國(guó)企集團(tuán)集中采購(gòu)管理制度(試行)

某集團(tuán)集中采購(gòu)管理制度

名目TOC\o"1-3"\h\u一、總則 1二、組織和職責(zé) 11、招采協(xié)議部 12、分子公司 23、總部職能部門(mén) 24、采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組 2三、集中采購(gòu)方案 3四、集中采購(gòu)方式及要求 41、集中采購(gòu)方式 42、招標(biāo)、談判資料文件的編制及會(huì)簽 73、招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格/資質(zhì)審查、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo) 74、招標(biāo)、談判資料文件答疑 8五、確定成交單位 8六、簽約 9七、檔案管理 9八、監(jiān)督及罰則 10九、附則 10附件1：采購(gòu)需求方案單 11附件2：集中采購(gòu)方案制定流程 12附件3：采購(gòu)申請(qǐng)單 13附件4：公開(kāi)招標(biāo)管理流程 14附件5：內(nèi)部招標(biāo)管理流程 15附件6：競(jìng)爭(zhēng)性談判管理流程 16附件7：?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)管理流程 17附件8：詢(xún)比價(jià)采購(gòu)管理流程 18附件9：招標(biāo)資料文件規(guī)范 19附件10：招標(biāo)資料文件會(huì)簽單 20附件11：關(guān)于招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格/資質(zhì)審查、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的規(guī)定 20附件12：某集團(tuán)集中采購(gòu)審批權(quán)限表 22某集團(tuán)集中采購(gòu)管理制度一、總則1、為進(jìn)一步規(guī)范某投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“集團(tuán)”）的集中采購(gòu)管理工作，維護(hù)集團(tuán)的合法權(quán)益，監(jiān)控經(jīng)營(yíng)管理成本，保證集中采購(gòu)工作的有效性和工作效率，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《必需招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》等關(guān)于法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和關(guān)于規(guī)定，遵循公平、公正、公開(kāi)、誠(chéng)信、擇優(yōu)的原則，制訂本制度。2、本制度適用于集團(tuán)總部和全資、控股分子公司（以下統(tǒng)稱(chēng)“分子公司”）。3、集團(tuán)屬下具備獨(dú)立法人資格/資質(zhì)的子公司應(yīng)參照本規(guī)定制定相應(yīng)管理資料文件。4、集團(tuán)集中采購(gòu)管理工作實(shí)行統(tǒng)一管理，打造統(tǒng)一的集中采購(gòu)平臺(tái)。二、組織和職責(zé)1、招采協(xié)議部招采協(xié)議部是集團(tuán)集中采購(gòu)管理的職能部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)集中采購(gòu)管理模式，并進(jìn)行整體管理，核心定位是規(guī)范程序、服務(wù)業(yè)務(wù)?！M織開(kāi)展集團(tuán)總部及分子公司集中采購(gòu)工作，對(duì)集中采購(gòu)程序進(jìn)行掌控，對(duì)資料文件資料完備性負(fù)責(zé)；——匯總集中采購(gòu)需求，形成集中采購(gòu)方案草稿，提報(bào)經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批后，依照集中采購(gòu)方案執(zhí)行；——負(fù)責(zé)定時(shí)對(duì)采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組進(jìn)行工作匯報(bào)；——負(fù)責(zé)和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的對(duì)接，及時(shí)提供相關(guān)信息，提出工作要求并進(jìn)行規(guī)范性監(jiān)控；——組織招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或集團(tuán)內(nèi)部編制招標(biāo)資料文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件；——組織招標(biāo)資料文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件的會(huì)簽；——依照招標(biāo)項(xiàng)目需求，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)。2、分子公司——形成、提交月度采購(gòu)需求方案單（明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式等）；——按規(guī)定填寫(xiě)提報(bào)集中采購(gòu)申請(qǐng)單；——參加招標(biāo)資料文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件會(huì)簽；——組織設(shè)立談判小組、協(xié)商小組、詢(xún)價(jià)小組；——參加評(píng)標(biāo)；——參加協(xié)議談判。3、總部職能部門(mén)——需求部門(mén)形成、提交月度采購(gòu)需求方案單（明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式、最高上限價(jià)等）；——需求部門(mén)按規(guī)定填寫(xiě)提報(bào)OA采購(gòu)需求單；——需求部門(mén)參加招標(biāo)資料文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件會(huì)簽；——組織設(shè)立談判小組、協(xié)商小組、詢(xún)價(jià)小組；——需求部門(mén)參加評(píng)標(biāo)；——參加協(xié)議談判；——職能部門(mén)依照職責(zé)參加會(huì)簽，具體：成本部和財(cái)政評(píng)價(jià)中心對(duì)接，制定工程招標(biāo)監(jiān)控價(jià)、工程量清單，對(duì)招標(biāo)資料文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件進(jìn)行會(huì)簽。風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部對(duì)招標(biāo)資料文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件的合法性進(jìn)行審查并簽署建議或意見(jiàn)。方案財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)商進(jìn)行投標(biāo)保證金收繳及退還工作綜合辦公室負(fù)責(zé)招投標(biāo)資料文件及協(xié)議的歸檔保管。4、采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組由集團(tuán)指派專(zhuān)人組建采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組，小組建員應(yīng)由成本、審計(jì)、招采履行監(jiān)督、指導(dǎo)的職責(zé)?！〞r(shí)聽(tīng)取集團(tuán)集中采購(gòu)工作匯報(bào)，對(duì)存疑事項(xiàng)有一票拒絕權(quán)?！?fù)責(zé)與上級(jí)監(jiān)督部門(mén)對(duì)接——幫助上級(jí)監(jiān)督部門(mén)處理投訴——對(duì)招標(biāo)工作的全過(guò)程合法、合規(guī)及合理性進(jìn)行監(jiān)督——對(duì)集團(tuán)所有集中采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行抽查，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提出整改建議或意見(jiàn)，限期整改。三、集中采購(gòu)方案1、集團(tuán)集中采購(gòu)工作實(shí)行嚴(yán)格的方案管理，原則上下月啟動(dòng)的集中采購(gòu)項(xiàng)目必需列入月度方案，以便公司整體支配。2、每周一之前，分子公司和集團(tuán)總部職能部門(mén)形成、提報(bào)月度采購(gòu)需求方案單（明確數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)方式、最高上限價(jià)等）。月度采購(gòu)需求方案單見(jiàn)附件1。3、分子公司集中采購(gòu)需求的提報(bào)流程為：分子公司需求部門(mén)——需求部門(mén)負(fù)責(zé)人——分子公司法人——（提報(bào)）招采協(xié)議部。招采協(xié)議部只對(duì)接到各分子公司，各分子公司依據(jù)企業(yè)狀況指派部門(mén)進(jìn)行采購(gòu)需求的匯總整理。4、集團(tuán)總部職能部門(mén)集中采購(gòu)需求的提報(bào)流程為：總部需求部門(mén)——需求部門(mén)負(fù)責(zé)人——需求部門(mén)的分管副總——（提報(bào)）招采協(xié)議部。5、招采協(xié)議部匯總采購(gòu)需求，形成集中采購(gòu)方案。集中采購(gòu)方案的審批流程為：招采協(xié)議部負(fù)責(zé)人審核——分管副總審核——總經(jīng)理辦公會(huì)審批（月度方案）。6、集中采購(gòu)方案需知會(huì)成本部、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部等相關(guān)部門(mén)。集中采購(gòu)方案的程序要求見(jiàn)附件2《集中采購(gòu)方案制定流程》。7、招標(biāo)需求部門(mén)依據(jù)審批后的采購(gòu)方式提報(bào)OA采購(gòu)需求單，并附立項(xiàng)資料文件、招標(biāo)監(jiān)控價(jià)、清單、圖紙、技術(shù)要求、協(xié)議主要條款、總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要等資料文件資料，OA采購(gòu)需求單見(jiàn)附件3。四、集中采購(gòu)方式及要求1、集中采購(gòu)方式集團(tuán)集中采購(gòu)方式主要分為公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、內(nèi)部招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)。1.1公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)主要采納公開(kāi)招標(biāo)方式。依照《招投標(biāo)法》、《必需招標(biāo)的工程項(xiàng)目規(guī)定》等國(guó)家關(guān)于法規(guī)，凡屬公開(kāi)招標(biāo)的范圍嚴(yán)格依照規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。原則上，工程類(lèi)，施工單項(xiàng)協(xié)議總價(jià)400萬(wàn)以上的；重要設(shè)備、材料等貨物類(lèi)，單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在200萬(wàn)以上的；勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等服務(wù)類(lèi)的采購(gòu)，單項(xiàng)協(xié)議估算價(jià)在100萬(wàn)元以上的。集團(tuán)辦公設(shè)備、設(shè)備類(lèi)協(xié)議估算價(jià)在50萬(wàn)元以上的需要進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。對(duì)于上述工程項(xiàng)目中涉及的勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等之外的其他服務(wù)類(lèi)（如審計(jì)服務(wù)、管理咨詢(xún)服務(wù)等）采購(gòu)，從集團(tuán)合格供應(yīng)商庫(kù)中按鎖定的價(jià)格選取。公開(kāi)招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。公開(kāi)招標(biāo)過(guò)程中，采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組對(duì)招標(biāo)工作全過(guò)程合法合規(guī)合理性進(jìn)行監(jiān)督。公開(kāi)招標(biāo)的程序要求詳見(jiàn)附件4《公開(kāi)招標(biāo)管理流程》。1.2邀請(qǐng)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。邀請(qǐng)招標(biāo)的適用范圍和規(guī)范程序參見(jiàn)公開(kāi)招標(biāo)，但不發(fā)布招標(biāo)公告，而是面對(duì)特定法人或組織發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。僅當(dāng)貨物或服務(wù)具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的，以及采納公開(kāi)招標(biāo)方式的費(fèi)用占協(xié)議估算價(jià)比例過(guò)大的狀況下，經(jīng)項(xiàng)目所在地的建管部門(mén)批準(zhǔn)后，可以實(shí)行邀請(qǐng)招標(biāo)的方式。邀請(qǐng)招標(biāo)過(guò)程中，采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組對(duì)招標(biāo)工作全過(guò)程合法合規(guī)合理性進(jìn)行監(jiān)督。1.3內(nèi)部招標(biāo)工程類(lèi)協(xié)議估算價(jià)在200萬(wàn)—400萬(wàn)（含）之間，重要設(shè)備、材料等貨物類(lèi)協(xié)議估算價(jià)100萬(wàn)—200萬(wàn)（含）之間，勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等服務(wù)類(lèi)的協(xié)議估算價(jià)在50萬(wàn)—100萬(wàn)（含）之間，集團(tuán)辦公設(shè)備、設(shè)備類(lèi)協(xié)議估算價(jià)在10萬(wàn)—50萬(wàn)（含）之間，可以實(shí)行集團(tuán)內(nèi)部招標(biāo)。內(nèi)部招標(biāo)是招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)的方式邀請(qǐng)法人或其他組織投標(biāo)，在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，并最終由企業(yè)確定中標(biāo)人的一種招標(biāo)采購(gòu)方式。內(nèi)部招標(biāo)過(guò)程中招采協(xié)議部將采購(gòu)申請(qǐng)、招標(biāo)資料文件等資料文件資料共享給采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組，采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組對(duì)開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。內(nèi)部招標(biāo)的程序要求詳見(jiàn)附件5《內(nèi)部招標(biāo)管理流程》。1.4競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)和詢(xún)比價(jià)采購(gòu)工程類(lèi)協(xié)議估算價(jià)在200萬(wàn)以下，重要設(shè)備、材料等貨物類(lèi)協(xié)議估算價(jià)100萬(wàn)以下，勘察、監(jiān)理、設(shè)計(jì)等服務(wù)類(lèi)協(xié)議估算價(jià)在50萬(wàn)以下，集團(tuán)辦公設(shè)備、設(shè)備類(lèi)協(xié)議估算價(jià)在10萬(wàn)元以下，可以視狀況實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)比價(jià)采購(gòu)方式，在上述額度規(guī)定范圍內(nèi)的具體采購(gòu)方式須經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。1.4.1競(jìng)爭(zhēng)性談判除本制度規(guī)定的一定協(xié)議預(yù)算價(jià)額度范圍內(nèi)可以實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判方式外，符合下列情形之一的，可以依照本制度實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，但必需經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能設(shè)立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，未能確定具體規(guī)格或者具體要求的；采納招標(biāo)所需時(shí)間未能滿(mǎn)意用戶(hù)緊急需要的；未能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。需求部門(mén)需組織設(shè)立競(jìng)爭(zhēng)性談判小組（由需求部門(mén)代表、集團(tuán)職能部門(mén)共5人以上的單數(shù)組建）進(jìn)行采購(gòu)談判，談判記錄必需存檔。在競(jìng)爭(zhēng)性談判小組與邀請(qǐng)的供應(yīng)商進(jìn)行談判之前，談判小組建員應(yīng)當(dāng)共同對(duì)本次標(biāo)的物進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)。競(jìng)爭(zhēng)性談判過(guò)程中，招采協(xié)議部將采購(gòu)申請(qǐng)、談判資料文件等資料文件資料共享給采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組，采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組對(duì)談判全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。競(jìng)爭(zhēng)性談判的程序要求詳見(jiàn)附件6《競(jìng)爭(zhēng)性談判管理流程》。1.4.2單一來(lái)源采購(gòu)實(shí)行單一來(lái)源采購(gòu)方式必需經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎、具體論證。除本制度規(guī)定的一定協(xié)議預(yù)算價(jià)額度范圍內(nèi)可以實(shí)行單一來(lái)源采購(gòu)方式外，符合下列情形之一的，可以依照本制度實(shí)行單一來(lái)源采購(gòu)方式：由于技術(shù)、工藝或?qū)＠麢?quán)愛(ài)護(hù)的原因，產(chǎn)品、工程或服務(wù)只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的，且不存在任何其他合理的選擇或替代；發(fā)生了不行預(yù)見(jiàn)的緊急狀況未能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必需保證原有采購(gòu)項(xiàng)目全都性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原協(xié)議采購(gòu)金額百分之十的。滿(mǎn)意以上a所示狀況的，要求需求部門(mén)組織不少于兩名的相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜疫M(jìn)行論證，出具書(shū)面論證材料，論證材料需由專(zhuān)家簽字確認(rèn)，需求部門(mén)提報(bào)專(zhuān)家論證建議或意見(jiàn)；滿(mǎn)意以上b、c所示狀況的，需求部門(mén)需提供具體的說(shuō)明，并經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，方可實(shí)施單一來(lái)源采購(gòu)。前款專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿(mǎn)八年并具有高級(jí)職稱(chēng)或者具有同等專(zhuān)業(yè)水平，由需求部門(mén)從政府關(guān)于部門(mén)提供的專(zhuān)家名冊(cè)中確定。需求部門(mén)需組織設(shè)立協(xié)商小組（由需求部門(mén)代表、及相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M建，必要時(shí)要求代理機(jī)構(gòu)代表參加）進(jìn)行采購(gòu)協(xié)商，協(xié)商記錄必需存檔。單一來(lái)源采購(gòu)過(guò)程中，招采協(xié)議部將采購(gòu)申請(qǐng)等資料文件資料共享給采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組，采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組對(duì)協(xié)商全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。單一來(lái)源采購(gòu)的程序要求詳見(jiàn)附件7《單一來(lái)源采購(gòu)管理流程》。1.4.3詢(xún)比價(jià)采購(gòu)僅當(dāng)滿(mǎn)意本制度協(xié)議預(yù)算價(jià)額度要求，且采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)，可實(shí)行詢(xún)比價(jià)采購(gòu)方式。需求部門(mén)需組織設(shè)立詢(xún)價(jià)小組（由需求部門(mén)代表、集團(tuán)職能部門(mén)共3人以上的單數(shù)組建）進(jìn)行詢(xún)價(jià)，詢(xún)價(jià)記錄必需存檔。詢(xún)比價(jià)過(guò)程中，招采協(xié)議部將采購(gòu)申請(qǐng)等資料文件資料共享給采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組，采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組對(duì)詢(xún)價(jià)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。詢(xún)比價(jià)采購(gòu)的程序要求詳見(jiàn)附件8《詢(xún)比價(jià)采購(gòu)管理流程》。2、招標(biāo)、談判資料文件的編制及會(huì)簽公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)時(shí)，需求單位首先確定招標(biāo)工程、工程內(nèi)容、標(biāo)段劃分、工期、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、招標(biāo)用圖紙、清單編制要求等，將上述完整資料文件資料提交集團(tuán)成本部，成本部據(jù)此編制清單或監(jiān)控價(jià)。招采協(xié)議部依據(jù)需求部門(mén)提供的招標(biāo)資料文件資料以及成本部提供的清單監(jiān)控價(jià)，委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)制作招標(biāo)資料文件。非工程類(lèi)的公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)中，對(duì)招標(biāo)監(jiān)控價(jià)實(shí)行專(zhuān)業(yè)條線管理，需要出具招標(biāo)監(jiān)控價(jià)的，由專(zhuān)業(yè)條線的職能部門(mén)出具。內(nèi)部招標(biāo)時(shí)，集團(tuán)自行組織內(nèi)部招標(biāo)的，需求單位和成本部參照公開(kāi)招標(biāo)的要求籌備相應(yīng)資料文件資料，由需求單位編制招標(biāo)資料文件。招標(biāo)資料文件應(yīng)當(dāng)涵蓋的內(nèi)容詳見(jiàn)附件9。招標(biāo)業(yè)務(wù)人員以及需求部門(mén)相關(guān)人員對(duì)招標(biāo)資料文件進(jìn)行內(nèi)審檢查，檢查無(wú)誤后，招采協(xié)議部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。招標(biāo)資料文件會(huì)簽單見(jiàn)附件10。會(huì)簽程序?yàn)椋盒枨蟛块T(mén)——成本部——風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部各部門(mén)會(huì)簽完畢，由分子公司總經(jīng)理/需求部門(mén)分管副總、分管招采副總審核后執(zhí)行。公開(kāi)招標(biāo)狀況下，招采協(xié)議部針對(duì)工程相關(guān)招標(biāo)資料文件填寫(xiě)相關(guān)表單并蓋章送住建委審核后執(zhí)行。競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件的編制及會(huì)簽參照招標(biāo)資料文件執(zhí)行。3、招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格/資質(zhì)審查、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格/資質(zhì)審查，以及開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)要求嚴(yán)格遵守招投標(biāo)法執(zhí)行，詳見(jiàn)附件11。4、招標(biāo)、談判資料文件答疑集團(tuán)可以對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)資料文件進(jìn)行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的內(nèi)容可能影響投標(biāo)資料文件編制的，集團(tuán)應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止至少15日前，以書(shū)面形式通知所有獵取招標(biāo)資料文件的潛在投標(biāo)人。不足15日的，集團(tuán)應(yīng)順延提交投標(biāo)資料文件的截止時(shí)間。潛在投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)資料文件有異議的，應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間10日前提出。集團(tuán)應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)由招采協(xié)議部組織相關(guān)部門(mén)作出答復(fù)。潛在投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人在投標(biāo)截止不足10日提出對(duì)招標(biāo)資料文件的異議，集團(tuán)可以不予回復(fù)。競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件答疑參照招標(biāo)資料文件答疑執(zhí)行。五、確定成交單位1、確定成交單位的程序（1）實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)形式的，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)依據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的評(píng)標(biāo)結(jié)果，宣布前3名中標(biāo)候選人名稱(chēng)及排序，排名第一的為第一中標(biāo)候選人。評(píng)標(biāo)委員會(huì)向集團(tuán)提交書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和中標(biāo)候選人名單及排序。集團(tuán)在收到評(píng)標(biāo)報(bào)告3日內(nèi)公示中標(biāo)候選人，公示期不少于3日。集團(tuán)依據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告和推舉的候選人確定排名第一的候選人為中標(biāo)人。集團(tuán)也可以授權(quán)評(píng)標(biāo)委員會(huì)直接確定中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不行抗力未能履行協(xié)議、不依照招標(biāo)資料文件要求提交履約保證金，或者被查實(shí)存在影響中標(biāo)結(jié)果的違法行為等情形，不符合中標(biāo)條件的，可以依照評(píng)標(biāo)委員會(huì)提出的中標(biāo)候選人名單排序依次確定其他中標(biāo)候選人為中標(biāo)人，也可以重新招標(biāo)。（2）實(shí)行內(nèi)部招標(biāo)形式的，評(píng)標(biāo)委員會(huì)以書(shū)面形式向招采協(xié)議部提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，推舉1到2個(gè)合格的中標(biāo)候選人，由招采協(xié)議部負(fù)責(zé)報(bào)分子公司法人/分管副總、分管招采副總審批確定中標(biāo)人。（3）實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)的，競(jìng)爭(zhēng)性談判小組初步確定擬成交供應(yīng)商，由分子公司法人/集團(tuán)分管副總、分管招采副總、按類(lèi)別和額度分別在權(quán)限內(nèi)審批。（4）實(shí)行單一來(lái)源方式采購(gòu)的，由協(xié)商小組所有成員在協(xié)商記錄上簽字后，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批。（5）實(shí)行詢(xún)比價(jià)方式采購(gòu)的，詢(xún)價(jià)小組初步確定擬成交供應(yīng)商，由分子公司法人/集團(tuán)分管副總、分管招采副總、按類(lèi)別和額度分別在權(quán)限內(nèi)審批。（6）小額零星物資或勞務(wù)等的采購(gòu)可以采納直接購(gòu)買(mǎi)的方式。30000元以下采購(gòu)均視為小額零星采購(gòu)。（7）在不違反本制度其他條款的狀況下，為了規(guī)避年度多次進(jìn)行小批量的同類(lèi)物資采購(gòu)造成的人力物力鋪張，集團(tuán)實(shí)行年度確定供應(yīng)商，在協(xié)議框架下分批次購(gòu)買(mǎi)的方式，詳見(jiàn)《某集團(tuán)備選機(jī)構(gòu)選用方法》。不同采購(gòu)方式的分類(lèi)別、分額度審批權(quán)限詳見(jiàn)附件12《某集團(tuán)集中采購(gòu)審批權(quán)限表》。2、發(fā)出通知依據(jù)審批結(jié)果，公開(kāi)招標(biāo)的，由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)向中標(biāo)人發(fā)出書(shū)面通知，其他方式招標(biāo)的，由需求部門(mén)向成交供應(yīng)商發(fā)出書(shū)面通知，同時(shí)通知所有未成交供應(yīng)商。3、投標(biāo)資料文件審批確定中標(biāo)候選人后，由招采協(xié)議部牽頭，組織成本部、風(fēng)控部、需求部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)各部門(mén)職責(zé)對(duì)投標(biāo)資料文件進(jìn)行審核。六、簽約發(fā)出通知后三十日內(nèi)，依照招標(biāo)資料文件、投標(biāo)資料文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判資料文件相關(guān)內(nèi)容由需求部門(mén)與中標(biāo)人簽訂協(xié)議。協(xié)議文本經(jīng)需求部門(mén)、方案財(cái)務(wù)部、成本部、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部審核。對(duì)無(wú)故不簽訂協(xié)議或違規(guī)簽訂協(xié)議的供應(yīng)商列入黑名單。七、檔案管理招采協(xié)議部負(fù)責(zé)整理招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中所有資料文件，正本交集團(tuán)綜合辦公室存檔，副本交需求部門(mén)。八、監(jiān)督及罰則1、各分子公司、各部門(mén)自覺(jué)接受采購(gòu)監(jiān)督指導(dǎo)小組的監(jiān)督。2、集團(tuán)紀(jì)委可對(duì)集中采購(gòu)工作全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。3、未按本管理方法對(duì)集中采購(gòu)工作進(jìn)行組織、管理、監(jiān)督，給集團(tuán)造成損失的，在集團(tuán)范圍內(nèi)通報(bào)批判，并賜予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和行政處罰，涉嫌構(gòu)成犯罪的，還將依法追究刑事責(zé)任。九、附則公司以前資料文件與本制度有抵觸的按本制度規(guī)定執(zhí)行；本制度未涉及的，按公司現(xiàn)行資料文件或國(guó)家關(guān)于法規(guī)執(zhí)行。本制度說(shuō)明權(quán)歸招采協(xié)議部。本制度自印發(fā)之日起施行。

附件1：采購(gòu)需求方案單某集團(tuán)月度采購(gòu)需求方案單（子公司）填報(bào)單位：提報(bào)日期：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)具體內(nèi)容工期金額采購(gòu)方式備注填報(bào)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：子公司負(fù)責(zé)人：某集團(tuán)月度采購(gòu)需求方案單（集團(tuán)本部）填報(bào)部門(mén)：提報(bào)日期：序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)具體內(nèi)容工期金額采購(gòu)方式備注填報(bào)人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：分管副總：

附件2：集中采購(gòu)方案制定流程

附件3：采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單填報(bào)單位：采購(gòu)方式：填報(bào)日期：序號(hào)內(nèi)容說(shuō)明與要求1項(xiàng)目名稱(chēng)2具體內(nèi)容3供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)需求4時(shí)限要求5技術(shù)要求6成果或目標(biāo)要求7配備人員要求8配備的設(shè)備要求9取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)10報(bào)價(jià)方式11其他備注：附總經(jīng)理辦公會(huì)決議上述內(nèi)容可依據(jù)所要采購(gòu)的具體狀況進(jìn)行選擇填寫(xiě)，如有增加，以附件形式上傳。如集團(tuán)所屬控股公司提出，需加蓋公章。

附件4：公開(kāi)招標(biāo)管理流程

附件5：內(nèi)部招標(biāo)管理流程

附件6：競(jìng)爭(zhēng)性談判管理流程

附件7：?jiǎn)我粊?lái)源采購(gòu)管理流程

附件8：詢(xún)比價(jià)采購(gòu)管理流程

附件9：招標(biāo)資料文件規(guī)范投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。投標(biāo)須知：包括工程概況，招標(biāo)范圍，資格/資質(zhì)審查條件，投標(biāo)單位資質(zhì)等級(jí)，工程資金來(lái)源或者落實(shí)狀況（包括銀行出具的資金證明），付款方式，標(biāo)段劃分，工期要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場(chǎng)踏勘和答疑支配，投標(biāo)資料文件編制、投標(biāo)保證金、投標(biāo)資料文件正、副本數(shù)量、投標(biāo)截止日期，提交、修改、撤回的要求，投標(biāo)報(bào)價(jià)要求，投標(biāo)有效期，開(kāi)標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn)，評(píng)標(biāo)的方法和標(biāo)準(zhǔn)等。協(xié)議的主要條款（附協(xié)議協(xié)議書(shū)、專(zhuān)用條款與補(bǔ)充協(xié)議、通用條款）。投標(biāo)資料文件格式及附錄（附投標(biāo)資料文件投標(biāo)函格式、商務(wù)標(biāo)格式、技術(shù)標(biāo)格式、資信標(biāo)格式）。采納工程量清單招標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)提供工程量清單。招標(biāo)工程的技術(shù)要求。設(shè)計(jì)圖紙。投標(biāo)輔助資料文件資料。

附件10：招標(biāo)資料文件會(huì)簽單招標(biāo)資料文件會(huì)簽單招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)招標(biāo)資料文件主要內(nèi)容經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人/分、子公司法人成本部建議或意見(jiàn)招采協(xié)議部建議或意見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控部建議或意見(jiàn)分管招采副總建議或意見(jiàn)附件11：關(guān)于招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格/資質(zhì)審查、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)的規(guī)定招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：（1）招標(biāo)人的名稱(chēng)和辦公地址；（2）招標(biāo)項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、資金來(lái)源；（3）招標(biāo)項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)和工期；（4）獵取招標(biāo)資料文件或者資格/資質(zhì)預(yù)審資料文件的地點(diǎn)和時(shí)間；（5）對(duì)招標(biāo)資料文件或者資格/資質(zhì)預(yù)審資料文件收取的費(fèi)用；（6）對(duì)招標(biāo)人的資質(zhì)等級(jí)的要求。招標(biāo)公告和招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)發(fā)布在：省信息網(wǎng)、中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公告服務(wù)平臺(tái)。二、投標(biāo)人資格/資質(zhì)審查（1）資格/資質(zhì)審查分為資格/資質(zhì)預(yù)審和資格/資質(zhì)后審。實(shí)行資格/資質(zhì)后審的，在編制招標(biāo)資料文件時(shí)應(yīng)載明對(duì)投標(biāo)人資格/資質(zhì)要求的條件、標(biāo)準(zhǔn)和方法。采納資格/資質(zhì)預(yù)審時(shí)投標(biāo)資格/資質(zhì)的確定詳見(jiàn)第（4）條。（2）資格/資質(zhì)審查的內(nèi)容。資格/資質(zhì)審查應(yīng)主要審查投標(biāo)人或者潛在投標(biāo)人是否符合下列條件：具有獨(dú)立訂立協(xié)議的權(quán)利（企業(yè)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、平安生產(chǎn)許可證）。具有履行協(xié)議的能力，包括專(zhuān)業(yè)、技術(shù)資格/資質(zhì)和能力，資金、設(shè)備和其他物質(zhì)設(shè)備狀況，管理能力，閱歷、信譽(yù)和相應(yīng)的從業(yè)人員。沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)，投標(biāo)資格/資質(zhì)被取消，財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)狀態(tài)。在最近3年內(nèi)沒(méi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)峻違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他資格/資質(zhì)條件。（3）如有需要可進(jìn)行實(shí)地考察。（4）投標(biāo)資格/資質(zhì)的確定。采納資格/資質(zhì)預(yù)審的，未委托第三方招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的狀況下，資格/資質(zhì)審查由招采協(xié)議部牽頭，成本部及需求單位共同組建評(píng)價(jià)小組，從參加預(yù)審的單位中選出不少于5家資審合格的潛在投標(biāo)人，評(píng)價(jià)小組簽署建議或意見(jiàn)并呈報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人后，由招采協(xié)議部向通過(guò)資格/資質(zhì)預(yù)審的單位發(fā)出合格通知，告知獵取招標(biāo)資料文件的時(shí)間、地點(diǎn)和方法，同時(shí)向資格/資質(zhì)預(yù)審不合格的潛在投標(biāo)人告知資格/資質(zhì)預(yù)審結(jié)果。三、開(kāi)標(biāo)開(kāi)標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)資料文件確定的提交投標(biāo)資料文件的截止時(shí)間的同一時(shí)間公開(kāi)進(jìn)行，開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)資料文件中預(yù)先確定的地點(diǎn)。四、評(píng)標(biāo)評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的代表，以及關(guān)于技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家組建，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)家不得少于成員總數(shù)的三分之二。公司領(lǐng)導(dǎo)原則上不進(jìn)入評(píng)標(biāo)委員會(huì)。與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人不得進(jìn)入相關(guān)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)委員會(huì)，已經(jīng)進(jìn)入的應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避或更換。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。評(píng)委的造成或產(chǎn)生由監(jiān)督人員在開(kāi)標(biāo)前2小時(shí)內(nèi)從相