C-TPAT反恐程序文件(完整版)

2/268廣東冠昌制衣有限公司反恐安全管理手冊編制：周漢田審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華發(fā)布日期：2022-10-19生效日期：2022-10-19反恐安全管理文件清單序號文件名稱文件編號更新日期頁數(shù)1文件控制程序FK-QG-012022-10-195-82人力資源安全程序FK-QG-022022-10-199-123安全調(diào)查處理程序FK-QG-032022-10-1913-144離職員工及終止合作商控制程序FK-QG-042022-10-1915-165反恐實施培訓(xùn)方案FK-QG-052022-10-1917-196物理安全措施程序FK-QG-062022-10-1920-227保安安全工作指引FK-QG-072022-10-1923-268保安崗位職責(zé)FK-QG-082022-10-1927-309貨倉安全工作指引FK-QG-092022-10-1931-3310貨物過剩和短缺處理程序FK-QG-102022-10-1934-3511收貨與發(fā)貨安全管理程序FK-QG-112022-10-1936-3712運輸安全管制程序FK-QG-122022-10-1938-3913緊急事故處理程序FK-QG-132022-10-1940-4214信息和技術(shù)安全管理辦法FK-QG-142022-10-1943-4615封條管理程序FK-QG-152022-10-1947-4816反偷盜程序FK-QG-162022-10-1949-5017貨物憑據(jù)管理程序FK-QG-172022-10-1951-5218集裝箱7點檢查及控制程序FK-QG-182022-10-1953-5419供方管理程序FK-QG-192022-10-1955-5720管理評審控制程序FK-QG-202022-10-1958-6121鑰匙控制程序FK-QG-212022-10-1962-6322外來承包商控制程序FK-QG-222022-10-1964-6523封條破損處理程序FK-QG-232022-10-196624貨物運輸緊急情況處理FK-QG-242022-10-1976-6825工作牌管理制度FK-QG-252022-10-196926安全程序計劃FK-QG-262022-10-1970-7427安全反恐意識FK-QG-272022-10-1974-7728安全控制程序FK-QG-282022-10-1978-7929船務(wù)安全工作指引FK-QG-292022-10-1980-8130符合海關(guān)安全FK-QG-302022-10-1982-8331商業(yè)伙伴的選擇程序FK-QG-312022-10-1984-8632反恐安全改善計劃FK-QG-322022-10-1987-8933包裝過程及成品倉安全程序FK-QG-332022-10-1990-9134災(zāi)難IT恢復(fù)計劃FK-QG-342022-10-199235反恐風(fēng)險分析表FK-QG-352022-10-1993-9436反恐行為準(zhǔn)則FK-QG-362022-10-199537安全管理責(zé)任制FK-QG-372022-10-199638監(jiān)控管理程序FK-QG-382022-10-1997-9839單證安全工作指引FK-QG-392022-10-1999-10040背景調(diào)查程序FK-QG-402022-10-19101-10241廠區(qū)車輛管理程序FK-QG-412022-10-1910342訪客證及廠證程序FK-QG-422022-10-19104-10643員工出入管理程序FK-QG-432022-10-1910744可疑人物/無廠證盤查程序FK-QG-442022-10-1910845敏感區(qū)域管理程序FK-QG-452022-10-19109-11046廠內(nèi)限制人員進出攜帶并隨機抽查私人物品的程序FK-QG-462022-10-1911147對停留的空/滿貨柜的報安程序FK-QG-472022-10-1911248不良行為進行檢舉/揭發(fā)的程序FK-QG-482022-10-1911349對檢舉/揭發(fā)不良行為的有功人士進行表揚/獎勵舉的制度FK-QG-492022-10-19114-11550內(nèi)部/外部對保安工作的評估和審核程序FK-QG-502022-10-19116-11751零件倉庫及成品區(qū)管制程序FK-QG-512022-10-19117-11952照明系統(tǒng)維修管理制度FK-QG-522022-10-19118-11953監(jiān)控系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序FK-QG-532022-10-19120-12254自動報警系統(tǒng)維修保養(yǎng)程序FK-QG-542022-10-19123-12455報關(guān)流程管理程序FK-QG-552022-10-19125-12956突擊審核控制程序FK-QG-562022-10-19130-13157安全問題登記匯報流程FK-QG-572022-10-19132-13358突發(fā)事件處理規(guī)定FK-QG-582022-10-19134-13859反恐培訓(xùn)指引FK-QG-592022-10-19139-14260反恐方針與任務(wù)FK-QG-602022-10-19143-14461文件程序化政策FK-QG-612022-10-1914562請長假政策FK-QG-622022-10-19146-14763人員出入識別控制程序FK-QG-632022-10-19148-15164稱重程序FK-QG-642022-10-19152-15565貨物的裝/監(jiān)/密封、追蹤、驗證控制程序FK-QG-652022-10-19156-16066違反IT懲戒程序FK-QG-662022-10-19161-16567貨物盤點流程FK-QG-672022-10-19166-16968貨物溢短裝程序FK-QG-682022-10-19170-17569空運操作流程FK-QG-692022-10-19176-17770零擔(dān)貨物運輸作業(yè)的流程FK-QG-702022-10-19178-17971鉛封管理辦法FK-QG-712022-10-19180-18172清關(guān)程序FK-QG-722022-10-19182-18673農(nóng)業(yè)安全防止有害生物污染程序FK-QG-732022-10-19187-19174農(nóng)業(yè)安全處理有害生物污染程序FK-QG-742022-10-19192-19675網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理程序FK-QG-752022-10-19197-20276嚴(yán)禁利用集裝箱販賣人口管理程序FK-QG-762022-10-1920377禁止強迫勞動管理程序FK-QG-772022-10-19204-20678反販賣人口控制程序FK-QG-782022-10-19207-20879封條VVTT檢查程序FK-QG-792022-10-19209-21180C-TPAT安全控制程序FK-QG-802022-10-19212-21481散裝拼裝貨安全程序FK-QG-812022-10-19215-21682船務(wù)出貨評審程序FK-QG-822022-10-19217-21883信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)計劃FK-QG-832022-10-19219-22384C-TPAT員工手冊FK-QG-842022-10-19224-23685IT信息系統(tǒng)用戶及口令管理辦法FK-QG-852022-10-19237-24186IT信息系統(tǒng)賬號申請管理規(guī)范FK-QG-862022-10-19242-25187IT系統(tǒng)安全程序FK-QG-872022-10-19252-26288防止未經(jīng)授權(quán)用戶遠(yuǎn)程訪問程序FK-QG-882022-10-19263-26689外來包裹、郵件管理程序FK-QG-892022-10-19267-268廣東冠昌制衣有限公司文件控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-01版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的對于本公司運營反恐安全文件進行控制，以確保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未經(jīng)批準(zhǔn)或作廢文件的非預(yù)期使用；3）文件能夠滿足美國海關(guān)C—TPAT防恐指導(dǎo)要求。范圍本程序適用于公司反恐體系文件的編制、發(fā)放、使用、變更、回收、作廢等一系列活動進行必要的控制。程序文件編制3.1.1各部門按照反恐要求編寫相應(yīng)的反恐程序文件及相應(yīng)的記錄表單。文件編號3.2.1由公司指定的安全員按照文件編號規(guī)則統(tǒng)一對反恐程序文件進行編號。文件審核3.3.1反恐程序文件和記錄表單統(tǒng)一由公司安全經(jīng)理進行審核。文件批準(zhǔn)3.4.1反恐程序文件統(tǒng)一由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。文件歸檔3.5.1安全員對受控文件進行分類建檔，并建立《文件更新一覽表》，以便對文件的版本的有效性進行動態(tài)管理；3.5.2各類文件的原稿最終批準(zhǔn)后統(tǒng)一交由安全員歸檔保存；3.5.3各部門也應(yīng)對反恐文件建立《文件更新一覽表》，以便對文件版本的有效性進行動態(tài)管理。受控發(fā)放3.6.1對于需要發(fā)放至部門或現(xiàn)場的文件，由安全員填寫《文件收發(fā)記錄表》按規(guī)定范圍發(fā)放，文件領(lǐng)用者需在《文件收發(fā)記錄表》上簽名領(lǐng)取。所有發(fā)放的文件需在文件上和其發(fā)放的記錄上按注明相應(yīng)的分發(fā)號，并作好分發(fā)記錄，以便于追溯。各部門必須建立屬于本部門文件的文檔目錄，并定期進行更新，以確保部門文件的保存完整及有效性。3.6.2所有發(fā)放至公司內(nèi)部使用的文件為受控文件，須加蓋“受控”印章及部門編碼，所有發(fā)放給客戶、供方或第三方機構(gòu)參考的文件為非受控文件，須加蓋“非受控”印章由公司提供給供應(yīng)商或船運公司的內(nèi)審表視為“非受控文件”。文件使用3.7.1受控文件的原件一律不外借，如需臨時借閱文件的人員應(yīng)向安全員說明，借閱者應(yīng)在指定日期內(nèi)歸還，到期不歸還者由安全員負(fù)責(zé)查明原因并收回；3.7.2所有受控文件不得亂涂亂改、標(biāo)注或故意損壞。凡于公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上設(shè)置為共享的文件，一律設(shè)定為“只讀”，除安全員外，任何人無權(quán)改寫。所有共享文件（除記錄表單外），使用部門不得隨意下載，下載文件如無文控中心加蓋受控印章，均為無效文件。因特殊情況下載文件時必須通過安全經(jīng)理，任何人不得私自下載。3.7.3文件破損嚴(yán)重，影響使用時，使用人應(yīng)到安全員辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新的文件。新文件的分發(fā)號仍用原文件分發(fā)號，收回的破損文件須加蓋“作廢”章。變更與新增3.8.1部門反恐程序文件需要進行變更，需由部門向安全員提出申請，文件變更后交由安全經(jīng)理審核后由安全員受控發(fā)行，舊版回收作廢，反恐手冊（反恐計劃）更新周期為12個月(每年對程序文件進行評估一次,如不需要更新則不對程序文件進行更新)；3.8.2部門需要反恐文件新增時，需由部門向安全員提出申請，文件變更后交由安全經(jīng)理審核后由安全員受控發(fā)行，舊版回收作廢；換版與作廢3.9.1文件的版本依次用26個大寫英文字母A-Z/數(shù)字（0-5）來表示，首次版本為A/0。當(dāng)進行小范圍修改時，版本依次為A/0、A/2、……，當(dāng)文件修改至A/5后即整個文檔進入B/0，依此累進。大范圍(40%以上的內(nèi)容)修改可由上一個英文字母的版本直接進入下一個英文字母的版本，如“A/0”—“B/0”。文件換版后，原版文件作廢，換發(fā)新版本；3.9.2文件因換版、丟失、破壞、取消等原因需作廢時，由安全員按《文件收發(fā)記錄表》收回作廢的文件，經(jīng)核實后，在收回的作廢文件上加蓋“作廢”章。文件編號□□-□□-□□反恐程序文件流水號例如：FK—QG—013.10.1編號說明：FK：反恐，QG：程序文件，01：第一份文件相關(guān)記錄《文件收發(fā)記錄表》廣東冠昌制衣有限公司人力資源安全程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-02版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的為明確人事部關(guān)于人力資源的招募及考核的職責(zé)及安排,以規(guī)范我公司之人事管理制度.；制定人力資源安全稽查程序，滿足美國海關(guān)C—TPAT防恐指導(dǎo)要求，人力資源負(fù)責(zé)人進行策劃和督促實施，相關(guān)部門密切配合。范圍本程序適用于人力資源管理部。職責(zé)人力資源管理部主管負(fù)責(zé)人事管理制度的建立、培訓(xùn)及人事考核的策劃和實施。人事文員負(fù)責(zé)對新員工的招聘、背景調(diào)查、培訓(xùn)實施及員工檔案的管理。行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)公司人事管理制度及培訓(xùn)計劃的審批。程序招聘人員各部門因工作需要而要求新招員工,書面申請給人力資源部,人事主管根據(jù)實際確立招聘條件和人數(shù),送給經(jīng)理審批。經(jīng)理審批后，人事部發(fā)出招聘廣告進行招聘。應(yīng)聘者由保安人員帶入應(yīng)聘指定地點，由人事部主管進行面試，核實身份及其它有效證件，符合《勞動法》務(wù)工年齡等條件的發(fā)給招工《員工登記表》。要求應(yīng)聘者在《員工登記表》中據(jù)實填寫個人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址。對于員工工卡的發(fā)放需要有發(fā)放記錄：《員工工作牌發(fā)放記錄》和《員工工作牌遺失記錄》。對員工的工作履歷需要進行相應(yīng)的電話調(diào)查及確認(rèn)，必要時，可對重點員工以前的工作單位進行回訪，以確定真實性及了解相關(guān)的情況。對所有的人員人事部要通過公安部門協(xié)助查核其身份、背景，以核實合格后方可上崗，主要是針對犯罪史進行調(diào)查。對于從事特殊崗位（如運輸、倉管、搬運等），需要對其犯罪史，吸毒史，愛滋病等等情況予以詳細(xì)調(diào)查，填寫《背景調(diào)查表》，交由當(dāng)?shù)毓膊块T進行核對確認(rèn)，且背景調(diào)查記錄需要每1年進行一次更新。培訓(xùn)人事部組織安排對新招人員進行培訓(xùn)，讓員工了解公司的品質(zhì)系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，派發(fā)《員工手冊》，作好記錄，存檔于人事部。人事部組織安排對新招人員進行培訓(xùn)消防安全、防恐、人事安全等，內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識和識別非法進入、舉報內(nèi)部陰謀及認(rèn)知安全、危險意識等防恐常識，并保存培訓(xùn)記錄。并6個月更新一次。人事部負(fù)責(zé)制訂公司《年度培訓(xùn)計劃表》，行政部經(jīng)理審批，由人事部組織或監(jiān)督實施，并作好《員工培訓(xùn)記錄》存檔于人事部。培訓(xùn)需要針對不同人員進行培訓(xùn)，分類如下：IT及涉密人員，倉庫及包裝，保安，全體員工，分不同類型的人員進行專門培訓(xùn)，確保做到培訓(xùn)有針對性。培訓(xùn)按照《年度培訓(xùn)計劃表》進行實施，每批新員工進來時或者是重要崗位人員有變動時，需要進行重新培訓(xùn)，在有突發(fā)事件發(fā)生后，亦需要進行相應(yīng)的培訓(xùn)，以做到有效防范，以及及時提高員工意識。檔案管理人事文員負(fù)責(zé)整理所有公司員工的個人檔案，勞動合同、法律部門查時便捷提供可靠資料。人事部需將離職人員姓名、時間及原因、清晰錄入至人力資源數(shù)據(jù)庫。并將《離職員工記錄表》相關(guān)資料提供給保安部，以免因背景調(diào)查不合格而被解雇員工被重新招聘用，防止離廠人員混入廠區(qū)。人事部不能將隨意毀棄員工個人檔案和培訓(xùn)記錄類資料,須依公司規(guī)定年限保存于公司《各部門員工花名冊》和《離廠員工記錄表》。被解雇及辭退的員工名單由人事部提供給保安部,由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對被解雇及辭退員工行李的檢查,辦理退出床位手續(xù),安排在下班時間經(jīng)保安員檢查后離開,并收回廠證。所有人員均需辦理離職交接手續(xù)，將手頭的所有公司物品進行歸還，工作進行相應(yīng)的交接，并進行相應(yīng)的記錄。凡由于背景不明等原因?qū)е陆夤偷膯T工一經(jīng)離廠后，人事部不得重新聘用。相關(guān)記錄《員工登記表》《各部門員工花名冊》《員工工作牌發(fā)放記錄》《背景調(diào)查表》《員工培訓(xùn)記錄》《離廠員工記錄表》廣東冠昌制衣有限公司安全調(diào)查處理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-03版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華一、目的使本公司內(nèi)一切安全事件得到及時調(diào)查和處理，最大程度地消除安全隱患，防止恐怖活動的發(fā)生。二、適用范圍設(shè)定本程序適用于本公司所有的涉及安全的活動。2.1工作職責(zé)由安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和安排執(zhí)行。2.2工作程序2.2.1公司需要任命安全經(jīng)理并出具《任命書》，負(fù)責(zé)確保公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存，運輸過程中，所有人員遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐）安全指導(dǎo)，以便在海關(guān)運輸不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運輸違禁物品進入美國。2.2.2公司每半年依據(jù)《反恐安全內(nèi)審檢查報告》進行內(nèi)部安全檢查，即反恐內(nèi)審，將檢查結(jié)果匯報給安全經(jīng)理，對其中存在安全問題的事項，安全經(jīng)理要督促安排實時的調(diào)查，處理，跟蹤檢查并做好安全事件的調(diào)查處理報告存檔。三、除正常的每半年的內(nèi)部例行檢查外，另外每月需要《反恐安全突擊檢查報告》進行突擊檢查，突擊檢查成員由安全經(jīng)理及各部門安全負(fù)責(zé)人員組成，負(fù)責(zé)日常的檢查及突擊檢查。3.1保安人員執(zhí)行安全巡邏時，要保持警覺，發(fā)現(xiàn)有即將發(fā)生或正在發(fā)生的安全事件，實時向部門主管或安全經(jīng)理報告，能及時排查的要及時處理。3.2本廠各部門，各區(qū)域引起的涉及安全的事件，均實時與保安部門取得聯(lián)系，須緊急處理的，可由相關(guān)人員現(xiàn)場處理，須經(jīng)調(diào)查的，由相關(guān)部門配合保安部進行調(diào)查，研究處理方案，交由安全經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。3.3本公司鼓勵員工積極參與安全控制并舉報安全信息。對于舉報中有涉及安全隱患，甚至恐怖活動傾向的信息，應(yīng)高度民主警覺，重視，交行政部存檔，并由安全經(jīng)理安排調(diào)查，謹(jǐn)慎處理。3.4在安全維護活動中，如有的安全事件，事態(tài)較為嚴(yán)重，甚至有觸及法律的行為，應(yīng)通過行政部與公安，法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。3.5凡我公司所有的安全事件的調(diào)查，處理須行政部記錄存檔。四、。相關(guān)表單4.1《反恐安全內(nèi)審檢查報告》4.2《反恐安全突擊檢查報告》4.3《任命書》廣東冠昌制衣有限公司離職員工及終止合作商控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-04版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的為有效控制離職員工和終止合作客商進入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守C－TPAT有關(guān)控制非準(zhǔn)許進入的要求。適用范圍公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。工作職責(zé)安全經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃，由人事部、采購部配合保安部執(zhí)行。工作程序人事部需將離職人員姓名、時間及原因、清晰錄入至人力資源數(shù)據(jù)庫。并將《離職員工記錄表》相關(guān)資料提供給保安部，以免因背景調(diào)查不合格而被解雇員工被重新招聘用，防止離廠人員混入廠區(qū)。員工辭工或被解雇時，應(yīng)將自己的廠服、工作牌、鑰匙、工具等一切與本公司相關(guān)的物品退還行政部，同時電腦密碼應(yīng)該告知行政部管理人員，由行政部進行密碼修改。辦理離職人員的《網(wǎng)絡(luò)終止使用》手續(xù)，行政部須在全部辦理完相關(guān)手續(xù)后予以結(jié)算工資，然后憑行政經(jīng)理簽發(fā)的《出門證》出廠，出廠時行李包裹等須接受檢查。離職人員的登記表，除在人事部保留外，需要在保安處保留一份，以防止離職人員混入廠區(qū)，另外保安人員嚴(yán)密監(jiān)視自動離廠人員利用其未被收回的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強行收繳其廠證，拒絕其進入。采購部應(yīng)及時將因故終止合同的供應(yīng)商，加工商的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料（終止合作商通知）。保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進入廠區(qū)，可予拒絕。如屬需要須征得安全經(jīng)理同意憑其簽名的《出門證》方可進入。相關(guān)記錄5.1《出門證》5.2《離職員工記錄表》廣東冠昌制衣有限公司反恐培訓(xùn)實施方案生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-05版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華現(xiàn)在世界上時有發(fā)生的恐怖事件，已影響到全球經(jīng)濟的發(fā)展。為了保證公司財產(chǎn)安全和員工自身安全，響應(yīng)C－TPAT海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計劃，為確保本廠貨物在運輸去海關(guān)結(jié)關(guān)時不會推遲，推行全員安全意識顯得尤為重要，現(xiàn)編訂反恐培訓(xùn)提綱如下：目的：增加員工的反恐意識，增強廠區(qū)內(nèi)的安全防、培養(yǎng)員工對潛在危險點的危機意識要求：所有員工每年必須參加反恐員工培訓(xùn)，并要求在培訓(xùn)簽到表簽字并做好記錄三、具體內(nèi)容如下：向所有員工說明進出生活區(qū)、廠區(qū)內(nèi)部必須佩戴廠證的重要性，旨在有效控制非本公司人員進入本廠。所有進出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險品、違禁物等非準(zhǔn)許物料的進入，同時有效避免公司財產(chǎn)的流失。培訓(xùn)員工識別內(nèi)部陰謀。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)換；未按要求進行包裝；將違禁物品帶入成品包裝箱等。通過培訓(xùn)，使員工認(rèn)識到生產(chǎn)中，保持貨物的完整性及檢查地許可物品進入。教育員工未經(jīng)準(zhǔn)許，不得串崗，更不得擅自進入以下重要區(qū)域：貨倉、成品倉、貨物裝卸區(qū)、運輸停泊區(qū)、化學(xué)物品貯存區(qū)、其它持有“危險”和“不準(zhǔn)進入”的警示性標(biāo)識的區(qū)域。教育員工立足本職工作，愛崗敬業(yè)，保護公司財產(chǎn)。平時對所運用的工具和操作的機器設(shè)備要按規(guī)定的要求進行操作和保養(yǎng)。如發(fā)現(xiàn)有異常或損壞應(yīng)及時向主管報告。下班前要清理好工作位置，關(guān)好臨近工作位置的門窗。培訓(xùn)員工認(rèn)識公司常用的化學(xué)危險品物質(zhì)的特性，化學(xué)危險品安全說明書（MSDS）學(xué)習(xí)和安全措施，貯存及傷害處理程序。強調(diào)使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。加強對特殊崗位人員的培訓(xùn)，如:保安人員、倉管人員、裝卸工、統(tǒng)計員需進行具體的安全培訓(xùn)。管理人員要對本車間的貴重物品加以保護，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查和做好相關(guān)記錄。倉管人員、各車間統(tǒng)計要對本車間物料做到進出、儲存、帳目數(shù)量一致。并定期盤點清楚，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損、丟失、短缺或剩余要及時向主管報告。倉管人員、裝卸工要認(rèn)識到自己崗位的重要性，做到識別內(nèi)部陰謀：裝卸貨物時要憑單收發(fā)貨物，保持高度警覺，確保非貨單物料的進入，協(xié)助安全人員監(jiān)督、控制非許可人員進入裝卸區(qū)域。在裝卸的過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時向主管或安全組長匯報，由工廠安保部門及時處理。對保安人員要重點進行安全和反恐培訓(xùn)，在強調(diào)遵照《保安崗位職責(zé)》的基礎(chǔ)下，結(jié)合不同時期的恐怖活動的特點、動態(tài)來探討、研究、制定反恐安全措施方案。加強教育員工提高安全意識，全員參與安全控制。廠區(qū)內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)未佩戴《工作牌》或《訪客證》，陌生面孔或形跡可疑者，有攜帶危險品進入的可疑現(xiàn)象，應(yīng)及時向安全組長匯報。向全體員工通告我公司的反恐舉報程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號碼。鼓勵全體員工積極監(jiān)督、踴躍舉報有懷疑的現(xiàn)象。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常、形跡可疑、拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。向員工宣傳實行有獎舉報，提高大家參與反恐積極性，對提供有價值線索的員工給一定的獎勵，并為舉報者保密，保障舉報者的人身安全。廣東冠昌制衣有限公司物理安全措施程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-06版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的采用良好措施維護好公司物理安全，抵抗非法進入和防止外部的闖入，確保公司財物、員工的安全。適用范圍安全措施適用于公司對一切物理安全措施的維護活動。工作職責(zé)安全經(jīng)理，部門主管共同負(fù)責(zé)廠內(nèi)一切物理安全的策劃及維護。行政負(fù)責(zé)物理安全實施工作。工作程序安全標(biāo)準(zhǔn)所有建筑物用牢固的紅磚墻筑造。貨物儲存區(qū)的窗加牢固防盜網(wǎng)。內(nèi)外門、窗、大門和欄桿都裝有足夠的鎖具。所有建筑物內(nèi)處，保安區(qū)域、停車區(qū)域、裝卸貨區(qū)域都要有足夠的安全警示標(biāo)語。所有國際、國內(nèi)的，高價值的和危險品都要用保險柜或其它圍欄辦法隔離和標(biāo)識。私人車輛停車區(qū)與運輸車輛停車區(qū)以及外來車輛停放區(qū)，裝貨區(qū)都要用分開。所有廠區(qū)，出入大門，裝卸貨區(qū)都要安裝CCTV相機系統(tǒng)。裝卸貨區(qū)至少保留45天的錄像記錄。錄像系統(tǒng)需要經(jīng)常有人監(jiān)視。CCTV的監(jiān)控錄像，在倉庫、裝卸貨區(qū)域需要進行嚴(yán)格控制，需要保證足夠的燈光，以使CCTV系統(tǒng)能夠?qū)υ搮^(qū)域進行7X24的監(jiān)控錄像。整個廠區(qū)需要有足夠的照明設(shè)備，包括裝卸區(qū)域、倉庫區(qū)域及生產(chǎn)區(qū)域等，內(nèi)部的照明燈（倉庫及敏感區(qū)域）提供7X24小時的照明，外部照明燈安裝“霧天/黃昏”切換裝置，以便照明情況不足的時候自動提供足夠照明（如濃霧、暴風(fēng)雪等情況發(fā)生），保安人員每日檢查照明系統(tǒng)，每月做一次光度測試，并做好記錄《光度檢測記錄》。廠區(qū)大門指定安全保安員24小時輪值站崗，廠區(qū)周圍，裝卸貨區(qū)指定安全保安員進行監(jiān)控。每月由安全突擊檢查小組成員對工廠的垃圾房進行檢查，并做好記錄《垃圾房突擊檢查記錄》；安全維護機動安全保安員加強廠區(qū)巡邏，保證所有無職員看守的門窗均已上好鎖。每月由安全經(jīng)理組織安全保安員對全廠物理安全保衛(wèi)措施進行一次全面的檢查評估。所有員工下班離開工廠后，各部門所有門須上好鎖，由公司當(dāng)班值日人員進行監(jiān)督，見（總經(jīng)理室值日安排表）。CCTV監(jiān)視系統(tǒng)及紅外報警系統(tǒng)應(yīng)避免非法接觸，并每月一次對CCTV系統(tǒng)和紅外報警系統(tǒng)進行預(yù)防維護，并做好《監(jiān)控系統(tǒng)檢查記錄》表。對公司的鑰匙的領(lǐng)用發(fā)放需要填寫《鑰匙領(lǐng)用保管記錄》，在員工離職時，需要將員工的鑰匙回收，并進行相應(yīng)的記錄，人事后勤部門需要保留一整套的備份鑰匙，以免發(fā)生鑰匙丟失等異常情況。受控區(qū)域及其控制廠區(qū)內(nèi)的受控區(qū)域為倉庫、裝貨區(qū)域、包裝區(qū)域?qū)τ趥}庫及包裝區(qū)域，門口需要粘貼相應(yīng)可以允許進入人員的照片，以方便確認(rèn)，如需要進入該區(qū)域的其它人員，則需要進行登記，填寫《倉庫區(qū)域進出登記表》及《包裝區(qū)域進出登記表》，對于倉庫及包裝區(qū)域的員工，需要進行明顯的區(qū)別，讓人可以很快分辨。對于裝貨區(qū)域，需要明確獨立于其它區(qū)域，且在裝卸貨時，其他人員不得靠近。記錄5.1《監(jiān)控系統(tǒng)檢查記錄》5.2《包裝區(qū)域進出登記表》5.3《倉庫區(qū)域進出登記表》5.4《光度檢測記錄》5.5《垃圾房突擊檢查記錄》5.6《鑰匙領(lǐng)用保管記錄》廣東冠昌制衣有限公司保安安全工作指引生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-07版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的為確保產(chǎn)品在生產(chǎn)、貯存、運輸?shù)倪^程中，遵守美國海關(guān)的C－TPAT（海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊、恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為違禁物品進入美國的運輸工具。范圍適用于保安對廠內(nèi)一切安全維護的活動。職責(zé)安全經(jīng)理：負(fù)責(zé)廠區(qū)內(nèi)一切安全工作的策劃及安排。保安員：對廠內(nèi)一切安全維護工作參考文件C－TPAT美國海關(guān)－貿(mào)易伙伴防恐安全指導(dǎo)。程序安全培訓(xùn)所有保安員必須接受安全教育，認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括：消防、防恐人員及車輛出入處理，維護廠區(qū)內(nèi)安全工作等。生活區(qū)安全維護所有員工憑個人有效廠證（工作牌）進出廠內(nèi)外，無佩戴證者保安員必須進行相關(guān)詢查并拒之門外；來訪者須向保安說明來訪原因，填寫《來訪人員登記表》后，由保安員通知被訪者，被訪者須憑經(jīng)理或經(jīng)理級以上簽批的便條在保安處進行相關(guān)資料登記后方可帶領(lǐng)來訪者進入生活區(qū)。保安員必須維護生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守宿舍管理制度，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序。不定時對宿舍進行檢查，如發(fā)現(xiàn)非本廠員工應(yīng)立即對其進行詢查，并作出相應(yīng)處理，嚴(yán)重的上報地區(qū)公安局或派出所等法律部門處理。廠區(qū)安全維護：所有員工憑有效廠證（工作證）進入廠區(qū)，無佩戴廠證者將受到詢查并被拒之門外，工作時間內(nèi)員工需離開廠區(qū)的憑部門主管簽發(fā)的“出門證”方可離開。來訪者需到門衛(wèi)值班室說明來訪原因，并做好來訪登記，值班員實時進行電話通知被訪人，情況屬實的發(fā)給來訪客人“訪客證”或“臨時訪客證”。由保安員帶領(lǐng)或被訪人帶入公司，“訪客證”發(fā)放范圍為：建立長期合作關(guān)系的客戶、供應(yīng)商、承包商、客戶代表（駐廠QC）等，其它發(fā)放“臨時訪客證”，佩帶“訪客證”的人員可在公司非限制區(qū)域活動，佩帶“臨時訪客證”的人員則需要本公司人員陪同才能在公司范圍活動，訪客證件在當(dāng)天訪客離開公司時要交回保安人員。車輛登記，記錄于《車輛進出登記表》內(nèi)，符合進入條件的方可停放在公司指定的停車位置，離開時“出門證”放行，并記錄離開時間。保安人員負(fù)責(zé)對貨物裝卸的場地及停車場的監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可的人員進入。保安員在廠區(qū)內(nèi)進行定時巡查，做好《每日安全巡邏檢查匯總》表，如發(fā)現(xiàn)無證人員，應(yīng)及時通知進行詢查，并保存相關(guān)記錄，嚴(yán)重的需上報當(dāng)?shù)夭块T處理。制訂安全改善計劃，調(diào)查廠內(nèi)安全，每月進行內(nèi)部安全檢查一次，結(jié)果上報安全經(jīng)理。對于郵件、包裹的控制，需要進行相應(yīng)的登記，做好《郵件及包裹收發(fā)記錄》，并要求員工下來領(lǐng)取包裹及郵件，在發(fā)現(xiàn)可疑郵件或者包裹，可要求員工在保安人員指定的安全區(qū)域，拆開郵件或者包裹，確認(rèn)沒有問題后，方可離開。保安需要輪流值班，維護生活區(qū)和廠區(qū)的安全，做好《保安人員交接班登記表》。裝卸貨物的監(jiān)控在裝卸區(qū)域內(nèi)進行貨物半載時，需由保安人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。貨物在裝載好后應(yīng)立即上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機在領(lǐng)取倉儲開出的運輸單或報送單后方可將貨物運送出廠。安全經(jīng)理或指派人在卸貨區(qū)域?qū)ν鈦砦锪系谋O(jiān)控，禁止一切無貨單物料進入貨倉內(nèi)。離廠員工：被解雇及辭退的員工名單由人事部提供，由保安員負(fù)責(zé)監(jiān)督對辭退員工行李的檢查、辦理退出床位手續(xù)，安排在下班時間進行檢查及相關(guān)詢問后方可離開，并收回廠證。離職員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé)任不再讓其進入廠區(qū)內(nèi)。消防工作：保安員每月一次對消防設(shè)備進行檢查,如發(fā)現(xiàn)過期或損壞的消防設(shè)施需向安全經(jīng)理書面審報。消防培訓(xùn)，每半年一次消防逃生演習(xí)。相關(guān)記錄6.1《來訪人員登記表》6.2《車輛進出登記表》6.3《郵件及包裹收發(fā)記錄》6.4《每日安全巡邏檢查匯總》6.5《保安人員交接班登記表》廣東冠昌制衣有限公司保安崗位職責(zé)生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-08版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華本責(zé)任書的目的是讓保安崗位明確自身的職責(zé)，認(rèn)真履行自身的職責(zé)，防止意外事件的發(fā)生，維持安全的生產(chǎn)和生活環(huán)境。由行政經(jīng)理直接統(tǒng)籌和管理全廠保安人員；保安員認(rèn)真履行各崗位職責(zé)。在接待來訪人員時，須講究禮貌，熱情接待。請來訪者出示能證明其單位或身份的相關(guān)證件（帶有照片），詢問其因何事訪何人，在聯(lián)系被訪人并征得同意后，在訪客登記本上詳細(xì)記錄并發(fā)給“訪客證”，如屬第一次來訪人員應(yīng)帶到被訪人辦公處。對來訪者所帶的行李、郵件、包裹要嚴(yán)格檢查，但要注意以下幾點：不可觸及人身;主要檢查來訪者有無攜帶危險品或不明物品進入本廠,檢查來訪人員有無攜帶本公司產(chǎn)品、物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。在認(rèn)為郵件、包裹有異常時，可要求員工在安全處將包裹打開，由保安人員確認(rèn)沒有問題后，方可領(lǐng)走。檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其諒解。運輸或因業(yè)務(wù)關(guān)系須進入廠區(qū)的車輛，須認(rèn)真查驗司機的有效證件及貨單，認(rèn)真檢查車內(nèi)物品是否與貨單一致。在無異常情況下，須在外來車輛出入登記本上進行登記。出廠時應(yīng)認(rèn)真查驗由貨倉部出具的出廠證及貨單，檢查駕駛室內(nèi)有無異常物品，并將貨單與車內(nèi)物品對照，在貨及貨單一致的情況下準(zhǔn)予放行，并作好記錄。一般的私人車輛需要要求其停在廠區(qū)外面，如確實需要進入廠區(qū)，則需要進行相應(yīng)的檢查，如打開車廂及后備廂進行檢查，以確定沒有危險。加強管理廠車動向，對外出送貨的車輛，必須有倉庫開出的出廠證，經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)后，檢查車廂門是否上鎖。對出廠證注明外出無裝貨物的車輛，要嚴(yán)格檢查該車是否裝有貨物。禁止員工攜帶食物進入廠區(qū)；工作時間內(nèi)禁止員工出入廠區(qū)，特殊情況須出入廠區(qū)的人員，須有部門主管級以上人員出具的有效出門證方可放行，并作好記錄。晚班及早班保安應(yīng)視天氣變化，適時掌握廠區(qū)周圍照明燈的開啟或關(guān)閉情況。下班后須對全廠各車間的水電、門窗鎖進行檢查，如發(fā)現(xiàn)異常情況須立即上報，并作好相關(guān)記錄。保安人員工作交接事項。上級規(guī)定或指示事項。入廠訪客或工作人員尚未出廠之事項。送貨或寄存物品須交班轉(zhuǎn)交。廠內(nèi)外可疑情況須注意監(jiān)視或警覺。值班的保安要禁止非許可人員進入貨倉，對領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)用單。指揮所有運輸車輛、貨柜車按規(guī)定位置泊好車位后，帶領(lǐng)司機在會客室休息，不準(zhǔn)司機進入生產(chǎn)區(qū)域，由值班保安員負(fù)責(zé)管控。外來送貨車輛進入貨倉落貨區(qū)時，要核查是否有送貨單，落貨時要在場注意監(jiān)督。貨柜車送來原料進入落貨區(qū)時，首先要核查封條有否破損，落貨須留意原料包裝是否正常，當(dāng)發(fā)現(xiàn)異?；蛭锪隙倘睍r應(yīng)及時向安全組長匯報。在貨柜車進入裝貨區(qū)時，首先要檢查裝貨區(qū)內(nèi)是否有異常物品及打開貨柜車箱查看是否正常，并禁止非裝貨組人員進入裝貨區(qū)域。在裝貨柜期間保安員不得擅自離開崗位，要嚴(yán)格監(jiān)視進入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員，裝貨完畢后，要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照片并關(guān)好貨柜門，檢查核對一切手續(xù)正常后，方準(zhǔn)許離開裝貨區(qū)。嚴(yán)格執(zhí)行員工宿舍管理規(guī)定，對出入員工宿舍的人員進行檢查。拒絕離職人員或與本廠無關(guān)的人員出入員工宿舍。特殊情況須進入本廠的來訪人員，須出具有廠部負(fù)責(zé)人簽名的申請書，檢查其有效證件及所攜帶物品，并詳細(xì)記錄在來訪人員出入登記本上，對來訪者及外出員工所攜帶的行李、包裹要嚴(yán)格檢查并須出具有宿舍管理員簽名的放行條，但要注意以下幾點：不可觸及其身。主要檢查來訪者有無帶危險品或不明物品進入本廠，檢查外出人員有無攜帶本公司產(chǎn)品，物料半成品或工作器具等公司財產(chǎn)為主。檢查時態(tài)度要謙和有禮，避免引起被檢查人之誤會與反感，必要時婉言說明，并求其諒解。嚴(yán)禁借故公報私仇，故意刁難。巡邏保安職責(zé)：巡邏保安要巡視廠區(qū)四周，防止外來人員亂丟危險品進入本廠區(qū)域，監(jiān)管本廠員工遵紀(jì)守法情況，預(yù)防內(nèi)部陰謀與外部人中勾結(jié)事件發(fā)生。巡邏保安要巡視廠內(nèi)的人員是否佩帶廠證，如發(fā)現(xiàn)廠內(nèi)有無帶廠證的人員，應(yīng)加以詢查并上報行政經(jīng)理。負(fù)責(zé)對停車場的監(jiān)控，制止違規(guī)擺放車輛及司機以外的人員進入停車場。不定期對值勤保安崗位查哨，及時糾正保安違紀(jì)行為。定期對安全設(shè)施進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患,并上報行政經(jīng)理處理。巡邏的內(nèi)容主要包括：公司圍墻是否有損壞、廠房建筑是否有損壞、門窗是否可上鎖、照明系統(tǒng)是否良好、光度是否足夠、圍墻上的標(biāo)識牌是否良好、裝貨區(qū)的標(biāo)識牌是否良好、門衛(wèi)處標(biāo)識牌是否良好、裝貨區(qū)域是否安全、倉庫區(qū)域是否一切正常、紅外感應(yīng)系統(tǒng)是否正常工作、CCTV監(jiān)控系統(tǒng)是否正常工作、廠區(qū)內(nèi)物品擺放有無異常、門窗玻璃是否有損壞、廠區(qū)內(nèi)有無異常活動巡邏的時間間隔為白天每2小時一次，夜間每1小時一次廣東冠昌制衣有限公司貨倉安全工作指引生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-09版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的為確保公司在進行產(chǎn)品的生產(chǎn)、儲存、運輸?shù)倪^程中一切不安全隱患發(fā)生。倉庫人員遵守美國海關(guān)的C-TPAT（海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐）安全指導(dǎo)，以便在美國以外的運輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會推遲，或由于竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為運送違禁物品進入美國的運輸工具。適用范圍適用于倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸過程監(jiān)控。貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進入貨倉的監(jiān)控。貨倉部負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗收。參考文件C-TPAT美國海關(guān)—貿(mào)易伙伴防恐安全指引。程序安全培訓(xùn)所有從事貨倉工作的員工必須接受安全教育,認(rèn)知危險意識和識別內(nèi)部險謀的培訓(xùn).未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進入貨物裝卸區(qū),進出貨倉必須接受登記。來料驗收及儲存所有來料由貨倉管人員和安全經(jīng)理指定代表人核對采購部發(fā)出采購單,對無貨單物料一律拒收看待。以核實后的外來物料放入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對貨品質(zhì)量的檢驗。來貨數(shù)量必須符合采購單或送貨單數(shù)量，貨物的數(shù)量由貨倉部進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，向部門主管和安全經(jīng)理人員匯報。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。經(jīng)過IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放、標(biāo)識；物料的進出應(yīng)記錄庫存標(biāo)簽上，以便日后跟蹤追朔。成品倉要有專人負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人員不得隨便進入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進行檢驗時，必須要有主管級以上人員陪同，所有外來進出人員必須在《倉庫區(qū)域進出登記表》進行登記，并有授權(quán)人員的陪同。所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并記錄在《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》上，如有數(shù)量減少必須填寫《物料丟失報告》及時報告給部門主管或安全經(jīng)理。貨物對外運輸5.3.1成品外運時必須由貨倉人員核對運輸車司機出示的運輸通知單，在符合單證部發(fā)出的指示后方能裝載貨物。所有貨車、集裝箱在裝載物前必須接受車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴(yán)或車箱損壞的應(yīng)向倉儲負(fù)責(zé)人提出，不可接受該類車箱進行貨物裝載。5.3.2在裝載區(qū)域內(nèi)進行貨物裝載時，由行政部或安全代表人進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。5.3.3貨物在裝載好后應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人檢查該車輛裝載貨物數(shù)量準(zhǔn)確后再即時上鎖，并由安全人員確認(rèn)，司機在領(lǐng)取貨倉開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。5.3.4如對裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢驗是否在運輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對此展開調(diào)查，結(jié)果需向安全經(jīng)理及客戶匯報。車輛管理所有貨運車輛由倉儲統(tǒng)一管理，客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進入。外來裝載的車輛、集裝箱應(yīng)實時進入裝卸區(qū)域，如出現(xiàn)裝貨車輛過多至裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊指定區(qū)域停車場內(nèi)，并由保安員對該區(qū)域進行監(jiān)控。相關(guān)記錄《倉庫區(qū)域進出登記表》《物料丟失報告》《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》廣東冠昌制衣有限公司貨物過剩和短缺處理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-10版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的制訂程序以便實時對貨倉物料進行盤點清查，報告材料的短缺和過剩進行處理，加強對公司物料的有效控制。適用范圍本程序主要用于倉儲物料管理。工作職責(zé)倉儲主管統(tǒng)籌策劃安排，倉管員定期檢查物料并及時報告，倉儲部主管與采購部主管商討處理措施，報生產(chǎn)副總審批。工作程序采購部當(dāng)有新的《采購訂單》發(fā)出前，應(yīng)通知貨倉部對本次要采購的物料進行盤點，貨倉人員亦須清點這些倉存物料數(shù)量，與該物料所附《庫存標(biāo)簽》核對，隨后將每種物料清點情況作好記錄，（注明物料名稱、型號、數(shù)量、來貨日期等），及時通知采購部。貨倉人員以《采購訂單》、《送貨單》為依據(jù)點收來料，作好來料記錄，分區(qū)擺放，并在物料上附《庫存標(biāo)簽》。生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時，倉管人員要嚴(yán)格交收手續(xù)，并及時做好來料記錄。倉儲部主管安排定期進行貨倉物料檢查，著重針對物料的使用期限，不良貨情況，物料短缺和過剩等，將檢查結(jié)果記錄于《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》，對客供物料的使用量亦須保持監(jiān)察及管制，以《客供物料存量記錄》，報告給采購部。訂單取消或生產(chǎn)完成時，要對相關(guān)物料進行清點，特別是客供物料，將積存之物料數(shù)量上報采購部備案。過?；蚨倘蔽锪系奶幚碛刹少彶亢拓泜}部聯(lián)合對物料的短缺和過剩進行追溯、調(diào)查，根據(jù)以途徑展開物料短缺調(diào)查；生產(chǎn)過程中的損耗；流通中的損耗和庫存；因存放時間過長而變質(zhì)或超過使用周期而損，不明丟失。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發(fā)、取消訂單等。將調(diào)查結(jié)果詳細(xì)記錄交采購部。車間主任和倉儲主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告商討處理方法，并上報生產(chǎn)副總審批，處理方法記錄于《存?zhèn)}期檢查記錄》，各相關(guān)部門按規(guī)定對物料做出相關(guān)處理。5．相關(guān)記錄：5.1《庫存標(biāo)簽》5.2《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》廣東冠昌制衣有限公司收貨與發(fā)貨安全管理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-11版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的為規(guī)范收貨和發(fā)貨系統(tǒng)有效防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進入，滿足美國海關(guān)C－TPAT防恐要求。范圍適用于從事收貨和發(fā)貨的貨倉人員、司機、保安、安全主任以及其它相關(guān)工作人員。職責(zé)由倉儲主管策劃和安排貨倉工作的收發(fā)貨，具體運輸工作由司機人員負(fù)責(zé)，由保安和安全主任在現(xiàn)場監(jiān)督貨物的裝卸過程。程序收貨所有物料由貨倉和安全組長或指定代表人核對，采購部發(fā)出的采購單對無貨單物料一律拒收。經(jīng)核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。由IQC對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果記錄于IQC檢查報告。來貨數(shù)量必須符合采購訂單或來貨數(shù)量，對數(shù)量不符合的物料倉儲部應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進入或被偷竊強取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向部門和安全組長匯報。經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識。物料的進出應(yīng)記錄于物料儲存記錄卡，以便日后跟蹤追述。所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。發(fā)貨有成品外運時，貨倉人員必須檢驗司機的運輸通知并與單證部發(fā)出的指令性文件（如：《出貨通知書》，《托運單》，柜紙等）核實后，方能裝載貨物。所有貨車、集裝箱在裝載貨物前后必須接受保安和工作人員例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由行政部或安全組長進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)實時向銷售部和客戶報告，商討有效的處理方案。裝卸工進入裝柜區(qū)時不允許帶入個人的物品，例如錢包、飯盒、背包等，必須放到公司的員工儲物柜中。相關(guān)記錄5.1《采購訂單》5.2《IQC檢查報告》5.3《出貨通知書》5.4《托運單》廣東冠昌制衣有限公司運輸安全管制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-12版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的加強對貨物運輸?shù)陌踩刂?，避免運輸途中貨物的丟失，調(diào)包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時，安全結(jié)關(guān)。適用范圍適用于貨物的運輸安全。工作職責(zé)安全組長或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨物運輸安全工作程序在封條管理員確認(rèn)封條完整并上封后，集裝箱方可離開裝貨區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)封條不完整或者是損壞后，需要將新的封條號在《集裝箱檢查登記表》的備注欄進行備注需要有專門的人員對集裝箱進行檢查并登記相關(guān)的狀況，并填寫《集裝箱檢查登記表》，如在裝貨、檢查、運輸?shù)倪^程中有任何的可疑點或不符項，均需要在備注處注明原因及處理方式，且需要向安全經(jīng)理反映，具體登記的內(nèi)容見《集裝箱檢查登記表》對于有反恐要求的客戶，在必要的情況下需要安排人員進行押車，以便對整個運輸?shù)倪^程進行控制，確保在運輸中不發(fā)生任何的意外，確?？腿素浳锏耐暾枰獙Υ\公司或者貨代公司進行如下約定，并與之簽訂《補充協(xié)議》，確保運輸過程中的安全：4.4.1司機未經(jīng)批準(zhǔn)不可擅自更改行車路線4.4.2中途不可無故停車4.4.3禁止中途接載與貨品無關(guān)的人和物品4.4.4司機工作前8小時和工作中不可飲酒4.4.5如出現(xiàn)計劃外的停留、受損或者與物流服務(wù)提供商及駕駛員共同進行的無人監(jiān)管裝運時由我公司進行記錄備案，并將此事報告給客人。需要確保集裝箱按時到達(dá)港口，如與預(yù)計的到達(dá)時間有誤差，需要了解相關(guān)的原因相關(guān)文件5.1《集裝箱檢查登記表》5.2《補充協(xié)議》廣東冠昌制衣有限公司緊急事件處理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-13版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華一、目的1.1明確突發(fā)性緊急事件，本公司員工如何及時把突發(fā)緊急事件準(zhǔn)確的匯報給相關(guān)主管部門及相關(guān)的安全主管人員，確保突發(fā)緊急事件得到及時處理，將緊急事件對生命、財產(chǎn)構(gòu)成的危險降到最低。1.2明確突擊檢查的相關(guān)事宜，以保證廠區(qū)內(nèi)安全工作的有條不紊，保證每項工作均在進行。二、適用范圍適用于所有突發(fā)性緊急事件及突擊檢查三、工作職責(zé)3.1安全小組負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件的總指揮工作。3.2行政部負(fù)責(zé)突發(fā)事件的處理。3.3各部門主管配合處理突發(fā)事件緊急處理與匯報工作。3.4安全小組負(fù)責(zé)進行突擊檢查。四、工作程序4.1緊急事件匯報事件包括：貨物、集裝箱、拖車失竊事件；非準(zhǔn)許運輸車輛、人員撞入事件；有預(yù)謀破壞公司財產(chǎn)、侵犯員工人身安全事件；火警事件；員工打斗事件；員工工傷、突發(fā)生病事件等。4.2由安全經(jīng)理主導(dǎo)，成立安全突擊檢查小組，各部門協(xié)同安全經(jīng)理制定《各部門安全負(fù)責(zé)人名錄》表。4.3公司員工在遇到突發(fā)事件發(fā)生時，應(yīng)立即向安全組長或部門主管匯報。4.4當(dāng)部門主管或值班保安接到員工緊急事件的事件匯報后，應(yīng)立即時處理并匯報給安全經(jīng)理和行政部主管。4.5保安員在值班時發(fā)生緊急事件，應(yīng)立即把緊急事件的情況及時匯報給行政主管或安全組長。4.6安全組長或行政部主管接到緊急事件匯報后，如情況嚴(yán)重，應(yīng)立即組織安全小組人員進行實施（附件一）并向當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行部門匯報，事件發(fā)生后24小時內(nèi)將事件經(jīng)過銷售部匯報給客戶安全主管人員。4.7安全經(jīng)理根據(jù)安全組員的工作狀況，臨時抽取部門安全組員每月進行對廠區(qū)進行安全突擊檢查，檢查的內(nèi)容主要根據(jù)《反恐安全內(nèi)審檢查報告》，主要就八個方面進行檢查,以確保符合。另安全經(jīng)理可安排做一些現(xiàn)場的測試及模擬，比如安排人員闖入門衛(wèi)或廠區(qū)，以測試保安及員工的反應(yīng)等等。每次突擊檢查后，需要填寫《反恐安全突擊檢查報告》。4.8制定一份《安全事項聯(lián)系名錄》表，注明安全經(jīng)理、總經(jīng)理、當(dāng)?shù)嘏沙鏊?、主要供?yīng)商、客戶及船運公司或貨代公司的聯(lián)系方式，對出現(xiàn)的緊急事件能夠及時舉報和反饋，匯報聯(lián)系人名單安全經(jīng)理政部經(jīng)理急聯(lián)系電話號碼：報警：110派出所警：119醫(yī)院急救：1205.記錄表單5.1《各部門安全負(fù)責(zé)人名錄》5.2《安全事項聯(lián)系名錄》廣東冠昌制衣有限公司信息和技術(shù)安全管理辦法生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-14版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華為了防止信息和技術(shù)的泄密，導(dǎo)致嚴(yán)重災(zāi)難的發(fā)生，公司員工嚴(yán)格遵守以下安全規(guī)定：一、公司秘密具體范圍包括：1.1公司股東、董事會資料，會議記錄，保密期限內(nèi)的重要決定事項1.2公司的年度工作總結(jié)，財務(wù)預(yù)算決算報告，繳納稅款、營銷報表和各種綜合統(tǒng)計報表1.3公司有關(guān)銷售業(yè)務(wù)資料，貨源情報和對供應(yīng)商調(diào)研資料1.4公司開發(fā)設(shè)計資料，技術(shù)資料和生產(chǎn)情況1.5客戶提供的一切文件、樣板等1.6公司各部門人員編制.調(diào)整,未公布的計劃,員工福利待遇資料及員工手冊1.7公司的安全防范狀況及存在的問題1.8公司員工違法違紀(jì)的檢舉.投訴.調(diào)查材料,發(fā)生案件、事故的調(diào)查登記資料1.9公司、法人代表的印章、營業(yè)執(zhí)照、財務(wù)印章合同協(xié)議。二、公司的保密制度文件、傳真郵件的收發(fā)登記、簽收、催辦、清退、借閱、歸檔由指定人員處理凡涉及公司內(nèi)部秘密的文件資料的報廢處理,必須首先碎紙,不準(zhǔn)未經(jīng)碎紙丟棄處理公司員工持有的各種文件、資料、電子文檔（磁碟，光盤等），當(dāng)離開辦公室外出時,須存放入文件柜或抽屜上鎖，不準(zhǔn)隨意亂放，未經(jīng)批準(zhǔn)，不能復(fù)制抄錄或攜帶外出未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得向外界提供公司的任何保密資料未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不得向提供客戶的任何資料妥善保管好各種財務(wù)賬冊、公司證照、印章三、電腦保密措施不要將機密文件及可能是受保護文件隨意存放，文件的存放在分類分目錄存放于指定位置。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意打開他人文件，以避免泄密或文件的損壞。對來歷不明的郵件或文件不要查看或嘗試打開，以避免計算機中病毒或感染木馬程序，并盡快請公司網(wǎng)絡(luò)管理人員來檢查。在一些郵件中的附件中，如果有出現(xiàn)一些附加名是：EXE，COM等可執(zhí)行的附件或其它可疑附件時，請先用殺毒軟件詳細(xì)查殺后再使用，或請網(wǎng)絡(luò)管理人員處理。不要隨便嘗試不明的或不熟悉的計算機操作步驟。遇到計算機發(fā)生異常而自己無法解決時，就立即通知網(wǎng)絡(luò)管理人員解決。不要隨便安裝或使用不明來源的軟件或程序。不要隨便運行或刪除電腦上的文件或程序。不要隨意更改計算機參數(shù)等。收到無意義的郵件后，應(yīng)及時清除，不要蓄意或惡意地回寄這些郵件。不向他人泄露使用密碼，防止他人接觸計算機系統(tǒng)造成意外。需要至少每個季度進行密碼更換，并由IT負(fù)責(zé)人進行監(jiān)督實施，做好《密碼更新記錄》表，如發(fā)現(xiàn)密碼已泄漏，就盡快更換。預(yù)設(shè)的密碼及由別人提供的密碼應(yīng)不能采用。定期用殺毒程序掃描計算機系統(tǒng)。對于新的軟件、檔案或電子郵件，應(yīng)選用殺毒軟件掃描，檢查是否帶有病毒、有害的程序編碼，進行適當(dāng)?shù)奶幚砗蟛趴砷_啟使用。先以加密技術(shù)保護敏感的數(shù)據(jù)文件，然后才通過公司網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)進行傳送。在適當(dāng)?shù)那闆r下，利用數(shù)定證書為信息及數(shù)據(jù)加密或加上數(shù)字簽名。關(guān)閉電子郵件所備有自動處理電子郵件附件功能，關(guān)閉電子郵件應(yīng)用系統(tǒng)或其它應(yīng)用軟件中可自動處理的功能，以防電腦病毒入侵。未經(jīng)主管人員許可，不要讓他人隨意使用你的計算機。不要隨意將公司或個人的文件發(fā)送給他人，或給他人查看或使用。計算機使用或管理過程中如有任何疑問，請詢問公司網(wǎng)絡(luò)管理人員。四、公司的保密措施公司中層以上領(lǐng)導(dǎo),要自覺帶頭遵守保密制度。公司各部門要運用各種形式經(jīng)常對所屬員工進行保密教育,增強保密觀念。全體員工應(yīng)自覺遵守保密基本準(zhǔn)則,做到:不該說的機密，絕對不說,不該看的機密,絕對不看（含超越自己職責(zé)、業(yè)務(wù)范圍的文件、資料、電子文檔）。.對員工依照公司規(guī)定，保守公司秘密，發(fā)現(xiàn)他人泄密，立即采取補救措施，避免或減輕損害后果；對泄密或者非法獲取公司秘密的行為及時檢舉投訴的，按照規(guī)定給予獎勵。.對員工不遵守公司規(guī)定，造成泄密事件，依照有關(guān)法規(guī)及公司的警告規(guī)定給予處理，嚴(yán)重者直至追究刑事責(zé)任。五、數(shù)據(jù)的備份機制數(shù)據(jù)每月需要進行備份，如在重要數(shù)據(jù)更新時，需要及時進行備份數(shù)據(jù)備份后可刻錄成光盤，或存于移動硬盤中，并存放于檔案室六、記錄表單《密碼更新記錄》廣東冠昌制衣有限公司封條管理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-15版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華一、目的加強公司對裝柜封條的安全控制，規(guī)范封條的檢驗、發(fā)放及使用，避免出現(xiàn)不符合C-TPAT要求的封條。二、適用范圍適用于接收封條的物流部和保管及使用封條的倉庫、司機及其相關(guān)人員。三、工作職責(zé)物流部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)封條的接收、發(fā)放及檢查。四、工作程序由物流部向海關(guān)提供封條需求申請，封條必需有相應(yīng)的檢驗報告，以證明符合相關(guān)要求，船務(wù)部需要向船運公司或海關(guān)索要《封條檢驗報告》。收到封條后必須對所有封條進行檢查，核對封條檢驗報告，是否符合ISO/PAS17712，如發(fā)現(xiàn)任何異常，物流部需要向海關(guān)或船運公司匯報，異常包括：損壞、數(shù)量不符、遺失等。封條需要指定相應(yīng)的封條管理員進行保管，并出具《任命書》，封條的使用及保管，只能由封條管理員進行使用，并登記，其他人員不得使用及保管。封條管理員必須格守敬職，否則從嚴(yán)處理。裝柜前，倉庫主管需向業(yè)務(wù)部領(lǐng)取相應(yīng)的封條，核對封條是否完好。如中途發(fā)現(xiàn)封條有損壞，需要對集裝箱進行重新檢查，確有無異常，并更換新封條，且需要登記更換前后封條的編號。裝柜過程中，如出現(xiàn)必須對貨柜進行封閉的情況，如中途吃飯，由倉庫主管發(fā)放封條對貨柜進行封閉，再次進行裝柜時需要對封條進行確認(rèn)是否完好，如出現(xiàn)異常，必須向倉庫主管報告異常，重新檢查貨柜，如無異常才能開始進行裝柜。裝柜完畢，經(jīng)安全組長進一步檢查確認(rèn)后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱麥跟紙箱日子印，即對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱進行上封條。封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標(biāo)貼及拍照時間。運輸途中，由廠報關(guān)中負(fù)責(zé)跟車到海關(guān)，經(jīng)報關(guān)員檢查封條完整，再用剪鉗剪斷封條交給海關(guān)，加強對貨物運輸?shù)母?。每次出貨均要做記錄。并保存完整記錄、錄像資料及拍攝照片。五、相關(guān)文件《任命書》《封條檢驗報告》廣東冠昌制衣有限公司反偷盜程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-16版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華一、目的為了加強公司內(nèi)部的物理安全和管理制度，有效的防止一切偷盜活動的進行，確保公司財產(chǎn)安全；二、范圍適用于公司的一切財產(chǎn)的儲存和管理；三、職責(zé)保安經(jīng)理安排對財務(wù)的監(jiān)管；各部門主任負(fù)責(zé)物料儲存安全環(huán)境的維護；物料員負(fù)責(zé)進出物料的帳面及儲存數(shù)量的查核；維修部負(fù)責(zé)公司內(nèi)物理安全設(shè)施的維護及安裝；四、程序4.1物理安全4.1.1本公司的所有門窗必須備有防盜功能，大門需要安裝防盜鎖，窗口加裝插銷，以防止一切非法的進入；4.1.2廠區(qū)范圍內(nèi)四周及裝貨，卸貨區(qū)域安裝錄象系統(tǒng)，監(jiān)控廠區(qū)外部和貨物交收的活動；4.1.3出入廠區(qū)只限唯一的出入口，并有保安員全天24小時進行輪值看守；4.1.4對高價物品要加強物理保護，加設(shè)牢固的鐵箱或建有貴重物品房進行指定擺放；4.2出入控制4.2.1非本公司人員的進入必須進行相關(guān)的登記，進入廠區(qū)內(nèi)由保安員負(fù)責(zé)記錄來訪者姓名，所屬公司，事由，被訪人，時間及領(lǐng)取的“貴賓卡”編號等；4.2.2所有員工不準(zhǔn)攜帶私人物品進入生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，所有物品的外出必須服從保安員的檢查，并進行相關(guān)的資料記錄，嚴(yán)禁公司的任何物品被私人攜帶外出；4.2.3加強廠區(qū)的安全巡邏，嚴(yán)密注視廠區(qū)內(nèi)無身份識別或可疑人員的盤查及記錄；4.2.4足夠的標(biāo)語提醒所有員工未經(jīng)許可不得進入限制區(qū)域內(nèi)，如落貨區(qū)，裝貨區(qū)，成品區(qū)，貨物停車場等；物料跟蹤倉庫物料必須做好《物料儲存記錄表》，按物料先到先出的程序進行發(fā)放，物料管理的員工需對管理范圍內(nèi)的物料進行定期的檢查，如發(fā)現(xiàn)有物料短缺，必須即時向部門匯報，各部門視情節(jié)的輕重向廠部及保安匯報，并由保安部安排檢查工作。五、記錄《物料丟失報告》《物料儲存記錄表》廣東冠昌制衣有限公司貨物憑據(jù)管理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-17版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華一、目的本程序明確送貨單據(jù)的開具、經(jīng)手、保存等管制措施，以保證公司進、出貨物的賬目清晰、手續(xù)完善。對運輸資料或資料系統(tǒng)的控制以防無許可接觸，避免被不法分子利用而導(dǎo)致盜竊或恐怖事件。二、適用范圍適用于倉儲部工作人員、司機等凡是接觸運貨單及運貨資料的人員。三、工作職責(zé)倉儲工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認(rèn)，倉儲主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。四、工作程序倉儲工作人員須收到相關(guān)的指令性文件資料等，方能進行收發(fā)貨工作，如采購部發(fā)出的《采購訂單》、單證部發(fā)出的《銷售通知單》等，倉儲工作人員必須核實貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，在此過程中，一定要警惕非貨單物料的進入，在確認(rèn)無誤后才可簽批。對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部及負(fù)責(zé)人存檔。倉儲部只保存貨運單據(jù)復(fù)印件一個月，在每月的月底將所有復(fù)印單據(jù)交公司存檔。對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴(yán)格保密，特別是客戶如AQL資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。五、相關(guān)記錄5.1《采購訂單》5.2《銷售通知單》廣東冠昌制衣有限公司集裝箱7點檢查及控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-18版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華1、目的為確保裝貨前查驗貨柜/掛車(拖車)完整性包括柜門的鎖閉裝置的可靠性，特制定此程序2、適用范圍適用于集裝箱的7點檢查3、工作職責(zé)安全經(jīng)理或相關(guān)指定代表負(fù)責(zé)貨物運輸安全4、工作程序集裝箱7點檢查相關(guān)程序4.1.1空柜的臨時停放區(qū)域需要確保在CCTV的監(jiān)控范圍之內(nèi)；4.1.2在貨柜進入廠區(qū)前，需要進行大致的安全檢查，確保無異常；4.1.3空柜在進入裝貨區(qū)域前，需要進入集裝箱臨時停放區(qū)進入臨時停放區(qū)后，司機需要下車并出示相關(guān)的身份證明文件，進行相關(guān)的登記，并在指定的休息區(qū)域休息。4.1.4在空柜進行裝貨前需要進行7部位的安全檢查，主要包括前柜壁、左側(cè)、右側(cè)、地板、天花板/屋頂、柜門內(nèi)/外、柜體外部及底部，檢查完后，并填寫相應(yīng)的集裝箱7部位檢查表，具體檢查內(nèi)容詳見《集裝箱7部位檢查表》在必要時進行拍照。在確認(rèn)集裝箱完好后，方可進行裝貨。集裝箱裝貨過程的控制4.2.1裝貨時需要利用CCTV系統(tǒng)對整個過程全程監(jiān)控，另外需要有安全經(jīng)理或相應(yīng)的安全負(fù)責(zé)人員、保安在場全程監(jiān)督裝貨，如裝貨過程中碰到休息時間，則需要讓封條管理員，將集裝箱臨時上鎖，并讓保安看守。在休息后，再請封條管理員進行開鎖，并重新裝貨。在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何未經(jīng)準(zhǔn)許的人員或物料接近或進入，并對整個過程進行錄像保存。4.2.2在裝柜過程中需要進行拍照并保存記錄，以下點位必須拍照（空柜、1/3處、2/3處、滿柜、上封條后）4.2.3裝貨完畢，經(jīng)安全組長或安全代表進一步檢查確認(rèn)后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日子印，即對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。鎖具裝置必須是具有較高防盜性，防破壞性的一次性封條，需要確保封條符合ISO/PAS17712的標(biāo)準(zhǔn)。報告及防止貨柜放置區(qū)域的非授權(quán)入侵4.3.1貨柜的停放及裝貨區(qū)域需為專門的安全區(qū)域，并在CCTV系統(tǒng)的監(jiān)控之下，且需要有保安人員看守。4.3.2如發(fā)現(xiàn)有非許可人員進入該區(qū)域，則需要進行阻止，如強行闖入，需要及時向安全經(jīng)理匯報，并在值班表上記錄匯報的情況。集裝箱的裝貨過程中相關(guān)信息需要記錄，詳見《集裝箱檢查登記表》5、相關(guān)文件5.1《集裝箱7部位檢查表》5.2《集裝箱檢查登記表》廣東冠昌制衣有限公司供方管理程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-19版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華1、目的對供方生產(chǎn)廠區(qū)及供方運輸過程進行初步的反恐安全評審，以確保公司的供方在生產(chǎn)和供貨等方面滿足美國海關(guān)C—TPAT反恐指導(dǎo)要求。2、范圍本程序適用向本公司提供的原輔料及外包成品的各供方及提供運輸?shù)拇\公司。3、職責(zé)采購部負(fù)責(zé)公司供方反恐安全管理程序文件的編制；物流部負(fù)責(zé)船運公司反恐安全管理程序文件的編制；安全經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)程序文件的評審及文件的實施，定期對供方進行評審。4、程序供方初步評審4、1由采購部首先對供方進行初步評審，評審包括質(zhì)量、價格、交期、供應(yīng)能力及其他方面的聲譽；4.2收集供應(yīng)商的相關(guān)資料：公司簡介，公司的營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書及生產(chǎn)工藝流程圖等；4.3初步建立合格供應(yīng)商名單，交由生產(chǎn)副總評審確定，安全經(jīng)理進行初步評審，并以此為依據(jù)對供應(yīng)商進行反恐安全評審。反恐安全評審由安全經(jīng)理組織安全小組定期對供方進行現(xiàn)場審核；安全小組主要從文件安全、硬件/實體安全、人事安全、貨柜/運輸安全、訪問/門禁控制安全、電腦資訊/信息安全、員工意識安全及商業(yè)合作伙伴安全等八個方面進行審核；審核過程需填寫《反恐安全內(nèi)審檢查報告》；根據(jù)審核報告評估供應(yīng)商的安全風(fēng)險程度，以此為依據(jù)制定合格供應(yīng)商名錄；對于高風(fēng)險的供應(yīng)商，必須要求供方進行相應(yīng)的整改措施，以滿足最低的反恐要求，并將其從合格供應(yīng)商名錄里移除，直到其經(jīng)過整改重新評估達(dá)到反恐要求時，再將其恢復(fù)合格供應(yīng)商。船運公司或貨代公司的審核公司物流部需定期對船運公司進行反恐安全現(xiàn)場審核，對船運公司的安全風(fēng)險進行評估，以確保船運公司能夠為本公司提供安全和快捷的運輸要求與船運公司或貨代公司簽訂《補充協(xié)議》，確保貨柜運輸過程中的安全性對于終止合作的供應(yīng)商及船運公司，采購部應(yīng)及時將因故終止合同的供應(yīng)商，加工商的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料，保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進入廠區(qū)，可予拒絕，如要進入廠區(qū)，需按照相關(guān)程序進行操作。5、相關(guān)記錄《反恐安全內(nèi)審檢查報告》《補充協(xié)議》廣東冠昌制衣有限公司管理評審控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-20版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華目的按計劃的時間間隔對本公司的反恐安全管理體系進行評審，以確保以確保其持續(xù)的符合性、適宜性和有效性，評審包括評價其改進的機會和變更的需求。范圍適用于本公司系統(tǒng)的評審反恐安全管理體系運行現(xiàn)狀的持續(xù)適用性、充分性及有效性。職責(zé)行政部按照評審周期組織相關(guān)人員對反恐安全管理體系進行評價；安全經(jīng)理對組織反恐安全管理體系運行狀況進行總結(jié)，對存在的安全隱患進行匯報并組織相關(guān)人員進行整改。程序編制管理評審計劃公司應(yīng)按照策劃的時間間隔召開管理評審，每年必須至少組織一次反恐安全管理體系的管理評審；安全經(jīng)理應(yīng)按照計劃的時間間隔組織召開管理評審，并應(yīng)提前7—10日編制好《管理評審計劃》，管理評審計劃應(yīng)包括：管理評審的目的、范圍；管理評審的時間、地點；管理評審的召集人；管理評審的主持人；管理評審的參加人；管理評審的議題；管理評審的準(zhǔn)備工作；安全經(jīng)理應(yīng)將抑制好的《管理評審計劃》交由總經(jīng)理批復(fù)。審批計劃總經(jīng)理對安全經(jīng)理提交的《管理評審計劃》進行審批，若審批通不過，則退回安全經(jīng)理重新擬制《管理評審計劃》；若通過，則進行準(zhǔn)備工作。準(zhǔn)備管理評審資料安全經(jīng)理對由總經(jīng)理批復(fù)的《管理評審計劃》，組織召開管理評審，管理評審的準(zhǔn)備事項包括：管理評審成員a公司總經(jīng)理b公司副總經(jīng)理c安全經(jīng)理d安全小組成員e各相關(guān)職能部門主管管理評審資料的準(zhǔn)備a反恐安全內(nèi)審檢查報告b人力資源安全程序c公司員工背景資料調(diào)查報告d保安年度工作報告e安全隱患事件的調(diào)查與處理f包裝車間的安全措施方案j成品倉庫的安全措施方案h監(jiān)柜相關(guān)部門的監(jiān)柜報告與安全總結(jié)i供方調(diào)查報告及供方安全整改報告g公司安全改善措施及改進機會k資源的需求管理評審會議通知的傳達(dá)安全經(jīng)理應(yīng)將經(jīng)審批后的《管理評審計劃》于管理評審會議七日前將以書面或郵件的形式發(fā)至相關(guān)部門參加評審會議的人員，以便相關(guān)部門/人員做好管理評審會議的資料準(zhǔn)備。4）參加管理評審的人員需根據(jù)管理評審計劃準(zhǔn)備相關(guān)資料并提交給公司行政部，由安全經(jīng)理審核。實施管理評審管理者代表應(yīng)按計劃的時間要求組織實施管理評審，召開管理評審會議：4.4.1按《管理評審計劃》中的評審內(nèi)容進行討論和評價；4.4.2與會人員根據(jù)所準(zhǔn)備的資料進行報告并參與評審；4.4.3安全經(jīng)理向總經(jīng)理綜合匯報反恐安全管理體系的運行情況以及目前存在的安全問題和改進建議；4.4.4根據(jù)存在的問題，提出待改進項目，確定執(zhí)行糾正與預(yù)防措施的部門/人員；4.4.5總經(jīng)理做總結(jié)性發(fā)言，并對管理評審會議中的各項議題作出批示或決議。4.4.6會議記錄人員做好管理評審會議過程中的會議記錄。編寫管理評審報告安全經(jīng)理需在管理評審會議結(jié)束7個工作日內(nèi)組織編寫好《管理評審報告》審批報告公司總經(jīng)理應(yīng)對提交的《管理評審報告》進行審批；若審批不通過，則退回由安全經(jīng)理重新組織編寫《管理評審報告》，并再次提交審批，直至審批通過。記錄歸檔保存在整個管理評審結(jié)束后，安全經(jīng)理應(yīng)組織將整個管理評審中所產(chǎn)生的記錄整理成冊，并轉(zhuǎn)交至文控中心。文控中心應(yīng)將《管理評審報告》及相關(guān)記錄按《文件控制流程》對管理評審中所產(chǎn)生的記錄進行歸檔并保存。相關(guān)記錄《管理評審計劃》《管理評審報告》廣東冠昌制衣有限公司鑰匙控制程序生效日期:2022-10-19受控受控反恐安全管理文件編號：FK-QG-21版次：A/0編制：丘雪霞審核：張敬龍批準(zhǔn)：付應(yīng)華1、目的合理管控各部門鑰匙安全2、范圍各部門管理鑰匙人員3、程序3.1鑰匙發(fā)放：全廠的鑰匙均由人事部管理發(fā)放，各部門需要領(lǐng)用時須經(jīng)所在部門經(jīng)理確認(rèn)后上交人事部批準(zhǔn)，由人事部鑰匙管理員將鑰匙分發(fā)給申請人，并將記錄填寫在《鑰匙使用登記記錄》上，每次更換鎖需填寫《換鎖登記表》且保存。3.2宿舍門窗鎖和鑰匙的管理：所有宿舍的門窗鑰匙統(tǒng)一由人事部宿舍管員負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管、發(fā)放。3.3宿舍的門窗都要按照C-TPAT相關(guān)規(guī)定上鎖；宿舍員工不得隨意復(fù)制鑰匙，如果鑰匙丟失，必須馬上向人事部備案，得到人事部的批準(zhǔn)后方可復(fù)制鑰匙。宿舍員工每人只能擁有自己宿舍的鑰匙，不得將鑰匙隨意轉(zhuǎn)借其它宿舍員工。3.4宿舍門窗的鎖有損壞時，必須在第一時間內(nèi)向人事部反映，由人事部安排裝鎖及更換鑰匙。3.5破損的鑰匙員工要上繳到人事部，員工不得私自毀廢。3.6員工離廠前必須上繳所有保管的鑰匙。3.7辦公樓、倉庫、車間大門鎖、鑰匙的管理。辦公樓、倉庫、車間大門鎖、鑰匙由安全主任統(tǒng)一管理。相關(guān)授權(quán)人員每日使用鑰匙時應(yīng)在安全辦登記領(lǐng)用，使用完畢后應(yīng)歸還安全辦，并填寫《鑰匙使用登記記錄》。3.8如果當(dāng)天晚間鑰匙領(lǐng)用人員在下班后沒有歸還鑰匙，安全主任應(yīng)查明原因并采取相應(yīng)措施（剝奪其使用鑰匙權(quán)力、更換鎖具等）3.9下班時及辦公樓、倉庫、車間大門在內(nèi)部沒有人員時必須鎖閉，不得將人員滯留于車間、倉庫內(nèi)。3.10如持有鎖匙者無正當(dāng)原因自離或從事恐怖活動等，相關(guān)部門必須立即填寫《設(shè)備維修記錄表》交至人事部，由人事部安排換鎖。如持有鑰匙的人員發(fā)生了部門之間的崗位調(diào)動，則由人事部收回原有重點管控鑰匙，并開出維修單，有相關(guān)人員更換鎖具。同時持有此位置鑰