茶油事業(yè)部年度工作計劃細則課件

茶油事業(yè)部

2017年度工作計劃

二Ο一七年一月摘要：在新的一年里，茶油事業(yè)部必須扎實工作，攻堅克難，穩(wěn)步推進，做出成績，確保各項工作進展順利，確保各項事業(yè)健康發(fā)展。絕不辜負秘書長、董事長和總經(jīng)理對我們茶油事業(yè)部的關(guān)注和操勞。2017年，茶油事業(yè)部要實現(xiàn)三大主要目標：一是在銷售上，要確保完成6000萬元的基本任務(wù)，并力爭突破一個億的總?cè)蝿?wù)目標。二是在項目上，在新公司的框架內(nèi)，爭取1000萬元的無償財政資金支持，并在條件具備的情況下，力爭更多的財政資金支持。三是在基地上，要在穩(wěn)步推進基地建設(shè)的原則下，力爭發(fā)展到5萬畝自有優(yōu)質(zhì)油茶基地，這樣既穩(wěn)定了原材料的供應(yīng)，又延長了產(chǎn)業(yè)鏈條，同時還是一個新的經(jīng)濟增長點。以上三大目標，在秘書長和董事長的大力支持下，在李總的正確領(lǐng)導下，經(jīng)過我們茶油事業(yè)部全體員工的共同努力，一定要實現(xiàn)，也一定能實現(xiàn)。圍繞三大目標，茶油事業(yè)部在2017年重點要扎實做好八項工作：1、做好市場營銷工作。2、做好生產(chǎn)加工工作。3、做好基地發(fā)展工作。4、做好項目申報工作。5、做好原料采購工作。6、做好物流配送工作。7、做好制度建設(shè)工作。8、做好部門管理工作。要扎實做好以上八項工作，需要四項保障措施：1、政策保障。2、組織保障。3、資金保障。4、人才保障。目錄一、工作目標二、工作重點三、保障措施一、主要工作目標全年完成銷售額6000萬元爭取國家扶持油茶產(chǎn)業(yè)的政策性無償資金1000萬元在浉河區(qū)和商城縣建設(shè)生態(tài)優(yōu)質(zhì)油茶基地5萬畝123一、主要工作目標（一）市場營銷目標依據(jù)公司產(chǎn)能、人力、物流及財務(wù)支持情況，確定2017年度全年完成銷售額6000萬元，全面打開深圳、廣州、東莞、北京、上海、鄭州、武漢等茶油銷售市場。為滿足全年6000萬元的銷售目標任務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)及包裝需要，全年采購油茶籽1750噸，茶餅12200噸，菜籽油600噸，包裝100萬套。生產(chǎn)壓榨油350噸，浸出油850噸，調(diào)和油1200噸，其中壓榨與浸出調(diào)和油（1:1）300噸，浸出油和菜籽油調(diào)和油（1:2）900噸。Page

7一、主要工作目標（二）項目發(fā)展目標利用公司現(xiàn)有和即將建設(shè)的油茶基地、加工廠，2017年爭取國家扶持油茶產(chǎn)業(yè)的政策性無償資金1000萬元。同時，加大工作力度，積極爭取其他金融機構(gòu)的資金支持。（三）基地發(fā)展目標在浉河區(qū)和商城縣建設(shè)生態(tài)優(yōu)質(zhì)油茶基地5萬畝，其中商城縣3萬畝，浉河區(qū)2萬畝。Page

8二、工作重點2017年，為確保順利完成以上三大主要目標，我們要扎實做好以下八項重點工作：1、做好市場營銷工作。2、做好生產(chǎn)加工工作。3、做好基地發(fā)展工作。4、做好項目申報工作。5、做好原料采購工作。6、做好物流配送工作。7、做好制度建設(shè)工作。8、做好部門管理工作。Page

9二、工作重點（一）做好市場營銷工作2017年，搞好市場營銷是我們工作的重中之重，必須抓緊抓好，抓出實績，抓出成效。1、新包裝制作2016年12月份已經(jīng)啟動“天然林場”品牌茶油包裝設(shè)計及制作，1月5日以前完成新包裝設(shè)計，經(jīng)審定批準后，力爭在1月15日以前完成新包裝制作。Page

10二、工作重點2、新產(chǎn)品分類圍繞“天然、健康”的用油新理念推出“天然林場”系列山茶油。針對不同消費群體，分為高端（純冷榨）、中端（浸出油）、低端（調(diào)合油）三個檔次的茶油產(chǎn)品。頂級純冷榨山茶油目標人群定位為高端人群，主要面向國內(nèi)一線城市，如直轄市和部分省會城市，包裝形式為高檔禮盒，為主打盈利產(chǎn)品；一級純浸出山茶油和調(diào)和山茶油目標人群定位為一二線城市相對比較富裕的家庭，包裝形式為精品禮盒，主要滿足京東、天貓等網(wǎng)絡(luò)銷售。調(diào)和油的目標人群定位在大眾消費和廣大農(nóng)村市場，以及網(wǎng)絡(luò)銷售等。Page

11二、工作重點3、營銷團隊建設(shè)2017年要重點組建一支精干高效的營銷團隊。擬招聘1名營銷總監(jiān)，10名大區(qū)經(jīng)理，主要分布在深圳、廣州、東莞、北京、上海、鄭州、武漢、南京、杭州、福州；30名各地市區(qū)域經(jīng)理，主要分布在河南省18個地市以及深圳、廣州等國內(nèi)一線城市的重要區(qū)域。Page

12二、工作重點4、市場規(guī)劃布局2017年，要繼續(xù)鞏固信陽現(xiàn)有市場和現(xiàn)有銷售渠道，2月開始以鄭州為中心開拓河南省內(nèi)市場，同時籌備在深圳建立一家茶油形象展示旗艦店，負責深圳市及其周邊的茶油零售、市場開拓和渠道銷售。以深圳、廣州、東莞等南方城市市場為銷售突破口，逐步向全國各大中城市輻射，采取多種形式發(fā)展經(jīng)銷商、直銷商、加盟商及代理商等。逐步形成以深圳為中心，各區(qū)域辦事處及全國各地總代理為支點的營銷網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。Page

13二、工作重點5、拓展電商渠道在京東上開始銷售“天然林場”生態(tài)茶油，逐步完善產(chǎn)品的規(guī)格、包裝、價格等信息，產(chǎn)品銷售必須1月份完成各種準備，在2月份全面啟動市場。同時在京東、天貓等開設(shè)“天然林場”茶油旗艦店。6、建立公眾平臺建立茶油微信公眾平臺，對茶油進行廣泛宣傳、展示并舉辦產(chǎn)品推介活動。全面推廣“天然林場”品牌系列產(chǎn)品，并完善相應(yīng)的包裝和物流配送體系。Page

14二、工作重點7、全年目標分解2017年，為確保完成6000萬元的銷售目標，銷售計劃必須按照10000萬元實施分解，其中：京東、淘寶等網(wǎng)絡(luò)銷售實現(xiàn)5000萬元，渠道分銷部3000萬元，直銷業(yè)務(wù)部2000萬元。具體月份和季度銷售目標分解如下：Page

15二、工作重點Page

16類別第一季度第二季度第三季度第四季度

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

20030050060060080080010001200120013001500小計1000200030004000合計100000月份和季度銷售目標分解表單位：萬元二、工作重點（二）做好生產(chǎn)加工工作1、迅速啟動生產(chǎn)，生產(chǎn)加工部1月份開始檢修設(shè)備，做好各項生產(chǎn)前準備工作，包括設(shè)備檢修，原輔料采購等。2、加強生產(chǎn)管理，控制產(chǎn)品成本，減少人為浪費，減少管理環(huán)節(jié)，同時大力推行技術(shù)創(chuàng)新，改進生產(chǎn)工藝，優(yōu)化生產(chǎn)流程，有效提高茶籽的出油率，降低茶油精煉過程中的損耗。3、必須保質(zhì)保量完成全年生產(chǎn)目標任務(wù)，為銷售市場及時供應(yīng)質(zhì)優(yōu)價廉的各類油品。Page

17二、工作重點（三）做好基地發(fā)展工作2017年，計劃建設(shè)自有優(yōu)質(zhì)油茶基地5萬畝，其中商城縣3萬畝，浉河區(qū)2萬畝。1、資金需求預算建設(shè)5萬畝油茶基地，按照平均4000元/畝的投入進行計算，共需資金20000萬元。2、資金解決辦法油茶基地建設(shè)初期，需要公司投入部分啟動資金，隨著油茶基地規(guī)模的逐步擴大，可以申請國家林業(yè)部大量的林業(yè)政策性補助資金。同時，可以爭取其他融資方式解決建設(shè)中的資金需求。3、基地管理模式在辦理完善林權(quán)證等相關(guān)手續(xù)后，計劃采取“公司+基地+農(nóng)戶”的管理方式，即公司按照區(qū)域設(shè)置基地管理員，管理員和所在區(qū)域的農(nóng)戶對接，負責基地日常管護工作。Page

18二、工作重點（四）做好項目申報工作原五云集團從2003年到2007年累計爭取各類財政扶持資金2941萬元，原毛尖集團從2008年至今累計爭取各類財政扶持資金10013萬元。財政無償補助資金對企業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持保障，2017年，我們要繼續(xù)大力開展項目申報工作，主要從以下七個方面展開工作：Page

19二、工作重點1、以新公司為平臺，加強與相關(guān)職能部門的聯(lián)系，搞好溝通協(xié)調(diào)，及時掌握項目信息，隨時準備申報相關(guān)項目。2、建立健全項目庫，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做好項目儲備，將公司所有擬建項目整理歸檔，不斷完善項目資料，建立公司項目儲備庫；同時做好企業(yè)證照、證明、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準備工作，根據(jù)申報項目類別，做好項目環(huán)評、能評、土地、規(guī)劃等各項手續(xù)，以便在申報項目時能夠迅速從中篩選。3、計劃在1月份和信陽市、浉河區(qū)以及商城縣林業(yè)局積極聯(lián)系，利用公司現(xiàn)有的油茶基地，4月份申報2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)林業(yè)滾動計劃項目資金，申請金額1000萬元。Page

20二、工作重點4、現(xiàn)在財政扶持資金都是“先建后補”，即項目單位先投資建設(shè)，在建設(shè)過程中進行申報，待項目竣工驗收后，政府按照比例給予補貼，我們計劃2月份啟動位于信陽羊山新區(qū)自動化灌裝車間和倉儲物流配送中心的建設(shè)，待建設(shè)完成后，可申請發(fā)改委、工信局等部門財政資金支持。5、信陽華信投資集團有限公司2017年計劃發(fā)行60—70億元的地方債券，我公司計劃爭取其中6-10億元用于油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。Page

21二、工作重點6、河南省人民政府辦公廳2016年下發(fā)了《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》，特別指出“加強銀企對接,爭取國家開發(fā)銀行河南省分行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行安排低利率、長周期專項貸款扶持木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，“大力開展林權(quán)抵押貸款”，“完善林業(yè)貸款貼息政策,中央財政和省財政對符合條件的木本油料產(chǎn)業(yè)貸款項目實行據(jù)實貼息?！蔽覀円袑嵗脟覍Σ栌彤a(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策，加快自有油茶基地建設(shè)步伐，爭取銀行貸款或貼息，促進茶油的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。7、懇請信陽市委、市政府出臺大力支持信陽毛尖集團控股公司的文件，要求各職能部門加大扶持力度，財政項目資金傾斜支持新公司的發(fā)展。Page

22二、工作重點（五）做好原料采購工作1、建設(shè)5萬畝自有優(yōu)質(zhì)油茶基地，為我公司茶油加工提供優(yōu)質(zhì)的原材料，可以有效降低茶油生產(chǎn)成本，同時也有利于從源頭上保障產(chǎn)品品質(zhì)。2、在全國范圍內(nèi)對茶籽詢價，主要詢價地點在湖南、安徽金寨、六安，江西贛江等地，選購價格低、質(zhì)量好的茶籽，提高出油率?？梢栽诓枳咽召徏竟?jié)到來之前，提前批量訂購油茶籽，這樣可以大幅度降低茶籽的收購價格，從而可以降低茶油生產(chǎn)成本。Page

23二、工作重點（六）做好物流配送工作啟動信陽市羊山新區(qū)茶油新車間建設(shè)工作，主要建設(shè)內(nèi)容包括倉儲、灌裝、物流配送，檢驗檢測等，目前土建工程已基本完成，下一步主要是內(nèi)部裝修及灌裝設(shè)備和質(zhì)量檢驗檢測設(shè)備引進等。加快設(shè)備選型進度，盡快確定采購設(shè)備的數(shù)量和型號，確保6月底前完成設(shè)備安裝調(diào)試。提前開始進行食品安全認證和生產(chǎn)許可證的辦理工作。Page

24二、工作重點（七）做好制度建設(shè)工作建立健全績效考核激勵機制，實行全員績效工資制，對績效工資進行嚴格考核，定目標，定任務(wù)，定獎懲，獎罰分明，調(diào)動全員的工作熱情和積極性。（初步方案如下，具體考核實施細則另行制訂）Page

25二、工作重點Page

26績效級別考核參數(shù)分數(shù)績效系數(shù)A級各項工作全部完成，結(jié)果超過設(shè)定目標水平考核得分≥951.1B級結(jié)果達到設(shè)定的目標水平，重點、重要工作完成情況良好，是一種稱職的和可信賴的工作績效水平90≤考核得分＜951.05C級結(jié)果基本達到設(shè)定的目標水平，重點、重要工作完成情況一般85≤考核得分＜901D級重點重要工作未達到設(shè)定的目標水平但可彌補，對整體影響不大80≤考核得分＜850.95E級重點、重要結(jié)果與設(shè)定目標水平存在較大偏差，導致整體計劃無法完成考核得分＜800.851、基地發(fā)展部基地發(fā)展部員工按照年初工作計劃目標進行量化考核，工資發(fā)放和績效考核的系數(shù)掛鉤，具體考核參數(shù)見下表：二、工作重點2、生產(chǎn)加工部為體現(xiàn)按勞分配、多勞多得原則，對生產(chǎn)加工部員工實行計件、計量或計時工資制，具體考核辦法如下：（1）計件工資，主要針對灌裝和包裝車間的人員。（2）計量工資，主要針對前處理車間、精煉車間、浸出車間的人員。（3）計時工資，主要針對大忙季節(jié)，由于現(xiàn)有人員不足，需要的部分臨時人員。Page

27二、工作重點銷售人員提成明細表職位營銷總監(jiān)（1）省級區(qū)域經(jīng)理（10）地市級區(qū)域經(jīng)理（30）業(yè)務(wù)主管（60）業(yè)務(wù)員（120）任務(wù)量

（萬元/月）50010030104提成比例0.2%（全市場）0.5%（分管市場）1%（分管市場）1.5%（分管市場）3%（分管市場）提成金額（元）100005000300015001200完成銷售額（萬元/月）500850100--17530--5010--184--8提成比例0.5%（超額部分）2%（超額部分）3%（超額部分）4%（超額部分）5%（超額部分）提成金額（元）1750015000600032002000完成銷售額（萬元/月）>850>175>50>18>8提成比例0.8%（超額部分）3%（超額部分）4%（超額部分）5%（超額部分）6%（超額部分）Page

283、市場營銷部茶油事業(yè)部市場營銷部人員的薪資構(gòu)成為底薪＋提成＋獎勵，原則是：低底薪，高提成，重獎勵。二、工作重點（八）做好部門管理工作茶油事業(yè)部全體員工要嚴格遵守和服從新公司的統(tǒng)一管理，同時必須加強部門內(nèi)部管理，為適應(yīng)形勢和完成年度目標任務(wù)的需要，1月份完成對茶油事業(yè)部的組織架構(gòu)的構(gòu)建，按新編制定崗定人，展開茶油事業(yè)部的各項工作。為促進部門間溝通交流，事業(yè)部計劃實行周例會制度和月計劃制度，每周一上午召開部門中層以上管理人員會議，就各部門本周工作總結(jié)和下周工作計劃作詳盡匯報；每月底對當月計劃完成情況進行檢查，并制定下月工作計劃。各部門之間及時溝通協(xié)調(diào)，提高工作效率和進程，同時對于工作