過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控制度全套

過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控制度全套1目的對產(chǎn)品實現(xiàn)必須的過程進行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對產(chǎn)品特性進行測量和監(jiān)控，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。2適用范圍本程序適用于對產(chǎn)品實現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進行確認；對生產(chǎn)所用的原材料、半成品和成品進行測量和監(jiān)控。3相關(guān)文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《標(biāo)識和可追溯性控制程序》4職責(zé)和職權(quán)4.1技術(shù)部負責(zé)編制各類檢驗規(guī)程，規(guī)定檢驗的項目、手段、方法、方案及判定準(zhǔn)則。4.2質(zhì)量部負責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控。5管理內(nèi)容5.1過程的測量和監(jiān)控5.1.1技術(shù)部負責(zé)識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)運作的全過程。5.1.2質(zhì)量部負責(zé)對所有的新的制造過程進行過程研究，以驗證其過程能力并為過程控制提供附加的輸入，并形成文件包括生產(chǎn)、測量和試驗方法及維護指導(dǎo)書。5.1.3工序產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等采用批量考核方法來測量其過程的實現(xiàn)能力。5.1.4為保持在零件批準(zhǔn)過程中經(jīng)顧客批準(zhǔn)的過程能力或過程性能，技術(shù)部應(yīng)確保實施控制計劃和過程流程圖中的測量技術(shù)、抽樣計劃、接受準(zhǔn)則、反應(yīng)計劃。5.1.5質(zhì)量部負責(zé)使用控制圖，對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進行測量和分析，明確過程質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機。5.1.6過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，質(zhì)量部應(yīng)及時發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》，定出責(zé)任部門，對其人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及檢驗等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施,必要時適當(dāng)?shù)叵拗飘a(chǎn)品和100%檢驗，當(dāng)需要采取改進措施時，質(zhì)量部制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門實施，要求時該計劃應(yīng)由顧客評審和批準(zhǔn)，質(zhì)量部負責(zé)跟蹤驗證實施效果。5.2產(chǎn)品的可測量和監(jiān)控5.2.1采購產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5.2.1.1驗收和檢驗人員應(yīng)依據(jù)采購產(chǎn)品的合同、驗收協(xié)議、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及驗收規(guī)程對采購產(chǎn)品進行檢驗或驗證。5.2.1.2制造本公司產(chǎn)品的主要原材料、外購件、外協(xié)件，每批到貨后采購人員、倉管員應(yīng)按照送貨單負責(zé)檢查產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件（包括合格證、檢驗報告、質(zhì)保單）等。驗收符合后，用物資檢驗通知單通知有關(guān)檢驗人員進行檢驗。5.2.1.3維修的主要零部件在進貨后由設(shè)備管理部門負責(zé)組織驗收。5.2.1.4根據(jù)進貨檢驗規(guī)程進行檢驗后，檢驗人員應(yīng)出具外協(xié)、外購件檢驗單分析報告作為采購產(chǎn)品入庫的依據(jù)。5.2.1.5合格記錄或標(biāo)識辦理入庫手續(xù)5.2.1.6不合格時，檢驗員在物料上貼“不合格”標(biāo)簽，按《不合格品控制程序》進行處理。5.3當(dāng)生產(chǎn)急需來不及檢驗或試驗的材料，要求投入生產(chǎn)時，應(yīng)執(zhí)行如下規(guī)定：5.3.1由生產(chǎn)部門提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后一份交采購部門據(jù)以發(fā)貨。5.3.2倉管員在該批材料上作“緊急放行，待檢”標(biāo)記。5.3.3在投入生產(chǎn)后，該批零件在流轉(zhuǎn)過程中必須放置標(biāo)有“暫放行”的標(biāo)簽或標(biāo)牌，以免產(chǎn)生混亂。5.3.4在進貨檢驗作出結(jié)論，采購部門收到檢驗部門的報告后，應(yīng)通知生產(chǎn)部。如果檢驗結(jié)論是合格，生產(chǎn)部應(yīng)通知車間，由所在車間的當(dāng)班檢驗員取下“暫放行”標(biāo)牌，轉(zhuǎn)為正常流轉(zhuǎn)。如果檢驗結(jié)論是不合格，生產(chǎn)部應(yīng)通知車間該批材料停止流轉(zhuǎn)，由質(zhì)量部負責(zé)對該批產(chǎn)品進行追蹤處理。5.4當(dāng)供方的質(zhì)量控制能力及采購質(zhì)量有較大變化時，應(yīng)及時調(diào)整和重新確定進貨檢驗的接收準(zhǔn)則。5.5過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5.5.1首件檢驗新型號產(chǎn)品開始生產(chǎn)時，生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫首檢記錄單；如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直至首檢合格，檢驗員簽字確認才能批量生產(chǎn)。5.5.2過程檢驗對設(shè)置檢驗點的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗，填寫工序檢驗記錄單。對試壓工序填寫特殊工序?qū)z記錄單。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.3互檢下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進行檢驗，合格后方能繼續(xù)加工。對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.4巡回監(jiān)控5.5.4.1生產(chǎn)過程中，檢驗員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進行監(jiān)督，認真檢查操作者的作業(yè)方法，使用的設(shè)備，工裝，輔具等是否正確；根據(jù)需要進行抽檢，并將結(jié)果及時反饋給操作者，同時填寫巡檢記錄單。發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.5成品的測量和監(jiān)控5.5.5.1需確認的有規(guī)定的進貨驗證、半成品測量和監(jiān)控均完成，并合格后才能進行成品的測量和監(jiān)控活動，由各車間負責(zé)以《送檢單》的形式向質(zhì)量部成品檢驗員送檢。5.5.5.2檢驗員根據(jù)成品檢驗規(guī)程進行檢驗和試驗，并填寫產(chǎn)品抽檢記錄單，合格品貼上“合格證”，對不合格品執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.5.5.3除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：——這類放行產(chǎn)品和交付服務(wù)必須符合法律法規(guī)的要求;——這類特例并不表示可以不滿足顧客的要求。5.5.5.4當(dāng)合同規(guī)定需方參與證實性檢驗時，應(yīng)按雙方共同確定的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)則、檢驗方法進行查驗，并做好有關(guān)記錄。5.6計數(shù)數(shù)據(jù)抽樣計劃的接受準(zhǔn)則必須是零缺陷。5.7由質(zhì)量部組織相關(guān)部門按顧客要求的頻次和項目對產(chǎn)品所有的尺寸、材料和性能進行檢驗和試驗，其結(jié)果由顧客評審，顧客無要求時，質(zhì)量部對每種類型的產(chǎn)品每年進行不少于一次全尺寸和性能檢驗。5.8對返工后的產(chǎn)品應(yīng)進行重新檢驗或試驗，判定是否合格，判定結(jié)果應(yīng)填入記錄。5.9產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)、產(chǎn)品的標(biāo)識與可追溯性按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。5.10對不合格品的處置按《不合格品控制程序》執(zhí)行。5.11在產(chǎn)品的檢驗過程中，操作者和檢驗員均應(yīng)對使用的測量設(shè)備隨時進行校對，以確保檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。5.12如公司生產(chǎn)的零件被顧客指定為“外觀項目”則應(yīng)保證：——在評價區(qū)有適當(dāng)?shù)馁Y源包括照明——有適當(dāng)?shù)念伾?、紋理、光澤、金屬亮度、結(jié)構(gòu)、形象清晰的標(biāo)準(zhǔn)樣品——維護和控制外觀標(biāo)準(zhǔn)樣品及評價設(shè)備5.13實驗室要求按質(zhì)量手冊要求制定本公司中心實驗室要求，詳見實驗室手冊。5.14委外項目的測試應(yīng)要求其具備經(jīng)認可的實驗室證明。5.15測量和監(jiān)控記錄5.15.1在測量和監(jiān)控記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了測量和監(jiān)控，記錄應(yīng)表明合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。5.15.2過程產(chǎn)品的檢驗記錄由車間統(tǒng)計員于次日收集，車間技術(shù)員進行分析，對需要糾正的，通知當(dāng)事人進行糾正。檢驗部門統(tǒng)計員每周到各車間辦公室收集檢驗記錄進行質(zhì)量統(tǒng)計。5.15.3檢驗、試驗記錄由保存的部門妥善保管和保護，以便證明產(chǎn)品合格，必要時提供顧客查看。6記錄格式6.1《物資檢驗通知單》（YBM/QPJ-20-01-A0）6.2《工序檢驗記錄單》（YBM/QPJ-20-02-A0）6.3《特殊工序?qū)z記錄單》（YBM/QPJ-20-03-A0）6.4《產(chǎn)品送檢單》（YBM/QPJ-20-04-A0）6.5《巡檢記錄單》（YBM/QPJ-20-05-A0）6.6《產(chǎn)品抽樣記錄單》（YBM/QPJ-20-06-A0）6.7《外協(xié)、外購件檢驗單》（YBM/QPJ-20-07-A0）6.8《首件檢驗記錄》（YBM/QPJ-20-08-A0）6.9《外斜件加工工序如庫單》（YBM/QPJ-20-09-A0）6.10《外購?fù)鈪f(xié)件入庫記》（YBM/QPJ-20-10-A0）外協(xié)件加工工序報檢入庫單分承包方經(jīng)手人產(chǎn)品名稱加工工序單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量單價金額檢驗結(jié)果萬千百十元角分合計（大寫）￥年月日YBM/QPJ-20-09-A0檢驗員倉管員會計記帳物資檢驗通知單年月日YBM/QPJ-20-01-A0分承包方經(jīng)手人產(chǎn)品名稱型號單位應(yīng)收數(shù)量實收數(shù)量單價金額檢驗結(jié)果備注萬千百十元角分合計（大寫）￥檢驗員倉管員會計記帳工序檢驗記錄YBM/QPJ-20-02-A0產(chǎn)品名稱型號填表人檢驗項目批號實檢數(shù)合格不合格檢驗員時間處理備注合計檢驗綜合結(jié)論：質(zhì)量部：年月日工序檢驗記錄YBM/QPJ-20-02-A0產(chǎn)品名稱型號填表人檢驗項目批號實檢數(shù)合格不合格檢驗員時間處理備注合計檢驗綜合結(jié)論：質(zhì)量部：年月日特殊工序?qū)z記錄單YBM/QPJ-20-03-A0產(chǎn)品名稱型號填表人檢驗項目批號實檢數(shù)合格不合格檢驗員時間處理備注合計檢驗綜合結(jié)論：質(zhì)量部：年月日特殊工序?qū)z記錄單YBM/QPJ-20-03-A0產(chǎn)品名稱型號填表人檢驗項目批號實檢數(shù)合格不合格檢驗員時間處理備注合計檢驗綜合結(jié)論：質(zhì)量部：年月日巡檢記錄YBM/QPJ-20-05-A0產(chǎn)品名稱：工序名稱：序號流程卡號產(chǎn)品特性實測結(jié)論時間/頻次操作員12345不良原因說明：質(zhì)量部：日期：質(zhì)檢員：日期：巡檢記錄YBM/QPJ-20-05-A0產(chǎn)品名稱：工序名稱：序號流程卡號產(chǎn)品特性實測結(jié)論時間/頻次操作員12345不良原因說明：質(zhì)量部：日期：質(zhì)檢員：日期：產(chǎn)品抽樣記錄單文件號:YBM/QPJ-20-06-A0產(chǎn)品名稱規(guī)格圖號本批數(shù)量抽樣數(shù)合格數(shù)工序名稱序號檢測項目質(zhì)量特性檢測記錄1234567891011~結(jié)論：檢測人：年月日外協(xié)、外購件檢驗單YBM/QPJ-20-07-A0產(chǎn)品名稱型號圖號生產(chǎn)單位供貨數(shù)量檢查數(shù)批產(chǎn)品試制品新產(chǎn)品報檢人：年月日序號檢測項目技術(shù)要求實測結(jié)果結(jié)論1234567891011～合格不合格12345678910外觀包裝檢驗員：年月日結(jié)論：備注：產(chǎn)品送檢單YBM/QPJ-20-04-A0序號產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品批號數(shù)量備注檢驗類型：□過程檢驗□成品檢驗送檢班組：送檢人：產(chǎn)品送檢單YBM/QPJ-20-04-A0序號產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號產(chǎn)品批號數(shù)量備注檢驗類型：□過程檢驗□成品檢驗送檢班組：送檢人：本表使用于萬向節(jié)。首件檢驗記錄部門序號工序月份共頁第頁YBM/QPJ-20-08-A0日期/時間作業(yè)員產(chǎn)品名稱/型號檢驗數(shù)檢驗項目技術(shù)要求檢驗結(jié)果檢驗員判定備注檢驗員：主管：外購?fù)鈪f(xié)件入庫記YBM/QPJ-20-10-A0產(chǎn)品名稱及規(guī)格_______________生產(chǎn)單