物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

編號(hào)：TQC/K751物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序完Inmanagementinordertomakeallthestaffknowwhattodoandwhatnottodo,their

responsibilitiesareofgreatsignificancetotheworkofthewholeenterprise,soastomobilize

theenthusiasmofthestaffandbecomethedrivingforceofenterpriseproduction.［合用指導(dǎo)方向/規(guī)范行為/增強(qiáng)溝通/促進(jìn)發(fā)展等場(chǎng)景】編寫?審核： 時(shí)間： 部門： 物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審?fù)暾嫦螺d說(shuō)明：本管理規(guī)范資料適合用于管理中，為使全體人員都知道應(yīng)該做什么，不應(yīng)該做什么，以及明確自己的主要職責(zé)，所擔(dān)負(fù)的職責(zé)對(duì)整個(gè)企業(yè)工作具有的意義和作用，從而把全體人員的工作積極性充分地調(diào)動(dòng)起來(lái)，成為推動(dòng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的動(dòng)力。可直接應(yīng)用日常文檔制作，也可以根據(jù)實(shí)際需要對(duì)其進(jìn)行修改。物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序1.0目的通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。2.0合用范圍合用于對(duì)本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3.0職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織，任命內(nèi)審組長(zhǎng)和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》。內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，簽發(fā)《內(nèi)審不合格報(bào)告》。行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。工作程序?qū)徍说念l次內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需管理規(guī)范完整模板/CompleteTemplateOfNewSpecification要時(shí)，可隨時(shí)安排局部或者全局的審核。審核的準(zhǔn)備審核前，管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書(shū)，并與被審核的部門無(wú)直接的責(zé)任關(guān)系。制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審組長(zhǎng)制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行，其內(nèi)容包括：a）審核的目的和范圍，b）審核的依據(jù)，c）審核組成員名單，d）審核的日程安排。423審核組豫備會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)召集審核員召開(kāi)審核組的預(yù)備會(huì)，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡(jiǎn)要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的算頁(yè)。發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃審核組應(yīng)以書(shū)面的形式提前5天將內(nèi)審計(jì)劃發(fā)放到受審核部門、人員。準(zhǔn)備并收閱工作文件審核員進(jìn)行審核工作前，應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:a）審核日程安排表和任務(wù)分配表,b）《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報(bào)告》,C）質(zhì)量手冊(cè)和與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)管理規(guī)范完整模板/CompleteTemplateOfNewSpecification有關(guān)的程敘文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報(bào)告》等。編制《內(nèi)審檢查表》審核員根據(jù)采集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。43審核實(shí)施首次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)召開(kāi)首次會(huì)議，審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加?，F(xiàn)場(chǎng)審核a）內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)觀察、問(wèn)詢、查閱文件和有關(guān)記錄等方式采集證據(jù)，b）對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，經(jīng)受審核部門、人員確認(rèn)后，填寫《內(nèi)審不合格報(bào)告》，C）內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)審核的全過(guò)程進(jìn)行控制。匯總、整理《內(nèi)審不合格報(bào)告》內(nèi)審組長(zhǎng)組織討論審核結(jié)果，確定不合格項(xiàng)，并與被審核部門交換意見(jiàn)后，填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項(xiàng)目分布表》。未次會(huì)議審核工作完成后，內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開(kāi)未次會(huì)議，向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果，同時(shí)接受和回答受審部門提出的問(wèn)題。《內(nèi)審不合格報(bào)告》由審核員簽發(fā)，受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。編寫審核報(bào)告《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。4.4責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)審不合格報(bào)告》要求制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正，內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。4.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》由行政部發(fā)給各個(gè)受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告由行政部歸檔保存，保存期為3年。5.0相關(guān)文件5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》6.0相關(guān)記錄《內(nèi)審檢查表》《質(zhì)量體