AS9100D首件鑒定控制程序(范本)

玲瓏電子文件層級(jí)：二層文件密級(jí)：秘密第15頁/共18頁首件鑒定控制程序文件編號(hào)：文件版本：編制：審核：批準(zhǔn)：修訂頁版本日期頁碼修訂內(nèi)容簡述責(zé)任人

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 目的 42. 范圍 43. 引用文件 44. 定義 45. 職責(zé) 45.1. 適航質(zhì)量部 45.2. 采購部 55.3. 銷售市場部 55.4. 項(xiàng)目管理部 55.5. 研發(fā)部 55.6. 生產(chǎn)部 56. 過程策劃和記錄圖 57. 工作程序 77.1. 首件鑒定的時(shí)機(jī) 77.2. 首件鑒定的準(zhǔn)備 77.3. 供應(yīng)商首件鑒定 77.4. 內(nèi)部首件鑒定 97.5. 客戶首件鑒定 107.6. 首件鑒定結(jié)論： 107.7. 首件鑒定的KPI績效 118. 附錄 11附錄1首件鑒定申請(qǐng)表 12附錄2產(chǎn)品首件鑒定報(bào)告書 13附錄3樣品/首件檢測報(bào)告 17附錄4樣件確認(rèn)記錄表 18目的明確首件鑒定(FAI)的實(shí)施要求，以驗(yàn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)和驗(yàn)證過程符合事先規(guī)定的設(shè)計(jì)、工藝、生產(chǎn)及顧客要求等，特制定本程序。范圍產(chǎn)品確定適用于公司內(nèi)部、交付客戶及新技術(shù)方案確定后供應(yīng)商首次批量供貨生產(chǎn)的產(chǎn)品及零部件的首件鑒定的實(shí)施。引用文件AS9100D《質(zhì)量管理體系—航空、航天和國防組織的要求》GJB908-90《首件鑒定》HB9102-2008《航空產(chǎn)品首件檢驗(yàn)要求》CA-QP-06《記錄控制程序》CA-WI-QA-002《抽樣檢驗(yàn)管理程序》CA-QP-02《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》CA-WI-QA-004《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管理規(guī)定》CA-QP-17《不合格輸出控制程序》定義首件鑒定：一個(gè)完整的、獨(dú)立的并文件化的物理的和功能的檢驗(yàn)過程，用以驗(yàn)證規(guī)定的生產(chǎn)方法可生產(chǎn)出工程圖樣、工藝文件、采購訂單、工程規(guī)范和/或其它適用的設(shè)計(jì)文件所規(guī)定的合格產(chǎn)品。首件鑒定報(bào)告：按照本程序?qū)δ沉悴考蚱渌a(chǎn)品所形成的包括首件鑒定結(jié)果的表格和文件包。供應(yīng)商首件鑒定：指公司對(duì)采購供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行首件鑒定。內(nèi)部首件鑒定：內(nèi)部組織的產(chǎn)品首件鑒定?？蛻羰准b定：由客戶在我司生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行的首件鑒定。職責(zé)適航質(zhì)量部負(fù)責(zé)供應(yīng)商首件鑒定、內(nèi)部首件鑒定及客戶首件鑒定的組織工作。負(fù)責(zé)供應(yīng)商首件鑒定、內(nèi)部首件鑒定及客戶首件鑒定的整改項(xiàng)的跟蹤及關(guān)閉。負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品（材料）首件、生產(chǎn)部或采購部交驗(yàn)的產(chǎn)品按照相關(guān)例行試驗(yàn)大綱及檢驗(yàn)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定出具首件鑒定報(bào)告。參與首件鑒定、適航鑒定試驗(yàn)的全過程，支持相關(guān)部門完成首件鑒定工作。采購部受理供應(yīng)商首件鑒定的申請(qǐng)需求。跟催供應(yīng)商首件鑒定的相關(guān)文件的提交。與供應(yīng)商落實(shí)首件鑒定需要的產(chǎn)品到貨事宜。協(xié)助跟催供應(yīng)商首件鑒定整改項(xiàng)按要求實(shí)施整改。負(fù)責(zé)供方首件鑒定不合格品的退換處理。銷售市場部負(fù)責(zé)客戶首件鑒定外部聯(lián)絡(luò)。項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)客戶首件鑒定的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。新項(xiàng)目產(chǎn)品內(nèi)部首件鑒定文件完成情況進(jìn)度的跟催、首件鑒定申請(qǐng)的提出及內(nèi)部聯(lián)絡(luò)。研發(fā)部根據(jù)首件鑒定和鑒定試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行技術(shù)方面整改。編制首件鑒定所需的技術(shù)資料，并按歸檔時(shí)機(jī)及時(shí)歸檔。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和準(zhǔn)備內(nèi)部及客戶首件鑒定需要的產(chǎn)品及做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。負(fù)責(zé)量產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更后首件鑒定的通知、聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)。對(duì)首件鑒定過程中的特殊工藝進(jìn)行確認(rèn)。編制項(xiàng)目產(chǎn)品相關(guān)的工藝指導(dǎo)文件及首件鑒定所需的工藝技術(shù)資料。首件鑒定產(chǎn)品所需的工裝設(shè)計(jì)及驗(yàn)證。首件鑒定產(chǎn)品的工藝過程確認(rèn)。參與首件鑒定，對(duì)生產(chǎn)、工藝相關(guān)的開口項(xiàng)進(jìn)行整改。過程策劃和記錄圖本過程策劃、實(shí)施的“烏龜圖”如下所示：工作程序首件鑒定的時(shí)機(jī)新產(chǎn)品、新零部件首次批量生產(chǎn)前，一般是指小批量試生產(chǎn)?？蛻?技術(shù)協(xié)議有要求時(shí)。生產(chǎn)過程變更之后。影響部件外形、安裝或功能的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、場地或材料發(fā)生更改，可能會(huì)導(dǎo)致先前的首件鑒定結(jié)果失效時(shí)。停產(chǎn)一年以上的項(xiàng)目產(chǎn)品再次生產(chǎn)時(shí)。對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進(jìn)行糾正措施后。非標(biāo)準(zhǔn)件/標(biāo)準(zhǔn)件首次使用時(shí)。首件鑒定的準(zhǔn)備項(xiàng)目管理部依據(jù)產(chǎn)品首件鑒定時(shí)機(jī)的需求，在設(shè)計(jì)輸出文件中明確需要進(jìn)行首件鑒定的代表性產(chǎn)品、零部件名稱并整理出首件鑒定產(chǎn)品清單，提交研發(fā)部，由研發(fā)部發(fā)放到相關(guān)部門作為首件鑒定申請(qǐng)的依據(jù)；顧客/技術(shù)協(xié)議有首件鑒定要求時(shí)，銷售市場部協(xié)助項(xiàng)目管理部明確顧客首件鑒定的有關(guān)要求。供應(yīng)商首件鑒定對(duì)有要求的重要、關(guān)鍵產(chǎn)品/零部件在有以下情況時(shí)，需進(jìn)行供應(yīng)商首件鑒定：a)新供應(yīng)商/新產(chǎn)品/零部件首次供貨時(shí)；b)供應(yīng)商變更時(shí)（如圖紙、工作場所、工藝流程更改）；c)供應(yīng)商停產(chǎn)一年及以上重新生產(chǎn)時(shí)；d)供應(yīng)商連續(xù)發(fā)生不合格品時(shí)；e)顧客有要求時(shí)；f)其他有特殊要求時(shí)。上述信息由采購部在采購信息中明確規(guī)定，并向供應(yīng)商傳達(dá)首件鑒定的要求。供應(yīng)商首件鑒定由采購部依據(jù)適航質(zhì)量部提供的首件鑒定清單，在采購產(chǎn)品到貨后提出申請(qǐng)告知適航質(zhì)量部，聯(lián)絡(luò)方式采用《首件鑒定申請(qǐng)表》的形式來體現(xiàn)。對(duì)于供應(yīng)商首件鑒定，適航質(zhì)量部依據(jù)采購部的采購計(jì)劃安排，提前1周對(duì)首件鑒定的形式（到供方現(xiàn)場鑒定或到貨首件鑒定）及參與首件鑒定的部門、人員等進(jìn)行確定，經(jīng)核準(zhǔn)后通知參與首件鑒定的各部門，并發(fā)首件鑒定通知。若對(duì)供應(yīng)商首件鑒定方式采用到貨首件鑒定時(shí)，首件到貨后，由采購部督促供應(yīng)商在預(yù)定的鑒定日期前將完整的資料提交給適航質(zhì)量部，資料明細(xì)具體見《產(chǎn)品首件鑒定報(bào)告書》中的《首件鑒定檢查項(xiàng)及記錄》；適航質(zhì)量部組織研發(fā)部、采購部、生產(chǎn)部等部門一起進(jìn)行過程符合性和產(chǎn)品符合性鑒定驗(yàn)收。首先對(duì)提交的過程文件進(jìn)行審查，其特殊過程的控制為必查項(xiàng)目；隨后依據(jù)技術(shù)協(xié)議對(duì)產(chǎn)品符合性進(jìn)行審查；若到供方現(xiàn)場進(jìn)行審核，還需增加對(duì)其現(xiàn)場制造過程進(jìn)行審核（其他文件資料的審核參照供應(yīng)商到貨鑒定的方式準(zhǔn)備及確認(rèn)）；技術(shù)方面由技術(shù)人員主判，其他方面由適航質(zhì)量部人員參照標(biāo)準(zhǔn)檢測與判定；鑒定完成后資料由適航質(zhì)量部集中整理并歸檔。首件鑒定小組的檢驗(yàn)人員根據(jù)檢測結(jié)果出具《樣品/首件檢測報(bào)告》，并將該報(bào)告作為供應(yīng)商首件鑒定報(bào)告的附件。適航質(zhì)量部將審批后的《產(chǎn)品首件鑒定報(bào)告書》及整改項(xiàng)要求，發(fā)放到相關(guān)部門；《產(chǎn)品首件鑒定報(bào)告書》需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。首件鑒定結(jié)論分為三種：通過、不通過、有條件通過（附帶整改項(xiàng)）；有條件通過是指發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品存在一些輕微的不符合項(xiàng)目，其在后續(xù)生產(chǎn)時(shí)容易解決或是被克服的，且并非由于設(shè)計(jì)、工藝方面原因造成的不良，例如表面異物及提供的文件資料不全等。采購部將供應(yīng)商首件鑒定結(jié)果通知供應(yīng)商；通過首件鑒定的可以正式供貨；未通過首件鑒定的則要求供應(yīng)商整改，并再次提交樣品進(jìn)行首件鑒定。整改項(xiàng)的驗(yàn)證：由適航質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織整改項(xiàng)的追蹤和驗(yàn)證，其方式可在正式供貨前到供應(yīng)商現(xiàn)場驗(yàn)證或采取首批供貨入庫驗(yàn)證。鑒定后產(chǎn)品的驗(yàn)證：首次供貨確認(rèn)，適航質(zhì)量部需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目等同于首件鑒定的確認(rèn)項(xiàng)目，并確認(rèn)首件鑒定時(shí)的開口的關(guān)閉情況，檢驗(yàn)的結(jié)果記錄在《質(zhì)量檢驗(yàn)（送檢）報(bào)告》中。7.3.2—7.3.10為模組、部品級(jí)的首件鑒定的具體要求。線材、電子元器件等的確認(rèn)流程為：采購部收到樣品后，以《樣件確認(rèn)記錄表》的形式聯(lián)絡(luò)適航質(zhì)量部，并要求供應(yīng)商提供規(guī)格書、材質(zhì)報(bào)告、檢測報(bào)告等資料，適航質(zhì)量部組織物料確認(rèn)小組進(jìn)行確認(rèn)，并在《樣件確認(rèn)記錄表》中進(jìn)行記錄，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部首件鑒定自研項(xiàng)目的新產(chǎn)品的首件鑒定由研發(fā)部提出；批量生產(chǎn)產(chǎn)品變更后的首件鑒定由生產(chǎn)部通知適航質(zhì)量部，以上聯(lián)絡(luò)均以《首件鑒定申請(qǐng)表》的形式來體現(xiàn)。對(duì)于內(nèi)部首件鑒定，適航質(zhì)量部將《產(chǎn)品首件鑒定報(bào)告書》中的《首件鑒定檢查項(xiàng)及記錄》發(fā)放給相關(guān)部門，各部門按此表要求準(zhǔn)備文件，適航質(zhì)量部跟催文件的完成情況，并把收集到的資料整理到《首件鑒定資料一覽表》中，最終將相關(guān)文件提交到適航質(zhì)量部歸檔、受控，文件受控后由適航質(zhì)量部下發(fā)到相關(guān)部門。生產(chǎn)部按要求生產(chǎn)和準(zhǔn)備好需首件鑒定/檢驗(yàn)的產(chǎn)品或零部件；在此過程中研發(fā)部研發(fā)工藝需全程指導(dǎo)，質(zhì)量需全程監(jiān)控，并有相關(guān)記錄。內(nèi)部首件鑒定由研發(fā)部依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃安排，提前兩周發(fā)出內(nèi)部首件鑒定的通知到相關(guān)部門。內(nèi)部首件鑒定由適航質(zhì)量部組織研發(fā)部、項(xiàng)目管理部、采購部、生產(chǎn)部等部門一起進(jìn)行過程符合性和產(chǎn)品符合性鑒定驗(yàn)收，首先對(duì)提交的過程文件進(jìn)行審查,其特殊過程的控制為必查項(xiàng)目；隨后依據(jù)技術(shù)協(xié)議對(duì)產(chǎn)品符合性進(jìn)行審查；技術(shù)方面由技術(shù)人員主判，其他方面由適航質(zhì)量部人員參照標(biāo)準(zhǔn)檢測與判定。檢驗(yàn)人員根據(jù)首件鑒定的評(píng)審意見出具《樣品/首件檢測報(bào)告》，并由適航質(zhì)量部將該報(bào)告作為內(nèi)部首件鑒定報(bào)告的附件。適航質(zhì)量部將審批后的《首件鑒定報(bào)告》及整改項(xiàng)要求，發(fā)放到相關(guān)部門；《首件鑒定報(bào)告》需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。首件鑒定結(jié)論分為三種：通過、不通過、有條件通過（附帶整改項(xiàng)）。對(duì)于有條件通過首件鑒定的新產(chǎn)品，則由項(xiàng)目管理部組織相關(guān)部門整改；適航質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)整改項(xiàng)的完成情況進(jìn)行跟蹤，并將最終驗(yàn)證結(jié)果反饋給項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部通知批量生產(chǎn)。對(duì)未通過的首件鑒定，進(jìn)行整改，整改完成后再次提交樣品進(jìn)行首件鑒定，鑒定過程執(zhí)行7.4.4到7.4.7條款。整改項(xiàng)的驗(yàn)證：由適航質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織整改項(xiàng)的追蹤和驗(yàn)證，其方式可在正式生產(chǎn)前或采取首批入庫驗(yàn)證方式進(jìn)行。批量生產(chǎn)后首批產(chǎn)品的確認(rèn)，適航質(zhì)量部檢驗(yàn)人員需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行全項(xiàng)目的首件檢驗(yàn)，并對(duì)首件鑒定整改項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。客戶首件鑒定客戶首件鑒定由銷售市場部將信息告知項(xiàng)目管理部，項(xiàng)目管理部提出申請(qǐng)告知適航質(zhì)量部；以上聯(lián)絡(luò)以《首件鑒定申請(qǐng)表》的形式來體現(xiàn)?？蛻羰准b定依據(jù)鑒定場地分為兩種，客戶派員到我司現(xiàn)場鑒定及在客戶處鑒定。對(duì)客戶派員到我司現(xiàn)場鑒定時(shí)執(zhí)行以下規(guī)定：a)由項(xiàng)目管理部提前2周發(fā)出客戶首件鑒定通知以及要求，適航質(zhì)量部根據(jù)客戶要求組織各部門進(jìn)行資料的準(zhǔn)備工作，適航質(zhì)量部在首件鑒定前收集顧客首件鑒定資料，并對(duì)完成情況跟蹤確認(rèn)、檢查，必要時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確保文件的正確性、完整性。b)產(chǎn)品的準(zhǔn)備：項(xiàng)目管理部協(xié)調(diào)生產(chǎn)部做好客戶首件鑒定前的產(chǎn)品準(zhǔn)備工作；生產(chǎn)部按要求生產(chǎn)和準(zhǔn)備好需首件鑒定/檢驗(yàn)的產(chǎn)品；在此過程中工藝人員需全程指導(dǎo)，質(zhì)量需全程監(jiān)控，并有相關(guān)記錄。供客戶首件鑒定用產(chǎn)品必須是通過內(nèi)審首件鑒定的產(chǎn)品且整改合格的產(chǎn)品。c)適航質(zhì)量部組織相關(guān)職責(zé)部門配合客戶完成首件鑒定過程。d)客戶首件鑒定報(bào)告及整改項(xiàng)清單由適航質(zhì)量部發(fā)放到相關(guān)部門。e)相關(guān)部門依據(jù)顧客首件鑒定報(bào)告及整改項(xiàng)要求，在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施并完成整改項(xiàng)點(diǎn)；客戶首件鑒定由適航質(zhì)量部負(fù)責(zé)整改項(xiàng)追蹤關(guān)閉情況。對(duì)首件鑒定在客戶處進(jìn)行時(shí)參照以下規(guī)定執(zhí)行：a)客戶首件鑒定相關(guān)文件準(zhǔn)備工作依據(jù)7.5.1中a)、b)條款執(zhí)行；當(dāng)客戶/技術(shù)協(xié)議另有特殊要求時(shí)，按要求準(zhǔn)備。b)銷售市場部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員前往客戶現(xiàn)場配合完成首件鑒定工作，并負(fù)責(zé)將鑒定報(bào)告及整改事項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)到適航質(zhì)量部。c)客戶首件鑒定報(bào)告及整改項(xiàng)清單由銷售市場部發(fā)放到相關(guān)部門。d)相關(guān)部門依據(jù)客戶首件鑒定報(bào)告及整改項(xiàng)要求，在規(guī)定的日期內(nèi)實(shí)施并完成整改項(xiàng)點(diǎn)；客戶首件鑒定提出的整改項(xiàng)由適航質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤關(guān)閉。批量生產(chǎn)通知要求通過客戶首件鑒定的產(chǎn)品，由項(xiàng)目管理部下發(fā)批量生產(chǎn)的通知，生產(chǎn)部依據(jù)通知安排生產(chǎn)。首件鑒定結(jié)論：通過：物料/設(shè)備完全符合規(guī)定的要求，可以進(jìn)行批量生產(chǎn)。有條件通過：物料/設(shè)備不完全符合規(guī)定的要求，但可以接受，改進(jìn)并經(jīng)驗(yàn)證有效后，可以進(jìn)行批量生產(chǎn)。不通過：a)物料/設(shè)備不符合規(guī)定的要求，必須返工和按批準(zhǔn)的程序、時(shí)間進(jìn)行改進(jìn)整改。提供文件進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)。b)物料/設(shè)備不符合規(guī)定的要求，必須退回或重新制造，必須重新進(jìn)行首件鑒定。首件鑒定的KPI績效適航質(zhì)量部對(duì)客戶、內(nèi)部、供方首件鑒定一次通過率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。人力行政部根據(jù)提報(bào)的首件鑒定KPI過程績效數(shù)據(jù)匯總，依照《過程監(jiān)視與測量控管理程序》執(zhí)行。附錄附錄1《首件鑒定申請(qǐng)表》附錄2《產(chǎn)品首件鑒定報(bào)告書》附錄3《樣品/首件檢測報(bào)告》附錄4《樣件確認(rèn)記錄表》玲瓏電子文件層級(jí)：二層文件密級(jí)：秘密附錄1首件鑒定申請(qǐng)表

附錄2產(chǎn)品首件鑒定報(bào)告書

附錄3樣品/首件檢測報(bào)告樣品/首件檢測報(bào)告