軟件安裝操作

新版出口退稅申報軟件操作培訓(xùn)（生產(chǎn)）本次培訓(xùn)內(nèi)容一、退稅申報涉及到的軟件二、退稅軟件安裝運行及配置三、軟件錄入規(guī)則四、軟件業(yè)務(wù)指南五、軟件申報流程一、退稅申報涉及到的軟件1、電子口岸主頁（北京電子口岸）2、外銷發(fā)票軟件（南京天王星，三晶同和代理）/col/col72/index.html3、擎天退稅軟件（南京擎天科技）4、出口退稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)企業(yè)端（常州三晶同和）/serve/download/index.php?curpage=25、常州國地稅聯(lián)合網(wǎng)上辦稅服務(wù)平臺（三晶同和）/serve/download/index.php?curpage=1二、退稅軟件安裝運行及配置軟件首次安裝向?qū)Т_認軟件運行環(huán)境及硬件配置是否符合要求軟件下載并安裝軟件首次運行在非系統(tǒng)盤創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫登錄軟件填寫企業(yè)基本信息歷史數(shù)據(jù)遷移查看商品代碼庫版本，按需更新商品代碼庫軟件運行環(huán)境軟件環(huán)境Windows

2000、Windows

Xp

32位、Win

Vista

32位、

Win7

32位硬件環(huán)境P4以上CPU內(nèi)存512M以上硬盤系統(tǒng)分區(qū)2個以上（含2個）。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境能正常訪問軟件下載安裝與運行新版軟件下載

打開IE瀏覽器，輸入網(wǎng)址后，進入出口退稅網(wǎng)站，如下圖所示。點擊上圖頁面中的“下載中心”，然后進入如下頁面。點擊上圖頁面江蘇新版申報端下載區(qū)中的“新版出口退稅申報系統(tǒng)（生產(chǎn)）”字樣進入下載界面，如下圖。點擊上圖頁面中的“本地下載”，然后點擊保存到本地計算機上即可。下載后的文件如下，雙擊文件進行安裝。軟件安裝執(zhí)行安裝文件點擊【確定】→【是】→開始安裝Framework2.0點擊【Next】前面的方框打鉤→點擊【Install】◆安裝需5~15分鐘。進入這個界面點擊【

Next】→我接受前打鉤【下一步】→【下一步】

這里可以選擇全部或定制，選擇全部是采用默認路徑進行安裝，如果需要更換安裝路徑，可以點擊【定制】進行路徑的選擇，點擊【下一步】。建議采用默認路徑安裝。自定安裝界面，點擊【下一步】點擊【安裝】安裝完成后，點擊【完成】。在桌面上找到新申報端圖標，雙擊【運行】軟件首次運行新申報端運行程序和數(shù)據(jù)庫是相互獨立的且數(shù)據(jù)庫不允許存放在系統(tǒng)盤中，因此不會因為系統(tǒng)重裝而造成數(shù)據(jù)的丟失。軟件第一次運行時會自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫，我們可以在非系統(tǒng)盤下創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。選擇需要創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫的路徑，點擊確定即可，創(chuàng)建的數(shù)據(jù)庫名為taxmaster.db。若企業(yè)重裝軟件，可以直接選擇原來的數(shù)據(jù)庫路徑，出現(xiàn)如右圖提示，直接點擊【確定】即可。錄入完成以后點擊保存，會顯示且保存以后企業(yè)海關(guān)代碼和企業(yè)稅號不允許直接修改，界面顯示灰色。商品代碼庫更新老申報端碼庫和新申報端碼庫不通用，下載時請注意。新申報端的碼庫可以從擎天公司網(wǎng)站（）或國稅局網(wǎng)站下載更新（也可以在擎天軟件登錄后首頁的公告欄找到最新發(fā)布的碼庫）。新申報端碼庫更新時不需要輸入開始時間和結(jié)束時間，碼庫采用覆蓋式更新，新碼庫中包含歷史碼庫。商品代碼庫更新在【維護】—【商品代碼維護】中進行商品代碼庫的更新與常用代碼庫的設(shè)置。點擊窗口右上的更新按鈕，打開碼庫更新界面。更新商品代碼庫點擊【瀏覽】按鈕，選擇需要導(dǎo)入的商品代碼庫，點擊【導(dǎo)入】即可。備注：由于新系統(tǒng)碼庫條數(shù)較多，因此更新最少需要10-20分鐘時間，請耐心等待。軟件更新升級軟件現(xiàn)在提供在線升級功能。在聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下，只要有新的版本，會彈出更新提示窗口，企業(yè)可以按照需要進行下載更新。軟件版本號的查看：菜單欄選項【幫助】－【關(guān)于】二、軟件錄入規(guī)則數(shù)據(jù)項錄入?yún)^(qū)別出口報關(guān)單號錄入位數(shù)為21位，規(guī)則為18位報關(guān)號+0+2位項號

進料加工料件明細錄入中進口報關(guān)單號錄入為12位，規(guī)則為進口報關(guān)單號后9位+1+2位項號

其他單證中錄入進口報關(guān)單位數(shù)為12位，規(guī)則為進口報關(guān)單號后9位+0+2位項號匯率、退稅率、計劃分配率乘以100。關(guān)于匯率問題的說明.doc

在免抵退稅數(shù)據(jù)錄入的單證不齊和齊全表單里，單證不齊標志一律選擇“B缺報關(guān)單”。新系統(tǒng)申報端不需申報13期，跨年出口數(shù)據(jù)，按正常所屬期申報。三、軟件業(yè)務(wù)指南軟件業(yè)務(wù)指南軟件根據(jù)業(yè)務(wù)，分為：征免稅查看免抵退業(yè)務(wù)特準退稅業(yè)務(wù)征免稅查看是將新申報軟件的業(yè)務(wù)表單中需要申報征稅機關(guān)的表單進行歸類和排列，方便企業(yè)進行免稅申報的錄入和查看。業(yè)務(wù)規(guī)定生產(chǎn)企業(yè)無論當(dāng)月是否有出口銷售，都需按月向征稅機關(guān)申報免稅數(shù)據(jù)。免抵退業(yè)務(wù)中包含免抵退數(shù)據(jù)（單證不齊）、免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）、免稅數(shù)據(jù)錄入和視同內(nèi)銷征稅數(shù)據(jù)錄入四大部分業(yè)務(wù)。特準退稅業(yè)務(wù)中包含研發(fā)機構(gòu)采購國產(chǎn)設(shè)備退稅檢查和生產(chǎn)企業(yè)以外貿(mào)表樣申報出口退稅的業(yè)務(wù)。免稅數(shù)據(jù)查看組成圖（原）免稅數(shù)據(jù)查看組成圖（新20120801版本）免稅數(shù)據(jù)組成說明進料加工抵扣明細按進料加工免稅證明和進料加工手冊核銷證明錄入退運補稅證明沖減（單證齊全）按國稅局開具的出口貨物退運補稅證明錄入（必須在國稅局開具退運補稅證明的次月向主管退稅機關(guān)申報，否則免抵退申報不受理）運保傭調(diào)整（單證齊全）南京地區(qū)以98運保傭沖減運保傭費用的，在該模塊中錄入，如果出現(xiàn)一張運保傭發(fā)票對應(yīng)多張報關(guān)單的情況，需按照報關(guān)單金額進行分攤。運保傭扣減（單證不齊）南京地區(qū)企業(yè)不需錄入出口沖減（單證不齊）前期若出口貨物明細數(shù)據(jù)申報錯誤的，可以在次月所屬期對該條數(shù)據(jù)進行出口沖減（紅沖）。免稅數(shù)據(jù)組成說明出口貨物明細（單證不齊）錄入正常出口業(yè)務(wù)（一般貿(mào)易、進料加工、特殊貿(mào)易）。來料加工明細（不予免抵）取消,錄入的數(shù)據(jù)反映在免抵退數(shù)據(jù)里間接出口明細（不予免抵）取消,錄入的數(shù)據(jù)反映在免抵退數(shù)據(jù)里免抵退數(shù)據(jù)錄入中，錄入當(dāng)月須向主管退稅機關(guān)申報免抵退申報的數(shù)據(jù)。四、軟件申報流程出口貨物明細錄入申報流程免抵退申報流程單證申報流程免稅申報流程5

）視同內(nèi)銷申報流程軟件申報流程退稅申報的幾種情況：

1、當(dāng)期有外銷有報關(guān)單2、當(dāng)期有外銷無報關(guān)單3、當(dāng)期無外銷有報關(guān)單4、當(dāng)期無外銷無報關(guān)單，但是前面申報退稅有疑點或稅沒免抵退或有進料來料

5、當(dāng)期無外銷無報關(guān)單，前期申報退稅都已處理完畢軟件申報流程免稅申報（向征稅機關(guān)申報）免稅數(shù)據(jù)查看（錄入）生成免稅數(shù)據(jù)打印免稅報表進料加工抵扣明細退運補稅證明沖減運保傭調(diào)整運保傭扣減出口沖減出口貨物明細免稅查看中錄入的數(shù)據(jù)免抵退數(shù)據(jù)（單證齊全）收齊前期數(shù)據(jù)不予免抵退明細數(shù)據(jù)視同內(nèi)銷出口貨物增值稅納稅申報表項軟件申報流程免抵退申報免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退預(yù)申報不予免抵退明細數(shù)據(jù)反饋數(shù)據(jù)讀入逾期不予辦理退稅 預(yù)申報疑點調(diào)整免抵退正式申報反饋數(shù)據(jù)讀入

打印正不式予申免報抵退明細數(shù)據(jù)免抵退報表免稅貨物出口打印審批匯總表表單錄入免稅數(shù)據(jù)查看進料加工抵扣明細出具證明年月按YYYYMM格式填寫，如201112退運補稅證明沖減

報關(guān)單號填寫發(fā)生退運的報關(guān)單號

明細部分以退運的報關(guān)單明細填寫。數(shù)量和金額錄入負數(shù)。

備注字段中，錄入國稅局開具的退運補稅證明的證明編號。運保傭調(diào)整20120510改企

業(yè)發(fā)生運保傭如何做退免稅申報？.docx

報關(guān)單號錄入需要沖減運保傭的報關(guān)單號

明細部分按照報關(guān)單的明細填寫。數(shù)量、金額錄入負數(shù)。出口沖減

界面分為上下兩欄，上欄顯示當(dāng)前所屬期向前推一年內(nèi)出口貨物明細中未做過出口沖減的數(shù)據(jù)。下方顯示當(dāng)前所屬期內(nèi)已經(jīng)沖減的數(shù)據(jù)。

沖減時，可通過申報年月快速篩選數(shù)據(jù)?？梢詫Υ龥_減數(shù)據(jù)單條沖減，也可進行整筆數(shù)據(jù)沖減。出口貨物明細

出口貨物明細中，報關(guān)單必須錄入正確，可按報關(guān)單復(fù)印件或預(yù)錄入單填寫。

出口發(fā)票號按外銷發(fā)票號填寫。

出口日期允許與實際出口報關(guān)單的出口日期有出入。

核銷單號如果在申報時不確定，可以不填。來料加工明細

出口發(fā)票號按開具的加工費發(fā)票號碼填寫

報關(guān)單號按出口報關(guān)單填寫。

明細部分按報關(guān)單明細填寫。

手冊號為該筆業(yè)務(wù)的來料加工手冊號。間接出口

出口發(fā)票號按開具的出口發(fā)票填寫。

報關(guān)單號按報關(guān)單或預(yù)錄入單填寫。

明細部分按報關(guān)單明細填寫。

手冊號填寫間接出口所對應(yīng)的手冊號。增值稅納稅申報表中如何反映？視同內(nèi)銷數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅申報表中如何反

映？表單錄入免抵退數(shù)據(jù)錄入收齊前期數(shù)據(jù)錄入

錄入需要申報退稅的報關(guān)單號碼，自動帶出出口貨物明細中已申報免稅的報關(guān)單信息。

出口日期按照報關(guān)單上實際出口日期填寫。

數(shù)量按照報關(guān)單上和商品代碼帶出的計量單位對應(yīng)的數(shù)量填寫。

原申報年月、原申報批次、原申報序號為系統(tǒng)默認帶出，不用修改。若單證不齊中存在多張同號報關(guān)單情況，收齊中帶不出數(shù)據(jù)的，請按照前期單證不齊中該筆數(shù)據(jù)的申報年月、批次、序號填寫至收齊數(shù)據(jù)的原申報年月、原申報批次、原申報序號中。單證不齊標志為“B缺報關(guān)單”增值稅納稅申報表項錄入免抵退銷售額在生成免抵退預(yù)申報或正式申報數(shù)據(jù)時會自動計算。免抵退銷售額累計，數(shù)值可參考前期國稅局反饋審批表中的2b欄數(shù)據(jù)。新政策后免稅業(yè)務(wù)和視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的變化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退數(shù)據(jù)錄入-免稅數(shù)據(jù)錄入（其中數(shù)字為免稅類型選項）此模塊是錄入以下內(nèi)容:來料加工12生產(chǎn)企業(yè)來料加工出口貨物（委托加工除外）貨樣廣告等免稅貨物17其他免稅情形的出口貨物間接出口（深加工結(jié)轉(zhuǎn)）18間接出口貨物基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-免抵退數(shù)據(jù)錄入-視同內(nèi)銷增稅數(shù)據(jù)錄入（其中數(shù)字為視同內(nèi)銷增稅類型選項）此模塊是錄入以下內(nèi)容:逾期不予辦理退稅貨物94其他視同內(nèi)銷征稅視同內(nèi)銷出口貨物（零退稅率產(chǎn)品）94其他視同內(nèi)銷征稅生成免稅申報數(shù)據(jù)免稅電子數(shù)據(jù)：點擊“生成”按鈕生成一個文件：SB***.XML選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】生成免稅零申報數(shù)據(jù)當(dāng)月未發(fā)生出口業(yè)務(wù)，需要進行零申報操作，因此，我們在【生成申報數(shù)據(jù)】—【免稅明細申報】中，生成所需要的零申報文件。生成一個文件：SB***.XML選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】免抵退稅預(yù)申報數(shù)據(jù)生成免抵退稅預(yù)申報電子數(shù)據(jù)如果有其他憑證，可以錄入對應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點擊【確定】若生成預(yù)申報時，企業(yè)未錄入【增值稅納稅申報表項】，則系統(tǒng)會給予提示點擊【確定】后，會轉(zhuǎn)入【增值稅納稅申報表項錄入】界面，預(yù)申報時，增值稅納稅申報表項中的數(shù)據(jù)可以隨便填寫。點擊【生成】選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】新數(shù)據(jù)文件格式為：SCYSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip免抵退稅正式申報數(shù)據(jù)生成免抵退稅正式申報電子數(shù)據(jù)如果有其他憑證，可以錄入對應(yīng)的憑證張數(shù)，否則直接點擊【確定】若生成正式申報時，企業(yè)未錄入【增值稅納稅申報表項】，則系統(tǒng)會給予提示點擊【確定】后，會轉(zhuǎn)入【增值稅納稅申報表項錄入】界面在“系統(tǒng)配置”中的運行參數(shù)中，如果將“是否生成二期申報數(shù)據(jù)”這一項選“否”，則上圖頁面中沒有生成老系統(tǒng)數(shù)據(jù)的選項，直接點擊【生成】就可生成新系統(tǒng)申報數(shù)據(jù)。點擊【生成】選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】新系統(tǒng)文件格式為：SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_申報年月_批次.zip所生成的文件如下圖。如果無法進行網(wǎng)上申報，則該將所生成的文件拷入Ｕ盤中帶至國稅局申報。點擊上圖頁面中的【生成】選擇文件存放的路徑，直接點擊【確定】報表打印打印申報數(shù)據(jù)點擊【打印】，選擇需要打印的打印機即可反饋數(shù)據(jù)讀入與處理預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)讀入可以在【數(shù)據(jù)反饋】-【讀入反饋數(shù)-【免抵退稅申報反饋】-【預(yù)申報】疑點調(diào)整讀入的反饋數(shù)據(jù)后需要查看疑點，可以在【讀入反饋數(shù)據(jù)】-【退稅申報反饋】-【疑點調(diào)整】中查看可以根據(jù)疑點的描述對數(shù)據(jù)進行相應(yīng)的調(diào)整。通過點擊疑點數(shù)據(jù)的“未調(diào)整”按鈕，跳轉(zhuǎn)至對應(yīng)的數(shù)據(jù)錄入界面。打印疑點數(shù)據(jù)疑點列表中的數(shù)據(jù)可以打印為疑點明細表，該表可供企業(yè)查看修改疑點數(shù)據(jù)，并作為申報退稅的憑證送至退稅機關(guān)。在疑點調(diào)整界面中，點擊【打印】按鈕即可。正式申報反饋