膠業(yè)科技股份有限公司雙體系資料之風(fēng)險分級管控體系實施手冊

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對空間內(nèi)的風(fēng)險進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實時檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅守崗位，救援人員隨時待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅守崗位，如果臨時更換監(jiān)護(hù)人員必須對接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對實現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運行情況進(jìn)行運行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機構(gòu)或未有效組織落實的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實際的“風(fēng)控體系”實施方案、安全生產(chǎn)分級管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險清單、風(fēng)險分級管控清單、較大以上風(fēng)險清單、較大以上風(fēng)險管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險管控實施指南要求，在風(fēng)險區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險、辨識方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險受控，不可接受風(fēng)險應(yīng)制定補充管控措施并實施，直至風(fēng)險可接受。風(fēng)險管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎勵，作為年度優(yōu)秀員工評選的重要依據(jù)。崗位員工識別出各類風(fēng)險，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實質(zhì)性獎勵。2.17.5考核及獎勵內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行批評教育或考核：不會辨識所在工作崗位存在危險源的；不知悉所在工作崗位存在危險源的；不掌握本崗位危險源具體管控措施的；不落實本崗位危險源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險時，不能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對員工進(jìn)行通報表揚或獎勵：辨識出企業(yè)尚未掌握的新的危險源并被確定的；提出改進(jìn)危險源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險時，能及時采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險點和危險源的辨識工作；未對已辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評價與分級；未對已辨識的危險源辨識現(xiàn)有控制措施的；未對已辨識的危險源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識的危險源及管控措施進(jìn)行分級管控；員工未參與危險源的辨識、評價及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實施或失效；制定的安全管理措施未實施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個體防護(hù)措施未實施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對員工進(jìn)行考核；其他違反實施指南有關(guān)風(fēng)險分級管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險分級管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎勵：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評定有助于提升員工防控風(fēng)險的能力和水平，或經(jīng)一段時間的檢驗收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評定可以降低危險源的風(fēng)險程度或等級，或經(jīng)一段時間的檢驗可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動條件或創(chuàng)新個體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險程度或等級的措施，經(jīng)評定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險分級管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對各分企業(yè)、車間和職能處室實施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險分級管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險分級管控體系開展不合格：抽查崗位員工對本崗位危險源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實獎懲，或獎懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定的；三級以上危險源控制措施不落實，存在3項以上的；二級以上危險源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項以上的。（3）對月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個人，企業(yè)予以獎勵。月度考核成績納入年度先進(jìn)評定，作為評選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個人的依據(jù)，被評選為年度先進(jìn)單位和個人的，按照企業(yè)年度獎勵方案予以獎勵。2.18風(fēng)險動態(tài)評估制度2.18.1目的企業(yè)為強化風(fēng)險分級管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險管理及風(fēng)險控制，確保風(fēng)險辨識和評估的及時性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險動態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險動態(tài)評估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險動態(tài)評估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對本部門的風(fēng)險動態(tài)評估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動態(tài)評估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險動態(tài)評估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險辨識、評估，風(fēng)險控制和動態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動態(tài)評估。2.在組織動態(tài)評估時，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗的員工參加。3.參加動態(tài)評估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險的辨識和評估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識評估結(jié)果對風(fēng)險分類、風(fēng)險分級、管控措施、風(fēng)險分布圖、管控手冊、風(fēng)險公示欄、風(fēng)險告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對未進(jìn)行動態(tài)評估的部門或個人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對在風(fēng)險動態(tài)評估中表現(xiàn)優(yōu)異的個人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫剟睢?.19安全風(fēng)險辨識公示制度2.19.1目的為切實推動企業(yè)安全風(fēng)險信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險，促進(jìn)各級管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并嚴(yán)格落實到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動中的風(fēng)險點。2.19.3安全風(fēng)險公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報告電話以及主要風(fēng)險點的安全警示標(biāo)識標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，并及時更新安全風(fēng)險公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險點的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識標(biāo)志。4.安全風(fēng)險公告及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)與實際相符合，如有變化應(yīng)及時更新。5.公告欄及警示標(biāo)識標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對公告欄和警告標(biāo)識標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對其完好情況進(jìn)行檢查。7.對故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對安全專項資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實施。2.財務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項資金，監(jiān)督專項資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專款專用。2.財務(wù)部對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費用提取、投入計劃、經(jīng)費使用，建立使用臺賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項資金中列支。4.財務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對專項資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識別出風(fēng)險，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對安全檢查進(jìn)行如實記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點：人員的操作行為、個人防護(hù)用品使用情況、個人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點：重點設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點：管理制度執(zhí)行情況、危險作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險管控措施及管控方案的落實情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動火等違規(guī)現(xiàn)象，危險作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實際，員工對各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實、有無記錄，安全管理臺賬是否及時登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺賬（主要內(nèi)容：檢查時間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號、檢查情況、整改數(shù)量、計劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時和定期對安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括機制改進(jìn)的可能性和對機制進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。根據(jù)以下情況對安全生產(chǎn)檢查的影響，及時更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險分級管控體系工作程序和內(nèi)容，讓崗位職工知道操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險、熟悉安全風(fēng)險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計劃切實認(rèn)真開展風(fēng)險分級管控制度、風(fēng)險辨識評估方法、分級管控清單、風(fēng)險告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計劃或課時和內(nèi)容，并且不少于4個課時。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險評估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)。6.對無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評審企業(yè)應(yīng)適時定期對安全風(fēng)險分級管控體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對風(fēng)險管控體系的影響，及時更新風(fēng)險管控的范圍、風(fēng)險等級和類別、風(fēng)險信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員風(fēng)險管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強各級崗位人員的安全風(fēng)險意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險識別的方法，消除各類風(fēng)險，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險點統(tǒng)計臺賬序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1電工巡檢作業(yè)活動觸電崗位職工2登高作業(yè)作業(yè)活動高處墜落,物體打擊崗位職工3循環(huán)水供應(yīng)作業(yè)活動觸電,灼燙,其他傷害崗位職工4空壓機操作作業(yè)活動觸電,容器爆炸崗位職工5斷電作業(yè)作業(yè)活動觸電崗位職工6送電作業(yè)作業(yè)活動觸電崗位職工7檢維修作業(yè)作業(yè)活動觸電,機械傷害,高處墜落崗位職工8成品裝車作業(yè)活動車輛傷害,高處墜落,物體打擊,坍塌崗位職工9倉庫巡檢作業(yè)活動物體打擊,坍塌崗位職工10成品入庫作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊,坍塌崗位職工11硬支包裝作業(yè)活動觸電,物體打擊崗位職工12軟支包裝作業(yè)活動觸電,機械傷害崗位職工13叉運膠桶作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊崗位職工14叉運周轉(zhuǎn)桶作業(yè)活動車輛傷害,物體打擊崗位職工15壓膠作業(yè)活動觸電,機械傷害,其他傷害,物體打擊,灼燙,火災(zāi)崗位職工16制膠作業(yè)活動觸電,機械傷害,其他傷害,物體打擊,中毒和窒息,火災(zāi)崗位職工17真空泵操作作業(yè)活動觸電,容器爆炸,物體打擊崗位職工18自動線設(shè)備設(shè)施機械傷害,觸電,其他傷害崗位職工19循環(huán)水池設(shè)備設(shè)施淹溺,觸電,其他傷害崗位職工20車間設(shè)備設(shè)施坍塌,其他傷害崗位職工21拌料機設(shè)備設(shè)施機械傷害,觸電崗位職工22白油罐設(shè)備設(shè)施火災(zāi),坍塌崗位職工23滅火器設(shè)備設(shè)施容器爆炸,其他傷害崗位職工24配電柜設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi)崗位職工25變壓器設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi)崗位職工26配電室設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi)崗位職工27叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害,火災(zāi),物體打擊崗位職工28冷水塔設(shè)備設(shè)施觸電,坍塌崗位職工29空壓機設(shè)備設(shè)施機械傷害,容器爆炸,火災(zāi),其他傷害崗位職工30中轉(zhuǎn)罐設(shè)備設(shè)施機械傷害,其他傷害崗位職工31真空泵設(shè)備設(shè)施觸電,灼燙,火災(zāi)崗位職工32除塵器設(shè)備設(shè)施其他傷害崗位職工33軟支分裝機設(shè)備設(shè)施機械傷害,觸電,火災(zāi)崗位職工34硬支自動分裝機設(shè)備設(shè)施機械傷害,觸電,火災(zāi)崗位職工35硬支分裝機設(shè)備設(shè)施機械傷害,觸電,火災(zāi)崗位職工36制膠機設(shè)備設(shè)施機械傷害,觸電,其他傷害崗位職工37高速分散機設(shè)備設(shè)施機械傷害,觸電崗位職工

四.作業(yè)活動清單（工作危害分析法（JHA）辨識危險源）作業(yè)危害分析法辨識分析作業(yè)活動名稱序號作業(yè)步驟危險源可能導(dǎo)致的事故類型斷電作業(yè)1辦理作業(yè)票未按照要求辦理，審批不全、不嚴(yán)格觸電斷電作業(yè)2斷電作業(yè)未按照要求配備安全防護(hù)設(shè)施，未使用專用工具或工具失效觸電斷電作業(yè)3斷電作業(yè)未按照作業(yè)票步驟執(zhí)行作業(yè)觸電斷電作業(yè)4斷電作業(yè)非專業(yè)人員操作觸電斷電作業(yè)5掛牌上鎖斷電后未上鎖，未懸掛警示標(biāo)志觸電高處作業(yè)6腳手板固定不牢高處墜落高處作業(yè)7未系掛安全帶高處墜落高處作業(yè)8工器具空中掉落物體打擊檢修作業(yè)9設(shè)備設(shè)施檢維修維修時人員誤開機，造成人員擠傷、夾傷、觸電機械傷害,觸電檢修作業(yè)10線路維修平臺維修或高于2米維修人員未佩戴安全帽；維修時誤送電，使用切割機時未佩戴護(hù)目鏡，眼睛損傷觸電,機械傷害,高處墜落空壓機作業(yè)11設(shè)備檢查未認(rèn)真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門容器爆炸空壓機作業(yè)12開啟閥門啟閉錯誤容器爆炸空壓機作業(yè)13開啟自控系統(tǒng)失靈觸電空壓機作業(yè)14關(guān)閉濕手操作控制電盤觸電入庫作業(yè)15叉車運輸運輸途中坍塌物體打擊入庫作業(yè)16叉車運輸運輸途中撞到人或物車輛傷害入庫作業(yè)17堆垛碼垛不整齊物體打擊,坍塌軟支作業(yè)18包裝濕手合閘送電觸電軟支作業(yè)19包裝未停機更換包裝袋、封絲口機械傷害軟支作業(yè)20停機斷電濕手拉閘斷電觸電送電作業(yè)21辦理作業(yè)票作業(yè)票審批不全、不嚴(yán)格、未按照要求辦理觸電送電作業(yè)22送電作業(yè)未使用專業(yè)工具；工具失效觸電送電作業(yè)23送電作業(yè)未按照作業(yè)步驟執(zhí)行作業(yè)、未通告作業(yè)內(nèi)容觸電送電作業(yè)24送電作業(yè)非專業(yè)人員操作觸電送電作業(yè)25送電作業(yè)未懸掛、拆除安全警示標(biāo)志觸電巡檢作業(yè)26巡查料垛坍塌物體打擊,坍塌巡檢作業(yè)27清點料垛坍塌物體打擊,坍塌巡檢作業(yè)28巡檢電氣設(shè)備未穿戴勞動防護(hù)用品觸電巡檢作業(yè)29巡檢配電室未穿戴勞動防護(hù)用品觸電巡檢作業(yè)30巡檢配電室違規(guī)進(jìn)入高壓區(qū)域觸電巡檢作業(yè)31巡檢配電室電氣檢測工具不達(dá)標(biāo)觸電巡檢作業(yè)32巡檢供配電線路未穿戴防護(hù)用品觸電循環(huán)水作業(yè)33起泵濕手操作控制按鈕觸電循環(huán)水作業(yè)34供水水位過高、水位不足灼燙,其他傷害循環(huán)水作業(yè)35供水濕手啟停冷水塔按鈕觸電壓膠作業(yè)36開機調(diào)整壓盤時擠傷機械傷害壓膠作業(yè)37開機濕手開啟電源觸電壓膠作業(yè)38壓膠液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺灼燙,火災(zāi)壓膠作業(yè)39壓膠閥門棋閉錯誤其他傷害壓膠作業(yè)40停機濕手關(guān)閉電源，推移膠缸時發(fā)生擠壓、碰撞物體打擊,觸電硬支作業(yè)41包裝濕手合閘送電觸電硬支作業(yè)42停機斷電濕手拉閘斷電觸電硬支作業(yè)43裝置膠桶膠桶固定位置時砸腳、擠傷物體打擊真空泵作業(yè)44開啟閥門啟閉錯誤容器爆炸真空泵作業(yè)45設(shè)備檢查未認(rèn)真檢查真空泵轉(zhuǎn)動部位，管線及閥門物體打擊真空泵作業(yè)46自控系統(tǒng)失靈容器爆炸真空泵作業(yè)47關(guān)閉濕手操作控制電盤觸電制膠作業(yè)48膠缸裝置擠壓、膠缸未鎖物體打擊制膠作業(yè)49開機攪拌濕手開啟電源觸電制膠作業(yè)50開機攪拌未開啟真空中毒和窒息,火災(zāi)制膠作業(yè)51開機攪拌料漿內(nèi)掉入鐵質(zhì)器具或堅硬物品其他傷害制膠作業(yè)52開機攪拌攪拌電機三角帶斷裂、脫落物體打擊制膠作業(yè)53開機攪拌取樣、觀察未關(guān)閉設(shè)備機械傷害制膠作業(yè)54關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電制膠作業(yè)55關(guān)機推出膠缸時，擠到手腳物體打擊周轉(zhuǎn)作業(yè)56叉桶叉桶時周轉(zhuǎn)桶傾倒物體打擊周轉(zhuǎn)作業(yè)57運輸運輸途中撞人或物車輛傷害周轉(zhuǎn)作業(yè)58運輸途中周轉(zhuǎn)桶掉落物體打擊周轉(zhuǎn)作業(yè)59卸桶卸桶時周轉(zhuǎn)桶掉落物體打擊周轉(zhuǎn)作業(yè)60叉桶叉裝時膠桶傾倒物體打擊周轉(zhuǎn)作業(yè)61運輸運輸時撞到人或物車輛傷害周轉(zhuǎn)作業(yè)62運輸途中膠桶掉落物體打擊周轉(zhuǎn)作業(yè)63卸桶卸桶時膠桶傾倒物體打擊裝卸作業(yè)64叉運運輸途中塌垛物體打擊,坍塌裝卸作業(yè)65叉運運輸途中撞人或物車輛傷害裝卸作業(yè)66裝卸車人或物從車上掉落物體打擊,高處墜落裝卸作業(yè)67裝卸車物料坍塌物體打擊,坍塌裝卸作業(yè)68裝卸車人員違章站在叉車上裝卸高處墜落

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識危險源）安全檢查表法辨識分析設(shè)備設(shè)施名稱序號檢查項目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型白油罐1火災(zāi),坍塌拌料機2機械傷害,觸電變壓器3觸電,火災(zāi)叉車4車輛傷害,火災(zāi),物體打擊車間5坍塌,其他傷害除塵器6其他傷害高速分散機7機械傷害,觸電空壓機8機械傷害,容器爆炸,火災(zāi),其他傷害冷水塔9觸電,坍塌滅火器10容器爆炸,其他傷害配電柜11觸電,火災(zāi)配電室12觸電,火災(zāi)軟支分裝機13機械傷害,觸電,火災(zāi)循環(huán)水池14淹溺,觸電,其他傷害硬支分裝機15機械傷害,觸電,火災(zāi)硬支自動分裝機16機械傷害,觸電,火災(zāi)真空泵17觸電,灼燙,火災(zāi)制膠機18機械傷害,觸電,其他傷害中轉(zhuǎn)罐19機械傷害,其他傷害自動線20機械傷害,觸電,其他傷害

六.安全風(fēng)險分級清單風(fēng)險點

(制膠)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動制膠作業(yè)1膠缸裝置擠壓、膠缸未鎖物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動制膠作業(yè)2開機攪拌濕手開啟電源觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動制膠作業(yè)3開機攪拌未開啟真空中毒和窒息,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動制膠作業(yè)4開機攪拌料漿內(nèi)掉入鐵質(zhì)器具或堅硬物品其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動制膠作業(yè)5開機攪拌攪拌電機三角帶斷裂、脫落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動制膠作業(yè)6開機攪拌取樣、觀察未關(guān)閉設(shè)備機械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動制膠作業(yè)7關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動制膠作業(yè)8關(guān)機推出膠缸時，擠到手腳物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(壓膠)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動壓膠作業(yè)1開機調(diào)整壓盤時擠傷機械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動壓膠作業(yè)2開機濕手開啟電源觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動壓膠作業(yè)3壓膠液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺灼燙,火災(zāi)16742低風(fēng)險1作業(yè)活動壓膠作業(yè)4壓膠閥門棋閉錯誤其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動壓膠作業(yè)5停機濕手關(guān)閉電源，推移膠缸時發(fā)生擠壓、碰撞物體打擊,觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(叉運周轉(zhuǎn)桶)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)1叉桶叉桶時周轉(zhuǎn)桶傾倒物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)2運輸運輸途中撞人或物車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)3運輸途中周轉(zhuǎn)桶掉落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)4卸桶卸桶時周轉(zhuǎn)桶掉落物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(叉運膠桶)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)1叉桶叉裝時膠桶傾倒物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)2運輸運輸時撞到人或物車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)3運輸途中膠桶掉落物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)4卸桶卸桶時膠桶傾倒物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(軟支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動軟支作業(yè)1包裝濕手合閘送電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動軟支作業(yè)2包裝未停機更換包裝袋、封絲口機械傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動軟支作業(yè)3停機斷電濕手拉閘斷電觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(硬支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動硬支作業(yè)1包裝濕手合閘送電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動硬支作業(yè)2停機斷電濕手拉閘斷電觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動硬支作業(yè)3裝置膠桶膠桶固定位置時砸腳、擠傷物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(成品入庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動入庫作業(yè)1叉車運輸運輸途中坍塌物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動入庫作業(yè)2叉車運輸運輸途中撞到人或物車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動入庫作業(yè)3堆垛碼垛不整齊物體打擊,坍塌16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(倉庫巡檢)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動巡檢作業(yè)1巡查料垛坍塌物體打擊,坍塌16742低風(fēng)險1作業(yè)活動巡檢作業(yè)2清點料垛坍塌物體打擊,坍塌16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(成品裝車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動裝卸作業(yè)1叉運運輸途中塌垛物體打擊,坍塌16742低風(fēng)險1作業(yè)活動裝卸作業(yè)2叉運運輸途中撞人或物車輛傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動裝卸作業(yè)3裝卸車人或物從車上掉落物體打擊,高處墜落16742低風(fēng)險1作業(yè)活動裝卸作業(yè)4裝卸車物料坍塌物體打擊,坍塌16742低風(fēng)險1作業(yè)活動裝卸作業(yè)5裝卸車人員違章站在叉車上裝卸高處墜落16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動檢修作業(yè)1設(shè)備設(shè)施檢維修維修時人員誤開機，造成人員擠傷、夾傷、觸電機械傷害,觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動檢修作業(yè)2線路維修平臺維修或高于2米維修人員未佩戴安全帽；維修時誤送電，使用切割機時未佩戴護(hù)目鏡，眼睛損傷觸電,機械傷害,高處墜落16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(送電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動送電作業(yè)1辦理作業(yè)票作業(yè)票審批不全、不嚴(yán)格、未按照要求辦理觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動送電作業(yè)2送電作業(yè)未使用專業(yè)工具；工具失效觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動送電作業(yè)3送電作業(yè)未按照作業(yè)步驟執(zhí)行作業(yè)、未通告作業(yè)內(nèi)容觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動送電作業(yè)4送電作業(yè)非專業(yè)人員操作觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動送電作業(yè)5送電作業(yè)未懸掛、拆除安全警示標(biāo)志觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(斷電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動斷電作業(yè)1辦理作業(yè)票未按照要求辦理，審批不全、不嚴(yán)格觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動斷電作業(yè)2斷電作業(yè)未按照要求配備安全防護(hù)設(shè)施，未使用專用工具或工具失效觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動斷電作業(yè)3斷電作業(yè)未按照作業(yè)票步驟執(zhí)行作業(yè)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動斷電作業(yè)4斷電作業(yè)非專業(yè)人員操作觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動斷電作業(yè)5掛牌上鎖斷電后未上鎖，未懸掛警示標(biāo)志觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(空壓機操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動空壓機作業(yè)1設(shè)備檢查未認(rèn)真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門容器爆炸16742低風(fēng)險1作業(yè)活動空壓機作業(yè)2開啟閥門啟閉錯誤容器爆炸16742低風(fēng)險1作業(yè)活動空壓機作業(yè)3開啟自控系統(tǒng)失靈觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動空壓機作業(yè)4關(guān)閉濕手操作控制電盤觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(真空泵操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動真空泵作業(yè)1開啟閥門啟閉錯誤容器爆炸16742低風(fēng)險1作業(yè)活動真空泵作業(yè)2設(shè)備檢查未認(rèn)真檢查真空泵轉(zhuǎn)動部位，管線及閥門物體打擊16742低風(fēng)險1作業(yè)活動真空泵作業(yè)3自控系統(tǒng)失靈容器爆炸16742低風(fēng)險1作業(yè)活動真空泵作業(yè)4關(guān)閉濕手操作控制電盤觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(循環(huán)水供應(yīng))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動循環(huán)水作業(yè)1起泵濕手操作控制按鈕觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動循環(huán)水作業(yè)2供水水位過高、水位不足灼燙,其他傷害16742低風(fēng)險1作業(yè)活動循環(huán)水作業(yè)3供水濕手啟停冷水塔按鈕觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(登高作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動高處作業(yè)1腳手板固定不牢高處墜落16742低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)2未系掛安全帶高處墜落16742低風(fēng)險1作業(yè)活動高處作業(yè)3工器具空中掉落物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(電工巡檢)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色1作業(yè)活動巡檢作業(yè)1巡檢電氣設(shè)備未穿戴勞動防護(hù)用品觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動巡檢作業(yè)2巡檢配電室未穿戴勞動防護(hù)用品觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動巡檢作業(yè)3巡檢配電室違規(guī)進(jìn)入高壓區(qū)域觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動巡檢作業(yè)4巡檢配電室電氣檢測工具不達(dá)標(biāo)觸電16742低風(fēng)險1作業(yè)活動巡檢作業(yè)5巡檢供配電線路未穿戴防護(hù)用品觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(高速分散機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施高速分散機1機械傷害,觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(制膠機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施制膠機1機械傷害,觸電,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(硬支分裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施硬支分裝機1機械傷害,觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(硬支自動分裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施硬支自動分裝機1機械傷害,觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(軟支分裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施軟支分裝機1機械傷害,觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(除塵器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施除塵器1其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(真空泵)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施真空泵1觸電,灼燙,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(中轉(zhuǎn)罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施中轉(zhuǎn)罐1機械傷害,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施空壓機1機械傷害,容器爆炸,火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(冷水塔)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施冷水塔1觸電,坍塌16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施叉車1車輛傷害,火災(zāi),物體打擊16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(配電室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配電室1觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(變壓器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施變壓器1觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(配電柜)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施配電柜1觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(滅火器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施滅火器1容器爆炸,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(白油罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施白油罐1火災(zāi),坍塌16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(拌料機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施拌料機1機械傷害,觸電16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(車間)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施車間1坍塌,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(循環(huán)水池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施循環(huán)水池1淹溺,觸電,其他傷害16742低風(fēng)險

風(fēng)險點

(自動線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號類型名稱序號名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險值風(fēng)險等級顏色2設(shè)備設(shè)施自動線1機械傷害,觸電,其他傷害16742低風(fēng)險

七.安全風(fēng)險分級管控清單風(fēng)險點

(電工巡檢)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動巡檢作業(yè)1巡檢電氣設(shè)備未穿戴勞動防護(hù)用品觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)范電氣專業(yè)知識培訓(xùn)穿戴絕緣手套，絕緣鞋等1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動巡檢作業(yè)2巡檢配電室未穿戴勞動防護(hù)用品觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)范電氣專業(yè)知識培訓(xùn)穿戴絕緣手套，絕緣鞋等1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√√1作業(yè)活動巡檢作業(yè)3巡檢配電室違規(guī)進(jìn)入高壓區(qū)域觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)范電氣專業(yè)知識培訓(xùn)穿戴絕緣手套，絕緣鞋等1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√√1作業(yè)活動巡檢作業(yè)4巡檢配電室電氣檢測工具不達(dá)標(biāo)觸電低風(fēng)險電氣專業(yè)知識培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√√1作業(yè)活動巡檢作業(yè)5巡檢供配電線路未穿戴防護(hù)用品觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)范電氣專業(yè)知識培訓(xùn)穿戴絕緣手套，絕緣鞋等1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√√

風(fēng)險點

(登高作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動高處作業(yè)1腳手板固定不牢高處墜落低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行危險性作業(yè)安全規(guī)程和作業(yè)票證管理危險性作業(yè)安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴安全帽，安全帶等1、發(fā)生人員墜落，啟動公司人員墜落應(yīng)急救援預(yù)案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動高處作業(yè)2未系掛安全帶高處墜落低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行危險性作業(yè)安全規(guī)程和作業(yè)票證管理危險性作業(yè)安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴安全帽，安全帶等1、發(fā)生人員墜落，啟動公司人員墜落應(yīng)急救援預(yù)案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動高處作業(yè)3工器具空中掉落物體打擊低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行危險性作業(yè)安全規(guī)程和作業(yè)票證管理危險性作業(yè)安全規(guī)程培訓(xùn)佩戴安全帽，安全帶等1、發(fā)生人員墜落，啟動公司人員墜落應(yīng)急救援預(yù)案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(循環(huán)水供應(yīng))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動循環(huán)水作業(yè)1起泵濕手操作控制按鈕觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行循環(huán)水泵安全操作規(guī)程循環(huán)水泵安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動循環(huán)水作業(yè)2供水水位過高、水位不足灼燙,其他傷害低風(fēng)險日常安全檢查水位不足時，及時注水崗位職工√1作業(yè)活動循環(huán)水作業(yè)3供水濕手啟停冷水塔按鈕觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行循環(huán)水泵安全操作規(guī)程循環(huán)水泵安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(空壓機操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動空壓機作業(yè)1設(shè)備檢查未認(rèn)真檢查空壓機、儲氣罐、管線及閥門容器爆炸低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行空壓機安全操作規(guī)程，管線巡線檢查，日常安全檢查空壓機安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生容器爆炸，啟動火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動空壓機作業(yè)2開啟閥門啟閉錯誤容器爆炸低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行空壓機安全操作規(guī)程，管線巡線檢查，日常安全檢查空壓機安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生容器爆炸，啟動火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動空壓機作業(yè)3開啟自控系統(tǒng)失靈觸電低風(fēng)險電氣專業(yè)安全檢查，日常安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)1、自控系統(tǒng)失靈，立即聯(lián)系設(shè)備管理員，切換手動狀態(tài)；2、發(fā)生容器爆炸，啟動火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案；3、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動空壓機作業(yè)4關(guān)閉濕手操作控制電盤觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行空壓機安全操作規(guī)程電氣專業(yè)知識培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(斷電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動斷電作業(yè)1辦理作業(yè)票未按照要求辦理，審批不全、不嚴(yán)格觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)程電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動斷電作業(yè)2斷電作業(yè)未按照要求配備安全防護(hù)設(shè)施，未使用專用工具或工具失效觸電低風(fēng)險絕緣工具定期檢測電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動斷電作業(yè)3斷電作業(yè)未按照作業(yè)票步驟執(zhí)行作業(yè)觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)程電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動斷電作業(yè)4斷電作業(yè)非專業(yè)人員操作觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)程電工培訓(xùn)取證上崗穿戴絕緣手套，絕緣鞋等1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動斷電作業(yè)5掛牌上鎖斷電后未上鎖，未懸掛警示標(biāo)志觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)程電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴絕緣手套，絕緣鞋等1、責(zé)令上鎖、懸掛安全標(biāo)志；2、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；3、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(送電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動送電作業(yè)1辦理作業(yè)票作業(yè)票審批不全、不嚴(yán)格、未按照要求辦理觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)程電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動送電作業(yè)2送電作業(yè)未使用專業(yè)工具；工具失效觸電低風(fēng)險工具定期檢測電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴絕緣手套，絕緣鞋等1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動送電作業(yè)3送電作業(yè)未按照作業(yè)步驟執(zhí)行作業(yè)、未通告作業(yè)內(nèi)容觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)程電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動送電作業(yè)4送電作業(yè)非專業(yè)人員操作觸電低風(fēng)險電工培訓(xùn)取證上崗電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴絕緣手套，絕緣鞋等1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動送電作業(yè)5送電作業(yè)未懸掛、拆除安全警示標(biāo)志觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行電工安全作業(yè)規(guī)程電工安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、責(zé)令懸掛警示牌；2、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案。崗位職工√

風(fēng)險點

(檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動檢修作業(yè)1設(shè)備設(shè)施檢維修維修時人員誤開機，造成人員擠傷、夾傷、觸電機械傷害,觸電低風(fēng)險1、現(xiàn)場張貼危險點警示標(biāo)識，操作規(guī)程；2、維修后開機進(jìn)行檢測加強崗位的操作培訓(xùn)，制定響應(yīng)處置預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)工作服等勞保防護(hù)用品發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行簡單處理，受傷較重進(jìn)行簡單處理后送醫(yī)并報有關(guān)部門崗位職工√1作業(yè)活動檢修作業(yè)2線路維修平臺維修或高于2米維修人員未佩戴安全帽；維修時誤送電，使用切割機時未佩戴護(hù)目鏡，眼睛損傷觸電,機械傷害,高處墜落低風(fēng)險加強崗位的操作培訓(xùn)，制定響應(yīng)處置預(yù)案進(jìn)行培訓(xùn)工作服等勞保防護(hù)用品發(fā)生輕微傷害，利用急救藥箱進(jìn)行簡單處理，受傷較重進(jìn)行簡單處理后送醫(yī)并報有關(guān)部門崗位職工√

風(fēng)險點

(成品裝車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動裝卸作業(yè)1叉運運輸途中塌垛物體打擊,坍塌低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程穿戴工作服等勞動防護(hù)用品發(fā)生物體打擊事故，啟動物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動裝卸作業(yè)2叉運運輸途中撞人或物車輛傷害低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程穿戴工作服等勞動防護(hù)用品發(fā)生物體打擊事故，啟動物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動裝卸作業(yè)3裝卸車人或物從車上掉落物體打擊,高處墜落低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程系好安全帶發(fā)生物體打擊事故，啟動物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動裝卸作業(yè)4裝卸車物料坍塌物體打擊,坍塌低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程穿戴工作服等勞動防護(hù)用品發(fā)生物體打擊事故，啟動物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動裝卸作業(yè)5裝卸車人員違章站在叉車上裝卸高處墜落低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程穿戴工作服等勞動防護(hù)用品發(fā)生高出墜落事故，啟動高處墜落現(xiàn)場處置方案，搶救崗位職工√√

風(fēng)險點

(倉庫巡檢)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動巡檢作業(yè)1巡查料垛坍塌物體打擊,坍塌低風(fēng)險倉庫安全制度培訓(xùn)佩戴安全帽發(fā)生物體打擊事故，啟動物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動巡檢作業(yè)2清點料垛坍塌物體打擊,坍塌低風(fēng)險倉庫安全制度培訓(xùn)佩戴安全帽發(fā)生物體打擊事故，啟動物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(成品入庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動入庫作業(yè)1叉車運輸運輸途中坍塌物體打擊低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車安全操作培訓(xùn)發(fā)生物體打擊事故，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動入庫作業(yè)2叉車運輸運輸途中撞到人或物車輛傷害低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車安全操作培訓(xùn)叉車熄火，立即搶救傷者；啟動公司應(yīng)急救援崗位職工√1作業(yè)活動入庫作業(yè)3堆垛碼垛不整齊物體打擊,坍塌低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程發(fā)生物體打擊事故，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(硬支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動硬支作業(yè)1包裝濕手合閘送電觸電低風(fēng)險設(shè)置漏電保護(hù)電氣專業(yè)安全檢查，日常安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)絕緣手套，絕緣鞋等1、立即切斷上游供電2、發(fā)生觸電，啟動觸電現(xiàn)場處置方案3、事故進(jìn)一步擴(kuò)大，啟動公司綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動硬支作業(yè)2停機斷電濕手拉閘斷電觸電低風(fēng)險設(shè)置漏電保護(hù)電氣專業(yè)安全檢查，日常安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)絕緣手套，絕緣鞋等1、立即切斷上游供電2、發(fā)生觸電，啟動觸電現(xiàn)場處置方案3、事故進(jìn)一步擴(kuò)大，啟動公司綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動硬支作業(yè)3裝置膠桶膠桶固定位置時砸腳、擠傷物體打擊低風(fēng)險穿戴防護(hù)用品發(fā)生物體打擊，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(軟支包裝)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動軟支作業(yè)1包裝濕手合閘送電觸電低風(fēng)險設(shè)置漏電保護(hù)器電氣專業(yè)安全檢查，日常安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)佩戴絕緣手套‘絕緣鞋等’1、立即切斷上游供電電源；2、發(fā)生觸電事故，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；3、事故進(jìn)一步擴(kuò)大，啟動公司綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動軟支作業(yè)2包裝未停機更換包裝袋、封絲口機械傷害低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行包裝機安全操作規(guī)程包裝機安全操作規(guī)程培訓(xùn)佩戴防護(hù)手套1、立即切斷上游供電電源；2、發(fā)生機械傷害事故，啟動機械傷害現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動軟支作業(yè)3停機斷電濕手拉閘斷電觸電低風(fēng)險設(shè)置漏電保護(hù)器電氣專業(yè)安全檢查，日常安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)佩戴絕緣手套1、立即切斷上游供電電源；2、發(fā)生觸電事故，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；3、事故進(jìn)一步擴(kuò)大，啟動公司綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(叉運膠桶)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)1叉桶叉裝時膠桶傾倒物體打擊低風(fēng)險安裝夾桶器嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車工安全培訓(xùn)發(fā)生物體打擊事故，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)2運輸運輸時撞到人或物車輛傷害低風(fēng)險安裝夾桶器嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車工安全培訓(xùn)1、叉車熄火，立即搶救傷者；2、啟動公司應(yīng)急救援預(yù)案崗位職工√1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)3運輸途中膠桶掉落物體打擊低風(fēng)險安裝夾桶器嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車工安全培訓(xùn)發(fā)生物體打擊事故，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)4卸桶卸桶時膠桶傾倒物體打擊低風(fēng)險安裝夾桶器嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車工安全培訓(xùn)發(fā)生物體打擊事故，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(叉運周轉(zhuǎn)桶)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)1叉桶叉桶時周轉(zhuǎn)桶傾倒物體打擊低風(fēng)險安裝夾桶器嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車工安全培訓(xùn)發(fā)生物體打擊，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)2運輸運輸途中撞人或物車輛傷害低風(fēng)險安裝夾桶器嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車工安全培訓(xùn)1、叉車熄火，立即搶救傷員；2、啟動公司應(yīng)急救援預(yù)案崗位職工√1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)3運輸途中周轉(zhuǎn)桶掉落物體打擊低風(fēng)險安裝夾桶器嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車工安全培訓(xùn)發(fā)生物體打擊，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動周轉(zhuǎn)作業(yè)4卸桶卸桶時周轉(zhuǎn)桶掉落物體打擊低風(fēng)險安裝夾桶器嚴(yán)格執(zhí)行叉車安全操作規(guī)程叉車工安全培訓(xùn)發(fā)生物體打擊，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(壓膠)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動壓膠作業(yè)1開機調(diào)整壓盤時擠傷機械傷害低風(fēng)險機械專業(yè)日常安全檢查機械專業(yè)知識培訓(xùn)1、立即切斷供電電源；2、發(fā)生機械傷害事故，立即啟動機械傷害現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動壓膠作業(yè)2開機濕手開啟電源觸電低風(fēng)險設(shè)置漏電保護(hù)器電氣專業(yè)安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)佩戴絕緣手套，絕緣鞋等1、立即切斷供電電源；2、發(fā)生觸電傷害事故，立即啟動觸電現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動壓膠作業(yè)3壓膠液壓系統(tǒng)管線破裂，液壓油噴濺灼燙,火災(zāi)低風(fēng)險機械專業(yè)日常安全檢查機械專業(yè)知識培訓(xùn)佩戴防護(hù)手套，防護(hù)服等1、切斷設(shè)備電源，聯(lián)系設(shè)備管理員與維修人員維修；2、發(fā)生灼燙事故，啟動公司灼燙現(xiàn)場處置方案；3、發(fā)生火災(zāi)，先采用滅火器撲救，撲救無效，啟動公司火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案崗位職工√1作業(yè)活動壓膠作業(yè)4壓膠閥門棋閉錯誤其他傷害低風(fēng)險管道巡線檢查，日常安全檢查；嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程崗位安全培訓(xùn)切斷年度泵電源，掛芭比上游管線閥門，聯(lián)系維修人員維修崗位職工√1作業(yè)活動壓膠作業(yè)5停機濕手關(guān)閉電源，推移膠缸時發(fā)生擠壓、碰撞物體打擊,觸電低風(fēng)險電氣專業(yè)日常安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)，崗位安全培訓(xùn)佩戴絕緣手套，絕緣鞋、防護(hù)服等1、立即切斷供電電源；2、發(fā)生機械傷害事故，立即啟動機械傷害現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(制膠)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動制膠作業(yè)1膠缸裝置擠壓、膠缸未鎖物體打擊低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)佩戴防護(hù)手套，安全鞋發(fā)生物體打擊事故，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動制膠作業(yè)2開機攪拌濕手開啟電源觸電低風(fēng)險電氣專業(yè)知識培訓(xùn)佩戴絕緣手套，絕緣鞋等1、立即切斷上游供電電源；2、發(fā)生觸電事故，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；3、事故進(jìn)一步擴(kuò)大，啟動公司綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動制膠作業(yè)3開機攪拌未開啟真空中毒和窒息,火災(zāi)低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)佩戴防毒口罩，防護(hù)服等1、發(fā)生中毒事故，啟動中毒應(yīng)急預(yù)案；2、發(fā)生火災(zāi)，先采用滅火器撲，撲救無效，啟動公司火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案崗位職工√1作業(yè)活動制膠作業(yè)4開機攪拌料漿內(nèi)掉入鐵質(zhì)器具或堅硬物品其他傷害低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)切斷電源，聯(lián)系設(shè)備管理員和機修人員排出故障崗位職工√1作業(yè)活動制膠作業(yè)5開機攪拌攪拌電機三角帶斷裂、脫落物體打擊低風(fēng)險機械專業(yè)知識培訓(xùn)1、三角帶斷裂活脫落，切斷設(shè)備電源，聯(lián)系機修人員維修；2、發(fā)生物體打擊事故，啟動公司物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動制膠作業(yè)6開機攪拌取樣、觀察未關(guān)閉設(shè)備機械傷害低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、立即切斷電源；2、發(fā)生機械傷害，啟動機械傷害現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動制膠作業(yè)7關(guān)機濕手關(guān)閉電源觸電低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程電氣專業(yè)知識培訓(xùn)佩戴絕緣手套，絕緣鞋等1、立即切斷上游供電電源；2、發(fā)生觸電事故，啟動觸電現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動制膠作業(yè)8關(guān)機推出膠缸時，擠到手腳物體打擊低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程崗位安全操作規(guī)程培訓(xùn)佩戴防護(hù)手套，安全鞋等發(fā)生物體打擊事故，啟動公司物體打擊事故現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(真空泵操作)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動真空泵作業(yè)1開啟閥門啟閉錯誤容器爆炸低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行真空泵安全操作規(guī)程，管線巡線檢查真空泵安全操作規(guī)程培訓(xùn)1、發(fā)生容器爆炸，啟動火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動真空泵作業(yè)2設(shè)備檢查未認(rèn)真檢查真空泵轉(zhuǎn)動部位，管線及閥門物體打擊低風(fēng)險嚴(yán)格執(zhí)行真空泵安全操作規(guī)程，管線巡線檢查真空泵安全操作規(guī)程培訓(xùn)發(fā)生物體打擊，啟動物體打擊現(xiàn)場處置方案崗位職工√1作業(yè)活動真空泵作業(yè)3自控系統(tǒng)失靈容器爆炸低風(fēng)險電氣專業(yè)安全檢查，日常安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)1、發(fā)生容器爆炸，啟動火災(zāi)爆炸應(yīng)急預(yù)案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√1作業(yè)活動真空泵作業(yè)4關(guān)閉濕手操作控制電盤觸電低風(fēng)險電氣專業(yè)安全檢查，日常安全檢查電氣專業(yè)知識培訓(xùn)1、發(fā)生觸電，切斷上游電源，啟動觸電現(xiàn)場處置方案；2、事態(tài)擴(kuò)大，啟動綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(自動線)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施自動線1機械傷害,觸電,其他傷害低風(fēng)險定期維護(hù)保養(yǎng)，電氣專業(yè)安全檢查，機械設(shè)備專業(yè)安全檢查，開機前安全檢查，日常安全檢查電器專業(yè)和機械專業(yè)知識安全培訓(xùn)穿戴工作服，佩戴安全帽等1、發(fā)現(xiàn)漏電，立即切斷電源，聯(lián)系電工進(jìn)行排查，問題解決后，經(jīng)檢查后方可開機；2、發(fā)生觸電、灼燙、火災(zāi)等，立即組織搶救，必要時啟動事故應(yīng)急預(yù)案；3、事故進(jìn)一步擴(kuò)大，啟動公司綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(循環(huán)水池)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施循環(huán)水池1淹溺,觸電,其他傷害低風(fēng)險機械專業(yè)安全檢查，管道巡線檢查，日常安全檢查，安全警示標(biāo)識檢查機械設(shè)備專業(yè)知識培訓(xùn)，電氣知識專業(yè)培訓(xùn)，急救知識培訓(xùn)1、水位不足時及時補水；水溫異常，開啟降溫；2、發(fā)生淹溺事故，啟動淹溺事故現(xiàn)場處置方案；3、發(fā)生觸電，立即切斷電源，啟動公司觸電現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(車間)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施車間1坍塌,其他傷害低風(fēng)險設(shè)置通風(fēng)排氣廠房、建筑專業(yè)安全檢查，日常安全巡回檢查消防器材使用、維護(hù)、保養(yǎng)專業(yè)知識培訓(xùn)佩戴安全帽等防護(hù)用品1、發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)沉降、坍塌等，聯(lián)系公司基建部門處理、加固；2、發(fā)生火災(zāi)、物體打擊、機械傷害等，啟動公司綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(拌料機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施拌料機1機械傷害,觸電低風(fēng)險崗位職工√

風(fēng)險點

(白油罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施白油罐1火災(zāi),坍塌低風(fēng)險儲運系統(tǒng)安全檢查，管道巡線安全檢查，防雷防靜電檢測，日常安全檢查穿戴防靜電工作服1、發(fā)生火災(zāi)，首先采用滅火器撲救，撲救無效，啟動公司火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案；2、發(fā)生坍塌事故，啟動公司應(yīng)急救援預(yù)案和綜合應(yīng)急響應(yīng)崗位職工√

風(fēng)險點

(滅火器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施滅火器1容器爆炸,其他傷害低風(fēng)險滅火器罐體完好，壓力符合要求，有效期符合規(guī)定按照崗位巡檢制度進(jìn)行巡檢，每月對罐體巡檢一次，每年對有效期進(jìn)行巡查操作人員三級安全教育，崗位巡檢制度培訓(xùn)，應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)穿戴工作服崗位職工√

風(fēng)險點

(配電柜)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施配電柜1觸電,火災(zāi)低風(fēng)險選用合格設(shè)備設(shè)施按要求接地，定期巡檢，按規(guī)定張貼標(biāo)識，按檢測周期進(jìn)行設(shè)備設(shè)施檢測，班前檢查，班中巡視崗位操作培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)，設(shè)備設(shè)施管理制度培訓(xùn)，巡回檢查制度培訓(xùn)絕緣手套、絕緣鞋等加強對觸電現(xiàn)場處置方案演練崗位職工√

風(fēng)險點

(變壓器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施變壓器1觸電,火災(zāi)低風(fēng)險選用合格設(shè)備設(shè)施按要求接地，定期巡檢，按規(guī)定張貼標(biāo)識，按檢測周期進(jìn)行設(shè)備設(shè)施檢測，班前檢查，班中巡視崗位操作培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)，設(shè)備設(shè)施管理制度培訓(xùn)，巡回檢查制度培訓(xùn)絕緣手套、絕緣鞋等加強對觸電現(xiàn)場處置方案演練崗位職工√

風(fēng)險點

(配電室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施配電室1觸電,火災(zāi)低風(fēng)險選用合格設(shè)備設(shè)施按要求接地，定期巡檢，按規(guī)定張貼標(biāo)識，按檢測周期進(jìn)行設(shè)備設(shè)施檢測，班前檢查，班中巡視崗位操作培訓(xùn)，安全生產(chǎn)培訓(xùn)，設(shè)備設(shè)施管理制度培訓(xùn)，巡回檢查制度培訓(xùn)絕緣手套、絕緣鞋等加強對觸電現(xiàn)場處置方案演練崗位職工√

風(fēng)險點

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施叉車1車輛傷害,火災(zāi),物體打擊低風(fēng)險特種設(shè)備專業(yè)安全檢查，使用前安全檢查，定期維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備專業(yè)知識培訓(xùn)穿戴工作服等崗位職工√

風(fēng)險點

(冷水塔)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施冷水塔1觸電,坍塌低風(fēng)險設(shè)置接地保護(hù)電氣專業(yè)安全檢查，日常安全檢查發(fā)生觸電，立即切斷電源，啟動公司觸電現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(空壓機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施空壓機1機械傷害,容器爆炸,火災(zāi),其他傷害低風(fēng)險選用合格設(shè)備，牢固焊接防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)罩定期檢查，班前檢查，交接班檢查，班中巡視操作規(guī)程培訓(xùn)，巡回檢查制度培訓(xùn)按規(guī)定佩戴勞保用品根據(jù)現(xiàn)場情況啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案崗位職工√

風(fēng)險點

(中轉(zhuǎn)罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施中轉(zhuǎn)罐1機械傷害,其他傷害低風(fēng)險日常安全檢查，管道巡線檢查，機械設(shè)備專業(yè)檢查，電氣專業(yè)安全檢查操作規(guī)程培訓(xùn)，機械專業(yè)知識培訓(xùn)，電氣專業(yè)知識培訓(xùn)工作服等勞保用品發(fā)生泄漏、觸電、坍塌等，根據(jù)現(xiàn)場情況啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案崗位職工√

風(fēng)險點

(真空泵)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施真空泵1觸電,灼燙,火災(zāi)低風(fēng)險選用合格設(shè)備，牢固焊接防護(hù)網(wǎng)、防護(hù)罩定期檢查，班前檢查，交接班檢查，班中巡視操作規(guī)程培訓(xùn)，巡回檢查制度培訓(xùn)按規(guī)定佩戴勞保用品根據(jù)現(xiàn)場情況啟動相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案崗位職工√

風(fēng)險點

(除塵器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施除塵器1其他傷害低風(fēng)險電機外殼接地，漏電保護(hù)器，防爆設(shè)計基礎(chǔ)牢固，定期檢查，定期巡檢崗位操作規(guī)程培訓(xùn)，日常安全培訓(xùn)，巡檢制度培訓(xùn)工作服等根據(jù)現(xiàn)場情況啟動公司相應(yīng)現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(軟支分裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施軟支分裝機1機械傷害,觸電,火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置機體接地線，設(shè)置漏電保護(hù)器機械專業(yè)安全檢查，電氣專業(yè)安全檢查，日常使用安全檢查，使用前檢查崗位操作規(guī)程培訓(xùn)，機械設(shè)備專業(yè)知識培訓(xùn)工作服等根據(jù)現(xiàn)場情況，啟動觸電、機械傷害等現(xiàn)場處置方案崗位職工√

風(fēng)險點

(硬支自動分裝機)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險等級管控措施管控責(zé)任人管控層級編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位2設(shè)備設(shè)施硬支自動分裝機1機械傷害,觸電,火災(zāi)低風(fēng)險設(shè)置機體接地線，設(shè)置漏電保護(hù)器機械專業(yè)安全檢查，電氣專業(yè)安全檢查，日常使用安全檢查，使用前檢查崗位操作規(guī)程培訓(xùn)