記錄控制程序QQDWJT-CX02-2019

記錄控制程序Q/QDWJT-CX02-20191目的通過對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2范圍本程序適用于對證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量體系管理有效運行的記錄的控制。3職責(zé)3.1綜合部負(fù)責(zé)記錄控制的歸口管理。3.2各部門負(fù)責(zé)收集、整理和保管本部門歸口管理的記錄。3.3各相關(guān)部門和人員負(fù)責(zé)正確填寫、傳遞和保存有關(guān)的記錄。4程序4.1記錄的范圍a）證實服務(wù)質(zhì)量的記錄；b）證實質(zhì)量體系有效運行的記錄；c）其他外來記錄，如供方提供的有關(guān)質(zhì)量記錄。4.2記錄的確定、格式、標(biāo)識及編號4.2.1各部門根據(jù)其所歸口的質(zhì)量管理體系程序、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定需要的記錄。4.2.2記錄格式由歸口管理部門負(fù)責(zé)設(shè)計、編制，并報綜合部備案，綜合部負(fù)責(zé)編制公司JL-7.5-08《記錄清單》。7.5記錄應(yīng)使用與其內(nèi)容和用途相對應(yīng)的名稱予以標(biāo)識，記錄的編號按《文件控制程序》規(guī)定的編號方法執(zhí)行。4.3記錄的填寫4.3.1記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確，字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)說明理由，用斜杠“/”劃掉。各相關(guān)欄目責(zé)任人簽名不允許空白。記錄應(yīng)執(zhí)行法定計量單位，保證數(shù)據(jù)和結(jié)論準(zhǔn)確。4.3.2因筆誤或計算錯誤需要修改原數(shù)據(jù)時，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽署更改人的印章或姓名及日期。4.4記錄的收集、貯存和保護4.4.1各部門應(yīng)定期收集本部門管理的記錄，并按記錄類別和記錄日期的先后順序（如年、月、日）整理，以便于保存和檢索。各部門應(yīng)按規(guī)定的保存期限保存記錄。4.4.2記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥的地方，保持清潔，字跡清晰，并采取防潮、防火、防霉、防蛀等防止損壞和丟失的措施。記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。4.5記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制4.5.1記錄由綜合部統(tǒng)一印制，各部門向綜合部領(lǐng)用所需的記錄空白表格。4.5.2借閱或復(fù)制記錄時，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.6記錄的保存期和處置4.6.1記錄的管理部門應(yīng)根據(jù)記錄的不同作用和重要程度確定記錄的保存期限，并報綜合部備案。一般情況下記錄的保存期定為三年；在合同、法規(guī)及有關(guān)文件有規(guī)定時，按規(guī)定期限保存；對反映企業(yè)質(zhì)量水平變化、重大科技管理成果的記錄、報告等，應(yīng)長期保存。4.6.2對超過保存期的記錄，保管部門應(yīng)填寫《文件處理審批表》，交綜合部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一處置。5引用文件5.1《文件控制程序》6記錄及保存期6.1JL-7.5-08《記錄清單》（長期）說明：本范文內(nèi)容由