項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃全套

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理計(jì)劃1范圍項(xiàng)目名稱：XXX管理系統(tǒng)項(xiàng)目時(shí)間：20XX.12.20--20XX.3.11成員及職責(zé)：角色職責(zé)描述項(xiàng)目經(jīng)理(PM)1)按照計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目的管理工作。2)周期性地識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行管理和控制，并將結(jié)果通報(bào)給相關(guān)小組和個(gè)人。3)向高層經(jīng)理通報(bào)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，對(duì)不能解決的重要風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)請(qǐng)求高層經(jīng)理的協(xié)助。高層經(jīng)理(SM)1)定期審閱項(xiàng)目經(jīng)理提交的報(bào)告，及時(shí)了解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，并給予相應(yīng)的支持。項(xiàng)目組成員1)按計(jì)劃工作，填寫(xiě)個(gè)人周報(bào)，并在周報(bào)中將項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)進(jìn)行處理。2)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理。質(zhì)量保證人員1)檢查和監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理活動(dòng)的有效性和一致性。2)將檢查出來(lái)的問(wèn)題和機(jī)會(huì)及時(shí)通報(bào)給項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員，并跟蹤直到關(guān)閉。3)參與項(xiàng)目相關(guān)會(huì)議，及時(shí)了解項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。配置管理員1)為項(xiàng)目制定《配置管理計(jì)劃》。2)配置項(xiàng)標(biāo)識(shí)、管理及版本控制，基線審計(jì)；3)管理好風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理的相關(guān)記錄。2方法1)模型法：建立一個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)庫(kù)，集中軟件開(kāi)發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理參照此模型歸納其所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，并且不斷完善風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)。2)類比法：根據(jù)自己或他人的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)現(xiàn)有項(xiàng)目和與此類似的項(xiàng)目進(jìn)行比較，從而借鑒類似項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理方法。3)流程圖法：制作項(xiàng)目的整體流程圖，分析各環(huán)節(jié)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，據(jù)此推斷出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。4)工作分解結(jié)構(gòu)法：將項(xiàng)目分解為若干子任務(wù)，并對(duì)各個(gè)子任務(wù)再分解，分解成更為詳細(xì)的子任務(wù)，直到最后分解的子任務(wù)時(shí)可執(zhí)行的。對(duì)子任務(wù)從負(fù)責(zé)人、執(zhí)行過(guò)程、所需資源是夠充足、任務(wù)能夠按時(shí)完成和任務(wù)不能按時(shí)完成對(duì)項(xiàng)目有什么影響等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)分析，從而得出項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。5)調(diào)查訪問(wèn)：對(duì)一線的生產(chǎn)和管理人員進(jìn)行調(diào)查走訪，訪問(wèn)的內(nèi)容包括：2哪些環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)事故或問(wèn)題或機(jī)遇2這些事件或問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致什么機(jī)遇或后果2這種潛在風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生的頻率或可能性2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)什么時(shí)候最可能發(fā)生2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目有何影響2風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)需要的措施及其成本風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)分類參見(jiàn)《組織風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)列表庫(kù)》。對(duì)于已經(jīng)發(fā)生但項(xiàng)目沒(méi)有識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，作為問(wèn)題和機(jī)會(huì)記錄在《項(xiàng)目問(wèn)題跟蹤表》《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》中進(jìn)行后續(xù)的處理。3計(jì)劃3.1管理計(jì)劃№工作內(nèi)容執(zhí)行人度量時(shí)機(jī)|頻率存儲(chǔ)位置1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并評(píng)價(jià)項(xiàng)目組每周《風(fēng)險(xiǎn)管理跟蹤表》2識(shí)別機(jī)會(huì)并評(píng)價(jià)項(xiàng)目組每周《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》3制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃項(xiàng)目組每周《風(fēng)險(xiǎn)管理跟蹤表》4制定機(jī)會(huì)增強(qiáng)措施項(xiàng)目組每周《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》5風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)的追蹤項(xiàng)目經(jīng)理每周《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》《風(fēng)險(xiǎn)管理跟蹤表》3.2度量計(jì)劃№度量點(diǎn)執(zhí)行人度量時(shí)機(jī)|頻率存儲(chǔ)位置1已識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理每周《風(fēng)險(xiǎn)管理跟蹤表》2處理的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理每周《風(fēng)險(xiǎn)管理跟蹤表》3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為問(wèn)題數(shù)項(xiàng)目經(jīng)理每周《風(fēng)險(xiǎn)管理跟蹤表》4機(jī)會(huì)收益率項(xiàng)目經(jīng)理每周《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》5機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)化率：【實(shí)際發(fā)生的機(jī)會(huì)數(shù)/識(shí)別的機(jī)會(huì)數(shù)（系數(shù)10以上）】*100%項(xiàng)目經(jīng)理每周《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》6把握機(jī)會(huì)率：（實(shí)際產(chǎn)生有效收益的機(jī)會(huì)數(shù)/實(shí)際發(fā)生的機(jī)會(huì)數(shù)）*100%項(xiàng)目經(jīng)理每周《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》4分析4.1風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)于項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析如下：對(duì)已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員評(píng)估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，并按照風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)從高到低的順序排列風(fēng)險(xiǎn)。新識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及其評(píng)估值追加到《風(fēng)險(xiǎn)管理跟蹤表》中。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大的風(fēng)險(xiǎn)，必須分析其性質(zhì)及其觸發(fā)條件。為了便于量化管理，我們給風(fēng)險(xiǎn)定義3個(gè)參數(shù)：2風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性：指風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目造成的危害程度。2風(fēng)險(xiǎn)可能性：指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。2風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：是風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)可能性的乘積。表2-2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性等級(jí)參數(shù)等級(jí)嚴(yán)重度值描述風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性很高非常致命5進(jìn)度延誤高于30%，或者費(fèi)用超支高于30%。比較高致命的4進(jìn)度延誤20%~30%，或者費(fèi)用超支20%~30%。中等嚴(yán)重的3進(jìn)度延誤10~20%，或者費(fèi)用超支10~20%。比較低一般的2進(jìn)度延誤5~10%，或者費(fèi)用超支5~10%。很低可忽略1進(jìn)度延誤低于5%，或者費(fèi)用超支低于5%。表2-3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可能性等級(jí)參數(shù)等級(jí)值描述風(fēng)險(xiǎn)可能性很高5風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率為80％-100％比較高4風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率為60％-80％中等3風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率為40％-60％比較低2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率為20％-40％很低1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率為0-20％表2-4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)等級(jí)（優(yōu)先級(jí)）風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能性高5比較高4中3比較低2低1風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性很高5252015105比較高420161284中31512963比較低2108642很低154321本表灰色部分的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)值為20~25，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先處理。4.2機(jī)會(huì)分析對(duì)于項(xiàng)目的機(jī)會(huì)分析如下：對(duì)已經(jīng)識(shí)別出來(lái)的機(jī)會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員評(píng)估每個(gè)機(jī)會(huì)的收益、成本、可能性，計(jì)算出收益系數(shù)，并按照收益系數(shù)從高到低的順序排列機(jī)會(huì)。新識(shí)別的機(jī)會(huì)及其評(píng)估值追加到《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》中。對(duì)于機(jī)會(huì)系數(shù)較大的機(jī)會(huì)，必須分析其性質(zhì)及其觸發(fā)條件。為了便于量化管理，我們給機(jī)會(huì)定義3個(gè)參數(shù)：2機(jī)會(huì)回報(bào)率OROI：機(jī)會(huì)收益/成本的比率。2機(jī)會(huì)可能性：指機(jī)會(huì)發(fā)生的概率。2機(jī)會(huì)系數(shù)：是機(jī)會(huì)回報(bào)率和可能性的乘積。表2-2項(xiàng)目機(jī)會(huì)回報(bào)率等級(jí)參數(shù)等級(jí)值描述機(jī)會(huì)回報(bào)率很高54<OROI,機(jī)會(huì)收益是成本四倍以上比較高43<OROI<4,機(jī)會(huì)收益是成本三倍以上中等32<OROI<3,機(jī)會(huì)收益是成本兩倍以上比較低21<OROI<2,機(jī)會(huì)收益稍大于成本很低1OROI≦1，或者成本等于或者超過(guò)收益表2-3項(xiàng)目機(jī)會(huì)可能性等級(jí)參數(shù)等級(jí)值描述機(jī)會(huì)可能性很高5機(jī)會(huì)發(fā)生的概率為1.0~0.8比較高4機(jī)會(huì)發(fā)生的概率為0.8~0.6中等3機(jī)會(huì)發(fā)生的概率為0.6~0.4比較低2機(jī)會(huì)發(fā)生的概率為0.4~0.2很低1機(jī)會(huì)發(fā)生的概率為0.2~0.0表2-4項(xiàng)目機(jī)會(huì)系數(shù)等級(jí)機(jī)會(huì)系數(shù)機(jī)會(huì)可能性很高5比較高4中等3比較低2很低1機(jī)會(huì)回報(bào)率很高5252015105比較高420161284中等31512963比較低2108642很低154321本表灰色部分的機(jī)會(huì)系數(shù)值為10~25，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先處理。5處理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理策略，對(duì)識(shí)別出來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)制定出可行的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)處理措施，并明確時(shí)間、處理的責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)管理的策略包括：1)設(shè)定每個(gè)已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的初始觸發(fā)條件，觸發(fā)條件是專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或者是以往項(xiàng)目的參考數(shù)據(jù)制定的，它是風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)啟動(dòng)的門(mén)限值，是風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)處理的一個(gè)預(yù)警信號(hào)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的系數(shù)超過(guò)設(shè)定的觸發(fā)條件時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)必須進(jìn)行處理。2)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)系數(shù)在20以上，必須立即報(bào)告給高層經(jīng)理并最優(yōu)先處理，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)要采取緩解措施并跟蹤處理直到解決為止，同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急措施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)進(jìn)行應(yīng)急處理；對(duì)于機(jī)會(huì)要采取增強(qiáng)機(jī)會(huì)發(fā)生率的措施，并跟蹤措施處理，同時(shí)制定應(yīng)對(duì)計(jì)劃，即一旦來(lái)了機(jī)會(huì)，如何充分使其利益最大化，做哪些事情。3)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)系數(shù)為10-20之間，風(fēng)險(xiǎn)也需要采取緩解措施進(jìn)行處理，機(jī)會(huì)也要采取增強(qiáng)措施進(jìn)行處理，同時(shí)進(jìn)行跟蹤；4)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)系數(shù)小于10，此類風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)可以酌情確定當(dāng)前時(shí)間是否處理。不處理的，要在以后的風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)識(shí)別中重新評(píng)估。6跟蹤項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)處理過(guò)程，直到風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)已經(jīng)解決為止，并將跟蹤結(jié)果填寫(xiě)到《風(fēng)險(xiǎn)管理跟蹤表》、《機(jī)會(huì)管理跟蹤表》中。2風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大于20的風(fēng)險(xiǎn)，必須采取緩解措施并制定應(yīng)急計(jì)劃。2機(jī)會(huì)系數(shù)大于20的機(jī)會(huì)，必須采取增強(qiáng)措施并制定應(yīng)對(duì)計(jì)劃。2為每個(gè)需要處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，指定風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)處理的責(zé)任人，同時(shí)跟蹤處理的情況。更新《組織風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)列表庫(kù)》在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)