設備大修全過程管理實施細則

設備大修管理實施細則第一章總則第一條為加強設備大修管理，規(guī)范大修管理程序，有效控制設備大修工期、質(zhì)量、成本，根據(jù)《神華集團固定資產(chǎn)管理辦法》、《神東公司機電設備管理辦法》和《設備大修管理辦法的有關補充規(guī)定》，結合EAM系統(tǒng)相關管理流程及目前大修管理的實際情況，制定本辦法。第二條設備大修管理范圍：凡構成神東公司固定資產(chǎn)的設備涉及到的大修業(yè)務。第三條設備大修原則：設備大修費用超過設備原值的60%后，原則上不再大修，如因生產(chǎn)需要確大修的設備，必須經(jīng)公司審核通過后方可大修。第四條設備管理中心的職責1、負責設備大修計劃的編制和調(diào)整工作；2、負責大修計劃的執(zhí)行及安排工作；3、負責大修配件計劃的審核工作；4、負責設備大修過程的監(jiān)督檢查工作；5、負責組織大修預算的會審工作；6、負責組織外委大修設備的招投標工作；7、負責組織大修設備的竣工驗收工作。第五條維修中心的職責1、負責按照大修計劃安排編制大修配件計劃；2、負責大修設備狀態(tài)的前期調(diào)研工作；3、按照大修計劃安排，按期保質(zhì)保量完成大修工作；4、負責承修設備外委部件的前期技術準備、工期控制及驗收工作；5、負責大修設備的日常管理工作；6、負責大修設備的預、決算書編制及技術資料準備工作。第六條物資供應中心的職責1、負責完成大修配件計劃的采購工作；2、負責大修配件的審核及利庫工作；3、負責大修舊件的日常保管工作。第二章前期管理第七條大修計劃的編制1、引進設備大修建議計劃的編制：由設備管理中心項目部根據(jù)下一年度《設備接續(xù)計劃》、《設備配套計劃》及設備運行狀態(tài)，要在每年的6月30日以前完成下一年度大修建議計劃的編制工作。2、國產(chǎn)設備大修建議計劃的編制：設備使用單位根據(jù)國產(chǎn)設備的使用時間、過煤量及設備運行狀態(tài)，于每年的9月10日以前向設備管理中心項目部提報下一年度的大修建議計劃，對于設備大修計劃金額超過10萬元的設備必須有專題報告。設備管理中心根據(jù)各單位提報的大修建議計劃進行現(xiàn)場核查、確認，于每年的9月30日以前，編制出下一年度的國產(chǎn)設備大修建議計劃。3、設備管理中心完成引進設備大修建議計劃的編制工作后，報公司動力部、計劃部會審，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審批后執(zhí)行。第八條大修配件計劃的編制與提報1、承修單位要根據(jù)公司下達的年度大修計劃設備管理中心下達的委托書要求，在規(guī)定時間（大修設備開工前6－8個月）內(nèi)按照EAM流程完成大修配件計劃編制與提報工作，在編制配件計劃時，對已國產(chǎn)化及本地化采購的部件及零配件必須采用。2、物資供應中心要在每年的第四季度與外方簽訂階段性配件價格協(xié)議，并將相應配件價格以光盤形式交設備管理中心和設備維修中心。承修單位在編制大修配件計劃時要附明相關配件光盤價格。3、配件計劃經(jīng)設備管理中心審核，轉物資供應中心采購。設備管理中心對每份配件計劃的審核時間不得超過3天，物資供應中心對每份大修配件計劃審核匯總時間不得超過7天。4、物資供應中心要在每年的第四季度與外方簽訂階段性配件價格協(xié)議，并將配件價格協(xié)議反饋給設備管理中心和設備維修中心。設備維修中心在編制大修配件計劃（EAM系統(tǒng)內(nèi)提報配件采購申請）時必須填寫配件價格。5、物資供應中心對于已有光盤協(xié)議價格的配件計劃，根據(jù)管理部門的審核、審批意見直接傳國貿(mào)部采購；對于無光盤協(xié)議價格的要經(jīng)神華國貿(mào)詢價，將詢價結果轉設備管理中心項目部確認后采購。6、設備管理中心項目部負責按項目只對大修配件需求總金額進行審核，原則上大修配件費總額不超設備現(xiàn)同購置價的40％，對于超過設備原值40%的大修配件計劃，必須經(jīng)動力部確認審批后，方可采購。7、維修中心國產(chǎn)化部將已國產(chǎn)化和本地化采購的部件、零配件明細及時轉發(fā)給設備管理中心和物資供應中心，維修中心在編制配件計劃時（在EAM系統(tǒng)內(nèi)錄入采購申請時）必須分清引進件、國產(chǎn)化件、本地化采購件，并附相關價格及匯總。8、設備維修中心根據(jù)已大修過設備的經(jīng)驗制定出單臺設備的大修標準配件清單，在保證設備大修質(zhì)量的前提下，大修配件的剩余量不應大于訂購配件量的10%，并以此為考核基準，每減少1個百分點獎勵1000元，每超1個百分點罰款500元。第九條大修配件計劃訂購、跟蹤及信息反饋1、物資供應中心對于已審核、利庫的大修配件要在7天以內(nèi)及時發(fā)往國貿(mào)部訂購，并跟蹤、催辦每份大修配件計劃的執(zhí)行情況。2、物資供應中心要按照規(guī)定格式，按照大修項目以電子文檔的形式將大修配件計劃執(zhí)行情況進入EAM系統(tǒng)，便于設備管理中心和設備維修中心查尋。3、設備管理中心項目管理員和配件計劃管理人員必須按照項目一一對應地將大修配件計劃提報時間、合同簽訂時間、到貨時間填寫清楚，并定期跟蹤督促、檢查配件計劃的執(zhí)行情況。對于延期及重點大修設備配件計劃的執(zhí)行情況要及時向機電動力部匯報。4、大修配件單獨存放，為保證大修進度，要求大修配件按項目設立貨位，以保證大修配件的及時發(fā)放。5、為保證大修配件消耗的真實性和準確性，承修單位要按機型制定領用配件的合理工單數(shù)量，做到既保證大修，又能保證單臺設備大修配件消耗的準確性。領用大修配件時必須執(zhí)行工單，并按項目批準的配件計劃領用，剩余件退庫；若領用超出項目批準的配件計劃，須經(jīng)設備管理中心項目部確認審批后方可領用。未經(jīng)批準的大修配件不予結算，并對承修單位罰款1000－5000元。6、配件出庫后必須及時辦理出庫票，出庫票必須統(tǒng)一規(guī)范，能清楚反映出配件名稱、件號、配件編碼、合同號、主機名稱和所用設備的序列號、單價和合計價格。7、對于太科院承修的設備，太科院根據(jù)自身的技術力量和配件組織能力盡可能自行組織，確實組織不到的配件，在大修設備開工前6個月將配件計劃報設備管理中心審核，通過物供中心采購。對于大修設備的關鍵部件，為保證大修設備的質(zhì)量和高可靠性，太科院要向神東公司動力部、管理中心項目部提供專業(yè)廠家的資質(zhì)等資料。第十條大修協(xié)議及合同管理1、設備大修實行協(xié)議或合同化管理，并嚴格按照神東公司有關規(guī)定執(zhí)行。2、在每年下達大修計劃之后，于11月底以前由設備管理中心代表公司與承修單位擬定年度意向性大修協(xié)議，由設備管理中心組織經(jīng)公司機電動力部、計劃部、企管部、財務部等部門審核，公司主管領導批準后執(zhí)行。3、大修設備開工前一個月由設備管理中心項目部向承修單位中下達設備大修委托書。4、大修設備開工前，承修單位對設備運行狀況進行調(diào)研，根據(jù)調(diào)研結果制定基本大修方案和預算報設備管理中心項目部。在設備解體檢測過程中，承修單位邊解體檢測邊修正方案和預算，待全部解體檢測完后，提報完整的大修方案和準確的預算，設備管理中心組織，公司動力部、計劃部、財務部、企管部、紀審辦與承修單位共同審核后，與承修單位簽訂大修合同。對于維修中心內(nèi)部承修單位由設備管理中心代表公司與維修中心簽訂大修合同；對于外部承修單位，由公司與承修單位簽訂大修合同。5、對于同一類型的單臺設備，在年度第一次大修解體檢測后，根據(jù)工時定額、材料及工器具消耗定額、機械設備使用定額、配件消耗量以及以前同類設備的大修費，與承修單位簽訂年度大修合同，并制定相應的考核獎罰基準。在以后大修同類設備時根據(jù)設備狀態(tài)，在原合同的基礎上調(diào)整相應的系數(shù)，進行合同化管理。第十一條大修設備入廠驗收管理1、設備管理中心在大修設備升井前10天，對設備運行狀態(tài)、部件編號和運行情況、設備存在問題進行全面了解，按表格的形式記錄清楚，特別是對安排大修的電氣設備在升井前5天進行鉛封，以避免換件的現(xiàn)象發(fā)生，造成固定資產(chǎn)流失。2、為保證設備及時大修，根據(jù)年度大修計劃安排，在替換設備到位的情況下，設備使用單位必須將設備按設備管理中心規(guī)定的時間入廠。3、入廠大修設備驗收工作由設備管理中心調(diào)劑部組織，項目部、承修單位、設備使用單位或生產(chǎn)服務中心參加。4、設備使用單位必須保證入廠大修設備機體清潔，零部件齊全、完整，電氣設備的鉛封完好，能夠通電運轉。（1）入廠大修設備未進行清洗，除要求設備使用單位再進行清洗外，處以2000-5000元罰款；（2）對于鉛封不完好的電氣設備，查明原因后，對設備使用單位或設備運輸單位5000-10000罰款；（3）對于丟失件，查明原因分清責任單位后，除照價賠償外，處以丟失件10-30%的罰款；（4）對于損壞件，查明原因后，屬于未經(jīng)公司有關部門同意，私自替換的除按照配件原值的2倍扣款外，并處以損壞件20-50%的罰款；屬于運輸過程中管理不善造成的損壞，對設備運輸單位處以10-30%的罰款。（5）相應扣款轉到該臺設備大修費中，以控制大修成本。5、設備入廠驗收必須執(zhí)行通電運轉制度。第三章國產(chǎn)化大修及外委大修管理第十二條國產(chǎn)化大修及部件外委大修原則：1、設備及部件原則上全部由維修中心負責，設備維修中心無資質(zhì)大修的設備或部件進行外委修理；2、隨著生產(chǎn)的發(fā)展，設備大修量的增加，設備維修中心的大修能力不能滿足大修需求的，進行外委或國產(chǎn)化修理。第十三條設備整機大修的外委工作由設備管理中心負責，根據(jù)公司招投標規(guī)定和下達專項資金計劃時間，按批次集中招投標。第十四條對于已委托維修中心承修的整機設備內(nèi)的部件或結構件外委修復，由維修中心負責。需要招投標的執(zhí)行《設備及部件外委和國產(chǎn)化招投標管理辦法（試行）》及“EAM系統(tǒng)外委工單流程”，報設備管理中心項目部審核，動力部審批后執(zhí)行。維修中心必須將外委的技術協(xié)議、外委合同、驗收合格證書等全套資料制作成電子文檔，掛接在EAM系統(tǒng)相應項目上；全套的外委資料原件報設備管理中心項目部一份存檔。第十五條對于一次性維修費用在5萬元（含5萬元）以下的大修設備，由設備管理中心按照招投標程序自行組織招投標或招議標，確定承修廠家，結果報機電動力部、計劃部審批后執(zhí)行。每月由機電動力部向公司主管領導集中匯報一次。第十六條對于一次性維修費用在5萬元以上的外委大修設備或部件，按公司有關規(guī)定執(zhí)行。第十七條對于類型機同、數(shù)量較大的大修設備或部件（如JOY采煤機、連采機、梭車等設備的機架、結構件和所有采掘設備的電機、液壓泵和液壓馬達等），可通過招投標或招議標的形式與承修廠家簽訂階段性協(xié)議和合同，以簡化手續(xù)、減少重復工作，縮短大修工期，保證大修質(zhì)量。第十八條參加招投標的專業(yè)廠家不得少于3家（因專業(yè)廠家少等特殊情況可少于三家），承修廠家由計劃實施單位或設備維修中心負責推薦有資質(zhì)、信譽好的專業(yè)廠家。第十九條對于設備招標大修，招標通知或邀請函由設備管理中心負責發(fā)出。招標前，設備管理中心項目部組織，公司動力部、計劃部、企管部、財務部、紀審辦和質(zhì)檢站等部門參加，對參加投標廠家的資質(zhì)進行審查，若與安全密切相關（如天車等起重設備、鍋爐壓力容器），廠家的資質(zhì)審查必須有公司安監(jiān)局參加。參加投標廠家資質(zhì)審查符合要求方可參加投標。第二十條公司招投標評委庫建立：公司各單位建立設備大修招標評委庫，對于維修中心承修的設備，設備維修中心評委庫人員按維修部門分，每個部不得少于5人，全廠不得少于24人；計劃實施單位評委庫人員不得少于5人，公司各業(yè)務職能部門評委庫人員不得少于3人。第二十一條招投標前，計劃實施單位負責做好以下工作：1、對需進行外委招標修理的設備或部件向設備管理中心項目部提交《設備、部件外委修理招投標申請》，經(jīng)設備管理中心項目部審核，報動力部審批后執(zhí)行。2、根據(jù)設備的狀況和存在的問題，對需外委大修的設備或部件提出修理項目、技術要求、工期等，設備管理中心項目部負責組織，計劃實施單位編制標書。3、推薦有資質(zhì)的專業(yè)廠家不少于3家，報設備管理中心項目部，對于初次參加神東公司招投標的廠家，必須攜帶企業(yè)的各類資質(zhì)證明證件，不是法人代表的必須出據(jù)企業(yè)法人的授權書原件。資質(zhì)證件：企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或修理的資質(zhì)許可證、稅務登記證等。經(jīng)公司動力部、計劃部、企管部、財務部、紀審辦對參加投標廠家進行資質(zhì)審查合格后，方可參加招投標；對于與安全密切相關的設備大修如天車、鍋爐等必須有公司安檢局參加，對參加投標廠家進行資質(zhì)審查。資質(zhì)審查合格后，由設備管理中心項目部向投標廠家邀請函，購買標書。4、組成公司招投標評標小組：設備管理中心項目部以書面形式通知公司各業(yè)務職能部門，招投標的項目、數(shù)量，招投標的時間總體安排，招投標地點。參加評標的評委人數(shù)不得少于7人，否則不得招開招投標會。5、計劃實施單位負責對投標廠家進行設備狀況和修理內(nèi)容現(xiàn)場技術交底，編制標書，并要求投標廠家嚴格按標書要求編制投標書。6、投標書必須加蓋投標單位公章并封存，否則為無效標書。7、投標前投標單位按通知要求購買標書，對要求交抵押金的必須交足抵押金，否則不能參加投標。8、評標原則：評委根據(jù)各投標廠家的綜合實力、信譽，投標的價格、工期、質(zhì)保期等，綜合考慮，按記名方式推薦廠家。9、投標結束后，評標小組在公司紀審辦的監(jiān)督下，公布評委推薦票數(shù)情況，最終以得票多者為推薦中標單位，形成會議紀要，評委簽名。設備管理中心項目部呈報會議推薦中標廠家的中標通知書，報公司招投標領導小組審批后執(zhí)行。10、公司招投標領導小組審批后，由設備管理中心負責通知中標廠家。計劃實施單位必須與中標廠家按招投標會議內(nèi)容簽訂大修技術協(xié)議,公司各業(yè)務職能部門和公司領導在大修合同會簽單上全部簽完字后，簽訂大修合同。大修合同按公司企管部提供的范本，由設備管理中心審核后報公司企管部，企管部代表神東公司與中標廠家簽訂大修合同。第二十二條由設備管理中心組織公司相關部門、設備使用單位，于每年12月份對國內(nèi)承修單位和廠家進行綜合評議，對于合作時間較長、大修質(zhì)量可靠、誠實守信的單位和廠家，經(jīng)公司機電動力部、計劃部、企管部、財務部、紀審辦確定，公司主管領導批準后，不再進行招投標，并與公司簽訂階段性大修協(xié)議和合同后執(zhí)行。第四章過程控制第二十四條大修方案的制定及預算的編制1、設備承修單位一邊對設備進行解體檢測，一邊編制準確的大修預算和配件計劃明細，解體檢測完成后向設備管理中心提報詳細的大修方案、預算書、配件計劃明細（包括更換件、修復件、自制件），由設備管理中心組織經(jīng)公司機電動力部、計劃部、企管部、財務部會審后執(zhí)行。并且由該車間的設備監(jiān)理負責全過程大修的跟蹤監(jiān)理，核對配件更換明細，記錄實際發(fā)生工時及材料消耗種類及消耗量。2、承修單位編制完設備大修方案和預算書后，按一式五份提報給設備管理中心，由設備管理中心組織公司機電動力部、計劃部、企管部、財務部會審。第二十五條設備大修方案及預算的會審1、為進一步規(guī)范設備大修程序，有效控制設備大修成本，使大修工作程序化、制度化、規(guī)范化，實行設備大修方案和預算會審制度。2、大修管理會審小組由公司動力部、計劃部、財務部、企管部、紀審委、設備管理中心相關人員組成，并在一定的時期內(nèi)相對固定。3、會審方式為：承修單位匯報大修方案、預算依據(jù)及費用構成，預算的大修總成本，大修工期和質(zhì)量保證措施；設備使用單位匯報大修前的運行狀況和日常檢修情況；設備管理中心匯報大修方案和預算初審情況及大修總成本占設備現(xiàn)購置價的百分比；會審小組現(xiàn)場查看準備大修的設備；會審小組審核、確認、簽字。第二十六條設備大修方案及預算的變更1、承修單位在大修過程中，如因特殊情況，需要對原大修方案和預算變更時，向設備管理中心項目部提交《設備大修變更報告》和《變更簽證單》。對于變更資金量超過原預算費用的10%時，設備管理中心組織，公司會審小組審批后執(zhí)行；對于變更資金量低于原預算費用的10%時，設備管理中心進行審核、確認、簽字后執(zhí)行。并將《設備大修變更報告》和《變更簽證單》作為大修預算的補充內(nèi)容和結算依據(jù)。2、無《設備大修變更報告》和《變更簽證單》的視為無變更內(nèi)容，不予結算。3、設備大修工時費、材料及工器具消耗費、機械設備使用費實行定額管理，執(zhí)行公司規(guī)定。4、配件消耗實行目標管理，根據(jù)修理項目、工藝確定以設備現(xiàn)購置價百分比為考核標準，按節(jié)余金額的15％獎勵，按超出金額的5％處罰。5、設備大修工期按《工時、工期定額》執(zhí)行，如因生產(chǎn)急需按設備大修委托書要求執(zhí)行。6、設備大修質(zhì)量由承修單位自行負責，并實行質(zhì)量保證期制度。在設備大修出廠投入使用一開始，承修單位必須至少跟班一周，對現(xiàn)場發(fā)生的問題及時處理，保證設備正常運轉。第二十七條拆件管理1、生產(chǎn)單位急需，經(jīng)物供中心核實庫存無此件，需在現(xiàn)有設備上拆件，必須到設備管理中心設備調(diào)劑部辦理拆件手續(xù)，調(diào)劑部指定被拆設備。2、若從大修設備上拆件，必須經(jīng)設備管理中心項目部簽字，設備維修中心在收到拆件出庫票后方可執(zhí)行拆件。物資供應中心對設備維修中心出負票，用件單位只付配件原值，以保證大修成本的真實性。3、拆件費：因承修單位參與拆件發(fā)生的費用，經(jīng)設備管理中心與公司相關部門審核后，半年集中結算一次，費用由設備大修專項資金承擔。4、拆件后，物供中心必須與設備管理中心調(diào)劑部辦理采購合同，及時補訂所拆件，以保證大修設備按期出廠。物供中心及時將所拆件的補訂情況反饋給設備管理中心項目部。機電動力部每一季度對物資供應中心的拆件情況考核檢查一次，若物資供應中心沒有做配件補充計劃，處以配件價格10%的罰款。5、返廠設備要求能正常起動運轉，嚴禁設備升井前突擊拆件，發(fā)現(xiàn)后由設備管理中心執(zhí)行罰款處理。第二十八條大修過程的監(jiān)理1、設備大修實行質(zhì)量監(jiān)理員制度。2、在設備維修中心和技術創(chuàng)新基地的每個車間設1名質(zhì)量監(jiān)理員，對該車間的大修質(zhì)量進行過程監(jiān)督。3、設備大修質(zhì)量監(jiān)理員實行聘用制，合同期限為一年，如需要再進行續(xù)簽。4、設備大修質(zhì)量監(jiān)理員的工作職責：（1）監(jiān)督設備維修人員是否按工藝、質(zhì)量標準對設備及部件進行解體，避免非標準作業(yè)，造成設備及部件的損壞；（2）監(jiān)督設備維修人員是否按技術標準對設備及部件進行檢測，并對需要更換及修復的零部件進行確認、記錄；（3）對維修車間提報的配件計劃進行初審、確認；（4）對公司設備大修管理小組會審通過的更換件、修復件、自制件進行監(jiān)督、檢查、核實、確認。（5）對承修單位的零部件修復、安裝全過程進行跟蹤監(jiān)督；（6）配合項目管理員對承修單位提報的預算書、決算書進行初審；（7）對承修單位實際發(fā)生的工時數(shù)，按單臺設備及維修工藝進行寫實；（8）對單臺設備實際消耗材料進行寫實；（9）對大修設備更換下的舊件進行清點、核實，并監(jiān)督承修單位的相關人員對舊件進行初鑒、分類。第二十九條設備大修的成本控制1、大修成本控制：單臺引進設備的大修總成本不應超出設備現(xiàn)購置價格的60％，若超出60％，由公司確定是否進行大修。2、配件費：配件消耗實行目標管理，根據(jù)修理項目、工藝確定以設備現(xiàn)購置價百分比為考核標準，按節(jié)余金額的15％獎勵，按超出金額的5％處罰。3、自制件。設備維修中心自制件，必須附有該配件的加工圖紙，經(jīng)設備管理中心項目部大修項目分管人員簽字認可。設備維修中心組織的外委國產(chǎn)化件，按國產(chǎn)化流程和工單外委流程執(zhí)行，必須將國產(chǎn)化件的明細和加工圖紙報設備管理中心項目部審核，動力部審批。自制件價格低于原配件價格30％，一律按原配件價格的30％結算，高于30％按實際發(fā)生額審定后結算。但自制件價格達到原配件價格50％時，就不再自制。（此比例按公司正式下達的文件為準）第三十條設備大修工期控制1、按承包方案確定的工期，以委托書下達的開工日期為準，每提前一天，獎勵考核工時的3％；每推遲一天則相應扣除考核工時的3％?？⒐と掌谝栽O備調(diào)試運轉正常，竣工驗收時將《設備大修出廠質(zhì)量檢驗報告》（中英文）、《竣工報告》和《竣工驗收證書》填寫齊全完整和大修替換下來的《舊件清點移交表》資料準備完備，主要舊件按要求掛上標簽為標志，舊件由承修單位送到物供中心指定庫，由物資供應中心代保管。2、因生產(chǎn)接續(xù)計劃變化對大修設備的工期進行必要的調(diào)整或因生產(chǎn)急需拆正在大修設備的配件而影響大修工期除外。第三十一條大修質(zhì)量考核在質(zhì)保期內(nèi)（綜采設備過煤量100萬噸；連采設備回采過煤量36萬噸，掘進過煤量20萬噸），每出現(xiàn)一次檢修質(zhì)量問題扣除考核工時的20％，影響時間在5小時以上加扣10％。第三十二條大修預算和結算考核（1）大修預算：大（項）修設備解體、檢測過程中，編制大（項）修預算，解體、檢測完后，三日內(nèi)提報配件明細和預算。每推遲一天扣除考核工時的5％，并按100元／天罰款。（2）大修結算：大（項）修竣工驗收后十天內(nèi)提交決算資料，每推遲一天扣除考核工時的5％，并按500元／天罰款。若因配件票出據(jù)問題或開不出配件票據(jù)，承修單位在此期間，必須將未開據(jù)的出庫票以書面形式報項目部并說明原因，項目部負責協(xié)調(diào)、查明原因；若無特殊原因，物供中心延誤，對物供中心罰款1000－5000元／項目。第三十三條大修工單和檢修記錄考核。要求維修中心每臺大修設備的檢修記錄要準確、齊全，所有檢修工單必須進入EAM系統(tǒng)的該項目中，嚴格執(zhí)行EAM系統(tǒng)的要求。經(jīng)查每有一項不合格扣除考核工時的1％，并按《EAM系統(tǒng)運行管理考核獎罰辦法》處罰。第五章驗收結算管理第三十四條大修設備的驗收1、大修設備完工后，承修單位向設備管理中心提報竣工報告，同時將大修的各種資料準備齊全（開工報告、大修預算或大修合同、中標通知書、技術協(xié)議、更換件明細表即大修舊件清點鑒定移交表、大修變更工程簽證單和大修出廠質(zhì)量檢測報告）。2、設備管理中心組織，公司動力部、計劃部、財務部及租用單位參加共同進行驗收。對于與安全密切相關的設備如天車大修、鍋爐大修等，公司安檢局必須參加。3、驗收時，承修單位向公司驗收小組首先簡要匯報大修整個工程概況，提供整套大修資料，驗收小組對大修資料初審后，根據(jù)《設備大修出廠質(zhì)量檢測報告》逐條逐項進行檢查、檢驗，內(nèi)部隱蔽項目查看檢修記錄，通電試運轉。對于維修中心承修的設備，且有JOY公司或其它外方廠家提供技術支持和質(zhì)量把關的設備，由維修中心負責要求外方廠家必須提供《大修質(zhì)量檢測標準和檢測報告》，維修中心負責將英文翻譯成中文，各項指標必須有標準和實際測試數(shù)據(jù)，檢測人必須簽字。驗收合格后參加驗收人員在竣工驗收證書上簽字認可。4、對驗收存在問題，承修單位根據(jù)驗收小組提出的要求，限期整改，整改完后通知設備管理中心，組織對存在問題及整改情況進行二次驗收，并簽字認可。5、設備出廠前，租用單位必須到設備管理中心調(diào)劑部辦理設備租賃手續(xù)。第三十五條設備大修預、結算的編制原則：按照EAM系統(tǒng)要求的大修費用五項構成進行編制。1、物料成本――項目中從倉庫中直接出庫的物資（配件和材料）。配件費以單臺設備解體檢測后的實際更換量計入。根據(jù)設備拆解后公司會審的大修預算配件明細、經(jīng)設備管理中心項目部簽批的變更單和大修監(jiān)理人員現(xiàn)場確認單為準計入；材料費取1.4元/工時（以公司下達文件為準）。以上配件全部在EAM系統(tǒng)內(nèi)建立工單，并與實際發(fā)生一致。大修結算書內(nèi)的配件票據(jù)排列順序應按該項目在EAM系統(tǒng)內(nèi)的時間先后、按工單及工單內(nèi)配件的排列順序依次排列。即大修結算書物料票據(jù)必須與EAM系統(tǒng)相一致，以便審核、結算。未按此要求排列，在結算時扣除大修人工費的5－10％并罰款1000－5000元／項目。物供中心開據(jù)的出庫票必須按EAM的要求統(tǒng)一規(guī)范格式，未按統(tǒng)一規(guī)范格式開據(jù)，造成大修無法結算，對物供中心罰款1000－5000元／項目。2、人工成本――項目的內(nèi)部人工費用（見《綜采、連采設備及特種車輛大項修工時定額》）。工時單價、管理費、計劃利潤取費以公司下達文件為準。（根據(jù)設備管理中心為設備維修中心下達的年度計劃工時、公司為維修中心核定的年度工資總額、管理費用及計劃利潤，確定維修中心年度工時單價、管理費率和利潤率。）3、工具使用成本――項目中工具的使用費用。天車使用費以公司下達文件為準，日常消耗工具費取1.2元/工時（以公司下達文件為準）。4、服務成本――項目中委托系統(tǒng)外單位總包完成的任務和工單的合同費用。以合同費用計入。附外委合同及相關資料。5、雇用人工成本――項目中雇用的外來服務人工費。按合同規(guī)定，以實際發(fā)生計入。第三十六條大修結算資料的組成封面、編制說明、費用表、大修合同（包括外委合同）、設備入廠驗收單、委托書、開工報告、公司會審的中檢書、大修內(nèi)容變更報告和變更簽證單、更換舊件清點移交明細表、竣工報告、竣工驗收證書、大修出廠質(zhì)量檢驗報告和所有物料出庫票據(jù)。第六章質(zhì)量跟蹤管理第三十七條承修單位應建立大修跟蹤服務隊，對大修后投入運行設備開始至少跟班一周，對在質(zhì)量保證期內(nèi)的設備了解和掌握其運行狀態(tài)，對存在的問題及時處理。第三十八條大修設備驗收出廠投入使用后，運行狀況跟蹤由設備管理中心運行部負責，出現(xiàn)故障后，要及時通報項目部和設備維修中心。第三十九條設備管理中心項目部應隨時和使用單位了解大修出廠設備的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時通知承修單位，會同運行部到現(xiàn)場處理，并查明原因，落實責任。第四十條項目部對所負責每一臺大修出廠設備建立大修設備質(zhì)量跟蹤記錄。第四十一條大修設備投入運行后，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生的故障，使用單位必須以書面形式將故障情況報項目部、運行部。由項目部通知承修單位及時到現(xiàn)場處理，所需配件先由承修單位提供，運行部現(xiàn)場組織承修單位和使用單位對故障原因分析鑒定，將故障原因和責任落實結果反饋給項目部并報公司動力部。第四十二條因大修質(zhì)量問題所發(fā)生的一切費用由承修單位承擔；因使用單位操作不當或維護不到位，所發(fā)生的一切費用由使用單位承擔；因配件或材料的質(zhì)量問題，為了保證生產(chǎn)，在處理故障時所需配件由物供中心負責組織提供，并向提供配件的廠家和供應商索賠。因使用單位責任造成，承修單位所發(fā)生的人工費等由使用單位負責承擔，承修單位報出預算，經(jīng)運行部和項目部共同審定后，由使用單位支付；若拒不支付，項目部負責對使用單位直接扣款轉給承修單位，并對使用單位處以5000-10000元罰款。第四十三條若使用單位直接找承修單位進行處理，承修單位必須將情況通知項目部大修項目負責人。否則所發(fā)生的配件費和人工費一律由承修單位承擔，大修一律不予結算。若設備管理中心項目部通知承修單位立即到現(xiàn)場處理，承修單位遲遲不動或不到現(xiàn)場處理，項目部對承修單位在結算時扣除大修人工費的5－10％，同時對承修單位處以5000－10000元罰款。第四十四條大修設備投入運行后，如因維修原因造成的停產(chǎn)事故，停產(chǎn)時間在2小時以內(nèi)的扣除20%的考核工時外，處以500-1000元的罰款；停產(chǎn)時間在2-5小時之間的扣除40%的考核工時外，處以1000-2000元的罰款；停產(chǎn)時間超過5小時的扣除60%的考核工時外，處以2000元的罰款。第七章舊件管理第四十五條公司成立舊件鑒定、修復件估價小組，其成員由公司機電動力部、計劃部、企管部、財務部、紀審委、設備管理中心項目和診斷部、設備維修中心相關人員組成第四十六條承修單位在設備大修時必須將更換下來的舊件按項目進行分類管理，填寫《大修設備舊件清點鑒定移交表》。每一項目必須有三種移交表（報廢部分、本廠能修復部分、本廠不能修復部分）。每一種上報時都必須有電子件一份、打印件三份。移交表必須按規(guī)范填寫齊全。第四十七條舊件的鑒定：承修單位負責舊件的初步鑒定，鑒定后必須將所有的可用舊件都掛好標簽，寫清編碼、名稱、件號等。第四十八條舊件的移交：在設備完成大修進行竣工驗收時，統(tǒng)一由舊件鑒定小組進行鑒定。對于報廢件由承修單位送交物資供應中心廢舊物資回收庫；對于維修中心能修復的舊件則留在本單位內(nèi)，進行修復；對于能夠修復或有利用價值的舊件，由維修中心負責送交物資供應中心