BDW.B-16-2015強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志控制程序

XX控股集團(tuán)有限公司分發(fā)號(hào)：強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志控制程序生效日期：2015.6.14文件編號(hào)：Q/BDW.B-16-2015版次：A/0第4頁(yè)，共4頁(yè)文件審批權(quán)責(zé)部門(mén)單位職務(wù)簽名/日期文件編制質(zhì)量管理部部長(zhǎng)會(huì)簽單位管理中心副總經(jīng)理技術(shù)中心副總經(jīng)理制造中心副總經(jīng)理銷(xiāo)售中心副總經(jīng)理文件審核質(zhì)量管理部部長(zhǎng)體系審核質(zhì)量管理部體系工程師文件批準(zhǔn)管理者代表副總經(jīng)理內(nèi)容序表1 目的………………………22 適用范圍…………………23 名詞解釋…………………24 職責(zé)………………………25 程序………………………26 相關(guān)文件…………………47 相關(guān)表單…………………48 附則………………………41目的1.1確保加貼CCC認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品均為符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.2確保強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。1.3確保不合格和獲證后變更的產(chǎn)品未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。2適用范圍2.1適用于公司所有強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的使用管理工作。3名詞解釋3.1強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品：是指必須通過(guò)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》的產(chǎn)品。3.2強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志：是指在獲得國(guó)家強(qiáng)制性認(rèn)證的產(chǎn)品上加貼的由國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)指定的標(biāo)志。4職責(zé)4.1質(zhì)量管理部：是公司強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的請(qǐng)購(gòu)、保管和在檢驗(yàn)的適當(dāng)環(huán)節(jié)加施認(rèn)證標(biāo)志。4.2采購(gòu)管理部：負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的采購(gòu)工作。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)變更產(chǎn)品的認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)工作，建立認(rèn)證標(biāo)志文件化保管、使用管理規(guī)定，確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。5程序5.1標(biāo)志的請(qǐng)購(gòu)、入庫(kù)保管5.1.1質(zhì)量管理部根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和認(rèn)證標(biāo)志庫(kù)存狀況編寫(xiě)下月度認(rèn)證標(biāo)志需求計(jì)劃和填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”經(jīng)公司授權(quán)人審批后，下達(dá)公司申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。5.1.2接到認(rèn)證標(biāo)志需求計(jì)劃經(jīng)核對(duì)后到國(guó)家指定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的采購(gòu)，以保證生產(chǎn)正常供應(yīng)。5.1.3采購(gòu)的標(biāo)志到公司后由轉(zhuǎn)交給質(zhì)量管理部，由標(biāo)志管理員驗(yàn)收合格，簽字確認(rèn)，登記入庫(kù)，負(fù)責(zé)保管。5.1.4質(zhì)量管理部對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的入庫(kù)、出庫(kù)、使用必須做好記錄，并妥善保管。5.2標(biāo)志的領(lǐng)用5.2.1檢驗(yàn)員根據(jù)標(biāo)志的使用情況和當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃向質(zhì)量管理部進(jìn)行標(biāo)志申請(qǐng)領(lǐng)用，經(jīng)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)同意后發(fā)放。5.2.2標(biāo)志管理員進(jìn)行認(rèn)證標(biāo)志的收發(fā)登記。記錄格式為《認(rèn)證標(biāo)志管理臺(tái)賬》。領(lǐng)用人需對(duì)領(lǐng)用數(shù)字簽字確認(rèn)。5.2.3生產(chǎn)任務(wù)發(fā)生變更或第二天沒(méi)有認(rèn)證標(biāo)志使用計(jì)劃時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)將多余的認(rèn)證標(biāo)志退回給標(biāo)志管理員，標(biāo)志管理員做好標(biāo)志收回登記手續(xù)并簽字確認(rèn)。5.3認(rèn)證標(biāo)志的使用5.3.1成品車(chē)總檢合格后對(duì)已獲得認(rèn)證證書(shū)的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員按照《產(chǎn)品一致性控制程序》要求進(jìn)行一致性檢查完成的合格產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員在整車(chē)儀表外殼上加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。5.3.2檢驗(yàn)員對(duì)每日認(rèn)證標(biāo)志的使用情況如實(shí)填寫(xiě)《認(rèn)證標(biāo)志使用記錄表》并由標(biāo)志管理員核查存檔。5.3.3檢驗(yàn)組長(zhǎng)或巡檢在生產(chǎn)、打包出庫(kù)時(shí)，不定時(shí)地檢查認(rèn)證標(biāo)志的加貼情況，若發(fā)現(xiàn)不合格品或非獲證產(chǎn)品必須禁止使用，不予出廠。5.3.4認(rèn)證標(biāo)志在使用中發(fā)生損壞造成報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢單，報(bào)質(zhì)量管理部部長(zhǎng)審核，審核批準(zhǔn)后，由標(biāo)志管理員進(jìn)行備案。5.4產(chǎn)品變更和變更后標(biāo)志的使用管理5.4.1當(dāng)產(chǎn)品名稱(chēng)、關(guān)鍵原器件和材料變更、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等發(fā)生變更，引起產(chǎn)品一致性不符合時(shí)，標(biāo)志管理員應(yīng)發(fā)布《產(chǎn)品一致性不符合通知書(shū)》。并停止對(duì)該產(chǎn)品的強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志的發(fā)放。5.4.2由本公司管理者代表重新申請(qǐng)強(qiáng)制認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證/確認(rèn)。在未認(rèn)證/確認(rèn)完成前發(fā)生變更的產(chǎn)品不準(zhǔn)加貼強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。5.4.3認(rèn)證機(jī)構(gòu)完成認(rèn)證工作。發(fā)放相應(yīng)的證明材料后由本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)標(biāo)志管理員進(jìn)行書(shū)面通知5.4.4標(biāo)志管理員對(duì)檢驗(yàn)員發(fā)放《產(chǎn)品一致性要求變更通知書(shū)》。5.4.5相關(guān)人員按本程序文件5.2及5.3進(jìn)行標(biāo)志的下發(fā)及使用。5.6認(rèn)證標(biāo)志的檢驗(yàn)、監(jiān)督管理：5.6.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確保不合格品、未獲認(rèn)證的產(chǎn)品、認(rèn)證過(guò)期產(chǎn)品、獲證變更未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的產(chǎn)品不加施認(rèn)證標(biāo)志。5.6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人是認(rèn)證標(biāo)志管理的決策人，對(duì)本公司的認(rèn)證標(biāo)志實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、檢查，嚴(yán)禁偽造、變?cè)?、盜用、冒用、買(mǎi)賣(mài)和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其它違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定的行為。6相關(guān)文件6.1《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》7質(zhì)量記錄7.1《認(rèn)證標(biāo)志管理臺(tái)賬》7.2《認(rèn)證標(biāo)志使用記錄表》7.3《產(chǎn)品一致性要求變更通知書(shū)》7.