漳衛(wèi)南局水價改革情況匯報修改版

PPT模板下載：GLOBALBUSINESS漳衛(wèi)南局水價改革情況匯報綜合事業(yè)處漳衛(wèi)南局水價改革工作在國家發(fā)改委以及水利部、海委領導的支特和幫助下，積極貫徹落實中央文件精神，加強本流域水資源管理，實行最嚴格的水資源管理制度。充分發(fā)揮水資源的多種功能和綜合效益，堅守“三條紅線”的底線，強化水資源的統(tǒng)一調度，提高用水效率，促進水價制度改革，充分利用價格杠桿的作用，合理配置水資源，促進節(jié)約用水。供水價格多次得到調整，水費收入逐年增加，工程面貌明顯改善，對彌補我局經費不足、促進工程管理和穩(wěn)定職工隊伍等方面都起到了積極的作用。前言1234河系管理基本情況攔河閘供水工作情況上游河道水資源無序引用情況問題和建議總目錄1河系概況管理范圍機構設置河系水資源狀況一、河系管理基本情況234（一）、河系概況漳衛(wèi)南運河是海河流城五大水系之一，由漳河、衛(wèi)河、衛(wèi)運河、漳衛(wèi)新河和南運河組成，流經山西、河南、河北、山東四省及天津市入渤海，流城面積37700平方公里。是一條具有防洪排澇、興利供水、保持生態(tài)平衡、調節(jié)區(qū)域微氣候。改善城鄉(xiāng)生活環(huán)境等綜合功能的河道。（二）、管理范圍

漳衛(wèi)南運河管理局負責岳城水庫及以下漳河、淇門以下衛(wèi)河、劉莊閘及其以下共產主義渠、衛(wèi)運河、漳衛(wèi)新河、四女寺至德州市第三店之間南運河的管理，管理的河道干流總長814公里，堤防長1536公里，并有大(I)型水庫1座、水利樞紐3座、節(jié)制閘6座、擋潮蓄水閘1座、分洪閘1座、退水閘1座、引黃入衛(wèi)閘1座，引黃濟津倒虹吸工程1座。(三)、機構設置漳衛(wèi)南運河管理局隸屬于水利部海河水利委員會，為正局級事業(yè)單位，內設10個職能部門，下設14個直屬事業(yè)單位，在職人員名.(四)、河系水資源狀況眾所周知，華北地區(qū)水資源短缺。據(jù)調查，漳衛(wèi)南運河流域人均和每公頃平均水資源量分別為440立方米和4500立方米，均為全國平均水資源量的1/6。漳衛(wèi)南運河流經的河北、山東兩省，水資源短缺狀況更加突出。河北省水資源嚴重不足，人均水資源量386立方米，畝均水資源量243立方米，人均和畝均水資源量都相當于全國平均值的1/8。由于過量大面積抽取地下水，造成地下水漏斗與地面沉降，沿河各地已形成了不同程度的地下漏斗。目前河北省已有20多個地下水漏斗區(qū)，邯鄲、衡水、邢臺以及滄州已形成整體連片的地下漏斗區(qū)，地下水的枯竭將直接威脅這些地區(qū)的貯備用水安全，引起嚴重的地面沉降、海水入侵等問題，進而導致地下水污染。山東省人均占有水資源量僅334立方米，不到全國人均占有量的1/6，位居全國各省(市、自治區(qū))倒數(shù)第三位，全省每人每天平均還分不到一立方淡水，因地下水的長期超量開采，全省平原地下水超采漏斗區(qū)面積為13119平方公里，比濟南和萊蕪兩市的土地面積加起來還大。隨著經濟社會的發(fā)展.水資源供需矛盾將會更加突出。1二、水閘、樞紐供水工程情況23465水閘、樞紐工程概況取水工程情況供水情況經費缺口情況水價核算情況水經閘費局情維況修養(yǎng)護（一）、水閘工程概況位于衛(wèi)運河上的祝官屯樞紐漳衛(wèi)新河上的袁橋、吳橋、王營盤、羅寨、慶云、辛集六座攔河閘，均始建于70年代初。其主要功能為興利灌溉，現(xiàn)由漳衛(wèi)南運河水閘管理局管理。四女寺樞紐位于衛(wèi)運河末端，下接南運河與漳衛(wèi)新河，是具有防洪、排澇、灌溉、綜合性效益的大型水利樞紐。該工程始建于1958年，主要由南進洪閘、節(jié)制閘北進洪閘與船閘組成，由漳衛(wèi)南運河四女寺樞紐管理局管理。這些樞紐、攔河閘建成后，通過統(tǒng)一調度，分段攔蓄上游來水，使河系有限水資源得到了充分利用，為促進沿河兩岸經濟發(fā)展發(fā)揮了巨大作用。長期以來，由于國家管養(yǎng)經費投入不足，加之水價又嚴重偏低，致使水利工程存在著不同程度的老化失修現(xiàn)象，影響了其正常效益的發(fā)揮。（二）、取水工程情況據(jù)統(tǒng)計：漳衛(wèi)新河取水工程共計98座，其中攔河閘控制范圍內的取水口16座，由縣級水利局（水務局）管理。其余多為規(guī)模較小的揚水站，由鄉(xiāng)、村集體所有，承包給個人進行管理。（三）、供水情況我局現(xiàn)行攔河閘農業(yè)水價是2000年國家計委以計價格[2000]246號文批復的，標準為每立方米0.02元。2007年6月，國家發(fā)改委在發(fā)改價格[2007]1362號文中，批復了我局攔河閘工業(yè)供水價格為每立方米0.04元。近幾年來，水閘管理局單位為落實水價政策，增強沿河各地依法管水、依法用水和依法繳納水費的法律意識和自覺性，水費收取率大幅度提高。由于歷史遺留原因，鄉(xiāng)村集體組織管理的泵站取水，缺乏控制手段，水費尚未收取。目前，攔河閘供水主要涉及范圍包括山東省德州市的夏津、武城、寧津、樂陵、慶云等5縣；河北省邢臺、衡水、滄州等市的故城、吳橋、東光、南皮、鹽山、海興等6縣。2009-2013年各年供水量表項目2009年2010年2011年2012年2013年一、設計供水量

二、實際供水量27004475.540509900102001、農業(yè)用水27004475.54050457656002、非農業(yè)供水

53244600單位：萬立方米（四）、水價核算情況由于現(xiàn)行供水價格遠低于成本價，水費收入無法滿足供水單位的實際需求，供水單位長期處于虧損經營狀態(tài)。今年，我局依據(jù)《水利工程供水價格管理辦法》和《水利工程供水價格核算規(guī)范》等政策文件，制定了攔河閘水價核算方案。在《核算方案》中，成本費用我們采用了水閘和四女寺樞紐管理局2010-2012年三年財務決算報表中實際支出的平均值；職工薪酬部分考慮工資上漲因素，采用2012年數(shù)據(jù)；固定資產折舊額是根據(jù)固定資產原值，采用平均年限法分類計提；由于四女寺樞紐具有防洪和興利兩項職能，其發(fā)生的各項支出，按50%計入供水成本；將三年上級財政撥款數(shù)額沖減了總成本；按照供水保證率法將供水成本在農業(yè)和非農業(yè)供水之間進行分攤；非農業(yè)水價考慮了利潤和稅金。核算的水價結果為：農業(yè)供水成本水價0.0854元/m3；非農業(yè)供水成本水價0.1653元/m3；非農業(yè)供水價格（含利稅）0.3083元/m3。若按調整后的水量核算，結果為：農業(yè)供水成本水價0.1207元/m3；非農業(yè)供水成本水價0.2339元/m3；非農業(yè)供水價格0.4362元/m3。（五）、經費缺口情況2012年水閘管理局實際支出1302.64萬元，其中人員支出899.17萬元，財政撥款503.33萬元，缺口為395.84萬元；公用支出403.47萬元，財政撥款282.98萬元，缺口為120.49萬元。合計缺口516.33萬元。由于經費緊張，有些政策未落實到位，以下幾項未發(fā)放：事業(yè)人員績效工資132.94萬元，公務員調整津貼補貼（德州市標準）83.55萬元、事業(yè)人員參照89.4萬元，離退休人員調整津貼補貼24.99萬元，共計330.88萬元。因此，2012年實際缺口847.21萬元。（六）、維修養(yǎng)護經費情況水閘管理局根據(jù)各閘工程實際情況，結合當前人工費、機械臺時費和材料費的價格水平，依據(jù)《水利工程維修養(yǎng)護定額標準（試點）》（2004）及《《水利工程維修養(yǎng)護定額標準（試點）》修訂方案》（2010），對各閘維修養(yǎng)護經費進行了測算。在保證工程維修養(yǎng)護足量完成的情況下，各閘都存在資金缺口，經測算，七閘共需維修養(yǎng)護資金10030367元。目前，財政撥付維修養(yǎng)護資金5059000元，差額4971367元。詳見下表：維修養(yǎng)護經費比較表

水閘維修養(yǎng)護經費（元）撥款測算差額祝官屯樞紐7987002029981-1231281袁橋閘594400891835-297435吳橋閘7080001095639-387639王營盤閘7260001480834-754834羅寨閘7468001358910-612110慶云閘7226001494751-772151辛集閘7625001678417-915917合計505900010030367-4971367三、上游河道水資源無序引用情況隨著漳衛(wèi)南運河河道水質的逐漸好轉，沿河各地引水量不斷加大。我局攔河閘上游的衛(wèi)河、衛(wèi)運河水資源被兩岸無償引用。據(jù)調查統(tǒng)計：僅衛(wèi)河及共產主義渠上揚水站有145座，衛(wèi)河每年的來水量約7億多立方米，每年祝官屯樞紐以上沿河各縣引用的水量達4億多立方米。尤其近幾年，僅河北省魏縣每年引衛(wèi)河水用于農業(yè)及生態(tài)的水量就達1.3億立方米左右。由于缺乏價格杠桿調控手段，上游水資源被無節(jié)制、無序引用，造成上游水資源的浪費，致使下游需水量無法保障，供需矛盾日益增大，水事糾紛時有發(fā)生，這也與國家提出的“實行最嚴格的水資源管理制度”，確立水資源開發(fā)利用控制、用水效率控制和水功能區(qū)限制納污“三條紅線”相違背。1水價仍舊偏低未達到供水成本攔河閘非農業(yè)供水價格急需制定深入研究制定河道水價形成機制四、問題和建議23（一）、水價仍舊偏低未達到供水成本我局攔河閘農業(yè)水價13年未做調整，現(xiàn)行的農業(yè)、非農業(yè)水價僅為此次核算成本水價的23.4%、24.2%。水費轉為經營性收費后，按照《稅法》有關規(guī)定，非農業(yè)水費收入需繳納營業(yè)稅，但這部分稅金發(fā)改委以往在核定成本時并未計算在內。（二）、水閘、樞紐非農業(yè)供水價格急需制定近幾年，隨著我局河道水質的好轉，以及生態(tài)城市建設的廣泛開展，沿河各地開始引用生態(tài)用水。例如：衡水市將常態(tài)化的舉辦環(huán)衡水湖馬拉松比賽，需對衡水湖蓄水量進行補充。2012年和2013年，我局為了滿足地方城市建設的需要，科學調度、合理配置水資源，兩年分別向衡水湖供水5324萬立方米、4600萬立方米。但因其為環(huán)境用水，無法執(zhí)行工業(yè)水價，我局只能按農業(yè)水價計收水費。（三）、深入研究河道水價形成機制為了貫徹落實“實行最嚴格的水資源管理制度