內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表單模板全套

內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃表單模板全套(一).審核目的:為了驗(yàn)證公司質(zhì)量體系運(yùn)行是否有效運(yùn)行,符合a)IATF16949質(zhì)量體系的要求b)公司新版（D版）質(zhì)量體系程序文件的要求c)顧客的要求(二)審核范圍:涉及質(zhì)量體系運(yùn)行的所有過(guò)程、所有部門、所有班次。(三)審核依據(jù):1.IATF16949:2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2.公司新版（D版）質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系運(yùn)行程序文件、控制計(jì)劃\作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等3.相關(guān)的法律、法規(guī)4.相關(guān)的顧客要求5.ISO9001：2015質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)(四)審核組介紹:第1審核組第2審核組第3審核組審核組長(zhǎng):審核組長(zhǎng)：核組長(zhǎng)：審核成員:審核成員：審核成員：(五)審核日程:6/278:30-9:00首次會(huì)議二樓會(huì)議室6/27---6/28內(nèi)部審核安排參見(jiàn)附件<<2017年第一次內(nèi)部審核具體日程>>6/2816:30-17:30末次會(huì)議二樓會(huì)議室(六)審核前準(zhǔn)備事項(xiàng)1.所有內(nèi)審員按照計(jì)劃的安排，獨(dú)立編制要審核部門的內(nèi)審檢查表。參考資料：①IATF標(biāo)準(zhǔn)②法律法規(guī)要求③顧客特殊要求④新版質(zhì)量手冊(cè)⑤各部門關(guān)聯(lián)的過(guò)程及龜圖⑥公司新版程序標(biāo)準(zhǔn)文件等2.各部門準(zhǔn)備事項(xiàng):①整理本部門主責(zé)過(guò)程實(shí)施狀況的過(guò)程指標(biāo)達(dá)成狀況及相關(guān)記錄②確認(rèn)以往不符合項(xiàng)的改善狀況(七)審核實(shí)施時(shí)的注意事項(xiàng)1.各部門按計(jì)劃時(shí)間對(duì)應(yīng)審核.2.為保證審核實(shí)施,各部門管理職對(duì)審核員的工作給予支持.3.審核員按計(jì)劃安排進(jìn)行審核,每天下午的階段總結(jié)會(huì)準(zhǔn)時(shí)參加.4.每次將審核發(fā)現(xiàn)向關(guān)聯(lián)管理職溝通,不符合項(xiàng)當(dāng)天內(nèi)得到關(guān)聯(lián)部門確認(rèn)(簽字).參加人員首次會(huì)議時(shí)間審核員審核過(guò)程名稱/審核內(nèi)容主責(zé)部門相關(guān)部門規(guī)程名稱迎審人員9:15-9:50質(zhì)量部質(zhì)量手冊(cè)MP1業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過(guò)程公司方針及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理程序MP2管理評(píng)審過(guò)程管理評(píng)審管理程序10:00-12:00SP2記錄控制過(guò)程質(zhì)量部生產(chǎn)部采購(gòu)部管理部開發(fā)部市場(chǎng)部質(zhì)量記錄管理程序SP12產(chǎn)品監(jiān)視/測(cè)量過(guò)程進(jìn)貨檢驗(yàn)管理程序過(guò)程巡檢管理程序最終檢驗(yàn)管理程序COP5顧客反饋處理過(guò)程顧客反饋處理程序SP1文件控制過(guò)程文件管理程序SP7標(biāo)識(shí)和可追溯性管理過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序SP8顧客財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程顧客財(cái)產(chǎn)管理程序SP13不合格品控制過(guò)程不合格品管理程序8:30-12:00SP10監(jiān)視、測(cè)量裝置管理過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序SP14糾正和預(yù)防管理過(guò)程糾正和預(yù)防措施管理程序MP3內(nèi)部審核過(guò)程內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理程序過(guò)程審核實(shí)施程序產(chǎn)品審核管理程序MP4持續(xù)改進(jìn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)管理程序13:15-14:30SP6采購(gòu)過(guò)程采購(gòu)部開發(fā)部采購(gòu)管理程序生產(chǎn)部供方開發(fā)管理程序質(zhì)量部供方評(píng)價(jià)管理程序SP9產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程市場(chǎng)部搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)管理程序14:40-16:30COP2產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)過(guò)程產(chǎn)品開發(fā)部門采購(gòu)部生產(chǎn)部質(zhì)量部市場(chǎng)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序過(guò)程設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理程序工程變更管理程序13:15-15:00設(shè)計(jì)FMEA管理程序過(guò)程FMEA管理程序過(guò)程能力統(tǒng)計(jì)實(shí)施程序SP1文件控制過(guò)程文件管理程序10:00-12:00SP5工裝、設(shè)備管理過(guò)程生產(chǎn)部采購(gòu)部開發(fā)部質(zhì)量部市場(chǎng)部設(shè)備管理程序工裝管理程序COP3生產(chǎn)制造過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃控制程序生產(chǎn)制造控制程序14:40-16:30COP1報(bào)價(jià)/合同評(píng)審過(guò)程市場(chǎng)部報(bào)價(jià)控制程序開發(fā)部合同評(píng)審程序COP7網(wǎng)絡(luò)開發(fā)過(guò)程生產(chǎn)部網(wǎng)絡(luò)開發(fā)管理程序COP4產(chǎn)品交付過(guò)程質(zhì)量部產(chǎn)品交付控制程序SP11顧客滿意度監(jiān)控過(guò)程采購(gòu)部顧客滿意度管理程序9:00-11:45SP4基礎(chǔ)設(shè)施管理過(guò)程管理部生產(chǎn)部采購(gòu)部市場(chǎng)部質(zhì)量部開發(fā)部基礎(chǔ)設(shè)施管理程序SP3人力資源管理過(guò)程人力資源管理程序培