2022年東方市紅泉農(nóng)場中心學校

2022年東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位預算目錄東方市紅泉農(nóng)場中心學校概況主要職能部門預算單位構(gòu)成東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年預算情況說明名詞解釋東方市紅泉農(nóng)場中心學校概況主要職能單位主要職能:為實施初中和小學義務教育促進基礎教育發(fā)展。為小學學歷教育及相關社會服務。協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認定、職務評聘、調(diào)配和交流、培訓和考核等工作。在教育行政部門指導下，負責組織中小學畢業(yè)考試、教育教學質(zhì)量檢測評估工作。中心學校內(nèi)設機構(gòu)崗位職責，校長工作職責。校長是學校行政負責人，法人代表。對外代表學校，對內(nèi)負責全局性的指揮與管理，在上級黨組織、教育行政部門領導下，全面負責學校各項教育行政管理。發(fā)揮小學教師進修培訓作用。鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學校負責制定并實施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學教師繼續(xù)計劃，并有針對性的組織教師參加培訓進修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學能力。管理小學學生學籍。建立全鄉(xiāng)鎮(zhèn)適齡兒童、少年檔案，掌握全鎮(zhèn)每學年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴格控制學生輟學。已入學學生建立學籍檔案，并報教育行政部門備案。管理和指導教育教學研究工作，規(guī)劃、指導教育現(xiàn)代化和教育信息化工作，發(fā)揮小學教研中心作用。在中心學校統(tǒng)一領導下，組織全校教師開展教育教學研究課、教學觀摩、教學競賽、課題實驗、經(jīng)驗交流、教學基本功訓練、專題研討等教研活動。根據(jù)上述職責，本單位內(nèi)設校長室、辦公室、總務室、教導室、少隊部、保衛(wèi)室、醫(yī)務室7個職能機構(gòu)部門。二、部門預算單位構(gòu)成納入東方市紅泉農(nóng)場中心學校部門預算編制范圍的二級預算單位僅為本單位，不含下屬二級預算單位。第二部分東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年單位預算表此部分內(nèi)容即為單位預算公開表，詳見《2022年海南省東方市部門預算表》。第三部分東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年單位預算情況說明一、關于東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年財政撥款收支預算情況的總體說明東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年財政撥款收支總預算987.93萬元。其中，收入總計987.93萬元，包括一般公共預算本年收入956.17萬元、一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)4.63萬元，政府性基金預算本年收入27.14萬元、政府性基金預算上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計987.93萬元，包括教育支出667.82萬元、

社會保障和就業(yè)支出126.76萬元、

衛(wèi)生健康支出105.88

城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.14

萬元、住房保障支出60.34萬元。二、關于東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年一般公共預算當年撥款960.80萬元。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況教育（類）支出667.82萬元，占69.51%；社會保障和就業(yè)（類）支出126.76萬元，占13.19%；衛(wèi)生健康（類）支出105.88萬元，占11.01%；住房保障（類）支出60.34萬元，占6.28%.（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1..教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）2022年預算數(shù)為663.60萬元。2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學教學設施（項）2022年預算數(shù)為28萬元。3、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）2022年預算數(shù)為6.22萬元。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為71.32萬元。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為55.44萬元。6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為37.89萬元。7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2022年預算數(shù)為67.99萬元。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為60.34萬元。三、關于東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年一般公共預算基本支出情況說明東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年一般公共預算基本支出為921.95萬元，其中：人員經(jīng)費916萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、商品和服務支出、郵電費、對個人和家庭的補助、生活補助等；公用經(jīng)費5.95萬元，主要包括：工會經(jīng)費支出。四、東方市紅泉農(nóng)場中心學校2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.26萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費，2022年本單位年初無此項經(jīng)費預算。公務用車購置及運行費0.37萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.37萬元），與上年預算預算下降2%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴格公務車輛使用審批和定點進行日常維修、加強使用管理，控制公務車輛運行費用支出。公務接待費1.89萬元，與上年預算預算下降9.4%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴格貫徹落實中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強管理，嚴格控制公務接待規(guī)模和標準。（二）東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年無政府性基金“三公”經(jīng)費預算。五、關于東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年政府性基金預算當年撥款27.14萬元。（二）政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出27.14萬元，占100%。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為27.14萬元。六、東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、政府性基金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年收支總預算987.93萬元。七、關于東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年收入預算情況說明東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年收入預算987.93萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4.63萬元，占0.46%；一般公共預算撥款收入956.17萬元，占96.8%；政府性基金預算撥款收入27.14萬元，占2.7%；。比上年預算數(shù)減少238.37萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3.35萬元，一般公共預算撥款收入減少245.86萬元，政府性基金預算撥款收入增加4.14萬元。八、關于東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位2022年支出預算情況說明東方市農(nóng)場中心學校單位2022年支出預算987.93萬元，其中：基本支出916萬元，占92.7%；項目支出65.98萬元，占6.68%。比上年預算數(shù)減少238.37萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3.35萬元，一般公共預算撥款收入減少245.86萬元，政府性基金預算撥款收入增加4.14萬元。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費2022年東方市紅泉農(nóng)場中心學校機關運行經(jīng)費預算25.96萬元。（二）政府采購情況2022年東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位無政府采購預算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位本級及下屬各預算單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值20萬元以上設備0臺（套）。（四）績效目標設置情況2022年東方市紅泉農(nóng)場中心學校單位18個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算960.80萬元、政府性基金27.14萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.63萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十三、教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如：捐贈、補貼等，也在本科目中反映。十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。十六、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對象發(fā)放的價格臨時補