清鎮(zhèn)市時光社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度

清鎮(zhèn)市時光社區(qū)衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算目錄一、單位概況（一）部門職責（二）機構設置二、2022年度部門決算公開報表（一）收入支出決算總表（二）收入決算表（三）支出決算表（四）財政撥款收入支出決算總表（五）一般公共預算財政撥款支出決算表（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（九）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明（三）支出決算情況說明（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明（九）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支決算情況說明（十）機關運行經(jīng)費支出說明（十一）政府采購支出說明（十二）國有資產占用情況說明（十三）預算績效情況說明四、名詞解釋五、附件一、清鎮(zhèn)市時光社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況（一）部門職責1.為人民群眾身體健康提供基本醫(yī)療保健服務。承擔轄區(qū)常見病、多發(fā)病的診治，院前急救，巡回醫(yī)療，常見病多發(fā)病的護理和治療，預防保健，衛(wèi)生防疫，圍產保健，婦幼保健，兒童保健，健康教育，計劃免疫。2.開展生殖保健、絕育、上環(huán)、人工流產（藥流）、取環(huán)、皮下埋置等手術以及婦檢、婦科病普查普治等工作。3.開展避孕節(jié)育優(yōu)質服務、生殖道感染干預、出生缺陷干預為主要內容的技術、咨詢服務。

4.開展計生婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理；負責對村級醫(yī)護人員和服務人員的培訓和技術指導，實施初級衛(wèi)生保健規(guī)劃，鄉(xiāng)村合作醫(yī)療組織的管理及衛(wèi)生信息管理。5.完成主管局臨時交辦的其他工作任務。（二）機構設置本單位清鎮(zhèn)市時光社區(qū)衛(wèi)生服務中心內設7個處室，下屬0個單位。從預算單位構成看，貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市時光社區(qū)衛(wèi)生服務中心部門決算包括：本級決算、所屬0單位、2022年決算機構數(shù)1個。二、2022年度部門決算公開報表（見附件）三、2022年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2022年度收支決算總計1,986.18萬元，與2021年相比，增加483.61萬元，增長32.19%。主要原因是：本年度單位醫(yī)療業(yè)務收入增加及財政預算撥款數(shù)增加。

（二）收入決算情況說明本年收入合計1,985.07萬元，其中：財政撥款收入716.25萬元，占36.08%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入1,227.84萬元，占61.85%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入40.98萬元，占2.07%。（三）支出決算情況說明本年支出合計1,813.19萬元，其中：基本支出1,306.92萬元，占72.08%；項目支出506.27萬元，占27.92%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明2022年度財政撥款收支決算總計717.36萬元，與2021年相比，增加305.81萬元，增長74.31%。主要原因是：本年度在職職工增加財政撥款人員經(jīng)費增加。（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明1、一般公共財政撥款支出決算總體情況 2022年度一般公共預算財政撥款支出717.36萬元，占本年支出合計的39.56%。與2021年相比，一般公共預算財政撥款支出增加306.92萬元，增長74.78%。主要原因是：本年度一般公共預算財政撥款支出較2021年項目支出數(shù)增加。2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：社會保險和就業(yè)支出科目（208類）支出19.19萬元，占2.68%；衛(wèi)生健康支出科目（210類）支出698.17萬元，占97.32%。3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為717.36萬元，支出決算為717.36萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是：嚴格執(zhí)行預算。其中：（1）社會保障和就業(yè)支出科目（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（20805款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（2080505項）。當年預算為12.59萬元，支出決算為12.59萬元，完成當年預算的100%。（2）社會保障和就業(yè)支出科目（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（20805款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（2080506項）。當年預算為6.29萬元，支出決算為6.29萬元，完成當年預算的100%。完成當年預算的100%。（3）社會保障和就業(yè)支出科目（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（20899款）其他社會保障和就業(yè)支出科目（2089999項）。當年預算為0.31萬元，支出決算為0.31萬元，完成當年預算的100%。完成當年預算的100%。（4）衛(wèi)生健康支出科目（210類）基層醫(yī)療機構科目（21003款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院科目（2100302項）。當年預算為182.27萬元，支出決算為182.27萬元，完成當年預算的100%。（5）衛(wèi)生健康支出科目（210類）基層醫(yī)療機構科目（21003款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出科目（2100399項）。當年預算為87.52萬元，支出決算為87.52萬元，完成當年預算的100%。（6）衛(wèi)生健康支出科目（210類）公共衛(wèi)生科目（21004款）基本公共衛(wèi)生服務科目（2100408項）。當年預算為386.39萬元，支出決算為386.39萬元，完成當年預算的100%。（7）衛(wèi)生健康支出科目（210類）公共衛(wèi)生科目（21004款）重大公共衛(wèi)生服務科目（2100409項）。當年預算為2.15萬元，支出決算為2.15萬元，完成當年預算的100%。（8）衛(wèi)生健康支出科目（210類）公共衛(wèi)生科目（21004款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理科目（2100410項）。當年預算為27.03萬元，支出決算為27.03萬元，完成當年預算的100%。（9）衛(wèi)生健康支出科目（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101102項）。當年預算為7.32萬元，支出決算為7.32萬元，完成當年預算的100%。（10）衛(wèi)生健康支出科目（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011款）公務員補助（2101103項）。當年預算為5.49萬元，支出決算為5.49萬元，完成當年預算的100%。（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2022年度一般公共預算財政撥款基本支出211.09萬元，其中：人員經(jīng)費188.22萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、公用經(jīng)費22.87萬元，主要包括辦公費、水電費等。（七）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1．“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況總體說明2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，主要原因是嚴格預算。2．“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2022年度“三公”經(jīng)費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。原因是無變化。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%。公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%。比上年減少0萬元，下降0%公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%。具體情況如下：（1）因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%。主要原因是無變化。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。（2）公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是嚴格執(zhí)行預算。其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元。主要用于車輛油費、保險費及維修費等。2022年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。（3）公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。主要原因是無變化。具體是：國內公務接待支出0萬元，主要是各項項目上級檢查接待等。2022年國內公務接待0批次，0人次。（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明2022年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。（九）國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明2022年國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。（十）機關運行經(jīng)費支出說明2022年機關運行經(jīng)費支出0萬元，比2021年減少0萬元，下降0%。（十一）政府采購支出說明2022年政府采購支出總額318.78萬元，其中：政府采購貨物支出38.48萬元、政府采購工程支出266.55萬元、政府采購服務支出13.74萬元，授予中小企業(yè)合同金額318.78萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額317.32萬元，占政府采購支出總額的99.54%。（十二）國有資產占用情況說明截至2022年12月31日，共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛（其他用車主要是：救護車）；單位價50萬元（含）以上專用設備（不含車輛）0臺（套）。（十三）預算績效情況說明1.預算績效管理工作開展情況根據(jù)財政預算管理要求，我單位組織對2022年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計2個項目進行了績效自評，涉及資金365.33萬元，自評覆蓋率達到100%。2.項目支出績效自評報告見“五、附件《基本公共衛(wèi)生服務項目績效自評價報告》《實施國家基本藥物制度項目績效自評價報告》”。四、名詞解釋（一）一般公共預算財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動所取得的收入。（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。（七）年末結轉和結余：指單位按規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（十二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。（十三）社會保障和就業(yè)支出科目（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（20805款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出科目（2080505項）：反映社區(qū)衛(wèi)生服務中心事業(yè)在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出科目的基本支出。（十四）社會保障和就業(yè)支出科目（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（20805款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（2080506項）：反映社區(qū)衛(wèi)生服務中心事業(yè)在職人員職業(yè)年金繳費支出科目的基本支出。（十五）衛(wèi)生健康支出科目（208類）其他社會保障和就業(yè)支出科目（20899款）其他社會保障和就業(yè)支出科目（2089999項）。反映社區(qū)衛(wèi)生服務中心的其他社會保障和就業(yè)。（十六）衛(wèi)生健康支出科目（210類）基層醫(yī)療機構科目（21003款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院科目（2100302項）。反映社區(qū)衛(wèi)生服務中心的基本支出和項目支出。（十七）衛(wèi)生健康支出科目（210類）基層醫(yī)療機構科目（21003款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出科目（2100399項）。反映社區(qū)服務中心的基本支出和項目支出。（十八）衛(wèi)生健康支出科目（210類）公共衛(wèi)生科目（21004款）基本公共衛(wèi)生服務科目（2100408項）。反映基本公共衛(wèi)生服務相關的項目支出，如：基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費。（十九）衛(wèi)生健康支出科目（210類）公共衛(wèi)生科目（21004款）重大公共衛(wèi)生服務科目（2100409項）。反映重大公共衛(wèi)生服務相關的項目支出，如：重大公共衛(wèi)生服務經(jīng)費。（二十）衛(wèi)生健康支出科目（210類）公共衛(wèi)生科目（21004款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理科目（2100410項）。反映突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理相關的項目支出，如：呼吸系統(tǒng)疾病早期篩查項目培訓經(jīng)費。（二十一）衛(wèi)生健康支出科目（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011款）事業(yè)單位醫(yī)療科目（2101102項）。反映事業(yè)單位醫(yī)療的基本支出。如：單位繳納職工7.5%醫(yī)療費。（二十二）衛(wèi)生健康支出科目（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療科目（21011款）公務員醫(yī)療補助（2101103項）。反映事業(yè)單位公務員補助的基本支出。如：單位職工公務員補助。五、附件1、基本公共衛(wèi)生服務項目（12項）支出績效自評價報告（1）項目概況：實施國家基本公共衛(wèi)生服務項目是促進基本公共衛(wèi)生服務逐步均等化的重要內容，是我國公共衛(wèi)生制度建設的重要組成部分。國家基本公共衛(wèi)生服務項目自2009年啟動以來，在基層醫(yī)療衛(wèi)生機構得到了普遍開展，取得了一定成效。2022年，國家基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費補助人均標準提高至70元，目前，基本公共衛(wèi)生服務項目涵蓋居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0～6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血壓患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、中醫(yī)藥健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管12項內容。（2）自評價結論：一是加強組織管理，完善制度建設；二是推進信息化，大力提升服務水平。三是慢性病規(guī)范管理有序推進。四是建設國醫(yī)館，推進中醫(yī)藥健康服務；五是婦幼健康亮點紛呈。全市基本公共衛(wèi)生服務能力得到明顯提升，基本公共衛(wèi)生服務項目得到較好落實，老百姓獲得感不斷增強，群眾滿意度不斷提高。人民群眾健康意識進一步得到增強，使人人享受到基本公共衛(wèi)生服務帶來的健康實惠。（3）主要存在的問題：部分單位基本公共衛(wèi)生服務資料歸檔不規(guī)范，資金支出不及時。（4）經(jīng)驗及建議：一是加強組織管理，完善制度建設；二是強化培訓和幫教，提升服務質量和水平；三是領導重視，有力推進項目進展；四是廣泛宣傳，營造氛圍。五是嚴格考核，確保資金補助到位。（5）項目支出自評表項目支出績效自評表項目名稱基本公共衛(wèi)生服務項目（12項）主管部門清鎮(zhèn)市衛(wèi)生健康局實施單位清鎮(zhèn)市時光社區(qū)衛(wèi)生服務中心資金來源資金總額（萬元）385.29財政資金385.29其中：本級安排15.91其他資金績效目標項目績效目標目標完成情況數(shù)量1：65歲及以上老年人健康管理率達70%以上75.08%數(shù)量