發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級需企業(yè)建立完善的文檔資料明細

發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級企業(yè)需提供的文檔資料明細二〇一二年十二月發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級需用的文檔資料匯總要素序號要素內(nèi)容項數(shù)分項數(shù)子項數(shù)評級項需用文檔資料項數(shù)人員5.1目標3項0038項蔡兆山5.2組織機構(gòu)和職責(zé)4項00414項蔡兆山5.3安全生產(chǎn)投入2項0024項方興祥5.4法律法規(guī)與安全管理制度5項00516項方興祥5.5教育培訓(xùn)5項00525項霍應(yīng)聰5.8隱患排查和治理4項00411項賀海軍5.9重大危險源監(jiān)控3項0037項賀海軍5.10職業(yè)健康4項12分項01223項李一龍5.11應(yīng)急救援8項00822項李鴻韜5.12信息報送和事故調(diào)查處理3項0035項劉魁劉冬5.13績效評定和持續(xù)改進4項0046項劉魁劉冬5.1目標（3項評級內(nèi)容，8項文檔資料）5.1.1目標的制定（3項資料）1、企業(yè)制定且經(jīng)主要負責(zé)人批準的近3~5年安全生產(chǎn)規(guī)劃文件（總體安全目標：安全生產(chǎn)方針、職業(yè)健康方針、安全生產(chǎn)總承諾）2、企業(yè)制定主要負責(zé)人批準的本年度安全生產(chǎn)目標（指標）文件（目標或指標應(yīng)包括人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、管理等的各項安全指標）3、企業(yè)制定的安全規(guī)劃文件和本年度安全生產(chǎn)目標文件發(fā)放登記或記錄5.1.2目標的控制與落實（2項資料）4、企業(yè)、部門、分廠或車間、班組自上而下進行層層分解的安全目標及責(zé)任書5、企業(yè)、部門、分廠或車間、班組自上而下逐級制定的目標或指標分級控制措施（承諾書）5.1.3目標的監(jiān)督與考核（3項資料）6、企業(yè)評級期（一年）內(nèi)月安全生產(chǎn)簡報7、企業(yè)安全目標考核管理辦法或?qū)嵤┘殑t8、企業(yè)安全生產(chǎn)目標完成情況評估及考核相關(guān)文檔資料5.2組織機構(gòu)和職責(zé)（4項評級內(nèi)容，14項文檔資料）5.8.3隱患治理（2項資料）74、企業(yè)對排查出的隱患制定的整改計劃和治理措施75、隱患整改、治理記錄和驗收記錄及相關(guān)資料5.8.4監(jiān)督檢查（3項資料）76、重大隱患實行掛牌督辦的相關(guān)規(guī)定和執(zhí)行記錄77、對隱患排查治理工作（活動）的監(jiān)督檢查記錄78、對隱患治理效果的驗證和評估報告5.9重大危險源（3項評級內(nèi)容，7項資料）5.9.1辨識與評估（2項資料）79、企業(yè)制定的重大危險源管理制度80、企業(yè)對危險、有害因素的辨識明細；對本企業(yè)重大危險源的辨識評估報告資料5.9.2登記建檔與備案（3項資料）81、企業(yè)建立的重大危險源檔案82、對重大危險源定期的檢查、檢測記錄和報告83、重大危險源按規(guī)定上報備案的文件5.9.3監(jiān)控與管理（2項資料）84、企業(yè)對重大危險源的有效控制措施85、重大危險源控制過程管理（儲存、使用、裝卸、運輸）的動態(tài)記錄資料5.10職業(yè)健康（4項評級內(nèi)容，12分項，23項資料）5.10.1職業(yè)健康管理（3分項，10項資料）5.10.1.1危害區(qū)域管理（3項資料）86、企業(yè)有毒、有害場所的設(shè)施、裝置登記表（防護器具、報警裝置、急救用品等）及應(yīng)急撤離通道圖或必要的避險區(qū)圖87、企業(yè)定期對作業(yè)場所職業(yè)危害的檢測報告資料88、企業(yè)建立的職業(yè)健康檔案5.10.1.2職業(yè)防護用品設(shè)施（5項資料）89、職業(yè)防護設(shè)施、器具清單及存放定置圖90、職業(yè)防護設(shè)施、器具管理制度（明確責(zé)任人）91、職業(yè)防護設(shè)施、器具定期維護和檢驗記錄92、企業(yè)職業(yè)防護費用投入計劃93、企業(yè)防護費用使用的檢查考核資料5.10.1.3健康檢查（2項資料）94、企業(yè)開展職業(yè)健康宣傳教育資料95、相關(guān)崗位人員登記表及其定期健康檢查記錄5.10.2職業(yè)危害告知和警示（2分項，2項資料）5.10.2.1告知約定（1項資料）96、企業(yè)與相關(guān)崗位從業(yè)人員訂立的勞動合同文本5.10.2.2警示說明（1項資料）97、現(xiàn)場警示標識圖冊和說明樣本（或文檔）以及現(xiàn)場設(shè)置圖5.10.3職業(yè)健康防護（6分項，10項資料）5.10.3.1粉塵防護（1項資料）、有資質(zhì)的檢測機構(gòu)對等設(shè)備及系統(tǒng)、場所的揚塵點空氣中的粉塵含量檢測報告5.10.3.2噪聲防護（1項資料）98、企業(yè)對高噪聲設(shè)備的測試記錄及降噪措施資料5.10.3.3振動防護（2項資料）99、企業(yè)對產(chǎn)生振動傷害的機械設(shè)備采取的消振、減振和隔離等措施資料100、對于單元控制室等處的通風(fēng)管道與圍護結(jié)構(gòu)及樓板間的連接采取的減振措施資料5.10.3.4防毒、防化學(xué)傷害（3項資料）101、企業(yè)確定的危險化學(xué)品分布區(qū)和制定的控制措施資料（酸、堿、氨、聯(lián)胺、SF6等）102、企業(yè)制定的危險化學(xué)品裝卸、運輸、儲存、使用管理制度103、企業(yè)制定的潤滑油管理制度5.10.3.5高、低溫傷害防護（1項資料）104、企業(yè)異常高、低溫作業(yè)場所名錄、作業(yè)人員名單，防護用品發(fā)放臺賬5.10.3.6輻射傷害防護（2項資料）105、企業(yè)制定的電離輻射和放射源管理制度106、企業(yè)輻射傷害場所、區(qū)域分布圖5.10.4職業(yè)危害申報（1分項，1項資料）5.10.4.1職業(yè)危害申報（1項資料）107、企業(yè)按規(guī)定上報的職業(yè)危害因素文件資料及監(jiān)督監(jiān)察資料5.11應(yīng)急救援（8項評級內(nèi)容，22項資料）5.11.1應(yīng)急管理與投入（2項資料）108、企業(yè)建立應(yīng)急救援管理體系文件或應(yīng)急管理制度（包括目標任務(wù)、應(yīng)急組織機構(gòu)和隊伍、各級崗位職責(zé)、事故事件分級與響應(yīng)、制度建設(shè)和工作程序、應(yīng)急預(yù)案編制修訂、相關(guān)人員培訓(xùn)教育、組織演練評估總結(jié)、應(yīng)急救援物資設(shè)備、資金保障、信息傳遞發(fā)布等）109、企業(yè)建立的應(yīng)急資金投入管理制度5.11.2應(yīng)急機構(gòu)和隊伍（3項資料）110、企業(yè)建立的應(yīng)急組織機構(gòu)文件和體系結(jié)構(gòu)圖111、企業(yè)成立的應(yīng)急救援隊伍和專家隊伍名單名單（參與培訓(xùn)、參與演練）112、企業(yè)與社會上其他組織（醫(yī)院、消防、駐軍等）簽訂的外援協(xié)議5.11.3應(yīng)急預(yù)案（3項資料）113、企業(yè)建立的綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案及應(yīng)急預(yù)案目錄（不僅限于附錄B）114、企業(yè)建立的應(yīng)急預(yù)案評審和備案制度115、應(yīng)急預(yù)案評審和修訂有關(guān)資料（會議記錄或紀要、評審記錄、修訂文本、文件等）；預(yù)案備案證明5.11.4應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資（2項資料）116、企業(yè)應(yīng)急物資裝備臺賬；維護、保管、領(lǐng)用和配置發(fā)放、使用、回收更換等管理制度和相應(yīng)記錄表式117、企業(yè)與有關(guān)部門建立的通訊應(yīng)急平臺名錄5.11.5應(yīng)急培訓(xùn)（4項資料）118、企業(yè)編制的應(yīng)急培訓(xùn)教育計劃、教材、教師119、領(lǐng)導(dǎo)和管理人員應(yīng)急能力的培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)人員名單）120、重點崗位員工應(yīng)急知識和技能的培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)人員名單）121、各種應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)人員名單）5.11.6應(yīng)急演練（3項資料）122、企業(yè)制定的應(yīng)急演練規(guī)劃（3~5年修訂）123、企業(yè)制定的年度應(yīng)急演練計劃和演練方案（策劃）124、評級期內(nèi)企業(yè)應(yīng)急演練記錄、總結(jié)等資料5.11.7監(jiān)測預(yù)警（2項資料）125、企業(yè)建立的預(yù)警機制和各類外部因素的監(jiān)測和預(yù)警相關(guān)資料126、預(yù)警信息的快速發(fā)布和獲取的說明資料（如與氣象部門的聯(lián)系記錄等）5.11.8應(yīng)急響應(yīng)與事故救援（3項資料）127、企業(yè)制定的突發(fā)事件的分級標準及應(yīng)急相應(yīng)的原則128、企業(yè)制定的應(yīng)急結(jié)束后的后期工作要求、內(nèi)容及標準129、評級期內(nèi)突發(fā)事件的應(yīng)急救援工作記錄和資料5.12信息報送和事故調(diào)查處理（3項評級內(nèi)容，5項資料）5.12.1信息傳送（2項資料）130、企業(yè)建立的電力安全信息管理制度131、企業(yè)明確電力信息報送責(zé)任部門和責(zé)任人的文件5.12.2事故報告（1項資料）132、評級期內(nèi)發(fā)生電力安全生產(chǎn)事故的報送資料5.12.3事故調(diào)查處理（2項資料）133、評級期內(nèi)發(fā)生電力安全事故的調(diào)查報告134、事故處理和整改措施等相關(guān)資料5.13、績效評定和持續(xù)改進（4項評級內(nèi)容，6項資料）5.13.1建立機制（2項資料）135、企業(yè)建立的安全生產(chǎn)標準化績效評定管理制度136、企業(yè)制定的安全績效考核實