倉儲管理制度新版

1.0目的對倉庫合理規(guī)劃，改進(jìn)物品擺放及在庫物料管理，提高保管品質(zhì)和庫容利用率；健全完善組織架構(gòu)，提高工作效率；對物料的收貨進(jìn)倉、儲存管理、發(fā)料、成品出貨過程進(jìn)行控制，以確保依照指令作業(yè)及出貨要求；做到帳物卡一致，提供準(zhǔn)確賬務(wù)。2.0范圍適用于貨倉部的管理、相關(guān)部門溝通和所有的物料及成品的儲存、進(jìn)出管制。3.0職責(zé)3.1貨倉部：負(fù)責(zé)對倉庫合理規(guī)劃，物料的收貨進(jìn)倉、儲存管理、發(fā)料、成品出貨過程進(jìn)行控制；做到帳物卡一致；健全完善組織架構(gòu)，提高工作效率。3.2品管部：負(fù)責(zé)按報(bào)檢需求對物品進(jìn)行檢驗(yàn)和判定。3.3采購部：提供來料收貨計(jì)劃書；負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和來料異常處置。3.4行政部和財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)每月定期抽盤帳、物、卡的準(zhǔn)確性。3.5物控部：對倉庫物料狀況進(jìn)行追料、開/發(fā)制令單；協(xié)助物料齊套過程的異常處理；主導(dǎo)ECN變更時(shí)物料切入。3.6生產(chǎn)部：依生產(chǎn)制令單領(lǐng)料；領(lǐng)料異常時(shí)上報(bào)；依ECN變更應(yīng)急指令作相應(yīng)物料的退/補(bǔ)料作業(yè)。4.0內(nèi)容4.1倉庫區(qū)域規(guī)劃及管理4.1.1倉庫區(qū)域規(guī)劃4.1.1.1根據(jù)倉庫現(xiàn)狀及物料、產(chǎn)品屬性對倉區(qū)進(jìn)行分倉規(guī)劃，建立樣機(jī)倉、電子倉、包材倉、輔料倉、屏倉、五金倉等倉庫，在各倉出入口標(biāo)明倉庫名稱。4.1.1.2對于倉庫內(nèi)各區(qū)域可編訂兩位區(qū)域號，再對各個(gè)區(qū)域劃分若干庫位并進(jìn)行編號，合稱區(qū)位號，以便識別。4.1.1.3各個(gè)倉庫的區(qū)域規(guī)劃應(yīng)以物料狀態(tài)為分類依據(jù)：A、進(jìn)料待驗(yàn)區(qū)：倉儲人員收到物料后，將物料放置此區(qū)域，不同物料分開擺放。B、進(jìn)料合格區(qū)：經(jīng)品管檢驗(yàn)合格的物料放置此區(qū)域，待倉管人員入庫作業(yè)。C、進(jìn)料退貨區(qū)：經(jīng)品管檢驗(yàn)不合格的物料放置此區(qū)域，待退供應(yīng)商。4.1.1.4對倉庫的通道進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃寬度，以統(tǒng)一顏色標(biāo)識，做到保持通道暢通4.1.2物料分類管理A、B、C類：4.1.2.1A、B、C物料的分類由PMC主導(dǎo)，與倉庫、財(cái)務(wù)等部門共同完成，每年年底結(jié)合年度預(yù)算一次決定；倉庫應(yīng)定期對A、B、C類物料進(jìn)行盤點(diǎn)，同時(shí)通過ERP系統(tǒng)維護(hù)。4.1.2.2A、B、C、庫存分類法按物料的單價(jià)來劃分，具體分類如下：A類：價(jià)值高的貴重物料，作為重點(diǎn)嚴(yán)格管控（如：整機(jī).主板.電源板.顯示屏.玻璃.T-CON板，芯片.電視棒等，以及客戶提供需要使用的物料。）B類：價(jià)值較高，依生產(chǎn)方式制定物料需求計(jì)劃除，作為重點(diǎn)管控。（如塑膠類.五金類，電子線材類，包材紙箱類）C類：價(jià)值較低，集中定量，及時(shí)補(bǔ)充，作為常規(guī)管理控制。（如包材小件物料，螺絲等）4.1.3物料物卡賬管理所有物料應(yīng)建立的帳目和報(bào)表；每一種物料存放現(xiàn)場建立相應(yīng)的物料卡，除表明該物料之名稱與儲存位置后，并依A、B、C物料類，以重點(diǎn)與一般管理；所有進(jìn)出物料都須準(zhǔn)確和及時(shí)記帳（含ERP、臺帳和物料管制卡），保證物卡帳一致，為各部門提供正確的庫存信息。4.1.4物料儲存規(guī)定4.1.4.1物料儲存期限及環(huán)境：；物料須依儲存環(huán)境要求進(jìn)行儲存和保管；對倉庫保存過時(shí)的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知IQC重驗(yàn)；一經(jīng)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，書面呈報(bào)上級；堅(jiān)持對每天退倉的物料進(jìn)行抽查的制度；定期清理倉庫呆滯料和不合格品并提交報(bào)告以便上級及時(shí)對其進(jìn)行處置4.1.4.2儲存限量管理：對于常用物料，由PMC部主導(dǎo)，與倉庫、采購、生產(chǎn)單位協(xié)商擬定最低、最高存量及安全存量，以節(jié)約空間和防止缺料，并呈請公司高層主管核準(zhǔn)實(shí)施，后續(xù)每年重新核定一次，酌情調(diào)整。4.1.4.3堆放管理：各區(qū)域的物料應(yīng)按照使用的頻率高低擺放：使用頻率高的擺放在靠近出入口或通道附近等易于取放的地方，使用頻率低的則相反；同一種物料盡量擺放在同一或相鄰區(qū)域。根據(jù)各倉庫的物料特性，對于不同物料的堆放高度進(jìn)行限定。4.1.4.4儲存安全管理：認(rèn)真做好倉庫管理的“十二防”安全工作,即防水、防火、防銹、防腐、防蛀、防震、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形；危險(xiǎn)化學(xué)物品和易燃易爆物品要進(jìn)入指定區(qū)域,并有專人按其儲存要求保管。4.1.4.5貴重物料管理：建立固定貴重物料存放區(qū)域，并全部進(jìn)行封閉式管理，存放區(qū)域裝置攝像頭，嚴(yán)密監(jiān)控倉庫的一切動向，以防火防盜為重點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)專人崗位責(zé)任制。4.1.4.6倉庫6S管理：定期清理倉庫物品進(jìn)行整理；對所屬區(qū)域進(jìn)行區(qū)域合理劃分并標(biāo)識；所有區(qū)域必須將6S責(zé)任到人；制定衛(wèi)生制度，定期進(jìn)行衛(wèi)生打掃；嚴(yán)格執(zhí)行”6S”活動。4.1.5倉庫人員管理4.1.5.1倉庫重地嚴(yán)禁閑雜人員進(jìn)入，對確因公需進(jìn)入倉庫的，應(yīng)遵從倉庫管理人員的指揮，倉庫管理人員予以監(jiān)督要求。4.1.5.2倉庫管理人員應(yīng)明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。4.1.5.3倉庫管理人員建立代理制度，請假/調(diào)休情況下應(yīng)予代理人代替其工作。4.1.5.4倉庫人員異動應(yīng)由倉庫主管監(jiān)督所經(jīng)管的物料，進(jìn)行全面盤點(diǎn)交接，無誤后方可異動。4.1.5.5違反上述規(guī)定未造成損失以記過處分，造成損失開除并追究賠償處理。4.1.6設(shè)備設(shè)施管理：倉庫升降機(jī)、機(jī)動叉車、手動拖車等設(shè)備做好專人定期保養(yǎng)維護(hù)，按設(shè)備管理規(guī)定執(zhí)行；消防設(shè)施定點(diǎn)放置、統(tǒng)一標(biāo)識，定人定期檢查、并對不合格設(shè)施及時(shí)報(bào)人力資源部維修更新。4.2收料作業(yè)控制（如5.1收料報(bào)檢驗(yàn)流程圖）4.2.1采購部須依據(jù)采購計(jì)劃，每天提供收貨計(jì)劃給貨倉部；緊急物料收貨前，由物控部提供《緊急物料收貨通知單》給貨倉部。4.2.2采購部采購員應(yīng)告知供應(yīng)商本公司的收貨流程；當(dāng)供應(yīng)商交貨遇到異常求助時(shí)，采購員有責(zé)任協(xié)助解決。4.2.3貨倉部依據(jù)收貨計(jì)劃/《緊急物料收貨通知單》開展收貨作業(yè)；特殊情況，可經(jīng)物控總監(jiān)及其以上級別領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，貨倉部依照批示開展收貨作業(yè)。緊急物料收貨流程按照《物料緊急采購管理規(guī)定》執(zhí)行。必要時(shí)，貨倉部可將特殊收貨作業(yè)報(bào)稽查部進(jìn)行流程稽查，并根據(jù)稽查結(jié)果，對本流程進(jìn)出完善。4.2.4貨倉部收發(fā)組人員確認(rèn)采購計(jì)劃、ERP采購單及供應(yīng)商送貨單數(shù)據(jù)不一致時(shí)，則聯(lián)系采購部協(xié)助處理。備品、備損物料可作為供應(yīng)商贈送物料入賬，并按照正常收料流程進(jìn)行收料。4.2.5責(zé)任倉管進(jìn)行物料點(diǎn)收異常時(shí)，須將實(shí)際物料及數(shù)量填寫在收貨單中，由供應(yīng)商交給報(bào)收發(fā)組處理。4.2.6貨倉部收發(fā)組收到供應(yīng)商交回的入庫單后，重點(diǎn)確定實(shí)際入庫物料及數(shù)量是否與計(jì)劃一致。不一致，則按照4.2.4流程執(zhí)行。4.2.7貨倉部收發(fā)組收到品質(zhì)ERP檢驗(yàn)報(bào)告后，及時(shí)進(jìn)行ERP入庫（入帳）作業(yè)；倉庫根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及實(shí)收數(shù)量及時(shí)在相關(guān)帳卡上進(jìn)行記錄。4.2.8貨倉部收發(fā)組每天上午10點(diǎn)前完成前一天的《供應(yīng)商送貨日報(bào)表》及《來料入庫日報(bào)表》統(tǒng)計(jì)，并發(fā)送給采購部、物控部、財(cái)務(wù)部。4.3發(fā)料作業(yè)管制：如5.2發(fā)料流程圖4.3.1貨倉部收發(fā)組須按照物控部《領(lǐng)料單》（經(jīng)過審核）開始進(jìn)行發(fā)料作業(yè)，欠料部份必須寫出欠料追蹤表，并在1小時(shí)內(nèi)交物控進(jìn)行欠料追蹤；4.3.2備料人員須按照收發(fā)組打印的《出庫單》進(jìn)行備料發(fā)料，物料發(fā)放必須先進(jìn)先出，保證物料的適用性；備好的物料需標(biāo)示出名稱，規(guī)格，制令領(lǐng)料單，批量，以免發(fā)生搬運(yùn)上的錯(cuò)誤。4.3.3倉庫人員在發(fā)料時(shí)，同時(shí)在物料卡上標(biāo)明所余下的物料數(shù)量，再清點(diǎn)帳物是否相符，如有差異馬上找出原因進(jìn)行更正4.3.4貨倉部配送組將物料送至指定地點(diǎn)后，生產(chǎn)部領(lǐng)料按照《出庫單》上的數(shù)量領(lǐng)料無誤后，在《出庫單》上簽名，4.3.5出庫單一式四份，一份由倉管員作帳，一份交領(lǐng)料部門，一份交財(cái)務(wù)，一份倉庫收發(fā)組留底。4.2.8貨倉部收發(fā)組每天上午10點(diǎn)前完成前一天的《發(fā)料日報(bào)表》《訂單欠料匯總表》統(tǒng)計(jì)，并發(fā)送給生產(chǎn)部、物控部、財(cái)務(wù)部。4.4.退補(bǔ)料作業(yè)管制4.4.1生產(chǎn)良品物料退倉作業(yè)：4.4.1.1生產(chǎn)部門良品物料進(jìn)行退料作業(yè)，退料時(shí)開具《退料單》，經(jīng)部門主管審核后交品質(zhì)部IQC檢驗(yàn)。品質(zhì)檢驗(yàn)合格后直接退回倉儲。4.4.1.2倉庫接到檢驗(yàn)合格的退料時(shí)，核對退料單無誤后，在退料單上簽名并以好料方式入庫；退料單一式四份：一份交財(cái)務(wù)，一份倉儲留底，一份退料部門留底，一份貨倉部收發(fā)組。4.4.1.3貨倉部收發(fā)組收到倉庫簽收的《退料單》后，及時(shí)進(jìn)行ERP入庫（入帳）作業(yè)；倉庫根據(jù)實(shí)收數(shù)量及時(shí)在相關(guān)帳卡上進(jìn)行記錄。4.4.2生產(chǎn)不良品物料換料作業(yè)：4.4.2.1生產(chǎn)部門不良品換料填寫《換料單》，經(jīng)主管審核后，送品質(zhì)部檢驗(yàn)確認(rèn)，并注明不良原因，損壞程度及建議處理方式，交物控部批示后連同不良品送交倉庫。4.4.2.2倉庫在收到經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)不良品退料后，據(jù)實(shí)收數(shù)量及時(shí)在相關(guān)《換料單》上記錄；屬作業(yè)不良的物料，放置報(bào)廢區(qū);來料不良的物料,放置退貨區(qū)。4.4.2.3貨倉部收發(fā)組收到《換料單》后，按照4.3發(fā)料作業(yè)管制流程進(jìn)行發(fā)料作業(yè)；4.4.2.4對于品質(zhì)判定來料不良的物料，貨倉部知會采購部門，由采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進(jìn)行處理；供應(yīng)商超期未處理的物料，倉庫可申請報(bào)廢處理或者收取供應(yīng)商的場地租金費(fèi)用。不良品處理單一式四份：一份交財(cái)務(wù)，一份倉儲留底，一份退料部門留底，一份交物控。4.4.2.5倉庫按照換料單，每月統(tǒng)計(jì)并填寫不良統(tǒng)計(jì)表，如需報(bào)廢的物料交主管審核后，交財(cái)務(wù)及總經(jīng)理批準(zhǔn)確后，方可辦理報(bào)廢手續(xù)，報(bào)廢物料交由行政部處理。報(bào)廢單一式四份：一份ERP入帳，一份財(cái)務(wù)存檔，一份倉儲扣帳，一份物控作帳。4.4.3生產(chǎn)不良品物料借料作業(yè)：4.4.3.1生產(chǎn)部門因異常而產(chǎn)生材料短少，且沒有不良品退倉時(shí)，應(yīng)填寫《借料單》，送部門主管簽字、部門經(jīng)理審核，物控部門批示后方可方可到貨倉部收發(fā)組進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)。4.4.3.2生產(chǎn)部門對貴重物料（顯示屏，機(jī)芯，主板類）的借料須嚴(yán)格管控。到期歸還不了呈報(bào)財(cái)務(wù)和稽查進(jìn)行處理。4.4.4退補(bǔ)料作業(yè)管制數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)貨倉部收發(fā)組每天上午10點(diǎn)前完成前一天的《良品退料日報(bào)表》、《換料日報(bào)表》《借料匯總表》統(tǒng)計(jì)，并發(fā)送給生產(chǎn)部、采購部、物控部、財(cái)務(wù)部。4.5大貨成品入庫出庫管制4.5.1生產(chǎn)成品入庫4.5.1.1生產(chǎn)部制成成品時(shí)，開具成品入庫單連同成品管檢驗(yàn)合格的報(bào)表，一并交倉儲部辦理入庫手續(xù)。4.5.1.2成品入庫按指定地點(diǎn)擺放好，擺放成品必須每板統(tǒng)一數(shù)量，由倉庫人員點(diǎn)數(shù)無誤后，填寫《成品入庫單》并簽收，并將《成品入庫單》錄入ERP系統(tǒng)。4.5.1.3成品入庫單一式四份：一份ERP入帳，一份生產(chǎn)部留底，一份倉儲存檔，一份物控存檔。4.5.2大貨成品出庫4.5.2.1由客服部開具成品出庫單，〈注明機(jī)種，訂單號，數(shù)量及出貨時(shí)間地點(diǎn)。如需備品要提供備品明細(xì)表，成品出庫單必須經(jīng)財(cái)務(wù)，客服部最高主管及總經(jīng)理簽名方可生效〉送交物控部。成品出庫單一式四份：一份客服部存檔，一份財(cái)務(wù)一份物控一份倉庫作出貨依據(jù)。4.5.2.2物控部門接到相關(guān)訊息后作好備貨出貨準(zhǔn)備，（注：如沒有出貨通知書倉庫一律不予以發(fā)貨，如因特殊原因需出貨時(shí)必需要張總或劉總電話通知方可放貨，但必需后補(bǔ)手續(xù)）貨柜到廠后核對相關(guān)資料無誤后進(jìn)行裝貨作業(yè)。裝柜前必須要確認(rèn)好裝柜數(shù)量能否完全裝完，如有問題須提報(bào)客服部處理.4.5.2.3在裝柜前，由工程部計(jì)算出裝柜的相關(guān)資料，交給倉庫審核，由倉庫給客服部報(bào)備。4.5.2.4倉庫裝柜人員在裝貨之前認(rèn)真檢查貨柜的完好性，合格后方可裝貨。4.5.2.5裝柜完成后再次核對，并記錄裝柜情況。4.5.2大貨成品入庫出庫流程，具體可見文件《成品出貨裝柜管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.6樣機(jī)成品入庫出庫管制樣機(jī)成品入庫出庫流程，具體可見文件《樣機(jī)管理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定。4.7搬運(yùn)作業(yè)管制4.7.1物料搬運(yùn)時(shí),重物料放于底部,重心置中,并注意各層面之防護(hù),用液壓車叉入勻速行駛；裝柜時(shí)，物料必須到柜子里才勻速輕放產(chǎn)品。4.7.2嚴(yán)禁超高、超快、超量搬運(yùn)物料。4.7.3物料堆疊，以不超過廠區(qū)規(guī)劃的寬度，高度不得超過250CM為原則。4.7.4人力搬運(yùn)注意輕拿輕放,放置地面應(yīng)平穩(wěn)。4.7.5電梯載物料應(yīng)遵循《電梯操作規(guī)范》。4.7.6下雨時(shí),應(yīng)對搬運(yùn)之物料進(jìn)行防三原則措施。5.0流程圖5.1收料報(bào)檢流程圖采購供應(yīng)商貨倉部收發(fā)組倉庫（責(zé)任倉管）IQC文員IQC1、采購部提供收貨計(jì)劃給貨倉收發(fā)組2、對供應(yīng)商送貨出現(xiàn)異常進(jìn)行處理3、快遞物料由采購員負(fù)責(zé)跑單入庫1、提供送貨清單到收發(fā)組審單。2、憑入庫單到倉庫辦理物料入庫3、憑倉庫簽收的入庫單到收發(fā)組蓋章。1、收發(fā)組確認(rèn)送貨清單并打印入庫單。2、通知責(zé)任倉管點(diǎn)收貨物。3、對點(diǎn)收異常的單據(jù)知會采購部處理。4、對已點(diǎn)收OK的單據(jù)蓋章、錄入ERP作業(yè)并系統(tǒng)報(bào)檢。5、對已檢驗(yàn)OK物料進(jìn)行ERP入庫。1、依送貨單點(diǎn)收物料。2、將點(diǎn)收實(shí)際數(shù)量在收貨單上標(biāo)明，異常數(shù)量須備注。3、依據(jù)實(shí)收數(shù)量在相關(guān)帳卡上進(jìn)行記錄。1、收到系統(tǒng)報(bào)檢后，打印檢驗(yàn)單，并通知相關(guān)檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。2、檢驗(yàn)OK則出合格報(bào)告并在ERP系統(tǒng)確定物料合格。3、對不合格物料走不合格品處理流程。1、對符合報(bào)檢要求的物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和判定。2、不合格物料相關(guān)單位執(zhí)行不合格處理流程。5.2發(fā)料流程圖PMC貨倉部收發(fā)組貨倉部收發(fā)組倉庫（責(zé)任倉管）生產(chǎn)部1、PMC依生產(chǎn)計(jì)劃及ERP物料狀況安排。2、PMC將《領(lǐng)料單》并發(fā)給生產(chǎn)/倉庫/品管等3、PMC部協(xié)助物料齊套過程異常處理。1、核對PMC指令單中的物料是