采購驗(yàn)收管理制度

Word第第頁采購驗(yàn)收管理制度選購驗(yàn)收管理制度1

一、選購制度

1、選購辦公用品和其它物品，統(tǒng)一由總務(wù)處按需要造預(yù)算送校長核準(zhǔn)選購入庫保管，并按需要發(fā)放。

2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品〔包括器材、勞技材料、圖書教學(xué)設(shè)備〕均需由領(lǐng)用部門填寫請(qǐng)購單，報(bào)教育處、總務(wù)處商討，再報(bào)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處統(tǒng)一購置。

3、凡未經(jīng)批準(zhǔn)私自購置的.任何物品，一律不得報(bào)銷。

二、驗(yàn)收制度

1、凡總務(wù)處同意組室或辦公室購置的物品，必需送總務(wù)處保管員驗(yàn)收登記。

2、驗(yàn)收無誤后由財(cái)產(chǎn)管理員〔或驗(yàn)收人〕填寫“財(cái)產(chǎn)物品驗(yàn)收單”，“驗(yàn)收單”必需由選購員、財(cái)產(chǎn)管理員〔或驗(yàn)收人〕、主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。驗(yàn)收單一式三份，一份由財(cái)產(chǎn)管理員留著，并根倨此單入帳，同時(shí)將其物品進(jìn)行分類、編號(hào)入庫、定位存放，以便于清點(diǎn)和取用。一份連同有關(guān)憑證交于會(huì)計(jì)入帳。一份連同實(shí)物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗(yàn)收后，要按規(guī)定的分類代碼對(duì)物品進(jìn)行編號(hào)〔編號(hào)位置要固定，書寫要醒目、干凈〕入庫入帳。

選購驗(yàn)收管理制度2

一、設(shè)備物資選購的審批

各處室或人員所需物資因?qū)W校倉庫中沒有存放而需要臨時(shí)選購的，則須填寫“試驗(yàn)中學(xué)物品選購、修理資金審批表”〔見附表1〕后報(bào)總務(wù)處，由總務(wù)處視狀況報(bào)校長室、上級(jí)教育部門審批。單筆數(shù)額100以上報(bào)校長室審批，300元以上報(bào)服務(wù)中心審批，1000元以上報(bào)教育局審批。

二、設(shè)備物資的選購

選購小組一律憑審批表選購和報(bào)銷。選購小組應(yīng)當(dāng)充分了解和把握有關(guān)狀況，要“貨比三家”，真正做到價(jià)廉物美。

〔一〕臨時(shí)選購

“臨時(shí)選購”又稱“程序選購”，因每一項(xiàng)物資的選購都按肯定的程序進(jìn)行。

1.臨時(shí)選購物資中經(jīng)上級(jí)教育部門審批同意學(xué)校自行選購的，其中單筆數(shù)額超過100元的要求詢價(jià)后確定選購，超過300元的要求兩人以上共同選購，超過1000元的要求提交總務(wù)處集體商量確定，并填寫詢價(jià)表。

2.臨時(shí)選購物資中假如服務(wù)中心倉庫有貨可供的可以直接向服務(wù)中心申請(qǐng)領(lǐng)貨〔如一次性塑料杯、粉筆、簽字筆、檔案袋、跳繩等文體用品，節(jié)能燈、開關(guān)等電器用品〕。

〔二〕集中選購

做好集中選購有利于工作支配，削減審批環(huán)節(jié)，提高工作效率。每學(xué)期一次的集中選購各相關(guān)處室人員要發(fā)動(dòng)有關(guān)人員科學(xué)合理的制定選購打算，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)總務(wù)處以便準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)。

1.每學(xué)期一次到服務(wù)中心集中領(lǐng)貨。

2.集中選購物資中假如是經(jīng)招標(biāo)上門供貨的〔如橫幅、噴繪、寫真、校徽、空白獎(jiǎng)狀、榮譽(yù)證書、標(biāo)牌、裝訂等等〕，由各處室討論確定后自行選購、自行驗(yàn)收〔規(guī)格、材質(zhì)等〕，到每月月底前把一月來的'選購狀況匯總到總務(wù)處，每月2號(hào)前由總務(wù)處把上個(gè)月所選購的物品根據(jù)規(guī)定的格式匯總后上報(bào)服務(wù)中心。

〔三〕大宗設(shè)備物資選購

每年年底總務(wù)處依據(jù)學(xué)校自身狀況擬制、提交選購報(bào)告，根據(jù)服務(wù)中心大宗物資選購程序進(jìn)行。

三、設(shè)備物資的驗(yàn)收

〔一〕學(xué)校設(shè)備物資選購招標(biāo)驗(yàn)收小組職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校各類物資的驗(yàn)收工作，并接待上級(jí)驗(yàn)收小組的驗(yàn)收工作檢查；

2.負(fù)責(zé)對(duì)驗(yàn)收的選購招標(biāo)物資填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告〔見附件2或附件3〕；

3.對(duì)驗(yàn)收不合格的選購招標(biāo)物資有權(quán)退回，并向?qū)W校匯報(bào)，準(zhǔn)時(shí)處理。

〔二〕學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

1.數(shù)量驗(yàn)收〔包括生產(chǎn)廠商、設(shè)備型號(hào)和購置臺(tái)件等〕和資料驗(yàn)收〔包括購置申報(bào)審批材料、財(cái)務(wù)票據(jù)、隨機(jī)技術(shù)資料等〕。

2.質(zhì)量驗(yàn)收〔包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)指標(biāo)等〕。設(shè)備物資與招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、選購供貨合同所規(guī)定的名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等要求相符；選購設(shè)備物資包裝密封完好、產(chǎn)品資料齊全、質(zhì)量合格、運(yùn)行狀態(tài)良好，能夠正常使用。

〔三〕學(xué)校設(shè)備物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的填寫

1.一般物資，填寫完好審批表〔附件1〕即可；

2.固定資產(chǎn)，須填寫“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”〔附件3〕；

3.經(jīng)服務(wù)中心招標(biāo)選購的直接上門供貨的選購物品，須根據(jù)服務(wù)中心招標(biāo)文件中的有關(guān)技術(shù)商務(wù)要求和供應(yīng)商在招標(biāo)中的承諾條款對(duì)選購物品進(jìn)行驗(yàn)收，并由接收人、驗(yàn)收人、負(fù)責(zé)人、供貨人在月末共同填寫簽字“物品驗(yàn)收結(jié)算清單”〔附件2〕以備結(jié)賬。

四、設(shè)備物資的入庫

選購的設(shè)備物資到校當(dāng)天，學(xué)校物資驗(yàn)收小組根據(jù)合同選購標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格不得入庫，無入庫手續(xù)不得辦理財(cái)務(wù)付款、報(bào)銷業(yè)務(wù)。

〔一〕一般物資的入庫：由選購人、驗(yàn)收保管人或總務(wù)處主任簽字后入庫〔見附件1或2〕。

〔二〕固定資產(chǎn)〔教學(xué)設(shè)備〕的入庫：由選購接收人、項(xiàng)目驗(yàn)收人、總務(wù)處主任或教務(wù)處主任、主管副校長或校長簽字后入庫，同時(shí)需交歸檔資料于倉庫保管〔見附件3〕。

五、設(shè)備物資的出庫

〔一〕一般物資的出庫要由物資使用者提出申請(qǐng)〔附件4〕，經(jīng)總務(wù)主任簽字批準(zhǔn)后，憑“試驗(yàn)中學(xué)物品領(lǐng)單”到倉庫領(lǐng)物。

〔二〕固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫管理

1.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫

固定資產(chǎn)設(shè)備物資的出庫要由設(shè)備物資使用途室或人員向總務(wù)處申請(qǐng)，填寫“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”原單〔附件3〕，經(jīng)總務(wù)主任、主管副校長或校長簽字批準(zhǔn)后，才能辦理出庫手續(xù)。

2.固定資產(chǎn)設(shè)備物資的填卡記賬

〔1〕購置的設(shè)備由總務(wù)處依據(jù)“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”通過設(shè)備物資管理系統(tǒng)錄入設(shè)備原始數(shù)據(jù)，辦理固定資產(chǎn)入賬，由總務(wù)處打印設(shè)備物資管理卡片和設(shè)備標(biāo)簽，卡片由總務(wù)處和使用部門各保存一份。

〔2〕各設(shè)備使用部門管理員憑“試驗(yàn)中學(xué)固定資產(chǎn)入庫、驗(yàn)收、出庫單”記賬，負(fù)責(zé)將設(shè)備標(biāo)簽貼在儀器設(shè)備上。

六、設(shè)備物資盤存報(bào)損

對(duì)校內(nèi)全部物資一年盤存清點(diǎn)一次及以上，實(shí)行資產(chǎn)報(bào)損制度。做到學(xué)校物資“進(jìn)要入賬，出要報(bào)損”，使之物盡其用，去向明確，帳物相符。

〔一〕一般物資報(bào)損：總負(fù)責(zé)人張xx

詳細(xì)管理人員如下：老師辦公用品〔黃x〕、水電修理零件〔俞xx〕、衛(wèi)生工具〔張xx〕。

〔二〕教學(xué)用品報(bào)損：總負(fù)責(zé)人黃xx

詳細(xì)管理人員如下：體育器材〔黃xx〕、試驗(yàn)耗材〔張xx等試驗(yàn)員〕。

選購驗(yàn)收管理制度3

為規(guī)范員工食堂原材料定價(jià)、選購、驗(yàn)收和結(jié)算流程，確保選購的原材料物美價(jià)廉，加強(qiáng)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和審核，特制定本制度。

一、供應(yīng)商管理

1、原材料供應(yīng)商由食堂廚師進(jìn)行初步甄選，辦公室進(jìn)行資格審查，并簽訂供貨協(xié)議，對(duì)送貨品種、質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行商定。

2、如發(fā)覺有供應(yīng)商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補(bǔ)足份量，如多次發(fā)覺類似狀況，可對(duì)該供應(yīng)商進(jìn)行清退。

3、食堂不得私自從未經(jīng)辦公室審核合格的供應(yīng)商處購置原材料。

二、原材料定價(jià)

1、原材料每周或每半個(gè)月定價(jià)一次，所定價(jià)格在此期間不受市場行情漲落的影響。

2、由兩名廚師和辦公室驗(yàn)收員共同定價(jià)，并在報(bào)價(jià)單上簽名，全部報(bào)價(jià)單報(bào)辦公室主任備案，要求所核定的價(jià)格合理、公道。

三、選購和驗(yàn)收

1、食堂調(diào)味品必需在超市購置，做到數(shù)量合適，不能造成鋪張或庫存積壓，全部調(diào)味品必需放食堂倉庫保管。

2、原材料由當(dāng)班廚師負(fù)責(zé)訂購，供應(yīng)商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯(lián)，必需填寫清楚，總金額以大寫表示，并簽字確認(rèn)。

3、驗(yàn)收員負(fù)責(zé)對(duì)選購來的原材料等貨物進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量，廚師負(fù)責(zé)檢查原材料的`規(guī)格和質(zhì)量，逐件核對(duì)，逐一過磅，凡不符合要求的物品應(yīng)予以拒收或退換。

4、驗(yàn)收完畢，由廚師和驗(yàn)收員在送貨單上共同簽字確認(rèn)。

5、廚師應(yīng)輪番了解和熟識(shí)市場行情，至少每周一次，主動(dòng)建立貨源點(diǎn)，勤跑、勤問、勤聯(lián)系，把握信息，貨比三家，保證選購物品物美價(jià)廉，保證食堂正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

6、遵紀(jì)守法，選購中不違背國家政策，講究職業(yè)道德，增加透亮度，主動(dòng)開拓選購渠道，不營私舞弊，不假公濟(jì)私，不搞不正之風(fēng)，大宗物品價(jià)格集體確定。

四、結(jié)算

1、全部送貨單準(zhǔn)時(shí)交記帳員登賬，記帳員完好記錄臺(tái)賬，在每次結(jié)算前先與供應(yīng)商進(jìn)行送貨單據(jù)的核對(duì)，核對(duì)無誤后，由供應(yīng)商開具正規(guī)發(fā)票。

2、全部發(fā)票交辦公室行政專員負(fù)責(zé)報(bào)銷，并分別通知供應(yīng)商前來簽字領(lǐng)款。

五、倉庫保管

1、倉庫由保管員負(fù)責(zé)管理，并建立倉庫臺(tái)賬，做到順手關(guān)門，其他人不得隨便進(jìn)出，每半個(gè)月盤點(diǎn)一次，確保賬物相符，如有過失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。

2、倉庫實(shí)行分類管理，物品應(yīng)按標(biāo)記有序存放，分類明確，標(biāo)簽精確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必需清潔，倉庫應(yīng)保持枯燥、通風(fēng)、干凈。

3、任何人不得私自動(dòng)用倉庫內(nèi)的物品，違者以偷盜公司物品論處。

六、獎(jiǎng)懲制度

1、辦公室將定期對(duì)食堂工作進(jìn)行檢查，視檢查結(jié)果對(duì)食堂進(jìn)行嘉獎(jiǎng)和懲罰。

2、違背上述規(guī)定的，將視情節(jié)輕重處以0.5--10分的懲罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的懲罰，情節(jié)嚴(yán)峻的，將追究其刑事責(zé)任。

七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

選購驗(yàn)收管理制度4

一、選購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應(yīng)向供貨方單位提出質(zhì)量要求并索取有關(guān)證明，要求供貨方供應(yīng)證件包括：供貨廠家的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生答應(yīng)證、動(dòng)物防疫合格證、檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件、檢疫票原件，已納入QS市場準(zhǔn)入管理的食品及用具要索取工業(yè)生產(chǎn)答應(yīng)證。

二、選購糧油、調(diào)料等有包裝食品應(yīng)檢查其包裝物上是否有生產(chǎn)廠家名稱、凈含量、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、QS標(biāo)志等，嚴(yán)禁選購腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標(biāo)識(shí)或過期食品。

三、選購肉類食品及水產(chǎn)，應(yīng)向廠家索取當(dāng)批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新奇，膚肉有光澤、紅色勻稱、脂肪雪白、外表微干或潮濕、不粘手、指壓有彈性，具有相應(yīng)肉的氣味，水產(chǎn)品無腐爛氣味，新奇有光澤。

四、蔬菜的選購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，嚴(yán)防農(nóng)藥超標(biāo)蔬菜，蔬菜要干凈、新奇、無雜質(zhì)，保證先進(jìn)先出無積壓。

五、豆制品的選購，嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產(chǎn)答應(yīng)證〔QS〕，進(jìn)貨產(chǎn)品保證當(dāng)天生產(chǎn)，不粘，無異味，色澤正常，無污染。

六、選購的食品洗滌劑、消毒劑應(yīng)是具有衛(wèi)生答應(yīng)批號(hào)的正規(guī)產(chǎn)品。選購的.食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發(fā)票或其他購貨憑證、憑證單據(jù)所列物品名錄要與實(shí)際選購物品相符。

七、嚴(yán)格要求進(jìn)貨渠道，確定為合格供方的單位發(fā)覺不合