物流門店形象標(biāo)準(zhǔn)

上海片區(qū)門店管理門店管理標(biāo)準(zhǔn)目錄Contents▼1.形象類項(xiàng)目▼2.安全類項(xiàng)目▼3.重點(diǎn)項(xiàng)目▼4.流程管理類項(xiàng)目▼5.財(cái)務(wù)類項(xiàng)目類型一形象類項(xiàng)目√

員工形象√

營業(yè)廳形象√

倉庫形象（1

）員工在部門期間穿工服，無工服人員穿著符合公司規(guī)定

(2)員工在部門期間必須戴工牌提高我司員工形象，統(tǒng)一著裝，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化。全體員工不得穿牛仔褲、短褲、拖鞋、露臍、無袖、過分休閑及花哨的衣服；女員工不得穿著領(lǐng)口過低，無工服員工符合公司著裝規(guī)定即可。常見問題：有工服不穿、無工服人員著裝不符合公司規(guī)定、女員工穿著過分暴露的衣服1.1員工形象工服損壞已申請與新員工工服未下發(fā)的請說明原因。標(biāo)準(zhǔn)形象√X

X上班期間不可赤膊短褲或者吃零食等與本職工作無關(guān)事宜X第2項(xiàng)共2分，每發(fā)現(xiàn)1人不合格扣1分，扣完為止所有新員工入職之日起三天內(nèi)無工牌的不扣分，其它情況必須按要求佩戴工牌。需注意原因深入常見問題：有工牌未戴；新員工未及時(shí)發(fā)放工牌1.2營業(yè)廳形象（3

）招牌必須干凈整潔貨物碼放標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范常見問題：招牌有水漬蜘蛛網(wǎng)；貨物直接堆放在地上正常店面門口X√（4

）營業(yè)廳（不包括倉庫）各辦公設(shè)施擺放整齊，無破損、明顯灰塵,可正常使用各項(xiàng)設(shè)施主要包括：桌椅、電腦、線束、打印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、抽屜、飲水機(jī)、空調(diào)、標(biāo)簽機(jī)、電話、傳真機(jī)、門、

燈、保險(xiǎn)柜、文件架、身份證鑒別儀等（包括地面、墻面、天花板不得有臟污蛛網(wǎng)）,設(shè)施上還可以增加資料架和物料柜（包括但不限于以上設(shè)施）。1>柜臺下面除第一層格子外，其他地方均不允許放置物品。各類線束捆扎成束、不散亂、走向明確、美觀。2>部門證照干凈整潔；1.2營業(yè)廳形象常見問題：1、空調(diào)、飲水機(jī)、電話機(jī)、點(diǎn)鈔機(jī)、打包機(jī)等設(shè)施灰厚，鍵盤盒、證件版面臟污；2、文件柜、抽屜、資料架內(nèi)物品亂放，證件夾層有蚊蟲尸體。文件柜臟亂地面臟污X√（5

）倉庫各辦公設(shè)施擺放整齊，無破損、明顯灰塵，可正常使用）常見問題：叉車不用時(shí)叉車臂未降下、工具柜上物料散亂、拖把未掛起1.3倉庫形象檢查要點(diǎn)：1>叉車、地磅、打包機(jī)、工具柜、辦公桌、物料架（柜）、人品舉報(bào)牌等物品擺放整齊、無明顯灰塵和衛(wèi)生死角2>卡板（托盤）大小相同、正反相扣（大小不同時(shí)保證左邊對齊），無破損松動3>包裝牌、安全提示牌、禁煙牌、客戶止步牌、分區(qū)牌等倉庫指示牌無褪色積塵、無松動脫落或皺褶4>拖布、掃把、抹布等（可懸掛）清潔用具掛于掛鉤上，掛鉤上邊緣距地面150

CM5>有衛(wèi)生間的卷紙筒底部距離廁所地面75

CM6>門窗、報(bào)警器、消防栓、滅火器、防毒面具除外叉車未使用時(shí)叉車臂未降下卡板貨物碼放一條線X倉庫內(nèi)衛(wèi)生間臟污純凈水?dāng)[放整齊√（6

）倉庫貨物必須整齊碼放，做到重不壓輕；木不壓紙；大不壓??；碼放平穩(wěn)不倒置；非特殊貨物全碼在托盤上（因倉庫形狀等特殊原因部門未配托盤的除外）該項(xiàng)是針對倉庫貨物碼放情況，是面對客戶的敏感關(guān)注點(diǎn)1.3倉庫形象常見問題：貨物碼放混亂、木壓紙、倒置木壓紙、重壓輕

明顯倒置檢查要點(diǎn)：1、有明顯防倒置標(biāo)簽的貨物嚴(yán)禁倒置2、重不壓輕；木不壓紙；大不壓小；碼放不整齊3、非特殊貨物必須全部碼在托盤上（單件體積大于托盤或因倉庫形狀等特殊原因部門未配托盤的除外）X類型二安全類項(xiàng)目√

人員安全√

消防安全√

部門安全倉庫貨物裝卸、搬運(yùn)時(shí)必須戴手套裝卸敞篷、平板車，使用車輛尾板操作貨物（站在尾板上）的人員須佩戴安全帽。尾板操作不超過1人。此項(xiàng)主要針對員工人身安全，發(fā)現(xiàn)不合格直接扣完，記錄時(shí)間、違反人員姓名、原因并拍照.2.1人員安全常見問題：操作貨物不戴手套（很多營業(yè)部經(jīng)理帶頭違規(guī)操作）、裝卸尾板車/敞棚車不戴安全帽未戴手套，未戴安全帽尾板操作未戴安全帽操作貨物未戴手套XX滅火器，防毒面具配置數(shù)量符合公司規(guī)定。每月對消防器材進(jìn)行一次點(diǎn)檢，并填寫點(diǎn)檢卡。為加強(qiáng)消防安全管理，對滅火器、消防栓及防毒面具的配置與點(diǎn)檢執(zhí)行檢查（失效器材計(jì)入配置數(shù)量）。注意：先檢查營業(yè)部滅火器上月是否點(diǎn)檢。2.2消防安全常見問題：滅火器數(shù)量不足、防毒面具配置數(shù)量不足、消防器材上缺少點(diǎn)檢卡；未按時(shí)填寫點(diǎn)檢卡；本月已經(jīng)有點(diǎn)檢，但未點(diǎn)檢完有遺漏?！?、滅火器根據(jù)倉庫面積配置1>無消防栓、無自動滅火系統(tǒng)每150平米配備1具2>有消防栓、無自動滅火系統(tǒng)每166平米配備1具3>無消防栓、有自動滅火系統(tǒng)每214平米配備1具4>有消防栓、有自動滅火系統(tǒng)每300平米配備1具最少兩具最低配置標(biāo)準(zhǔn)5>滅火器手把處拉環(huán)桿、防毒面具頂部距離地面140CM2、防毒面具根據(jù)到達(dá)車型配置1>到達(dá)7.5米以內(nèi)（含）配置4套2>9.6M以上(含)配置9套3、防毒面具根據(jù)面積配置（最低4具）1>無消防栓、自動滅火系統(tǒng)S/3002>有消防栓、無自動滅火系統(tǒng)S/3323>無消防栓、有自動滅火系統(tǒng)S/4284>有消防栓、自動滅火系統(tǒng)S/600滅火器、消防栓配件齊全，外觀無破損，滅火器壓力正常，可正常使用。消防器材0.5米內(nèi)未堆放雜物。針對消防設(shè)備的完整性、有效性及設(shè)置點(diǎn)的合理性進(jìn)行檢查，要求保持消防通道暢通，現(xiàn)場觀察判斷并拍照（以結(jié)果為準(zhǔn)，不受理備案）2.2消防安全常見問題：1、滅火器噴管損壞2、鋼瓶老舊（凹陷、掉漆、氧化）3、滅火器壓力不足4、消防栓不上水，違規(guī)使用消防水5、消防栓沒有水帶6、消防器材箱子上鎖無法打開7、消防器材保護(hù)箱被貨物撞壞變形、無法順利開啟8、消防器材箱內(nèi)放置無關(guān)的物品或垃圾9、消防器材0.5米內(nèi)堆放雜物10、消防器材0.5米內(nèi)雖未堆放雜物，但被貨圈了起來，無法正常靠近拿取滅火器壓力正常按時(shí)點(diǎn)檢√滅火器噴管斷裂滅火器氣壓不足X2.3部門安全（7

）地鎖安裝符合規(guī)定，并且每個地鎖配置一個鎖頭。此項(xiàng)主要針對營業(yè)部卷閘門的安全性進(jìn)行考核，每個部門卷閘門必須安裝地鎖，每個卷閘門按兩個地鎖，每個地鎖配一個鎖頭，有夜間值班的全部要裝在里面，不用夜間值班的一個門地鎖裝在外面，其余全裝在里面；因部門工程結(jié)構(gòu)問題造成確實(shí)無法在里面安裝地鎖的可以安裝在外面（電動卷閘門不用安裝地鎖），常見問題：地鎖損壞未修復(fù)；夜間值班未鎖上地鎖；上地鎖后，圖方便，喜歡把鑰匙放在鎖頭邊或直接留在鎖空里；插銷直接插進(jìn)墻里，沒有鎖在地上；沒有地鎖。35214以上五種方案均為合格，工程裝修必須優(yōu)先采用第3、1種方案，地面無法打空時(shí)再采用第4種方案，無法在墻內(nèi)做插銷時(shí)再采用第2種方案類型三重點(diǎn)項(xiàng)目√

貨物安全√

清倉管理3.1貨物安全（8

）搬運(yùn)貨物過程中按單點(diǎn)貨，輕拿輕放，未出現(xiàn)踩貨、摔貨、坐貨、扔貨，手提打包帶等行為。為確保貨物安全，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有違規(guī)操作即扣完（記錄時(shí)間、違規(guī)人員姓名，拍照）常見問題：坐貨、扔貨、卸車不點(diǎn)單按單點(diǎn)貨√扔貨臥貨坐貨XX3.1貨物安全（9

）單件體積0.05方以下貨物不得放在部門外，放在倉庫外面的貨物，保證在視線范圍內(nèi)的同時(shí)還要用安全網(wǎng)罩住。營業(yè)廳和倉庫實(shí)體外，不能放置單件體積0.05以下的貨物（在營業(yè)部裝卸公司轉(zhuǎn)貨車輛過程中（在視線范圍內(nèi)）。常見問題：1、貨物放在營業(yè)部外未使用安全網(wǎng)；2、使用安全網(wǎng)但沒有把貨物完全網(wǎng)??；3、使用安全網(wǎng)但內(nèi)有0.05方以下的貨物放在部門外；4、裝卸車過程中暫停且無專人看管部門外貨物。正確使用安全網(wǎng)小件貨放在了倉庫外面?zhèn)}庫外的貨物未使用安全網(wǎng)√X3.1貨物安全（10

）庫區(qū)內(nèi)無破損未修復(fù)貨物。針對貨物破損修復(fù)考核，促使員工及時(shí)對破損貨物進(jìn)行應(yīng)急處理，給客戶良好的印象，降低理賠風(fēng)險(xiǎn)。檢查點(diǎn)：貨物有破損未修復(fù)貨物（包裝破損未做修復(fù)，內(nèi)物可以泄露出來為限），要求拍照、記錄單號、破損件數(shù)常見問題：1、破損未修復(fù)或修復(fù)不徹底2、破損嚴(yán)重的貨物未換包裝3、貨物外泄后未放回，現(xiàn)場未處理干凈4、貨物碼放過高包裝破損，存在丟貨、理賠風(fēng)險(xiǎn)包裝破損，存在理賠風(fēng)險(xiǎn)XX3.1貨物安全（11

）貨物按件數(shù)分類（分區(qū)）碼放，必須保證同票同位。發(fā)現(xiàn)貨區(qū)標(biāo)示牌與實(shí)際碼放貨物類型不同時(shí)即為不合格，部門有分區(qū)牌的嚴(yán)格按照分區(qū)牌指示碼放且同票同位；沒有分區(qū)牌時(shí)必須保證同票同位，按件數(shù)分類碼放。常見問題：1、部門物料與客戶貨物混在一起2、部門物料與倉庫異常貨物混在一起3、三件以下貨區(qū)出現(xiàn)多件型的貨物4、倉庫分區(qū)牌掛起但未按標(biāo)示碼貨5、出發(fā)到達(dá)貨物混放6、倉庫碼貨同票不同位物料區(qū)整齊擺放物料類型四流程類項(xiàng)目√

交接流程√

操作流程4.1交接流程（13

）裝卸車人與司機(jī)當(dāng)場確認(rèn)封簽號；核實(shí)后雙方在交接單上簽字?，F(xiàn)場查看或檢查營業(yè)部前一天的交接單底聯(lián)簽名情況，檢查點(diǎn)：1、營業(yè)部裝卸車人沒有簽字；2、司機(jī)沒有簽字，未填到/發(fā)車時(shí)間、封簽號、簽收單份數(shù)。常見問題：1、裝卸車人和司機(jī)未核對封簽；2、交接雙方有確認(rèn)封簽號的行為但未在交接單上簽字；3、司機(jī)自己上封簽與系統(tǒng)核對封簽號打印交接單核對封簽號司機(jī)自己上封簽裝卸車人與司機(jī)當(dāng)場確認(rèn)封簽號√X√4.2操作流程（14

）到達(dá)存根聯(lián)、客戶身份證號碼，簽字登記規(guī)范，他人代提，收貨人，提貨人身份證號，提貨人簽字規(guī)范?？蛻籼嶝洷仨殠肇浫吮救擞行ёC件原件，非本人提貨時(shí)需要真正收貨人有效證件原件與代領(lǐng)人有效證件原件雙

認(rèn)證，收貨人為單位的必須提供單位介紹信（授權(quán)提貨委托書）。督導(dǎo)前一天20份簽收聯(lián)，逐票檢查，并記錄問題點(diǎn)、數(shù)量。5、提貨人簽字無法辨認(rèn)6、收貨人為單位的未附公司證明進(jìn)行雙認(rèn)證非本人提貨只有一個證件號X常見問題：1、無時(shí)效要求說明的一份介紹信多次提貨2、本人（或非本人）提貨只有簽字沒有登記身份證號3、非本人提貨只有一個身份證號（包括真正提貨人與開單提貨人姓名音同字不同未更改就提貨的情況）4、貨已出庫收貨人沒有簽字無證件提貨非本人且無證提貨X類型五財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目√

財(cái)務(wù)安全5.1財(cái)務(wù)安全（15

）費(fèi)用報(bào)銷須真實(shí)，需填寫規(guī)范、發(fā)票合格、粘貼規(guī)范，不得白條抵庫，費(fèi)用報(bào)銷經(jīng)理審核簽字后（不在時(shí)授權(quán)除收銀員外員工）收銀員方可支出。此項(xiàng)主要針對各部門財(cái)務(wù)報(bào)賬流程規(guī)范具體問題點(diǎn)檢查點(diǎn)：檢查10份報(bào)銷單據(jù)：費(fèi)用報(bào)銷真實(shí)性：1、在對部門的費(fèi)用、成本單據(jù)進(jìn)行逐一檢查時(shí)確認(rèn)報(bào)銷單據(jù)的填寫是否規(guī)范（金額大小合計(jì)數(shù)、報(bào)銷部門等），簽名是否齊全2、附件發(fā)票是否合格，有無跨年的發(fā)票，有無假發(fā)票，發(fā)票的金額是否足額3、檢查時(shí)部門是否存在支出現(xiàn)金后，無填寫費(fèi)用報(bào)銷單，也無取得對應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)的情況。簽字審核：1、查看部門的成本、費(fèi)用支出單據(jù)是否都有部門經(jīng)理的簽名審核2、當(dāng)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用單據(jù)上的簽名不是部門經(jīng)理本人時(shí)，需要和經(jīng)理當(dāng)面或電話確認(rèn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性3、部門的費(fèi)用報(bào)銷支出“部門負(fù)責(zé)人”處，不可以是部門收銀員的名字（先在營業(yè)部檢查，不夠10份時(shí)差數(shù)到財(cái)務(wù)部檢查，并備注清楚在哪檢查的出現(xiàn)問題的單據(jù)；季度內(nèi)已經(jīng)到當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)部所在地督導(dǎo)結(jié)束在營業(yè)部督導(dǎo)時(shí)發(fā)現(xiàn)報(bào)銷單已寄走無法檢查的情況可選擇不適