國(guó)際軟裝O2O項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)

“魔方國(guó)際〞軟裝O2O工程方案書(shū)目錄第一章工程概況……...………...…………11.1工程簡(jiǎn)介……...……………...……………11.2工程效勞流程.............................................................................11.3工程運(yùn)作模式.............................................................................1第二章市場(chǎng)分析............................................................................32.1市場(chǎng)現(xiàn)狀......................................................................................32.2開(kāi)展趨勢(shì)......................................................................................32.3目標(biāo)客戶......................................................................................32.4目標(biāo)市場(chǎng)需求分析.....................................................................32.5市場(chǎng)分析結(jié)論..............................................................................3第三章SWOT分析........................................................................7第四章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略.............................................................................8第五章工程開(kāi)展規(guī)劃.....................................................................9第六章費(fèi)用預(yù)算............................................................................106.1管理軟件應(yīng)用與維護(hù)..................................................................106.2媒體廣告營(yíng)銷(xiāo)投入......................................................................106.3辦公設(shè)備采購(gòu)..............................................................................106.4租金與裝修投入..........................................................................106.5其他費(fèi)用.......................................................................................106.6人員工資與組織架構(gòu)..................................................................10第七章風(fēng)險(xiǎn)分析............................................................................127.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn).......................................................................................127.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn).......................................................................................127.3競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn).......................................................................................127.4人力資源風(fēng)險(xiǎn)..............................................................................12第一章工程概況1.1工程簡(jiǎn)介魔方國(guó)際軟裝O2O平臺(tái)，是一個(gè)一站式的軟裝購(gòu)物及設(shè)計(jì)效勞平臺(tái)，工程宗旨是幫消費(fèi)者用最少的精力，最低的費(fèi)用，最好的購(gòu)物體驗(yàn)，買(mǎi)到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的軟裝產(chǎn)品，并享受到最專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)安裝效勞，具體而言，本工程為消費(fèi)者提供以下效勞：1、線上產(chǎn)品效果展示2、軟裝咨詢(xún)3、軟裝方案設(shè)計(jì)4、軟裝購(gòu)物5、線下體驗(yàn)安裝效勞6、一體化售后效勞結(jié)合線上商城和線下實(shí)體店，實(shí)現(xiàn)從線上到線下的客戶引流，做線下實(shí)體店與消費(fèi)者的溝通橋梁，不僅銷(xiāo)售產(chǎn)品，更銷(xiāo)售效勞，確保消費(fèi)者在本工程的平臺(tái)上獲得最大利益，做到設(shè)計(jì)、施工效勞、金融效勞、售后效勞等，全流程全環(huán)節(jié)多元化閉環(huán)效勞1.2工程購(gòu)物流程〔1〕線上購(gòu)物流程〔2〕線下購(gòu)物流程1.3工程運(yùn)作模式魔方國(guó)際軟裝O2O工程運(yùn)作模式，是以線上商城、APP客戶端、微信平臺(tái)、第三方平臺(tái)，為主導(dǎo)，以線下體驗(yàn)店為依托，以一體化為核心，以ERP系統(tǒng)為體系，實(shí)現(xiàn)線上設(shè)計(jì)導(dǎo)流、實(shí)景展示支撐、線下完成施工售后效勞第二章市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)現(xiàn)狀由于生活水平的提高，人們對(duì)生活的品質(zhì)有了更高的追求，市場(chǎng)上對(duì)家后配飾的需求量空前增大，而國(guó)內(nèi)家裝市場(chǎng)并沒(méi)有出現(xiàn)巨無(wú)霸企業(yè)，無(wú)領(lǐng)先品牌，家居效勞電商滲透率低2.2開(kāi)展趨勢(shì)我國(guó)現(xiàn)有的互聯(lián)網(wǎng)建筑裝飾企業(yè)平臺(tái)功能，以提供建材家居銷(xiāo)售、裝修設(shè)計(jì)指導(dǎo)、裝修效勞中介及第三方監(jiān)管為主，效勞模式主要分為以下四大類(lèi)：1.門(mén)戶類(lèi)：以咨詢(xún)?yōu)橹鳎峁┚植拷ú募揖硬少?gòu)效勞2.商城類(lèi)：天貓、京東家居建材頻道，作為大型電商平臺(tái)的擴(kuò)展渠道3.平臺(tái)類(lèi)：主要提供產(chǎn)品采購(gòu)，裝修設(shè)計(jì)施工等效勞4.垂直電商類(lèi)：以產(chǎn)品銷(xiāo)售或設(shè)計(jì)為主，不斷向?qū)I(yè)綜合電商平臺(tái)開(kāi)展建筑裝飾現(xiàn)有開(kāi)展模式的瓶頸是，建筑裝飾平臺(tái)電商線下效勞能力較弱，產(chǎn)業(yè)鏈資源整合能力步伐較慢，受限于資金缺乏等，因此，線上導(dǎo)流、線下體驗(yàn)效勞相結(jié)合必將成為趨勢(shì)2.3目標(biāo)客戶〔1〕目標(biāo)客戶群：精裝房需要個(gè)性化裝修的用戶，裝修后房屋老舊需要翻新的用戶〔2〕目標(biāo)消費(fèi)模式及痛點(diǎn)：模式一：親自選材比照找施工隊(duì)伍監(jiān)工結(jié)工交付痛點(diǎn)：花費(fèi)時(shí)間長(zhǎng)、消耗精力、售后無(wú)保障模式二：網(wǎng)上挑選建材家居通過(guò)網(wǎng)上中介平臺(tái)尋找施工隊(duì)伍線下實(shí)現(xiàn)施工、結(jié)工交付痛點(diǎn)：網(wǎng)購(gòu)材料及施工隊(duì)伍技術(shù)無(wú)保障，下單完結(jié)后出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，只能再次花時(shí)間、金錢(qián)、精力，重新返工2.4目標(biāo)市場(chǎng)需求分析精裝房主要城市占比〔下附趨勢(shì)圖〕我國(guó)精裝房是不包括軟飾的，業(yè)主拿到精裝房后需要再進(jìn)行軟飾裝修，因此，精裝房市場(chǎng)的開(kāi)展將帶動(dòng)軟裝市場(chǎng)的開(kāi)展國(guó)家政策鼓勵(lì)房地產(chǎn)公司大力開(kāi)發(fā)精裝修房，全國(guó)各地的精裝修房比例正在逐年提升，2023年浙江省將全面實(shí)行精裝房政策推動(dòng)，市場(chǎng)開(kāi)展?jié)摿Σ谎远髋f房翻新市場(chǎng)我國(guó)既有建筑面積超過(guò)500億平方米，其中住宅面積不少于200億平方米而我國(guó)住房3-5年或8-10年需要再次進(jìn)行翻新，也就是說(shuō)每年將不低于800萬(wàn)套左右的住房需要翻新，按每年有10%左右的存量住宅進(jìn)行換新美容，從2002年到2023年重涂美容市場(chǎng)年產(chǎn)值將到達(dá)3000億元以上〔80萬(wàn)套*5萬(wàn)軟裝翻新花費(fèi)*8年=3200億元〕，根據(jù)以上測(cè)算，2023年全國(guó)市場(chǎng)需求將到達(dá)8000億以上水平由上分析，精裝房和舊房翻新軟裝市場(chǎng)開(kāi)展空間巨大2.5市場(chǎng)分析結(jié)論在國(guó)家政策引導(dǎo)建筑業(yè)精裝房的開(kāi)展，和現(xiàn)代個(gè)性化裝飾的開(kāi)展下，家居軟裝行業(yè)伴隨著精裝房和舊房翻新市場(chǎng)的快速開(kāi)展，市場(chǎng)潛力巨大，前景十分廣闊，基于互聯(lián)網(wǎng)裝飾企業(yè)平臺(tái)的開(kāi)展，軟裝O2O模式最大的優(yōu)勢(shì)是一體化效勞，線上有商城、有產(chǎn)品，線下有實(shí)體體驗(yàn)店面，打通效勞閉環(huán)，解決客戶最后一公里的問(wèn)題，將在國(guó)內(nèi)主要一線城市布局，進(jìn)而拓展全國(guó)市場(chǎng)第三章SWOT分析優(yōu)勢(shì)：1.有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和效勞經(jīng)驗(yàn)及上下游資源2.專(zhuān)業(yè)資深的管理運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì) 3.建有培訓(xùn)基地，自建產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍，對(duì)所有效勞人員統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，以確保效勞品質(zhì)，線下?lián)碛袑?shí)體店面，市場(chǎng)開(kāi)展穩(wěn)定4.工程產(chǎn)品做品牌化、效勞管理專(zhuān)業(yè)化劣勢(shì)：工程起步初期，用戶需要時(shí)間去了解本工程的運(yùn)作、運(yùn)行機(jī)制等，所以在吸引客戶方面存在一定的難度資金缺口較大，前期投入費(fèi)用較高時(shí)機(jī)：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)勁開(kāi)展，使用高度普及，本案主要是結(jié)合線上商城為主導(dǎo)和線下實(shí)體店為依托，是現(xiàn)代移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展之趨勢(shì)軟裝行業(yè)是一個(gè)擁有上萬(wàn)億市場(chǎng)容量的行業(yè)這個(gè)行業(yè)沒(méi)有巨無(wú)霸公司出現(xiàn)，還沒(méi)有領(lǐng)導(dǎo)性品牌，家居效勞電商滲透率較低國(guó)家政策支持效勞業(yè)的開(kāi)展，鼓勵(lì)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)增加精裝房的比例威脅：隨著工程規(guī)模的擴(kuò)大，公司將需要更多的運(yùn)營(yíng)資金，一旦運(yùn)營(yíng)資金周轉(zhuǎn)不靈，公司將面臨困境所在行業(yè)的開(kāi)展，未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)同行競(jìng)爭(zhēng)者，將面臨眾多的挑戰(zhàn)第四章?tīng)I(yíng)銷(xiāo)策略4.1.微信平臺(tái)推廣利用微信朋友圈進(jìn)行推廣宣傳，定期做微信朋友圈工程產(chǎn)品效勞轉(zhuǎn)發(fā)抽獎(jiǎng)活動(dòng)，吸引更多的用戶了解工程產(chǎn)品4.2.房產(chǎn)渠道拓展與房產(chǎn)公司合作，針對(duì)精裝房購(gòu)置用戶進(jìn)行產(chǎn)品效勞推廣4.3.線上線下渠道推廣線上通過(guò)自己的官方網(wǎng)站，同時(shí)又與京東、天貓、土巴兔等一線導(dǎo)流平臺(tái)合作，為廣闊消費(fèi)者提供多種多樣的選擇渠道，線下推廣中，以現(xiàn)有各門(mén)店為中心向外擴(kuò)散，包括社區(qū)、超市、商場(chǎng)等都做定點(diǎn)宣傳4.4.老客戶維護(hù)充分利用老客戶對(duì)效勞的熟知度和信任感，進(jìn)行二次購(gòu)置，會(huì)員優(yōu)惠制度進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā)4.5接入平臺(tái)概念包裝通過(guò)搜索引擎，和高端社交平臺(tái)建立相當(dāng)數(shù)量的網(wǎng)站入口，將高端家居顧客吸引到工程公司網(wǎng)站，通過(guò)終端市場(chǎng)，打造顧客居家的美學(xué)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)追求高品質(zhì)生活的家庭“用精致的生活態(tài)度創(chuàng)造一個(gè)家〞的居家夢(mèng)想4.6設(shè)計(jì)師平臺(tái)通過(guò)與專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)公司、自由設(shè)計(jì)師合作，自建設(shè)計(jì)師平臺(tái)等形式，導(dǎo)流客戶第五章工程開(kāi)展規(guī)劃5.1公司一年內(nèi)開(kāi)展目標(biāo)組建完善團(tuán)隊(duì)整合優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品資源網(wǎng)上商城、APP、微信平臺(tái)，上線投入運(yùn)營(yíng)落地體驗(yàn)店實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額1000萬(wàn)突破5.2公司2-3年內(nèi)開(kāi)展目標(biāo)2-3年內(nèi)占領(lǐng)浙江全部地級(jí)市以上城市及局部重點(diǎn)縣城布局全國(guó)，啟動(dòng)模式復(fù)制實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額破億5.3公司長(zhǎng)期開(kāi)展目標(biāo)引領(lǐng)家居行業(yè)開(kāi)展，做全國(guó)最領(lǐng)先的家居電子商務(wù)平臺(tái)，將業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)所有地區(qū)，成為行業(yè)龍頭企業(yè)，做領(lǐng)導(dǎo)性品牌，實(shí)現(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)占有率第一第六章費(fèi)用預(yù)算6.1管理軟件應(yīng)用和維護(hù)〔200萬(wàn)〕辦公管理軟件CRM系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)，產(chǎn)品建模，3D效果渲染軟件VR〔三維家/酷家樂(lè)〕，網(wǎng)上商城、APP、微信平臺(tái)等軟件維護(hù)使用6.2媒體廣告營(yíng)銷(xiāo)投入〔200萬(wàn)〕發(fā)布會(huì)、開(kāi)業(yè)活動(dòng)，每月活動(dòng)投入，媒體公關(guān)，房產(chǎn)小區(qū)推廣投入等6.3辦公設(shè)備采購(gòu)(50萬(wàn))辦公桌椅、茶具、電腦、打印設(shè)備等辦公設(shè)施采購(gòu)6.4租金及設(shè)計(jì)裝修投入〔150萬(wàn)〕落地體驗(yàn)店按1000方標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定，租金=1000方*80m2/月*12+物業(yè)管理費(fèi)用=100萬(wàn)，設(shè)計(jì)裝修=1000方*500元/m2=50萬(wàn)6.5其他費(fèi)用〔100萬(wàn)〕VIP車(chē)輛配備，局部軟裝飾品采購(gòu)，各廠家品牌招商公關(guān)差旅費(fèi)及備用金等6.6人員工資及組織架構(gòu)〔150萬(wàn)〕6.7費(fèi)用預(yù)算結(jié)論工程全部所需資金約850萬(wàn)元，啟動(dòng)資金200萬(wàn)，主要用于落地及裝修、辦公設(shè)備采購(gòu)、產(chǎn)品招商采購(gòu)公關(guān)差旅費(fèi)用、人員工資及開(kāi)業(yè)營(yíng)銷(xiāo)等費(fèi)用第七章風(fēng)險(xiǎn)分析7.1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)1.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：本工程的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要指，工程產(chǎn)品效勞沒(méi)有到達(dá)預(yù)期效果，消費(fèi)者反響平淡2.相應(yīng)對(duì)策尊重市場(chǎng)，科學(xué)規(guī)劃。一個(gè)新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)初期，用戶接受程度較低，因此，我們?cè)诠こ糖捌诶镁W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)和精品軟裝切入點(diǎn)，精準(zhǔn)定位，逐步推進(jìn)，以增加用戶粘度和提升效勞水平為手段吸引用戶，后期進(jìn)入快速開(kāi)展期后開(kāi)始大規(guī)模推廣提升效勞水平，公司除了提供優(yōu)質(zhì)價(jià)廉的各類(lèi)產(chǎn)品之外，還將不斷提高對(duì)消費(fèi)者和設(shè)計(jì)師的效勞水平，通過(guò)吸引設(shè)計(jì)師資源，來(lái)擴(kuò)大用戶規(guī)模加強(qiáng)品牌建設(shè)，通過(guò)線上線下兩大推廣渠道，對(duì)工程進(jìn)行全方位推廣，提升產(chǎn)品的品牌形象，占領(lǐng)市場(chǎng)份額7.2財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)1.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：工程在開(kāi)展過(guò)程中，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要表達(dá)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金不能滿足企業(yè)快速開(kāi)展的需要，有可能造成資金鏈斷鏈的風(fēng)險(xiǎn)2.相應(yīng)對(duì)策構(gòu)筑擴(kuò)寬暢通的資金渠道，為工程的開(kāi)展不斷輸入資金，同時(shí)，要完善工程自身的“造血〞機(jī)制加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度的提高資金使用效率將進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，內(nèi)部審計(jì)制度，并將借助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)參謀的力量，來(lái)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在開(kāi)展過(guò)程中，量力而行，適度擴(kuò)張，步步為營(yíng)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)7.3競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)1.競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)：本工程的競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)主要指，其他企業(yè)模仿本公司的創(chuàng)新點(diǎn)和商業(yè)模式，切入市場(chǎng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)2.相應(yīng)對(duì)策公司對(duì)商業(yè)機(jī)密高度保密，確保核心機(jī)密不因內(nèi)部原因泄露公司加快市場(chǎng)占領(lǐng)步驟，利用市場(chǎng)先行者和領(lǐng)先者優(yōu)勢(shì)，對(duì)處于萌芽狀態(tài)的競(jìng)爭(zhēng)者展開(kāi)各種競(jìng)爭(zhēng)手段，消滅競(jìng)