倉庫管理制度

倉庫管理制度一、目的通過制訂本制度，指導和規(guī)范倉庫的日常業(yè)務行為。二、范疇倉庫工作人員及與倉庫收發(fā)有關人員三、職責1、倉庫管理員職責：負責商品的入庫驗收并錄入電腦記賬、銷售出庫核對并在電腦上確認入賬、銷售退貨入庫驗收并錄入電腦記賬、組織商品的有序儲存、安全防護、衛(wèi)生整頓、商品盤點等工作；負責對不良品處置方式的擬定及毀損商品的處置賬等。2、倉庫協(xié)管員職責：協(xié)助商品入庫的接單、驗收、填寫《入庫單》、協(xié)助銷售出庫的核對、協(xié)助退貨的驗收等工作；四、倉庫收發(fā)及保管1、驗收入庫倉庫管理制度1.1、商品到公司后倉管員根據(jù)清單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量進行核對，經(jīng)清點核對無誤、合格后方可入庫，入庫后及時填寫《采購入庫單》并簽字以示負責、簽收供貨商提供的回單或?qū)ⅰ恫少徣霂靻巍房蛻袈?lián)交送貨人。1.2、倉庫員根據(jù)驗《采購入庫單》所列的品名、規(guī)格、數(shù)量精確錄入電腦，并核對確認，并在《采購入庫單》簽字確認，將存根聯(lián)留存?zhèn)洳椋豢蛻袈?lián)交送貨人、財務聯(lián)送交財務做帳；1.3、倉庫要嚴格把關，有下列狀況時可回絕入庫或及時向領導報告。（1）未經(jīng)同意的采購。（2）與合同計劃不相符采購的商品。（3）與規(guī)定不符合的采購商品。（4）外包裝不完整、外觀目測有明顯破損應及時清點破損數(shù)量，該由承運人負責的到前臺開單交款，無法擬定負責人的倉管員應及時向領導報告并填制《商品損耗報告單》經(jīng)領導審批后報財務入賬。1.4、因業(yè)務急需或其它因素不能形成入庫的商品，倉庫員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填《采購入庫單》。1.5、采購退貨：根據(jù)告知，提前整頓需要退回的商品并列示清單，登錄《采購入庫》子系統(tǒng)，錄入對應的供應商名稱，用“紅字”根據(jù)清單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量錄入并打印單據(jù)，按單據(jù)逐項裝車，裝車完畢，由承運人（或提貨人）、倉管員簽字確認，再到系統(tǒng)確認發(fā)貨，單據(jù)送財務入賬。2、商品保管制度2.1、商品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“一齊、二清、三定位”。（1）一齊：商品擺放整潔、庫容干凈整潔。（2）二清：品名清、數(shù)量清、規(guī)格標記清。（3）三定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2、倉管員對慣用或每日有變動的商品要隨時關注，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出因素并改正；做到賬實相符。2.3、庫存信息及時呈報。定時或不定時對庫存安全數(shù)量、商品保質(zhì)期限經(jīng)常核對檢查，發(fā)現(xiàn)商品低于或高于安全庫存以及商品保質(zhì)期低于60天，應立刻向領導報告，發(fā)現(xiàn)過期商品應另外寄存并造冊登記。并定時向領導報告。2.4、發(fā)現(xiàn)毀損商品應及時處置，并及時填制《商品損耗報告單》報領導審批后報財務入賬。2.5、發(fā)現(xiàn)有不良商品：包裝不完整、外觀有明顯破損應及時整頓盡量復原，確實無法復原的應另外寄存并造冊登記。并定時向領導報告。2.6、盤點制度：每月定時盤點采用動態(tài)盤點，以自盤為主的方式進行。盤點辦法由倉庫根據(jù)實際狀況擬定。年度大盤點（建議）采用靜態(tài)盤點，以自盤、復盤、抽盤相結合的方式進行。盤點成果根據(jù)“實物負責制”原則解決。3、商品銷售出庫制度3.1、倉管員憑《銷售出庫單》如實發(fā)貨，若《銷售出庫單》上提貨人未簽字、筆跡不清或被涂改的，倉管員有權回絕發(fā)貨。3.2、倉管員根據(jù)進貨時間必須遵照“先進先出”的倉庫管理制度原則。3.3、《銷售出庫單》完畢發(fā)貨環(huán)節(jié)后，倉管員必須在發(fā)貨單上加蓋“已發(fā)貨”字樣。待本日業(yè)務終了，及時與出納核對跟蹤單據(jù)，并在系統(tǒng)對單確認。3.4、倉管員如果發(fā)現(xiàn)《銷售出庫單》上所需商品無庫存，倉管員應及時將提貨單退回提貨人。告知提貨人將原退回前臺開單處，前臺收回全部聯(lián)數(shù)的《銷售單》，調(diào)原單重新開具《銷售出庫單》；發(fā)現(xiàn)蓋有“已發(fā)貨”字樣的單據(jù)，前臺不得重新開單。3.5、若確實需要在“已發(fā)貨”的《銷售出庫單》修改數(shù)據(jù)，必須由倉管員登錄操作修改——收回原單、修改后重新打印確認。3.6、原則上回絕不開具《銷售出庫單》從倉庫提出商品，如遇特殊狀況或者預借樣品，提貨人應出具借據(jù)向倉管員借領，待業(yè)務終止或在規(guī)定日期內(nèi)及時補辦手續(xù)。3.7、樣品柜商品視同倉庫商品，任何人不得在樣品柜隨意取走樣品。4商品退貨制度4.1正常銷售退貨（指銷售周期不超出180天的），經(jīng)辦人應將退貨品名、規(guī)格、數(shù)量如實填具《退貨入庫單》并在單據(jù)上注明原銷售開日期。將退回商品及單據(jù)一并送倉管員對單驗收入庫。倉管員驗收無誤后在《入庫單》簽字確認，并在系統(tǒng)錄入后，財務聯(lián)送財務入賬。4.2非正常退貨（指銷售周期超出180天以上的）除按4.1條辦理外，還必須附有領導的審批單據(jù)。4.3有下列情形之一的，倉管有權回絕入庫（1）非正常退貨又無領導審批的；（2）外觀目測有明顯破損的；（3）原則上散裝商品不予退貨，如特殊狀況必須附有領導審批，否則不予入庫。（4）毀損商品不予退貨入庫，如特殊狀況必須由經(jīng)辦人填制《商品損耗報告單》經(jīng)領導審批后報財務入賬。附件：