7.5生產和服務運作控制程序

SHAPE文件編號：JCH-QMSP-7.5生產和服務運作控制程序版本號：B/0第6頁共6頁修改記錄修改碼更通知單改號年月日年月日擬稿:批準:1目的對生產和服務提供過程有關的各環(huán)節(jié)和因素進行有效控制，以確保各生產和服務提供過程按規(guī)定的方法在受控狀態(tài)下進行，滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對產品的形成，過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。3職責3.1總經理負責設施采購的審批。3.2生產部負責指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施日常維護保養(yǎng)和維護保養(yǎng)計劃的執(zhí)行，負責產品的防護。3.3工程部負責編制相應的圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、必要的作業(yè)指導書等文件，負責編制設備保養(yǎng)計劃、保養(yǎng)工作的監(jiān)督和管理。3.4辦公室負責對實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。3.5品質部負責產品驗證和標識及可追溯性控制。3.6供銷部負責原材料的采購、產品的交付及售后服務工作。3.7生產車間負責按生產部下達的生產計劃執(zhí)行生產。4工作程序4.1生產和服務提供過程策劃4.1.1工程部組織生產車間及有關人員，進行產品實現(xiàn)過程的輸出和顧客要求評審的輸出等信息，對生產和服務提供過程進行策劃，并將策劃結果交總經理審批，獲得充足的資源后實施，以確保生產和服務提供過程在受控狀態(tài)下進行。分別執(zhí)行相應的《實現(xiàn)過程的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。4.1.2受控條件應包括：a)獲得表達產品特性的文件，包括有關圖樣/樣品、文件、工藝等；b)必要時，獲得作業(yè)指導書，并按作業(yè)指導書要求進行操作；c)使用完好的設備；d)獲得和使用合適的監(jiān)視和測量裝置；e)實施監(jiān)視和測量；-34--34-4.1.3生產計劃a)生產部根據獲得的生產信息，考慮庫存情況，結合車間的生產能力，填寫《生產計劃單》，發(fā)放至相關單位作為采購、生產等的依據。生產任務的安排將隨供應、生產、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。b)車間主任根據生產計劃單安排生產，填寫《領料單》向倉庫領取所需物料；并統(tǒng)計每天生產情況，填寫《生產日報表》報生產部。生產部根據每次生產任務的完成情況，作為制定下次生產計劃的參考，生產部根據每月計劃完成情況編制《生產月報表》。4.2生產和服務運作過程確認4.2.14.2.1.1關鍵過程包括：對成品的質量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；產品重要質量特性形成的工序；工藝復雜，質量容易波動，對工作技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.1.2特殊過程包括：產品質量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)視加以驗證的工序；該工序產品僅在產品使用或服務交付之后，不合格的質量特性才能暴露出來。4.2.1.3本公司生產的特殊過程為：注塑成型工序、焊錫工序，對這些過程進行確認，證實其過程能力。適用時這些過程安排包括：過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產人員要進行崗位培訓、考核，持證上崗；由工程部確定最佳的工藝參數，編制作業(yè)指導書，經工程部經理審批并實施，以保證產品的質量；對這些過程的生產監(jiān)視應進行記錄，填寫相應的監(jiān)控檢驗記錄；過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時（如材料、設施、人員的變-35-化等），應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應應記錄《特殊過程能力鑒定報告-35-關于文件更改的有關規(guī)定。4.3使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設施和工作環(huán)境控制程序》和《設備管理制度》有關規(guī)定。4.4對生產服務運作實施監(jiān)視，配置適用的測量與監(jiān)視裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；生產中要認真做好自檢（檢查本工序產品）、互檢（檢查上一工序產品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢要求的，需經檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產；對產品的監(jiān)視應執(zhí)行《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》的有關規(guī)定。4.5標識和可追溯性控制4.5.1根據需要，品質部規(guī)定所有標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)視；當產品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。4.5.2各相關部門負責所屬區(qū)域內產品的標識，負責將不同狀態(tài)的產品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。4.5.3產品標識及可追溯性在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。產品標識采用采購產品原標識（適用于采購產品標識清晰的情況下）、收撥存記錄卡標識（倉庫物資通用）、標識牌標識（生產和服務提供過程通用）、合格證標識（適用于成品）等。4.5.4產品狀態(tài)標識檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢；填寫在相應的“標識牌”上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產現(xiàn)場以標牌標識。緊急放行標識：對因生產急需來不及檢驗的產品應在“標識牌”上標識“緊急放行”字樣，在產品存放處以標牌標識。4.5.5產品標識實施情況檢查品質部應定期或不定期地對產品標識進行抽查，檢查和督促各部門的產品標識實施情況，檢查人需將抽查的結果填入《產品標識防護檢查記錄》表中。4.6顧客財產的控制4.6.1顧客的財產一般包括：a）顧客提供的構成產品的部件或組件，生產、檢測用的設備；-36-36-c）顧客直接提供的包裝材料；d）服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務，如代顧客托運；f）顧客知識產權的保護，包括規(guī)范、圖樣等。4.6.2品質部按照《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》要求進行驗證，出具相應的檢驗報告；本公司的驗證不能免除顧客提供合格產品的責任。4.6.3驗證合格的顧客財產入庫貯存時，應將其放置于專門指定的區(qū)域，或注明“顧客提供的產品”4.6.4對于顧客財產的貯存和維護，應根據產品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查產品狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質、損壞或丟失。4.6.5顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識產權的控制對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規(guī)范、設計圖樣、管理或商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按《文件控制程序》進行控制。4.7產品防護4.7.1對于產品從接收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產品防潮、變質、損壞和錯用。4.7.2應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。4.7.3產品搬運的控制不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；對易損、危險物品應制定專門的搬運指導書，或使用特殊的搬運工具；4.7.4包裝控制生產部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，根據需要編制相應的包裝作業(yè)指導書。-37-37-4.7.5貯存控制由辦公室組織相關部門編制《物資貯存管理辦法》，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，嚴格執(zhí)行先進先出.倉庫應配置適當的設備（空調、抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；所有貯存物品應建立《物料標識卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知品質部確認、處理。4.7.6交付控制a）供銷部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定。供銷部應與運輸公司簽定合同及購買保險，以確保運輸過程中的產品質量。b）合同要求時，公司對產品的保護要延續(xù)到交付的目的地。4.8產品交付后的活動4.8.1供銷部負責產品的售后服務：負責組織、協(xié)調產品的服務工作；負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、傳真、聯(lián)系人、信用額度及建檔日期，以便與顧客及時取得聯(lián)系；5相關文件5.1JCH-QMSP-7.1《實現(xiàn)過程的策劃程序》5.2JCH-QMSP-7.2《與顧客有關的過程控制程序》5.3JCH-QMSP-4.2.3《文件控制程序》5.4JCH-QMSP-6.3《設施和工作環(huán)境控制程序》5.5JCH-QMSP-8.1.3《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》5.6JCH-QMSP-8.1.1《顧客滿意程度測量程序》5.7JCH-QMSP-7.4《采購控制程序》-38-5.8JCH-G.SP-011-38-5.9JCH-G.SP-018《生產和服務運作制流程圖》5.10JCH-G.SP-025《標識可追溯性流程圖》5.11JCH-G.SP-026《生產計劃管制流程圖》5.12JCH-G.SP-028《生產作業(yè)控制流程圖》5.13JCH-G.SP-031《倉庫作業(yè)流程圖》5.14JCH-G.SP-040《產品交付控制流程圖》5.15JCH-G.SP-041《訂單管理流程圖》5.16《設備管理制度》5.17《物資貯存管理辦法》6質量記錄6.1JCH-QR7.5-01《生產計劃單》6.2JCH-QR7.5-02《生產日報表》6.3JCH-