工程部?jī)?nèi)審檢查表1

AAAAAA內(nèi)審檢查記錄表XHZS/JL-XZ-22受審核部門：工程部審核日期：2012年12月25日QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論5.4策劃5.4.17.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃4.3.3目標(biāo).1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.6運(yùn)行控制4.3.3目標(biāo).1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.6運(yùn)行控制1)本部門的管理目標(biāo)是什么？包括質(zhì)量、環(huán)境和OHS，能否實(shí)現(xiàn)？資源情況是否滿足？2)和本部門相關(guān)的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素有哪些？1．部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？2．部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確指出自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？1.是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程？2．對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？3．是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？4．是否規(guī)定了必要的記錄？面談,并出示相關(guān)文件.面談,并出示相關(guān)記錄(環(huán)境因素登記表).查閱部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并詢問證實(shí)。通過現(xiàn)場(chǎng)審核查看相關(guān)職能能否落實(shí)，劃分是否合理。面談,并現(xiàn)場(chǎng)觀察.查閱相關(guān)文件（如手冊(cè)）面談并查閱驗(yàn)收準(zhǔn)則。查閱有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供的相應(yīng)的記錄（可結(jié)合對(duì)其他部門的審核來檢查）。已建立本部門的管理目標(biāo)，并已形成文件，基本能夠?qū)崿F(xiàn)。能夠出示相應(yīng)的環(huán)境因素登記表和相應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)表，了解本部門的重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素，基本沒有遺漏。已建立部門的崗位職責(zé)、權(quán)限，但沒有環(huán)境和OHS方面的職責(zé)?，F(xiàn)場(chǎng)詢問，抽查2名員工，基本能夠清楚自己的職責(zé)和權(quán)限。已確定整個(gè)工程安裝的流程。已經(jīng)形成文件，如質(zhì)量手冊(cè)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，程序文件及第三層次的作業(yè)文件。策劃的結(jié)果形成《施工組織設(shè)計(jì)》。已規(guī)定生產(chǎn)中的各種記錄，基本執(zhí)行施工規(guī)范和驗(yàn)收規(guī)范的要求。審核員：內(nèi)審檢查記錄表XHZS/JL-XZ-22受審核部門：工程部審核日期：2012年12月25日QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1生產(chǎn)和生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制.61)在此過程的職責(zé)是什么?2)對(duì)供方的選擇評(píng)價(jià)如何進(jìn)行?實(shí)施情況如何?3)采購信息是否明確?4)采購產(chǎn)品如何控制?實(shí)施情況如何?1)是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程？是否規(guī)定了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？2)是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和和服務(wù)提供過程的控制？3)生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合控制要求？4)監(jiān)視和測(cè)量裝置是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求5)生產(chǎn)和服務(wù)過程中設(shè)置了哪些監(jiān)控點(diǎn)？面談并查閱記錄面談并查閱記錄面談并查閱記錄面談并查閱記錄向部門負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過程的文件及作業(yè)指導(dǎo)書查閱。檢查生產(chǎn)和服務(wù)過程的控制文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與手冊(cè)相協(xié)調(diào)。查閱（結(jié)合6.3）與控制要求對(duì)照，測(cè)量能力是否滿足要求（結(jié)合7.6）查閱相關(guān)文件和記錄，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)是否滿足要求。負(fù)責(zé)對(duì)工程分包方和勞務(wù)分包方的控制。目前只有勞務(wù)分包，未發(fā)生工程分包。查看勞務(wù)分包方，主要是選擇有資質(zhì)、信譽(yù)比較好的，有一定的能力的分包方，組織對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，和勞務(wù)分包方簽訂勞務(wù)分包合同。包括供方有關(guān)環(huán)保和勞動(dòng)保護(hù)方面的績(jī)效，并定期進(jìn)行再評(píng)價(jià)?；久鞔_。對(duì)供方進(jìn)行定期或不定期的檢查，并每年再次評(píng)價(jià)。已經(jīng)明確整個(gè)過程，并有相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，基本符合要求。包括作業(yè)指導(dǎo)書、程序文件、檢驗(yàn)規(guī)程、設(shè)備設(shè)施、監(jiān)測(cè)等內(nèi)容，基本符合要求。提供了手電鉆、木工鋸等相關(guān)的機(jī)械設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，基本能夠滿足要求。配備的監(jiān)視和測(cè)量裝置有水平儀、角度尺、經(jīng)緯儀等監(jiān)視和測(cè)量裝置，測(cè)量能力能夠滿足要求。已經(jīng)規(guī)定了原料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、工程驗(yàn)收等相應(yīng)的監(jiān)控點(diǎn)，基本能夠滿足要求。內(nèi)審檢查記錄表XHZS/JL-XZ-22受審核部門：工程部審核日期：2012年12月25日QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論7.5.2過程確認(rèn).61)規(guī)定了哪些特殊過程？2)對(duì)這類特殊過程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？3)是否進(jìn)行了再確認(rèn)？1)固體廢棄物污染源及廢棄物種類有哪些？如何控制？2)確認(rèn)是否有需要特殊控制的廢棄物？如有，則如何控制？3)本部門的重大風(fēng)險(xiǎn)？風(fēng)險(xiǎn)控制是否有效？是否規(guī)定了運(yùn)行準(zhǔn)則？4)運(yùn)行控制是否充分？能否達(dá)到控制目的？5)執(zhí)行的操作者是否了解運(yùn)行準(zhǔn)則？6)重大風(fēng)險(xiǎn)的崗位運(yùn)行是否有效？如何實(shí)施檢查？考察生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程，了解具有哪些特殊過程。查看對(duì)這些特殊過程的確認(rèn)是如何規(guī)定的，查確認(rèn)的記錄，評(píng)定是否符合規(guī)定要求。了解在什么情況下需進(jìn)行再確認(rèn)。查閱相關(guān)的固體廢棄物分類及管理辦法，并檢查控制情況。面談并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)（如電池、汞燈、顯示器及電腦等廢棄物）。詢問并查閱與重大風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的崗位是否有安全操作規(guī)程，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證面談并查閱相關(guān)的記錄面談，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)審核抽查員工的了解情況。面談并查閱相關(guān)的記錄。特殊過程有：隱蔽工程施工，對(duì)其已經(jīng)提供了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和規(guī)定了檢驗(yàn)的方法，人員的要求等。查到對(duì)隱蔽工程的確認(rèn)記錄。一般在特殊過程實(shí)施前，或者發(fā)生較大變化時(shí)需進(jìn)行再確認(rèn)。主要是辦公的廢棄物，分為可回收的，不可回收的，有毒有害的。舊電池、廢墨盒等以舊換新，基本符合要求。本部門的重大風(fēng)險(xiǎn)主要是潛在火災(zāi)，有消防管理規(guī)定、安全用電管理規(guī)定等文件，基本符合要求。查看運(yùn)行控制的程序，如消防管理規(guī)定、安全用電管理規(guī)定等，運(yùn)行控制比較充分，基本能夠達(dá)到控制目的。內(nèi)審檢查記錄表XHZS/JL-XZ-22受審核部門：工程部審核日期：2012年12月25日QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論.4顧客財(cái)產(chǎn)..61．是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)（包括在提供過程中對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？2．當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了生產(chǎn)和服務(wù)的唯一性標(biāo)識(shí)？3．是否有危險(xiǎn)品和化學(xué)品，如何控制？1.本公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括哪些？2.對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、保護(hù)3.如果發(fā)生損壞、丟失等，如何處置？檢查生產(chǎn)提供過程中的各種標(biāo)識(shí)，如各種提示的標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)查閱。查現(xiàn)場(chǎng)使用的各種物料、倉庫中的各種產(chǎn)品。詢問。查閱相關(guān)的證據(jù)。詢問并查閱相關(guān)證據(jù)。主要是項(xiàng)目部的原料標(biāo)識(shí)、半成品標(biāo)識(shí)及施工過程中的標(biāo)識(shí)等，均已規(guī)定，并在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。通過各種記錄，進(jìn)貨記錄、檢驗(yàn)記錄、出入庫記錄、過程記錄、驗(yàn)收記錄等，能夠?qū)崿F(xiàn)可追溯性要求。目前不存在危險(xiǎn)品和化學(xué)品。本公司的顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的圖紙、顧客提供的基礎(chǔ)設(shè)施等。對(duì)顧客的圖紙，要進(jìn)行圖紙會(huì)審，并且，不允許私自復(fù)印。由工程部進(jìn)行發(fā)放，均有明確的標(biāo)識(shí)，基本符合要求。目前未發(fā)生。如發(fā)生此類事情，要直接和甲方溝通，協(xié)商處理。內(nèi)審檢查記錄表XHZS/JL-XZ-22受審核部門：工程部審核日期：2012年12月25日QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論8.2.1顧客滿意4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1監(jiān)視和測(cè)量4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.1監(jiān)視和測(cè)量1)是否確定潛在的事故或緊急情況，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響和OHS風(fēng)險(xiǎn)？可行時(shí)，組織是否定期對(duì)上述程序進(jìn)行試驗(yàn)？實(shí)施了哪些監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)？效果如何？本公司的顧客滿意情況如何？怎樣改進(jìn)？面談，如發(fā)生，出示相應(yīng)的證據(jù)。查閱相關(guān)的演習(xí)資料，如消防演習(xí)、汛情應(yīng)急的演習(xí)等。從重大環(huán)境影響、重大事故、事件、服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境表現(xiàn)、OHS績(jī)效和法律法規(guī)遵守等方面。查記錄查閱相關(guān)的資料。是否有顧客的重大投訴等內(nèi)容。也查看是否有相關(guān)方的有關(guān)的環(huán)境、職業(yè)健康安全的投訴。本部門主要涉及潛在火災(zāi)，公司已經(jīng)有相應(yīng)的預(yù)案，基本符合要求。消防演習(xí)目前未進(jìn)行。監(jiān)測(cè)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施完成情況，以及各項(xiàng)目部的工程施工質(zhì)量、環(huán)境和OHS業(yè)績(jī)和績(jī)效，以及日常的對(duì)各項(xiàng)目部的檢查，基本符合要求，查看對(duì)項(xiàng)目部的檢查記錄，基本能夠起到監(jiān)控的目的，同時(shí)，實(shí)施的效果良好。未發(fā)生顧客的重大投訴，也示出現(xiàn)大的施工質(zhì)量問題和環(huán)境、OHS的投訴。對(duì)顧客的滿意程度已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)查，顧客滿意，但是，對(duì)顧客滿意程度的定量的分析沒有。內(nèi)審檢查記錄表XHZS/JL-XZ-22受審核部門：工程部審核日期：2012年12月25日QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.1績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視1）是否對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行了識(shí)別？是否配備了必要的裝置？2）監(jiān)視和測(cè)量裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？3）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制是否滿足規(guī)定中規(guī)定的各項(xiàng)要求？4）發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)如何處置？5)是否存在自校準(zhǔn)裝置？如何控制？面談并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)。檢查《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)相關(guān)的校準(zhǔn)記錄。查驗(yàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制，是否按規(guī)定周期進(jìn)行檢驗(yàn)？面談，如發(fā)生，出示相應(yīng)證據(jù)。面談并現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證●已建立臺(tái)帳，包括水平儀、經(jīng)緯儀、全站儀等?！裣嘁恢隆褚呀⑴_(tái)帳，并按規(guī)定周期進(jìn)行了檢驗(yàn)?！裢Ｖ故褂?，報(bào)告、評(píng)價(jià)對(duì)產(chǎn)品的影響及如何糾正，是否需要追回處理。目前未發(fā)生?！癫淮嬖谧孕?zhǔn)裝置。內(nèi)審檢查記錄表XHZS/JL-XZ-22受審核部門：工程部審核日期：2012年12月25日QEOHS審核內(nèi)容審核方法審核記錄結(jié)論8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4.5.3不符合糾正與預(yù)防措施4.5.1現(xiàn)效測(cè)量和監(jiān)視4.5.2事故事件不符合糾正與預(yù)防措施1)對(duì)QEOMS有關(guān)過程規(guī)定并實(shí)施了哪些監(jiān)控方法?效果如何(是否利于體系運(yùn)行和服務(wù)質(zhì)量提高)?2)是否明確規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程中必要的驗(yàn)證活動(dòng)?形成了哪些文件(如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等)?3)是否實(shí)施了所規(guī)定的驗(yàn)證?人員資格經(jīng)確認(rèn)否?記錄是否表明經(jīng)授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行的責(zé)任者?1)有無對(duì)環(huán)境事件、環(huán)境事故的調(diào)查處理記錄？2)是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)、環(huán)境管理方案、OHS管理方案完成情況監(jiān)視和測(cè)量？3)是否有對(duì)職業(yè)健康安全事故、事件、違章的監(jiān)視和測(cè)量？4)各種環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)測(cè)記錄？面談.(除內(nèi)部審核外,如何檢查所管理過程的工作質(zhì)量,如規(guī)定控制點(diǎn)\檢驗(yàn)點(diǎn)及評(píng)價(jià)方法,如何實(shí)施改進(jìn))面談并出示文件.(從采購產(chǎn)品、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn))出示相關(guān)驗(yàn)證記錄.現(xiàn)場(chǎng)觀察是否實(shí)施.查閱查閱查閱查閱本部門主要是對(duì)各項(xiàng)目部的日常的工作檢查，包括各項(xiàng)目部的管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等，基本符合要求。已規(guī)定。/目前未發(fā)生。未發(fā)生過環(huán)境污染事故和職業(yè)病。/出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)