國企采購管理制度

XX有限公司采購管理制度（修訂版）總則為規(guī)范XX有限公司（以下簡稱公司）采購工作，監(jiān)控成本之目的，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》參照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理方法》、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行方法》、《傳媒集團采購管理方法（試行）》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)定，結合實際，制定本方法。本方法所稱采購，指本公司以協(xié)議方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇傭等。其中：所稱貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括辦公設備及耗材、通訊設備、電子通用（專用）設備、平安保衛(wèi)設備、金融機具、廣告物品、工作服裝、宣揚及印刷品等；所稱工程，是指工程，包括營業(yè)、辦公用房、職工周轉房等的新建、改建、擴建及相關的裝修、拆除、修繕等；所稱服務，是指除貨物和工程外的其他采購對象，包括各類設備修理修繕維護、應用軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成、信息技術服務、中介服務及其他保證本公司正常營運的服務。對于一個采購項目中同時含貨物、工程和服務兩個或者三個對象時，以所占資金比重最大的對象作為該采購項目的對象。本公司采購應當遵循公開透亮?????原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。采購的方式包括招標、比選、詢價、競爭性談判、直接采購和定點采購等。任何部門和個人不得將應進行招標的采購化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標，不得以任何方式非法干涉采購活動。在采購活動中，與供應商有利害關系的關于部門人員應當申請回避。采購管理機構及職責需求部門負責采購立項、采購實施及辦理結算手續(xù)的工作。行政人事中心負責采購的認價工作。法務中心負責招標工作。采購項目預算依照本制度規(guī)定應進行招標采購的，需求部門應依據(jù)提供完備需求信息，并協(xié)作法務中心履行招標工作。財務中心負責審核工作。采購方式及采購代理機構的確定凡屬于國家規(guī)定需要進行公開招標的采購項目，必需依照規(guī)定進行公開招標。特定項目國家相關法規(guī)有要求的，應從其要求。公開招標限額標準：采購工程，單項或批量采購預算金額達到200萬元以上（含200萬元），應當公開招標；采購貨物，單項或批量采購預算金額達到100萬元以上（含100萬元），應當公開招標；采購服務，單項或批量采購預算金額達到50萬元以上（含50萬元），應當公開招標；公開招標程序參照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《傳媒集團采購管理方法（試行）》等相關規(guī)定執(zhí)行。達到公開招標的金額，但符合下列：邀請招標、單一來源采購、競爭性談判、競爭性磋商等非公開招標方式的，經(jīng)過公司辦公會批準后可采納非公開招標方式。符合下列情形之一的采購項目，應當采納比選方式：（一）在省行政區(qū)域內的工程項目包括項目的施工、勘察、設計、監(jiān)理以及與工程關于的重要設備、材料等采購的比選，參照《省政府投資工程項目比選方法》執(zhí)行。（二）采購貨物和服務類項目,單項或批量采購預算金額達到8萬元以上（含8萬元），公開招標限額標準以下，但相關主管部門另有嚴于本方法規(guī)定的除外。符合下列情形之一的采購項目，可以采納邀請招標方式采購：（一）技術復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇的供應商處采購的；（二）采納公開招標方式的費用占采購項目協(xié)議金額比例過大的。符合下列情形之一的采購項目，可以采納競爭性談判方式或競爭性磋商采購：（一）技術復雜或者性質特殊，未能確定具體規(guī)格或者具體要求的；（二）采納招標所需時間未能滿意緊急需要的；（三）未能事先計算出價格總額的。符合下列情形之一的采購項目，可以采納單一來源采購方式采購：（一）只能從唯一供貨商處采購的；（二）集團直屬、直管或參股單位能夠自行、生產(chǎn)或提供的，但依據(jù)相關法律規(guī)范及本方法規(guī)定，應當采納招標或比選方式的工程除外；（三）發(fā)生了不行預見的緊急狀況，未能從其他供貨商處采購的；（四）必需保證原有采購項目全都性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供貨商處添購，且添購資金總額不超過原協(xié)議采購金額百分之十的。采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可以采納詢價方式采購。采購頻繁、每次采購單位價值較低，但累計發(fā)生采購金額較大的項目可以實行定點采購，依照本方法規(guī)定通過公開方式確定定點供應商。如常用的物資，辦公用品、勞保用品、藥品等。本方法規(guī)定的比選程序可參照《省政府投資工程項目比選方法》執(zhí)行。本法規(guī)定的邀請招標程序參照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》等相關規(guī)定執(zhí)行。本方法規(guī)定的詢價、單一來源、競爭性談判、競爭性磋商程序參照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購非招標采購方式管理方法》、《政府采購競爭性磋商采購方式管理暫行方法》等相關規(guī)定執(zhí)行對于8萬元以下的采購，除法律法規(guī)及相關主管部門另有規(guī)定外，可依照公平公正原則，自主確定采購方式。第十八條采納招標方式的可以委托經(jīng)關于部門認定資格/資質的采購代理機構，在委托的范圍內辦理采購事宜。第十九條采購人有權自行選擇采購代理機構，任何部門和個人不得以任何方式為采購人指派采購代理機構。采購程序第二十條采購立項原則上由需要部門負責采購立項工作。立項前應進行市場調查，合理確定采購項目的內容及采購要求、預算金額、實施時間等，采購立項應按公司管理要求報批。第二十一條采購認價（一）單次采購總價在元以內（不含元）的采購項目，由需求部門直接購買，所造成或產(chǎn)生費用按公司簽批流程審批后直接報銷；（二）單次采購總價在元以上（含元）、5000元以內（不含5000元）的采購項目，由需求部門申請立項后直接購買，所造成或產(chǎn)生費用按公司簽批流程審批后直接報銷；（三）單次采購總價在5000元以上（含5000元）、8萬元以內（不含8萬元）采購項目，由需求部門申請立項，行政人事中心負責認價，財務中心負責審核，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后由需求部門負責實施采購；（四）單次采購總價8萬元以上（含8萬元）、公開招標限額標準以下的采購項目，由需求部門申請立項，行政人事中心負責認價，財務中心負責審核，報公司辦公會批準后由需求部門參照相關法律法規(guī)進行非招標方式實施采購；（五）達到公開招標限額標準的采購項目，由需求部門申請立項，法務中心參照相關法律法規(guī)進行招標采購。第二十二條采購過程要求（一）需求部門應嚴格按批準的立項請示內容及監(jiān)控價格進行采購，當增加采購項目時，應進行補充立項及認價，如原簽訂有協(xié)議的，還應簽訂補充協(xié)議確定變更內容及價格，但補充協(xié)議不得改變原有協(xié)議標的物，增加費用不得超過10%。（二）供應商的選擇：集中采購或簽訂了年度協(xié)議的項目必需在年度供應商處實施采購；零星采購必需在合法經(jīng)營、誠信守約的供應商處實施采購。第二十三條采購驗收、入庫、出庫及保管（一）物資的驗收：物資采購部門應指派專人接收供應商送貨，對采購方案、送貨清單與實物的符合性進行確認，在核對數(shù)量、規(guī)格、標識、包裝、合格證、實物質量等均符合要求后，在送貨清單上簽字確認，作為結算憑據(jù)；如驗收時有項目不符合要求，應馬上通知供應商補齊數(shù)量或退換貨；（二）物資的入庫：驗收合格后，由物資管理員及時填寫物資入庫單一式三聯(lián)，經(jīng)收貨人及部門負責人簽字后辦理入庫手續(xù)，作為結算憑據(jù)；（三）物資的保管：入庫物資應分類整齊堆碼并標識，做好防火、防潮、防蟲、防盜工作，有特殊保管要求的要依照保管要求執(zhí)行；庫存物資必需建立入出庫臺賬，原則上每季度至少進行一次盤存清查，做到賬、卡、物三相符；采購人員與庫房管理人員未能為同一人；（五）物資的出庫：依據(jù)需求發(fā)放，并辦理出庫手續(xù)，物資出庫原則上遵循先進先出的原則。第二十四條采購結算實施采購部門依據(jù)采購項目的特點辦理結算手續(xù)：物資采購項目憑立項請示、入庫單據(jù)、供應商送貨單、有效發(fā)票等資料文件資料辦理結算手續(xù)；服務采購項目憑立項請示、有效發(fā)票、結算驗收書或協(xié)議要求的相關資料文件資料等辦理結算手續(xù)。附件：公開招標/邀請招標操作程序簽訂委托協(xié)議發(fā)布中標公告，發(fā)出中標通知書組織招標提供采購需求書簽訂委托協(xié)議發(fā)布中標公告，發(fā)出中標通知書組織招標提供采購需求書開標、評標和定標開標、評標和定標 簽訂委托代理協(xié)議，約定雙方的權利、義務，明確采購項目、數(shù)量、金額、采購時限、采購方式、協(xié)議履約地等內容采購需求書內容：投標人資格條件、商務條款、技術要求和采購預算等編制招標文件簽訂委托代理協(xié)議，約定雙方的權利、義務，明確采購項目、數(shù)量、金額、采購時限、采購方式、協(xié)議履約地等內容采購需求書內容：投標人資格條件、商務條款、技術要求和采購預算等編制招標文件發(fā)布招標公