鑄造機(jī)械加工企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

鑄造機(jī)械加工企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1目的根據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求，審核質(zhì)量管理體系所涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，并為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍適用于對(duì)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。3引用文件ISO9001：2008第8.2章:測(cè)量和監(jiān)控《質(zhì)量手冊(cè)》第8.2章4定義無(wú)5職責(zé)5.1ISO9000辦公室（主責(zé)）負(fù)責(zé)編制年度審核計(jì)劃，具體組織審核計(jì)劃的實(shí)施，編寫審核報(bào)告，對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。5.2受審核部門（協(xié)責(zé)）配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及時(shí)進(jìn)行糾正。5.3總經(jīng)理（主管）a.批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃;b.批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告;c.任命內(nèi)審組長(zhǎng)、審核員，并規(guī)定其職責(zé)。6工作程序6.1審核頻次6.1.1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核頻次每年一次，一般安排第二季度或第四季度。審核內(nèi)容必須覆蓋ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的全部要素。6.1.2如果發(fā)生下列情況，總經(jīng)理可隨時(shí)組織審核。a.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；b.顧客嚴(yán)重投訴；嚴(yán)重的不合格問(wèn)題；d.管理評(píng)審的需要；e.為外部審核做準(zhǔn)備時(shí)。6.2編制審核計(jì)劃6.2.1年度審核計(jì)劃：由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃”。a.年度計(jì)劃可以是滾動(dòng)的，按時(shí)間順序?qū)Ω髫?zé)任部門執(zhí)行ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行審核，直至覆蓋全部要素;b.年度計(jì)劃可以是固定的，每年集中對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體的全面性審核。6.2.2適時(shí)的審核日程計(jì)劃審核活動(dòng)前，由ISO9000辦公室負(fù)責(zé)編制適時(shí)的“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核日程計(jì)劃”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃包括以下內(nèi)容：a.審核時(shí)間；b.審核范圍；c.審核依據(jù)；d.內(nèi)審組成員；e.審核要求。6.3審核前準(zhǔn)備6.3.1總經(jīng)理確定審核小組成員，任命審核組長(zhǎng)。審核組成員由具有內(nèi)審資格或與被審核部門無(wú)直接責(zé)任的人員組成。6.3.2由審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核文件，包括：a.審核通知；b.審核檢查表；c.審核日程計(jì)劃；d.不合格報(bào)告表。6.3.3由審核組長(zhǎng)提前一星期向被審核部門發(fā)出“審核通知”和本次“審核日程計(jì)劃”。6.3.4受審核部門收到審核計(jì)劃以后，如果對(duì)審核日期和審核的主要項(xiàng)目有異議，可在兩天內(nèi)通知審核組，通過(guò)協(xié)商可另行安排。6.3.5受審核部門或單位確認(rèn)審核計(jì)劃后，由主要負(fù)責(zé)人為陪同人員，并做好必要的準(zhǔn)備工作。如：提供有關(guān)文件、資料、記錄等。6.4實(shí)施審核6.4.1審核前召開首次會(huì)議,向受審核方介紹審核的目的和做法,受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)參加會(huì)議并簽到,如不能親自參加應(yīng)指派代表。6.4.2審核的具體內(nèi)容按“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表”進(jìn)行。6.4.3審核員通過(guò)座談、詢問(wèn)、觀察追蹤、收集證據(jù)、進(jìn)行驗(yàn)證記錄等，檢查質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，查找存在的問(wèn)題。6.4.4審核員對(duì)審核過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫“內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核記錄”。6.4.5現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)讓該項(xiàng)工作的負(fù)責(zé)人（操作者）確認(rèn)，填寫“內(nèi)部質(zhì)量管理體系不合格項(xiàng)報(bào)告表”對(duì)應(yīng)一欄，保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解并承諾，有利于糾正。6.4.6審核結(jié)束應(yīng)舉行末次會(huì)議，向受審核方代表公布審核結(jié)果，與會(huì)人員應(yīng)簽到。6.4.7由審核組出具“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”。經(jīng)總經(jīng)理審批后，連同“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項(xiàng)報(bào)告表”下發(fā)有關(guān)部門。審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.審核日期；b.審核組成員；c.審核依據(jù)；d.參加審核人員；e.審核內(nèi)容和范圍；f..審核綜述和結(jié)論；g.審核不合格的項(xiàng)數(shù)及分布；h.審核報(bào)告分發(fā)范圍。6.5不合格項(xiàng)的分類6.5.1體系不合格：質(zhì)量管理體系文件與有關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等要求不符。6.5.2實(shí)施性不合格：未按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定實(shí)施。6.5.3效果性不合格：質(zhì)量管理體系文件規(guī)定符合標(biāo)準(zhǔn)和其他文件要求，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或偶然原因而導(dǎo)致效果未能達(dá)到規(guī)定要求。6.6對(duì)審核中所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的反應(yīng)6.6.1受審核部門在收到“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項(xiàng)報(bào)告表”的3天內(nèi)，責(zé)任部門須填寫“采取的糾正措施”對(duì)應(yīng)一欄，承諾完成期限，退回ISO9000辦公室，報(bào)總經(jīng)理審批。6.6.2經(jīng)審批的“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項(xiàng)報(bào)告表”返回責(zé)任部門，在限定時(shí)間內(nèi)完成糾正措施后，交回ISO9000辦公室。6.6.3對(duì)“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格項(xiàng)報(bào)告表”不做反應(yīng)時(shí)，由ISO9000辦公室報(bào)告總經(jīng)理查處。6.7跟蹤和驗(yàn)證6.7.1當(dāng)糾正措施所定的時(shí)間已到，或當(dāng)ISO9000辦公室接到已完成的通知時(shí)，由ISO9000辦公室委托審核員去驗(yàn)證其完成情況，填寫對(duì)應(yīng)“糾正措施”一欄，并將完成情況報(bào)告總經(jīng)理。6.7.2證明有效的糾正措施，由ISO9000辦公室執(zhí)行《文件控制程序》，納入相應(yīng)的文件中。6.8內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核過(guò)程中形成的全部質(zhì)量記錄，由審核組長(zhǎng)移交ISO9000辦公室按照《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。7支持性文件7.1《文件控制程序》DXC/QP—402B7.2《質(zhì)量記錄控制程序》DXC/QP—404B8質(zhì)量記錄8.1年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃DXC/QT80201B8.2內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核日程計(jì)劃DXC/QT80202B8.3內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核通知DXC/QT80203B8.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查表