新版ISO22000食品安全管理體系內(nèi)審檢查表

第第頁新版ISO22000食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制/日期：批準(zhǔn)/日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄提問文件現(xiàn)場4.2.1總則◆檢查有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)√◆檢查有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄√◆檢查文件的充分性現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效建立、實(shí)施和更新√4.2.2文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對文件的制定，批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定√程序文件是否有效版本√外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之列√是否規(guī)定了文件的保管辦法√是否規(guī)定了適時(shí)和定期評審文件的有效性√是否規(guī)定了對環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件√是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法√◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況所有文件是否字跡清楚√所有文件標(biāo)識是否明確√文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)√所有文件是否均注明制定或修訂日期√√文件修改后是否重新批準(zhǔn)√識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求√√使用處是否都使用適用文件的有效版本√文件的查找是否方便√文件的保管是否有效√4.2.2文件控制◆外來文件的控制是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補(bǔ)充和作廢等做了規(guī)定√執(zhí)行得如何√◆作廢文件的管理是否對保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以防止誤用√4.2.3記錄控制是否有對記錄進(jìn)行管理的程序程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定√本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受審部門有關(guān)的記錄有哪些程序中是否包含多記錄的質(zhì)量要求√是否與保存期限的規(guī)定？保存期限是否符合法規(guī)要求√記錄管理的實(shí)況是否對記錄進(jìn)行了清理，并列出了清單√√對記錄的標(biāo)識、儲存、檢索、保護(hù)是否與書面程序的要求相一致√記錄是否填寫正確、字跡清楚√儲存是否便于存取和檢索√儲存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)√過期記錄是否按要求進(jìn)行處置√現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證√記錄能否做到對相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性√員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息√5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進(jìn)管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的食品安全方針目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行√√是否采取必要措施（包括培訓(xùn)、會議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級人員，并使各級人員在工作中嚴(yán)格遵守√√各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)√是否定期進(jìn)行管理評審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性√是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源√5.2食品安全方針食品安全方針的制定是否制定了文件化的食品安全方針√食品安全方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)√食品安全方針的內(nèi)容是否與組織在食品鏈中的作用相適應(yīng)√是否符合與顧客商定的食品安全要求，符合法律法規(guī)的要求√是否說明溝通的安排√是否有可測量目標(biāo)來支持√是否與公司的其他方針一致√食品安全方針的傳達(dá)與溝通如何向全體員工傳達(dá)的√采取了哪些方式√√詢問員工，看員工是否了解食品安全方針√食品安全方針是否得到實(shí)施檢查食品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針是否得到實(shí)施√食品安全方針的評審與修訂是否有定期評審食品安全方針的規(guī)定√最高管理者是否定期評審過食品安全方針√如何對食品安全方針進(jìn)行修訂√√評審、修訂的依據(jù)是什么√5.3食品安全管理體系策劃策劃是否滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求？食安全管理體系策劃的輸出是否形成文件如何保證策劃能滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求√現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求√食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)食品安全管理體系策劃的有效性）√是否提供了實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源是否充足，有多少檢驗(yàn)員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對與食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√食品安全管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)√文件的更改是否受控√√5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖√相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件√√5.4職責(zé)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限受審部門的職責(zé)是什么√是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問題√√處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限√指定人員接到問題匯報(bào)后，是否適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的措施√√有職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的√各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系√各有關(guān)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)食品安全方針之間的關(guān)系√5.5食品安全小組組長食品安全小組組長的職責(zé)權(quán)限食品安全小組組長是否對體系的建立、實(shí)施、保持責(zé)任√√是否向最高管理者報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)行情況√√是否管理食品安全小組并組織領(lǐng)導(dǎo)其工作√√是否確保食品安全小組成員得到相關(guān)培訓(xùn)和教育√√5.6溝通是否制定了溝通的程序組織是否有溝通的程序？程序中是否對溝通的方式、內(nèi)容做了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見√√外部溝通的內(nèi)容是否與供方和分包商進(jìn)行了溝通√是否與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行了溝通？溝通內(nèi)容是否包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋√是否與食品主管部門進(jìn)行溝通√是否對組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行交流√外部溝通的要求外部溝通是否能確保組織的產(chǎn)品提供充分的食品安全方面的信息√當(dāng)已知的食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時(shí)，是否要求這些組織給本組織提供充分的食品安全危害方面的信息√√溝通時(shí)是否做好了記錄√是否通過外部溝通，獲得了顧客和主管部門對食品安全的要求√5.6溝通外部溝通的要求是否指定專門人員進(jìn)行食品信息的外部溝通？是否明確了這些人員的職責(zé)和權(quán)限？外部溝通獲得的信息是否作為體系更新和管理評審的輸入√內(nèi)部溝通的內(nèi)容是否就影響食品安全的事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)部溝通√√食品安全小組是否及時(shí)獲得了變更的信息？這些變更的信息是否包括但不限于以下方面：產(chǎn)品或新產(chǎn)品原料、輔料和服務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境清潔和衛(wèi)生方案包裝、儲存和分銷系統(tǒng)人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配法律法規(guī)要求與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求來自外部的相關(guān)方的有關(guān)問詢表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨影響食品安全的其他條件√√內(nèi)部溝通的要求食品安全小組是否在內(nèi)部溝通中，扮演著關(guān)鍵的角色？能否確保食品安全小組得到其所需要的任何信息√√食品安全小組是否將信息體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新上√最高管理者是否將食品安全管理體系的更新情況形成報(bào)告，作為管理評審的輸入√5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)組織中已識別的潛在的事件或緊急情況有哪些組織、部門中可能產(chǎn)生潛在事件或緊急情況的設(shè)備、場所、活動(dòng)是否得到明確√√可能發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)是什么√√以往是否發(fā)生過√一旦發(fā)生會產(chǎn)生什么樣的食品食品安全危害√是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序是否有程序√5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)是否建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序程序中是否規(guī)定了確定潛在緊急情況和事故的內(nèi)容√是否針對潛在緊急情況和事故規(guī)定了處置對策√依據(jù)程序作出響應(yīng),能否防止或減少食品安全危害針對事故和緊急狀態(tài)采取的對策能否起作用√對策是怎樣確定的?是否經(jīng)過論證√是否有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)，是否有明確的職責(zé)和資源保證有無與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定√有否有對程序進(jìn)行定期演練的規(guī)定如何規(guī)定的？是否演練過√演練的效果如何√是否根據(jù)演練結(jié)果對程序加以修改√有無上述記錄√是否有對程序進(jìn)行審評的規(guī)定什么情況下評審√什么情況下修訂√是否明確規(guī)定當(dāng)事故或緊急狀態(tài)，發(fā)生后要對程序進(jìn)行評審并適時(shí)進(jìn)行修訂√是否對修訂的程序進(jìn)行評審、批準(zhǔn)√程序的更改是否有記錄√5.8管理評審是否有定期進(jìn)行管理評審的規(guī)定評審時(shí)間間隔是怎樣規(guī)定的√是否按照規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行管理評審√管理評審是否由總經(jīng)理親自主持√受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料√理評審的輸入是否充分管理評審的輸入是否包括下列內(nèi)容①管理審跟蹤措施的實(shí)施情況②驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況③可能影響食品安全的環(huán)境的變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展變化④緊急情況、事故和撤回的情況⑤體系更新活動(dòng)的評審結(jié)果⑥對溝通活動(dòng)（包括顧客反饋）的評價(jià)情況⑦外部審核或檢驗(yàn)的情況⑧改進(jìn)建議如何參加管理評審√管理評審的實(shí)施情況√5.8管理評審管理評審的內(nèi)容是否充足是否就下列內(nèi)容進(jìn)行了評審：①食品安全方針是否適宜？食品安全方針實(shí)現(xiàn)程度如何？是否需要更新食品安全目標(biāo)②現(xiàn)有食品安全危害分析是否適宜？現(xiàn)行食品安全危害控制措施是否有效③資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn)食品安全方針和食品目標(biāo)的要求④組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)？活動(dòng)及其相應(yīng)文件是否需要修正⑤自前次管理評審以來驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況（含內(nèi)部審核結(jié)果的分析）；自前次管理評審以來食品安全管理體系的更新情況；前次管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況⑥食品安全狀況；緊急情況和事故的處理以及產(chǎn)品的撤回情況；糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況⑦溝通的情況（含顧客的反饋情況）⑧食品安全管理體系適應(yīng)內(nèi)外部條件變化的應(yīng)變能力⑨外部審核或檢驗(yàn)情況⑩需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域是什么√管理評審的輸出是否完整并形成文件有無評審記錄和形成的其他文件√“管理評審報(bào)告”中有無食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論√管理評審的輸出是否完整并形成文件管理評審結(jié)論中是否有于以下方面有關(guān)的決定和措施：①安全保證②食品安全管理體系有效性的改進(jìn)③資源需求④組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂有無不符合，是否提出了糾正要求√管理審評的后續(xù)管理評審后續(xù)工作進(jìn)展如何對管理評審中的糾正措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果是否記錄并報(bào)給最高管理者6.1資源提供組織怎樣確定并提供所需的資源組織是否規(guī)定了提供資源的途徑√如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí)施√提供的資源是否滿足體系的要求是否配備足夠的資源，有多少人員、計(jì)量器具、設(shè)備√√6.2人力資源是否確定了食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員的能力要求對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求√是否對人員能力勝任與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求√√是否建立了確定培訓(xùn)需求和實(shí)施培訓(xùn)的程序組織是否制訂了實(shí)施培訓(xùn)的具體計(jì)劃應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工√組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制訂了培訓(xùn)計(jì)劃√有沒有進(jìn)行方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)√√對從事特殊工作的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定√√對內(nèi)審員是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√對臨時(shí)工是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√對負(fù)責(zé)食品安全管理體系監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√受審部門員工培訓(xùn)情況如何√培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價(jià)培訓(xùn)的記錄上述重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn)是否得以實(shí)施√培訓(xùn)是否使員工意識到自己的工作對食品安全的重要性和對食品安全可能的影響√培訓(xùn)是否使員工認(rèn)識到有效溝通的必要性，并熟悉掌握有效溝通的要求√培訓(xùn)程序和培訓(xùn)計(jì)劃是否得以有效實(shí)施，是否對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價(jià)培訓(xùn)的記錄培訓(xùn)是否有記錄√培訓(xùn)后是否考核√以何種方式評價(jià)培訓(xùn)的有效性？實(shí)際效果如何√6.3基礎(chǔ)設(shè)施組織怎樣確定、提供并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施組織是否規(guī)定了確定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法√√6.3基礎(chǔ)設(shè)施提供的基礎(chǔ)是否滿足要求組織提供了哪些設(shè)施和設(shè)備√設(shè)施和設(shè)備是否符合需要√設(shè)施和設(shè)備是否得到了維護(hù)√√6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是否合適如何管理工作環(huán)境組織是否具備合適的工作環(huán)境√√組織是否制定了管理工作環(huán)境的辦法√工作環(huán)境是否得到了管理√與工作環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)有哪些√7.1安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)總則安全產(chǎn)品策劃和實(shí)現(xiàn)的總要求組織是否策劃和開發(fā)了實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所需的過程√組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改（包括前提方案、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃及其它們的更改）？是否通過確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施√√7.2前提方案有無建立前提方案有無建立、實(shí)施和保持前提方案√前提方案是否與組織在食品安全方面的需求相適宜√前提方案是否與組織運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜√前提方案是否在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施√前提方案是否獲得食品安全小組的批準(zhǔn)√組織是否識別與其前提方案有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用√是否有文件規(guī)定了如何管理前提方案中包括的活動(dòng)√是否對前提方案的效果進(jìn)行了驗(yàn)證？是否根據(jù)需要對前提方案進(jìn)行了改正√√是否保持了前提方案驗(yàn)證和更改的記錄√7.2前提方案前提方案的內(nèi)容前提方案是否包括以下的內(nèi)容：①建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)②包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局③空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供④包括廢氣物和污水處理的支持性服務(wù)⑤設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性⑥對采購材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲存和運(yùn)輸）的管理⑦交叉感染的預(yù)防措施⑧清潔和消毒⑨蟲害控制⑩個(gè)人衛(wèi)生?其他適用的方面√√7.3.1實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟——總則危害分析準(zhǔn)備工作的總原則是否收集、保持和更新了實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成了文件√√是否保存了收集、保持和更新信息的記錄√7.3.2食品安全小組食品安全小組的構(gòu)成是否符合要求食品安全小組是否由具有不同專業(yè)知識的人員組成√有無能夠證明人員能力（知識、經(jīng)驗(yàn)等）的證據(jù)√食品安全小組的知識和經(jīng)驗(yàn)是否覆蓋組織食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備和食品安全危害√7.3.3產(chǎn)品特性特性描述的基本要求在對產(chǎn)品特性進(jìn)行描述時(shí)，是否識別了與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)的要求√產(chǎn)品特性描述的詳略程度，能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要√產(chǎn)品特性描述是否隨著其組成內(nèi)容的變化而變化？必要時(shí)，是否更新√7.3.3.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料特性原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述是否對所有原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料的特性進(jìn)行了描述？描述的詳略程度，是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要√7.3.3.1原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料特性原料、輔料以及與生產(chǎn)品接觸的材料的特性的描述適用時(shí)，特性描述的內(nèi)容是否包括以下幾方面：①化學(xué)、生物和物理特性②配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑③產(chǎn)地④生產(chǎn)方法⑤包裝和交付方式⑥儲存條件和保質(zhì)期⑦使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理⑧原料和輔料的接受準(zhǔn)則或規(guī)范,接收準(zhǔn)則和規(guī)范中,應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用途相適宜的食品安全要求√7.3.3.2終產(chǎn)品特性終產(chǎn)品特性的描述是否對終產(chǎn)品的特性進(jìn)行了描述?描述的詳略程度,是否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要√適用時(shí),終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容是否包括以下方面:①產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識②成分③與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性④預(yù)期的保質(zhì)期和儲存條件⑤包裝⑥與食品安全有關(guān)的標(biāo)識和(或)處理、制備及使用的說明書⑦分銷方法√7.3.4預(yù)期用途預(yù)期用途描述時(shí)的基本要求預(yù)期用途描述的詳略程度,能否保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要√√必要時(shí),是否對預(yù)期用途的描述進(jìn)行了更新√預(yù)期用途的內(nèi)容在終產(chǎn)品的特性描述中,是否將預(yù)期用途、合理預(yù)期的處理以及非預(yù)期但可能發(fā)生的錯(cuò)誤處置和誤用情況包括在內(nèi)√預(yù)期用途中是否說明了產(chǎn)品的適用人群?是否對其中的易感染人群(不宜使用本產(chǎn)品的人群)做了特別的說明√7.3.5.1流程圖流程圖的基本要求流程圖是否清晰、準(zhǔn)確和詳盡的列出了加工的所有步驟和環(huán)節(jié)√√流程圖繪制完成后,食品安全小組是否通過現(xiàn)場核對來驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性?驗(yàn)證無誤的流程圖是否作為記錄予以保存√流程圖的基本內(nèi)容組織是否繪制了食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品或過程的流程圖√√適宜時(shí),流程圖的內(nèi)容是否包括:①操作中所以步驟的順序和相互關(guān)系②源于外部的過程和分包工作③原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)④返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)⑤終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行的特點(diǎn)及廢氣物的排放點(diǎn)√7.3.5.2過程步驟和控制設(shè)施的描述過程步驟和控制措施的描述(工藝描述)內(nèi)容及要求是否有描述各工序相關(guān)參數(shù)的工藝文件(工藝描述)?是否與流程圖、實(shí)際情況相符√√描述的詳略程度,是否能保證實(shí)施危害分析時(shí)的需要√控制措施是否包括但不限于下列措施:①擬包含或已包含與操作性前提方案的控制措施;如防止交叉污染②過程流程圖里規(guī)定步驟中應(yīng)用的控制措施;如殺菌③應(yīng)用于終產(chǎn)品中作為內(nèi)在因素的控制措施;如終產(chǎn)品的PH④由外部組織(如顧客或主管部門)確定的、且將包含于危害評價(jià)的任何控制措施;如法規(guī)中規(guī)定的食品添加劑的添加量⑤應(yīng)用于食品鏈中其他階段(如原料供應(yīng)商、分包方和顧客)和/或通過社會方案實(shí)施(如環(huán)保一般措施),并預(yù)期包含于危害評價(jià)中的控制措施。如通過標(biāo)識提醒顧客產(chǎn)品對易感人群的影響,以防止危害發(fā)生工藝描述的內(nèi)容是否包括過程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求以及工作程序?是否包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求(如來自顧客或主管部門是否適時(shí)對工藝描述進(jìn)行了更新√7.4危害分析危害識別和可接受水平的確定是否識別出了流程圖中每個(gè)步驟中的所有潛在危害√√7.4危害分析危害識別和可接受水平的確定危害識別時(shí),是否考慮了如下信息:①原料、輔料和食品接觸材料本身的食品安全危害及其控制措施,生產(chǎn)過程引入、增加和控制的食品安全危害的控制措施②本組織的歷史經(jīng)驗(yàn)、如本組織曾發(fā)生的食品安全危害③外部信息,盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)④來自食品鏈中,可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息√是否指出了每個(gè)食品安全危害可能被引入的步驟√在識別危害的同時(shí),是否確定了危害的可接受水平√終產(chǎn)品的可接受水平是否通過以下一個(gè)或多個(gè)來源獲得的信息進(jìn)行確定:①由銷售國政府權(quán)威部門制定的目標(biāo)、指標(biāo)或終產(chǎn)品準(zhǔn)則②與食品鏈下一環(huán)節(jié)組織(經(jīng)常是顧客)溝通的規(guī)范,特別是針對用于進(jìn)一步加工或非直接消費(fèi)的在終產(chǎn)品③考慮與顧客達(dá)成一致的可接受水平和/或法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),食品安全小組制定的可接受的最高水平;缺乏法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí),通過科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得√危害評價(jià)是否描述了危害評價(jià)的方法√√是否根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性來確定危害是不是顯著危害?是否考慮了發(fā)生概率、交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)、侵入或污染步驟、殘存和繁殖的可能√是否記錄了食品安全危害評價(jià)的結(jié)果√控制措施的選擇和評價(jià)是否針對已評價(jià)出的危害選擇了適宜的控制措施(或控制組合)?是否對控制措施的有效性進(jìn)行了評價(jià)√√是否對選擇的控制措施進(jìn)行了分類,以決定是否需要通過操作性前提方案或HACCP計(jì)劃對其進(jìn)行管理是否對控制措施進(jìn)行分類的方法和參數(shù)形成了文件?是否保存了控制措施評價(jià)結(jié)果的記錄關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的控制措施是否由HACCP計(jì)劃來管理?其余危害的控制措施是否由操作性前提方案(OPRP)來管理"危害分析工作單"是否正確7.5操作性前提方案的建立操作性前提方案的內(nèi)容食品安全小組是否識別并建立操作性前提方案(OPRP)操作性前提方案至少包括下列內(nèi)容:①由操作性前提方案控制的食品安全危害②食品安全危害的控制措施③能夠證實(shí)操作性前提方案(OPRP)實(shí)施的相關(guān)監(jiān)視程序④當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí)采取的糾正和糾正措施⑤職責(zé)和權(quán)限⑥監(jiān)視的記錄⑦操作性前提方案包括了哪些方面?車間布局、人物流、供排水、滅鼠圖等是否成為操作性前提方案的一部分操作性前提方案實(shí)施上的基本要求操作性前提方案(OPRP)是否得到了確認(rèn)、批準(zhǔn)是否有作業(yè)指導(dǎo)書、培訓(xùn)、監(jiān)管來支持是否定期對操作性前提方案(OPRP)進(jìn)行驗(yàn)證操作性前提方案涉及的項(xiàng)目現(xiàn)場對下列項(xiàng)目如何控制?是否達(dá)到了操作性前提方案(OPRP)的要求:操作性前提方案涉及的項(xiàng)目①食品接觸或與食品接觸物表面接觸的水(冰)的安全②與食品接觸的表面(包括設(shè)備、手套、工作服)的清潔度③防止發(fā)生交叉污染。包括食品與不潔物、食品與包裝材料、人流與物流、高清潔度區(qū)域食品與低清潔度區(qū)域食品、生食與熟食之間的維護(hù)與衛(wèi)生保持④手的清洗與消毒設(shè)施以及衛(wèi)生間設(shè)施的交叉污染⑤防止食品被污染物污染⑥有毒化學(xué)物質(zhì)的標(biāo)記、儲存和使用⑦雇員的健康與衛(wèi)生控制⑧蟲害的防治⑨產(chǎn)品包裝、儲藏、運(yùn)輸和銷售防護(hù)7.6HACCP計(jì)劃的建立7.6.1HACCP計(jì)劃HACCP計(jì)劃HACCP計(jì)劃是否包括下列內(nèi)容：①關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害②控制措施③關(guān)鍵限值④監(jiān)視程序⑤關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施⑥職責(zé)和權(quán)限⑦監(jiān)視的記錄√7.6.2關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）確定的正確性是否根據(jù)已確定的控制措施確定了關(guān)鍵控制點(diǎn)√√關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)的確定方法是否科學(xué)、合理？是否對CCP判斷樹的使用方法進(jìn)行了培訓(xùn)√所核審的生產(chǎn)過程共有幾個(gè)CCP？控制什么危害√√7.6.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定建立關(guān)鍵限值的要求關(guān)鍵控制點(diǎn)確定后，是否為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立了關(guān)鍵限值√關(guān)鍵限值是否合理、適宜、實(shí)用，并具有直觀性、可操作性、易于監(jiān)測√關(guān)鍵限值是否適宜√關(guān)鍵限值的監(jiān)測能否在合理的時(shí)間內(nèi)完成√偏離關(guān)鍵限值時(shí)，是否只需要銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施√√基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，是否形成了作業(yè)指導(dǎo)書/規(guī)范，由經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格的人員進(jìn)行監(jiān)視√每個(gè)CCP是否有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值√確定關(guān)鍵限值是否有科學(xué)依據(jù)？是否考慮下列參考資料：①食品銷售地國家法律法規(guī)②食品銷售地國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)③實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果④相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn)⑤公認(rèn)的慣例⑥客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會的建議等√7.6.3關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值的確定建立關(guān)鍵限值的要求上述資料、證據(jù)是否形成了HACCP計(jì)劃的支持性文件√有無CL值確定的記錄√關(guān)鍵限值實(shí)施的情況選定的關(guān)鍵限值能否防止、消除或降低危害？能否得到驗(yàn)證？有哪些驗(yàn)證材料√哪些點(diǎn)設(shè)置了OL值？實(shí)際控制效果如何√7.6.4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)監(jiān)視系統(tǒng)的要求對每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)？監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針對關(guān)鍵限值的、有計(jì)劃的測量或觀察√監(jiān)視的方法和頻率，能否保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值的偏離，以便在產(chǎn)品使用和消費(fèi)前對產(chǎn)品進(jìn)行隔離√√是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)√監(jiān)視系統(tǒng)的內(nèi)容監(jiān)視系統(tǒng)是否包括監(jiān)視的對象（What)、監(jiān)視的方法(How)、監(jiān)視的設(shè)備、監(jiān)視的地點(diǎn)(Where)、監(jiān)視的頻次(When)、監(jiān)視的實(shí)施者(Who)以及監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)人員、監(jiān)視的記錄、監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)√是否明確了監(jiān)視人員的職責(zé)和權(quán)限？監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所以不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏措施√√監(jiān)視結(jié)果是否有人評價(jià)？監(jiān)視結(jié)果的評價(jià)人員是否有權(quán)啟動(dòng)糾正措施？是否明確了評價(jià)人員的職責(zé)√監(jiān)視系統(tǒng)的實(shí)施是否按照規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視？是否按照規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行√7.6.5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施糾偏措施的要求是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措施√是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、具體的糾偏方法、對受關(guān)鍵限值偏離影響的產(chǎn)品的處理、對糾偏行動(dòng)的記錄√是否對采取的糾正和糾正措施做好了記錄，記錄的內(nèi)容是否包括：偏離的描述、產(chǎn)品的評估、采取的糾正和糾正措施、負(fù)責(zé)采取糾偏措施人員的姓名、以及必要的對糾偏措施的驗(yàn)證結(jié)果√√糾偏措施的實(shí)施發(fā)生偏離時(shí)，是否采取了措施將偏離的參數(shù)重新調(diào)整到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)（即糾正）√√糾偏措施的要求是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取了糾正措施√糾偏措施的要求是否對糾正和糾正措施的有效性進(jìn)行了確認(rèn)√是否隔離、評估和處理了在偏離期間產(chǎn)生的產(chǎn)品√7.7預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新預(yù)備信息的更新、描述前提方案HACCP計(jì)劃文件的更新編制操作性前提方案和（或）HACCP計(jì)劃后，是否根據(jù)需要，適時(shí)對下列信息進(jìn)行了更新：①產(chǎn)品特性②預(yù)期用途③流程圖④過程步驟⑤控制措施√√必要時(shí)，是否對HACCP計(jì)劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行了修改√7.8驗(yàn)證的策劃驗(yàn)證的策劃是否策劃了驗(yàn)證活動(dòng)√在進(jìn)行驗(yàn)證的策劃和實(shí)施時(shí)，是否明確了：①驗(yàn)證的目的②驗(yàn)證的項(xiàng)目③驗(yàn)證的內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)④驗(yàn)證的方法⑤驗(yàn)證的地點(diǎn)（階段）⑥驗(yàn)證的頻次⑦驗(yàn)證的實(shí)施者（職責(zé)）⑧驗(yàn)證所需的資源和裝置⑨驗(yàn)證需要的文件和記錄⑩驗(yàn)證結(jié)果的利用等√√驗(yàn)證的要求是否記錄了驗(yàn)證的結(jié)果，并將驗(yàn)證結(jié)果傳達(dá)到了食品安全小組以進(jìn)行驗(yàn)證結(jié)果的分析√√當(dāng)體系驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測試，且測試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí)，受影響批次的產(chǎn)品是否按照潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處置√7.8驗(yàn)證的策劃驗(yàn)證的實(shí)施是否實(shí)施了下列驗(yàn)證：①前提方案與操作性前提方案的驗(yàn)證②HACCP計(jì)劃的驗(yàn)證③CCP的驗(yàn)證④食品安全管理體系內(nèi)部審核⑤最終產(chǎn)品的微生物檢測√√7.9可追溯性系統(tǒng)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性是否有文件規(guī)定以適當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識√是否在進(jìn)料接受、生產(chǎn)、交付等階段對產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識√√標(biāo)識的方法、方式是否有明確規(guī)定√√產(chǎn)品/物料移動(dòng)后是否能及時(shí)移置標(biāo)識，是否做出了規(guī)定？是否有效實(shí)施√√對標(biāo)識的管理（如標(biāo)簽、印章等的管理）是否做出了明確的規(guī)定？是否有效實(shí)施√√是否對每批產(chǎn)品進(jìn)行了唯一性標(biāo)識√√對于可追溯性標(biāo)識是否有規(guī)定性記錄？是否做了記錄，是否能夠達(dá)到追溯的目的？哪些記錄能夠識別產(chǎn)品批次及其與原材料批次、生產(chǎn)和交付記錄的關(guān)系√√可追溯記錄保存期是多少？是否符合法律法規(guī)、顧客的要求？是否足以滿足體系體系評價(jià)、潛在不安全產(chǎn)品的處置和撤回的需要√√是否所有產(chǎn)品都有分銷記錄√監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識對檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否有管理規(guī)定√各種物料、過程中產(chǎn)品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否合適、正確√用標(biāo)簽、印章或區(qū)域表示產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的管理是否符合要求√存放的方式是否能區(qū)分不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品√標(biāo)識的方法是否正確，是否隨著檢驗(yàn)狀態(tài)變化而更改標(biāo)識√是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識√7.10不符合控制7.10.1糾正糾正的要求是否建立和保持了形成文件的程序?qū)m正進(jìn)行管理√能否確保關(guān)鍵控制點(diǎn)超出或操作性前提方案失控時(shí)，受影響的終產(chǎn)品得到識別和控制√糾正的要求是否評審了所采取的糾正的有效性√糾正是否得到了相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)？是否做好了糾正記錄，記錄包括不符合的性質(zhì)及其產(chǎn)生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息√關(guān)鍵限值失控的糾正當(dāng)發(fā)生失控時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正，以使偏離的參數(shù)重新回到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)？組織是否對糾正的有效性進(jìn)行了評審√√是否按不合格品處理的要求隔離、評估和處理在偏離期間生產(chǎn)的產(chǎn)品√操作性前提方案失控的糾正當(dāng)發(fā)生失控時(shí)，是否及時(shí)進(jìn)行了糾正，以使失控的操作性前提方案重新恢復(fù)受控？組織是否對糾正的有效性進(jìn)行了評審√√對于在操作性前提方案失控條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否根據(jù)不符合原因及其對食品安全造成的后果對其進(jìn)行了處理？評價(jià)結(jié)果是否予以記錄√7.10.2糾正措施糾正措施的要求是否授權(quán)有能力的人員評價(jià)操作性前提方案和關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視的結(jié)果，以便啟動(dòng)糾正措施在關(guān)鍵限值、操作性前提方案失控時(shí)，是否采取了糾正措施√√是否建立并保持了糾正措施的文件化程序√是否對任何不符合都進(jìn)行了緊急處理，以使相應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)√是否將糾正措施的情況提交到管理評審糾正措施的實(shí)施實(shí)施糾正措施時(shí)是否做到了：①評審不合格和（或）潛在不合格（包括顧客抱怨），并對可能表明向失控發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢進(jìn)行評審②確定不合格的原因③糾正措施需求的評價(jià)④確定糾正措施并實(shí)施⑤對糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤評審⑥記錄糾正措施的結(jié)果√√7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置是否制定了不合格品控制程序是否有對不合格品控制的文件化程序，是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和手冊規(guī)定√程序文件對不合格品的標(biāo)識、記錄、評價(jià)、隔離、處置及通知有關(guān)部門是否做出了明確規(guī)定√7.10.3潛在不安全產(chǎn)品的處置如何進(jìn)行不合格品的評審不合格品評審工作是如何進(jìn)行的。誰負(fù)責(zé)？誰參加？哪一級處理？不合格品處置的方法有哪些?！獭滩缓细衿窐?biāo)識、記錄、隔離等情況是否符合要求√不合格品處理記錄是否注明不合格品發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)責(zé)任人/班組√√不合格處理記錄中是否有參加評審和處置人員的簽字，是否按評審后的決定進(jìn)行處置√不合格品糾正是否重新驗(yàn)證√對不合格品的讓步處理是否做出了規(guī)定并按規(guī)定執(zhí)行讓步是否經(jīng)一定審批程序，是否經(jīng)過審批？在什么情況下，應(yīng)將讓步處理的結(jié)果向顧客報(bào)告√讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形成是否符合規(guī)定要求√交付和開始食用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)的處理交付和開始食用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取召回措施？是否有效實(shí)施√7.10.4撤回如何做好撤回工作是否建立了產(chǎn)品召回程序，程序中應(yīng)規(guī)定如何通知相關(guān)方、如何處置受影響的產(chǎn)品以及召回工作各項(xiàng)措施的順序√是否指定了有權(quán)啟動(dòng)撤回的人員和負(fù)責(zé)執(zhí)行撤回的人員√是否通過模擬撤回或?qū)嶋H撤回等手段驗(yàn)證并記錄撤回方案√被撤回產(chǎn)品在處置（銷毀、改變預(yù)期用途、確定按原有（或其他）預(yù)期用途、使用是安全的或重新加工以確保安全）之前，是否被監(jiān)督保留√是否做好了撤回記錄，記錄的內(nèi)容包括撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果？是否將撤回的原因、范圍和處理的結(jié)果向最高管理者報(bào)告，作為管理評審的輸入√是否對撤回的產(chǎn)品進(jìn)行了評價(jià)，并按照不合格控制的要求進(jìn)行了處理√√8食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)8.1總則食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)的總要求食品安全小組是否對確認(rèn)控制措施和控措施組合所需的過程進(jìn)行了策劃？策劃的輸出是否形成了文件并嚴(yán)格實(shí)施√食品安全小組是否對食品安全管理體系進(jìn)行了驗(yàn)證和改進(jìn)√√8.2控制措施組合的確認(rèn)OPRP和HACCP計(jì)劃的確認(rèn)在OPRP和HACCP計(jì)劃實(shí)施之前以及變更后，是否對他們進(jìn)行了確認(rèn)，確保它們（或它們的組合）能將食品安全危害控制在預(yù)期的水平√當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明OPRP和HACCP計(jì)劃不能對食品安全危害進(jìn)行預(yù)期的控制時(shí)，是否對它們進(jìn)行了修改、重新評價(jià)和確認(rèn)？必要時(shí)，修改是否包括控制措施【即過程參數(shù)、嚴(yán)格、度和（或）其組合】的變更，和（或）原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更√√8.3監(jiān)視和測量的控制監(jiān)視和測量裝置的配置是否對測量和確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求所需的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了識別？是否配備了必要的監(jiān)視和測量裝置√√監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否滿足規(guī)定要求√是否在使用前或按規(guī)定的周期對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？其依據(jù)是否可追溯到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否有可依據(jù)的文件√√是否保存了檢定、校準(zhǔn)的記錄√校準(zhǔn)人員有無上崗證√√有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？校準(zhǔn)標(biāo)志是否在有效期內(nèi)√不適合貼標(biāo)簽？如何識別校準(zhǔn)狀態(tài)√√監(jiān)視和測量裝置的使用是否明確了設(shè)備管理的責(zé)任部門和責(zé)任人√是否規(guī)定了防止校準(zhǔn)失效的調(diào)整方法√是否有必要的調(diào)整設(shè)備的使用說明書/作業(yè)指導(dǎo)書√如何按規(guī)定調(diào)整測試設(shè)備，如何防止因調(diào)整不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效√√測試人員無上崗證√監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，是否恢復(fù)以前測量結(jié)果的有效性，如何評定√是否根據(jù)評定結(jié)果，采取了糾正措施√監(jiān)視和測量裝置的保管有無防止在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間損壞或失效的措施（包括工作環(huán)境、儲存條件等）√措施是否得到貫徹√監(jiān)視和測量軟件的管理用于監(jiān)視和測量的軟件，使用