海通食品集團各部門平衡計分卡-

海通集團平衡計分卡----人力資源部、品管部、信息部（研討稿）集團核心崗位員工績效考評流程人力資源部匯總評估資料崗位人員作自我總結考評人形成評估意見總經(jīng)理質(zhì)詢，考評結果并報董事會審批考評人撰寫書面報告及反饋人力資源部（中心）跟蹤改進情況董事會人力資源委員會總經(jīng)理考評人人力資源部被考評人財務部人匯總被考評人一段時間以來的業(yè)績資料，提供給被評估人和評估人收集被評估人關情況，其它參與評估?填寫被考評人員評估表必要時參加被評估人意見聽取會，反映對被評估人經(jīng)營管理等方面的評估意見審批評估結果，對總經(jīng)理和部長以上高層管理的獎懲任免作出決策領導人力資源委員會（中心）聽取、質(zhì)詢指導員匯報，決定考評最終結果匯報考評意見準備相關會議材料參與質(zhì)詢被評估人根據(jù)人力資源部和財務部提供的資料作自我總結，并對未完成工作作鍵業(yè)績指標的完成

詳細解釋提供詳細的財務資料根據(jù)評估資料、反饋信息和被評估人自我總結等形成評估意見，提出獎懲及改進要求根據(jù)委員會決定撰寫書面報告，與被評估人進行交流溝通與被考評人討論，確定下一步發(fā)展方向和行動計劃跟蹤評估報告中改進建議的進展人力資源部部長平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面員工成本控制15%部門費用控制比率15%客戶面招聘計劃落實率15%員工滿意度15%流程面人力資源制度健全率5%考核、薪酬差15%人力資源部部長之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期員工成本控制合理規(guī)劃和使用員工所需費用當期員工成本/預算成本（招聘+薪酬福利+培訓）財務部季、年部門費用控制比率合理控制部門開支當期部門費用/預算費用財務部季、年招聘計劃落實率和滿意度衡量招聘的實施情況實際招聘人數(shù)/計劃招聘人數(shù)新員工滿意人數(shù)/實際招聘人數(shù)人力資源部用人部門季、年員工滿意度衡量員工對企業(yè)的滿意度和忠誠度員工滿意度百分比（通過問卷調(diào)查）全體員工年人力資源制度健全率衡量人力資源制度和體系建設情況人力資源制度全面性系統(tǒng)性人力資源制度合理性、適用性各部門、公司領導季、年考核、薪酬差錯率提高工作準確率考核、薪酬計算犯錯誤次數(shù)人力資源部季、年關鍵員工流失率衡量企業(yè)留住關鍵人才的能力后備人才培訓衡量對后備人才的培養(yǎng)努力人均培訓天數(shù)人力資源部季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略人力資源部招聘主管平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面人均招聘成本客戶面招聘人才滿意率新進員工服務滿意度流程面招聘流程規(guī)范性招聘制度完善人力資源部招聘主管之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期人均招聘成本控制招聘成本當期招聘成本/當期簽約人才數(shù)財務部季、年招聘人才滿意率衡量引進人才的質(zhì)量用人部門對新進員工的滿意度用人部門季、年新進員工服務滿意度為新進員工辦理各類手續(xù)的及時性、周到性新進員工對公司服務的滿意度新進員工季、年人力資源部培訓主管平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面人均培訓成本客戶面員工培訓滿意度培訓效果流程面培訓制度流程完善規(guī)范培訓體系建立勞動爭議處理人力資源部培訓主管之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期人均培訓成本控制培訓成本當期培訓費用/當期受訓人數(shù)財務部季、年員工培訓滿意度保證培訓激勵效果員工培訓滿意率員工調(diào)查季、年培訓效果保證培訓質(zhì)量培訓效果（員工知識能力提高）部門領導問卷調(diào)查季、年培訓制度流程完善規(guī)范規(guī)范培訓制度流程培訓制度流程的規(guī)范性、全面性和合理性本部門領導季、年培訓體系健全培訓體培訓體系的系統(tǒng)人力資源部薪酬與績效考核主管平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面公司薪酬成本控制客戶面員工薪酬滿意度員工考評滿意度薪酬體系建立和合理性績效考核方案、人力資源部薪酬與績效考核主管之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期公司薪酬成本控制成本控制當期實際薪酬成本/薪酬預算財務部季、年員工薪酬滿意度員工滿意度與激勵員工薪酬滿意率員工調(diào)查季、年員工考評滿意度員工對績效考核的認同度員工對績效考核方案的滿意度員工調(diào)查季、年人力資源部員工關系主管平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面員工關系管理成本控制客戶面員工勞動糾紛次數(shù)員工關系管理滿意度員工關系體系建立和合理性人力資源部員工關系主管之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期員工關系管理成本控制成本控制當期實際員工關系管理成本/員工關系管理成本預算財務部季、年員工勞動糾紛次數(shù)員工滿意度員工處理滿意率投訴記錄季、年員工關系管理滿意度員工對員工關系管理員工對員工關系管理的滿意度員工調(diào)季、年人力資源部人事信息主管平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面公司人事信息管理成本控制客戶面員工檔案管理滿意度人力資源信息資料管理滿意度人事信息體系人力資源部人事信息主管之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期員工關系管理成本控制成本控制當期實際員工關系管理成本/員工關系管理成本預算財務部季、年員工檔案管理滿意度員工滿意度員工對檔案管理的滿意度員工調(diào)查季、年人力資源信息資料管理滿意度員工滿意度員工人力資源信息資料輸入、查閱的滿意度員工調(diào)查季、年人事信息體系建立和完善人事信息體系的完善人事信息體系的合理性、公正性、完善性全體員工季、年人事信息保密性人事信息管理工作質(zhì)量人事信息的閱讀權限管理人力資源部季、年人事信息錄入出錯率人事信息管理工作質(zhì)量錯誤錄入人事信息的次數(shù)/人事信息錄入次數(shù)人事信息記錄季、年人力資源信息資料管理完整性人事信息管理工作質(zhì)量(實查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù))*100%人事信息記錄季、年人力資源信息資料按時發(fā)放資料發(fā)放效率控制(按時完成的資料發(fā)放數(shù)/資料總數(shù))*100%工作記錄季、年創(chuàng)新建議采納率學習創(chuàng)新（被采納的創(chuàng)新建議數(shù)量/部門建議總數(shù)量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄季、年來源考核期品質(zhì)管理部部長平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面部門費用占總成本的比率客戶面客戶產(chǎn)品質(zhì)量投訴次數(shù)質(zhì)量指導服務滿意度ISO9000認證通過情況年檢不合格項品質(zhì)管理部部長之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期部門費用占總成本比率控制部門開支部門實際費用支出/部門費用預算財務部季、年客戶投訴次數(shù)提高客戶滿意度客戶投訴次數(shù)營銷部門季、年質(zhì)量指導服務滿意度內(nèi)部客戶服務滿意度內(nèi)部客戶有效投拆次數(shù)投訴統(tǒng)計季、年ISO9000認證通過情況確保集團通過ISO9000系列年檢通過年檢質(zhì)量認證機構年年檢不合格項質(zhì)量體系完善質(zhì)量認證機構年檢報告中不合格項不超過項質(zhì)量認證機構年質(zhì)量結果管理加強過程管理生產(chǎn)中未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故質(zhì)量管理部季、年質(zhì)量檔案管理完整性加強質(zhì)量檔案管理所有定型工藝標準、質(zhì)量記錄等保存的完整性質(zhì)量管理部季、年重大任務完成情況集團下達的工藝履行等重大活動期初確定里程碑（截止時間、質(zhì)量、階段性成果等）生產(chǎn)中心季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期全面預算管理體系推行略新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略品質(zhì)管理部品管擔當平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面質(zhì)量成本控制客戶面產(chǎn)品合格率質(zhì)量事故處理及時率ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護ISO9000體系推品質(zhì)管理部品管擔當之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期質(zhì)量成本控制成本控制質(zhì)量問題造成的實際成本損失/產(chǎn)品總成本財務部季、年產(chǎn)品合格率結果控制合格產(chǎn)品數(shù)/總產(chǎn)品數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計季、年質(zhì)量事故處理及時率工作效率平均質(zhì)量事故處理時間/規(guī)定處理時限工作記錄季、年ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護質(zhì)量體系維護率1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領導季、年ISO：2000體系推進計劃達成率質(zhì)量認證工作實際花費時間/計劃花費時間工作記錄季、年質(zhì)量目標完成情況公司質(zhì)量計劃完成質(zhì)量目標達成/質(zhì)量計劃上級領導季、年質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量事故次數(shù)季、年產(chǎn)品質(zhì)量指標分析差錯率工作質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量分析錯誤次數(shù)/總次數(shù)工作記錄季、年質(zhì)量培訓質(zhì)量管理知識普及質(zhì)量培訓人次/計劃人次培訓記錄季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期質(zhì)量體系推行品質(zhì)管理部品質(zhì)管理員平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面質(zhì)量成本控制客戶面產(chǎn)品合格率質(zhì)量事故處理及時率ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護ISO：2000體系品質(zhì)管理部品質(zhì)管理員之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期質(zhì)量成本控制成本控制質(zhì)量問題造成的實際成本損失/產(chǎn)品總成本財務部季、年產(chǎn)品合格率結果控制合格產(chǎn)品數(shù)/總產(chǎn)品數(shù)生產(chǎn)統(tǒng)計季、年質(zhì)量事故處理及時率工作效率平均質(zhì)量事故處理時間/規(guī)定處理時限工作記錄季、年ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護質(zhì)量體系維護率1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領導季、年ISO：2000體系推進計劃達成率質(zhì)量認證工作實際花費時間/計劃花費時間工作記錄季、年質(zhì)量目標完成情況公司質(zhì)量計劃完成質(zhì)量目標達成/質(zhì)量計劃上級領導季、年質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量事故次數(shù)質(zhì)量事故次數(shù)季、年產(chǎn)品質(zhì)量指標分析差錯率工作質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量分析錯誤次數(shù)/總次數(shù)工作記錄季、年質(zhì)量培訓質(zhì)量管理知識普及質(zhì)量培訓人次/計劃人次培訓記錄季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期質(zhì)量體系推行品質(zhì)管理部質(zhì)量文員平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面公司辦公費用支出控制客戶面內(nèi)部客戶滿意率電話接聽投訴率流程質(zhì)量報表完整性、準確性質(zhì)量文檔歸檔品質(zhì)管理部質(zhì)量文員之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期公司辦公費用支出控制協(xié)助控制

(權重稍低)辦公費用實際支出/費用預算財務部季、年內(nèi)部客戶滿意率配合部門其它員工工作部門員工服務滿意度部門調(diào)查季、年電話接聽投訴率接聽外來電話的服務態(tài)度電話接聽投訴次數(shù)電話投訴記錄季、年質(zhì)量報表報表管理工質(zhì)量報表整理、品質(zhì)管理部報檢員平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面公司檢驗檢疫費用支出控制客戶面內(nèi)部客戶滿意率流程面報檢流程的熟悉程度工作質(zhì)量工作效率品質(zhì)管理部報檢員之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期公司檢驗檢疫費用支出控制協(xié)助控制

(權重稍低)費用實際支出/費用預算財務部季、年內(nèi)部客戶滿意率配合部門其它員工工作部門員工服務滿意度部門調(diào)查季、年報檢流程的熟悉程度報檢流程的熟悉程度領導評價季、年品質(zhì)管理部認證專員平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面質(zhì)量認證成本控制客戶面質(zhì)量認證復查合格率流程ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護ISO9000體系推進計劃達成品質(zhì)管理部認證專員之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期質(zhì)量認證成本控制成本控制質(zhì)量認證費用/費用預算財務部季、年質(zhì)量認證復查合格率結果控制復查合格項次/復查總項次復查結果季、年ISO9000質(zhì)量手冊有效性的維護質(zhì)量體系維護率1.ISO工作內(nèi)部協(xié)調(diào)、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質(zhì)量、效率）上級領導季、年ISO9000：2000體系推進計劃達成率質(zhì)量認證工作實際花費時間/計劃花費時間工作記錄季、年質(zhì)量目標完成情況公司質(zhì)量計劃完成質(zhì)量目標達成/質(zhì)量計劃上級領導季、年產(chǎn)品質(zhì)量指標分析差錯率工作質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量分析錯誤次數(shù)/總次數(shù)工作記錄季、年質(zhì)量培訓質(zhì)量管理知識普及質(zhì)量培訓人次/計劃人次培訓記錄季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期質(zhì)量認證推行信息管理部部長(或部長助理)平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面項目費用控制設備器材采購成本控制部門日常開支控制客戶面內(nèi)部客戶服務滿意度系統(tǒng)提供商工作配合度信息管理部部長(或部長助理)之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期項目成本控制成本控制實際成本支出/項目預算財務部季、年設備器材采購成本控制信息系統(tǒng)成本控制實際采購價/市場平均價財務部季、年部門日常開支控制部門費用控制實際費用支出/部門費用預算財務部季、年內(nèi)部客戶服服務內(nèi)部客指導系統(tǒng)操作、應用、排除信息管理部技術主管平衡計分卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面設備器材軟件采購成本控制客戶面內(nèi)部客戶技術服務滿意度流程面信息化系統(tǒng)規(guī)劃和實施方案制訂軟件二次開發(fā)系統(tǒng)安全性信息管理部技術主管之關鍵業(yè)績指標解釋關鍵業(yè)績