國(guó)際酒店服務(wù)質(zhì)量管理手冊(cè)

XX國(guó)際酒店服務(wù)質(zhì)量管理手冊(cè)第一章 總則 第一節(jié) 前言 1-1-1-1 第二節(jié) 酒店概況 1-2-1-1 第三節(jié) 手冊(cè)的使用與管理 1-3-1-1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 2-1-1-1第三章 質(zhì)量管理體系 第一節(jié) 管理體系 3-1-1-2 第二節(jié) 管理體系文件化 3-2-1-1第三節(jié) 文件、資料和記錄的控制 3-3-1-2第四章 管理職責(zé) 第一節(jié) 管理承諾 4-1-1-1 第二節(jié) 滿足顧客需求 4-2-1-1 第三節(jié) 質(zhì)量方針的制定 4-3-1-1 第四節(jié) 質(zhì)量體系策劃 4-4-1-2 第五節(jié) 管理機(jī)構(gòu) 4-5-1-4 附：管理職能分配表 第六節(jié) 管理評(píng)審 4-6-1-1第五章 資源管理 第一節(jié) 資源管理 5-1-1-2 第二節(jié) 人力資源管理 5-2-1-1第六章 服務(wù)（產(chǎn)品）的實(shí)現(xiàn) 第一節(jié) 顧客要求的識(shí)別與評(píng)審 6-1-1-1 第二節(jié) 采購(gòu) 6-2-1-1 第三節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 6-3-1-2 第四節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 6-4-1-1 第五節(jié) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 6-5-1-2第七章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 第一節(jié) 測(cè)量、分析和改進(jìn) 7-1-1-1 第二節(jié) 監(jiān)視和測(cè)量 7-2-1-1 第三節(jié) 不合格控制 7-3-1-1 第四節(jié) 數(shù)據(jù)分析 7-4-1-1 第五節(jié) 持續(xù)改進(jìn) 7-5-1-1發(fā)布令花園國(guó)際大酒店《制度與規(guī)范》是依據(jù)ISO9000:2000標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)酒店質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行了總體策劃，在結(jié)合實(shí)際、適用的體系要素基礎(chǔ)上作了具體的描述和規(guī)定，反映了酒店質(zhì)量體系的總貌?！吨贫扰c規(guī)范》是本酒店長(zhǎng)期遵循的質(zhì)量體系文件，是進(jìn)行質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)章和準(zhǔn)則。2000年4月14日開始，我們開始貫徹ISO/DIS9001:2000總經(jīng)理：花園國(guó)際大酒店酒店專用術(shù)語與定義下列酒店專用術(shù)語與定義引用GB16766---1997《旅游服務(wù)基礎(chǔ)術(shù)語》，同時(shí)參考現(xiàn)有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)文件、出版物，僅限本酒店內(nèi)部使用。一．旅游涉外飯店----經(jīng)有關(guān)行政主管部門批準(zhǔn)，允許接待海外來華旅游者的旅游飯店。二．星級(jí)酒店----經(jīng)國(guó)家及省級(jí)旅游行政主管部門依照GB/T14308標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行星級(jí)評(píng)定，獲得星級(jí)稱號(hào)的旅游涉外飯店，共劃分為五個(gè)星級(jí)，星級(jí)越高，檔次越高。三．客房客用品----客房中配備的與賓客生活、安全密切相關(guān)的各種用品和提示用品。四．服務(wù)質(zhì)量----服務(wù)活動(dòng)所能達(dá)到規(guī)定效果和滿足賓客需求的能力程度。五．服務(wù)規(guī)范----為達(dá)到某一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)而采取的以程序化、定量化、制度化為主要內(nèi)容的科學(xué)方法。六．投訴----賓客向酒店管理當(dāng)局提出的對(duì)服務(wù)質(zhì)量不滿意的口頭或書面表示。七．VIP客人----酒店重要貴賓，根據(jù)其重要程度劃分一定層次。八．PA組----負(fù)責(zé)酒店公共區(qū)域清潔衛(wèi)生的班組。九．夜床服務(wù)----為方便客人就寢而提供的房間整理服務(wù)。十．查房----通過檢查經(jīng)過整理的房間，確定該房間清潔及維修狀況的工作。十一．查退房----客人要離店時(shí)，檢查該房狀況的工作。十二．OK房----整理完畢、經(jīng)過檢查確定可以出租的房間。十三．樓面服務(wù)----樓層服務(wù)員為在住客人提供的必要服務(wù)。十四．會(huì)客服務(wù)----為住店客人的訪客提供的必要服務(wù)。十五．房態(tài)----顯示房間可供出租的狀態(tài)。十六．確認(rèn)預(yù)訂----根據(jù)客房銷售狀況，對(duì)客人預(yù)訂房間可以接受的確認(rèn)，通常以書面形式予以確認(rèn)。十七．臨時(shí)預(yù)訂----客人在抵達(dá)酒店前或抵達(dá)時(shí)的訂房，通常以電話訂房。十八．保證性預(yù)訂----指酒店與客人已經(jīng)確認(rèn)，并有一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任的訂房。十九．超額預(yù)訂----酒店在一定時(shí)期內(nèi)多種原因造成的超過接待能力的預(yù)訂現(xiàn)象。二十．DND房間----住店客人提出免打擾要求的房間。二十一．叫醒服務(wù)----應(yīng)客人要求在約定的時(shí)間提醒客人的服務(wù)。二十二．消控中心----為保障治安和消防安全，專門配備的設(shè)施、設(shè)備，包括消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、電視監(jiān)控系統(tǒng)等24小時(shí)工作的專門機(jī)構(gòu)。二十三．突發(fā)性事件----指失去時(shí)間和人為控制，在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生的事件。二十四．巡邏----按照規(guī)定的線路巡視和檢查。第一章第一節(jié)前言編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH--MA001/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)的制定依據(jù)ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)，完全覆蓋了ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，質(zhì)量手冊(cè)是指導(dǎo)本酒店客房、餐飲、娛樂及其它服務(wù)設(shè)施建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本酒店質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行了總體策劃，在結(jié)合實(shí)際、適用的體系要素基礎(chǔ)上對(duì)管理職責(zé)中關(guān)于管理承諾、以顧客為中心、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及策劃、職責(zé)權(quán)限和溝通、管理評(píng)審；對(duì)資源管理中關(guān)于資源提供、人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境；對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客相關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制；對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)中關(guān)于監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)都作了具體的描述和規(guī)定，反映了酒店質(zhì)量管理體系的總貌。質(zhì)量手冊(cè)是本酒店長(zhǎng)期遵循的質(zhì)量管理體系文件，是進(jìn)行質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動(dòng)的規(guī)章和準(zhǔn)則。第一章第二節(jié)酒店概況編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA002/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．地理位置浙江遠(yuǎn)洲集團(tuán)國(guó)際大酒店座落在風(fēng)景秀麗的歷史文化名城臨海市，位于市區(qū)中心，毗鄰中國(guó)著名的風(fēng)景旅游勝地“江南八達(dá)嶺”長(zhǎng)城，距臨海市車站1500米，靈江一橋、二橋、三橋分別距酒店1.5公里、1公里、3公里左右，由此到黃巖機(jī)場(chǎng)僅需1小時(shí)車程，交通極為便利。2．周圍環(huán)境酒店?yáng)|面近鄰臨海市政府;南向?qū)质桥_(tái)州市證券交易大樓;西面緊靠臨海市建設(shè)銀行與繁華的崇和門廣場(chǎng);北面為本集團(tuán)房地產(chǎn)公司開發(fā)的“國(guó)際家園”住宅區(qū)。3．建筑及功能浙江遠(yuǎn)洲集團(tuán)國(guó)際大酒店是臨海市第一家四星級(jí)旅游涉外飯店，是一家股份制集體企業(yè)，占地面積33畝，建筑總面積2.8萬平方米，設(shè)計(jì)新穎獨(dú)特，極具中西結(jié)合的風(fēng)格，主樓19層，另設(shè)裙房5層，附樓7層。酒店停車場(chǎng)占地2000多平方米，可同時(shí)停放200輛各類商務(wù)用車。酒店大堂以高大宏偉的規(guī)模和典雅豪華的氣派著稱，面積600平方米，高度9米，綠色植物點(diǎn)綴，設(shè)計(jì)風(fēng)格獨(dú)特，基本布局包括總臺(tái)接待、總臺(tái)收銀、商務(wù)中心、購(gòu)物中心、美容中心、大堂吧、游泳池、西餐廳及可容納250人同時(shí)就餐的特色餐廳。二樓設(shè)國(guó)際會(huì)議中心、十個(gè)豪華包廂及專業(yè)酒吧；三樓具有可容納300人同時(shí)就餐的中式餐廳和19個(gè)餐飲包廂，并設(shè)有可容納150人的星河演藝中心及15個(gè)KTV包廂；四樓設(shè)有足浴中心；五樓設(shè)有棋牌室；后院設(shè)有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)球場(chǎng)。酒店還設(shè)有衛(wèi)星電視、VOD視頻點(diǎn)播系統(tǒng)、國(guó)際國(guó)內(nèi)直撥電話及傳真等設(shè)施。酒店共擁有242間客房，其中設(shè)總統(tǒng)套房、無煙商務(wù)樓層、豪華套房、普通套房、豪華客房及標(biāo)準(zhǔn)雙人/單人客房，是一家融食宿、娛樂、休閑、度假、會(huì)議為一體的綜合型大酒店。4．經(jīng)營(yíng)宗旨與服務(wù)宗旨4.1經(jīng)營(yíng)宗旨：賓客至上、服務(wù)第一。4.2服務(wù)宗旨：以賓客的滿意為服務(wù)的最高準(zhǔn)則，永遠(yuǎn)將賓客的利益放在第一位.員工訓(xùn)練有素，文明熱情，想賓客所想，做賓客所需，盡心盡力滿足賓客的需要，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，營(yíng)造優(yōu)雅、溫馨、舒適的氛圍。5．組織機(jī)構(gòu)浙江遠(yuǎn)洲集團(tuán)國(guó)際大酒店實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)任命，對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)與管理負(fù)全面責(zé)任。在酒店管理工作中，總經(jīng)理的決定為最后決定。酒店行政機(jī)構(gòu)設(shè)有總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、公關(guān)營(yíng)銷部、餐飲部、客房部、前廳部、康樂部、工程部、保安部等部門。（詳見第四章第五節(jié)《管理機(jī)構(gòu)》）第一章第三節(jié)手冊(cè)的使用與管理編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA003/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)一、手冊(cè)的編制、審核與批準(zhǔn)1.本手冊(cè)根據(jù)ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)編寫，覆蓋了所有的標(biāo)準(zhǔn)要素要求，描述了本酒店的質(zhì)量方針及貫徹執(zhí)行該方針的所有活動(dòng)。2.管理者代表負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的編制和審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)最后的審定和批準(zhǔn)。二、手冊(cè)的發(fā)放、使用與更換本手冊(cè)受酒店文件管理控制，其發(fā)放對(duì)象由管理者代表確定，酒店各部門經(jīng)理都持有一本“受控”手冊(cè)，并正確理解和執(zhí)行手冊(cè)及支持性文件所規(guī)定的要求。具體發(fā)放、更換手續(xù)按照《文件和資料控制程序》執(zhí)行。三、手冊(cè)的保管總經(jīng)辦負(fù)責(zé)手冊(cè)的保管和使用過程的監(jiān)督、控制，手冊(cè)正本由總經(jīng)辦歸檔保存，各部門負(fù)責(zé)本部門持有手冊(cè)的保管，做到不損壞、不丟失、不任意涂改。四、手冊(cè)的評(píng)審與修改管理者代表負(fù)責(zé)定期召開管理評(píng)審會(huì)議對(duì)手冊(cè)的適用性進(jìn)行評(píng)審。如有需要可進(jìn)行修訂。員工對(duì)不適用部分，可根據(jù)程序?qū)ζ涮岢鲂薷慕ㄗh，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。五、手冊(cè)的解釋本手冊(cè)的最終解釋權(quán)為總經(jīng)理。六、相關(guān)文件《文件和資料控制程序》YZ/IH-QB004/2003第二章質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA004/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)質(zhì)量方針：星的標(biāo)準(zhǔn)----堅(jiān)持四星標(biāo)準(zhǔn)、重視員工培訓(xùn)；規(guī)范質(zhì)量管理、做到滿意服務(wù)。心的服務(wù)----真心接待每一位賓客、倡導(dǎo)個(gè)性化服務(wù)；使:有形設(shè)施方便、舒適、安全；無形服務(wù)友好、主動(dòng)、高效。新的起點(diǎn)----持續(xù)改進(jìn)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新、超越自我、追求卓越。質(zhì)量目標(biāo)：1、顧客滿意率達(dá)到85%以上，確保臺(tái)州地區(qū)的優(yōu)勢(shì)地位及浙江省內(nèi)先進(jìn)水平。2、服務(wù)質(zhì)量達(dá)到四星級(jí)服務(wù)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)要求（即得分率95%以上）。3、保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，順利通過ISO9000年度監(jiān)審。第三章第一節(jié)管理體系編制：張振第2版第1次修改審核：張振生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA005/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共2頁(yè)1．目的確保酒店長(zhǎng)期穩(wěn)定地向客人提供安全、高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，并以最少的資源更好地滿足客人的要求。2．適用范圍適用于酒店生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過程。3．引用文件3.1ISO9001:20004.1總體要求4．職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)建立質(zhì)量體系，領(lǐng)導(dǎo)各級(jí)管理人員和全體員工貫徹實(shí)施并確保體系的持續(xù)改進(jìn)。5．質(zhì)量體系概要5.1本質(zhì)量體系以文件化管理的手段進(jìn)行管理，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的每一階段都以相應(yīng)的文件來加以規(guī)范，并要求對(duì)活動(dòng)的過程和結(jié)果做出相應(yīng)的記錄。5.2本質(zhì)量體系對(duì)所有與質(zhì)量有關(guān)的工作過程進(jìn)行控制，通過從市場(chǎng)開發(fā)、顧客需求的識(shí)別，到生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務(wù)提供，再到測(cè)量、分析改進(jìn)又重新回到市場(chǎng)開發(fā)的整個(gè)過程活動(dòng)進(jìn)行管理，同時(shí)還包括對(duì)所有過程中所需的資源進(jìn)行識(shí)別、策劃和管理。5.3本質(zhì)量體系以顧客為中心來建構(gòu)，包括從市場(chǎng)開發(fā)階段通過市場(chǎng)調(diào)查來了解消費(fèi)者的習(xí)慣、愛好及其變化，識(shí)別顧客的需求及其發(fā)展趨勢(shì)。并在整個(gè)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中加以貫徹。及時(shí)通過內(nèi)部的管理評(píng)審和顧客意見的反饋來調(diào)整生產(chǎn)和服務(wù)的過程，以最大限度地達(dá)到顧客滿意的目標(biāo)。5.4最高管理層承諾本質(zhì)量體系的有效實(shí)施與持續(xù)改進(jìn)，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，營(yíng)造實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)良好的內(nèi)外環(huán)境，指定管理者代表，定期對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審。5.5本質(zhì)量體系通過制訂相應(yīng)的程序文件，同時(shí)結(jié)合宣傳、培訓(xùn)和其它管理活動(dòng)促使酒店全體員工的參與。5.6本質(zhì)量體系從全酒店的高度來著手建立，《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《操作規(guī)程》、《操作細(xì)則》四個(gè)層次的質(zhì)量體系文件環(huán)環(huán)相扣，對(duì)酒店各部門的活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，對(duì)部門之間、分部門之間及各崗位之間接口處的活動(dòng)予以協(xié)調(diào)，形成一個(gè)封閉的回路，進(jìn)行系統(tǒng)的管理，來確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。5.7本質(zhì)量體系通過顧客和員工的投場(chǎng)反饋及相應(yīng)的測(cè)量手段來發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中出現(xiàn)的問題。經(jīng)分析提出改進(jìn)措施，并加以實(shí)施，使質(zhì)量體系得以持續(xù)改進(jìn)。5.8本質(zhì)量體系通過相應(yīng)文件來規(guī)定決策的科學(xué)化步驟。通過《信息交流控制程序》來保證信息渠道的暢通和為決策提供可供參考的客觀依據(jù)。5.9組織根據(jù)互利的原則來建立和發(fā)展與供方的關(guān)系，并通過體系文件的實(shí)施來監(jiān)控和保證這種互利的關(guān)系不斷得到加強(qiáng)，樹立組織良好的聲譽(yù)和社會(huì)形象，使組織的活動(dòng)符合可持續(xù)發(fā)展的原則。5.10本質(zhì)量體系的管理采用過程方法，即識(shí)別并管理一系列相互關(guān)聯(lián)的過程，確定過程的順序和相互作用，確定過程運(yùn)行的目標(biāo)和方法，在必要的信息支持下測(cè)量、監(jiān)控和分析過程的有效性，采取改進(jìn)措施。第三章第二節(jié)管理體系文件化編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA006/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的通過建立質(zhì)量管理體系文件化來確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。2．適用范圍適用于酒店整個(gè)質(zhì)量管理體系。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:20004.2文件要求4．職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織建立文件化質(zhì)量體系，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的最終審定批準(zhǔn)。4.2各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系文件的具體實(shí)施工作。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1質(zhì)量管理體系以文件的形式來予以明確，包括從識(shí)別客人的需求到產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)與提供及測(cè)量、分析與改進(jìn)的各個(gè)過程都要以相應(yīng)的文件來加以規(guī)范，且要做好相關(guān)的記錄。使質(zhì)量體系的運(yùn)行審核有據(jù)可依，確?？裳h(huán)性和可追溯性，并為培訓(xùn)提供資料，為質(zhì)量和質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)提供保障。5.2質(zhì)量體系文件包括《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《操作規(guī)程》、《操作細(xì)則》四個(gè)層次的文件和質(zhì)量體系運(yùn)行過程中的相關(guān)記錄。5.3質(zhì)量體系文件嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要素建立，并符合相關(guān)法令、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.4質(zhì)量體系文件根據(jù)酒店的實(shí)際情況編寫，語言表述簡(jiǎn)明易懂，便于指導(dǎo)操作，確保生產(chǎn)和服務(wù)過程的有效運(yùn)行和控制。第三章第三節(jié)文件、資料和記錄的控制編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA007/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共2頁(yè)1．目的對(duì)質(zhì)量體系有關(guān)文件、資料和記錄進(jìn)行控制，確保各部門使用文件的有效版本，并為酒店質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。2．適用范圍適用于本酒店所有文件、資料（含電子媒體）和記錄的控制。3．引用標(biāo)準(zhǔn)/文件3.1ISO9001:20004.2.3文件控制4.2.4記錄控制4．職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編制。4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件和資料的發(fā)放、更改、控制和管理；負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的監(jiān)督和管理。4.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)外來文件、資料和酒店內(nèi)部行政文件資料的控制。4.4各部門負(fù)責(zé)本部門文件和資料的編制、修訂和保管，負(fù)責(zé)對(duì)本部門的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行記錄，并按要求進(jìn)行控制。5．程序要求5.1文件和資料的控制5.1.1文件和資料的分類本酒店文件和資料可分為內(nèi)、外兩部分，《文件和資料控制程序》分別規(guī)定了內(nèi)外部文件和資料的編制、接收、批準(zhǔn)、分發(fā)、更改、替換及保管。5.1.2外部文件和資料有國(guó)家和地方政府的政策、法令、法規(guī)性文件，及行業(yè)頒發(fā)文件、顧客提交文件、供方提交文件等。5.1.3內(nèi)部文件和資料主要有質(zhì)量體系文件、行政性文件和技術(shù)資料。5.1.4《文件和資料控制程序》規(guī)定了文件和資料的編號(hào)方法，各部門指派專人負(fù)責(zé)本部門文件資料的管理和歸檔工作。5.1.5各部門發(fā)放的文件由最高審批者控制發(fā)放范圍。5.1.6保證與質(zhì)量體系有關(guān)的場(chǎng)所使用相應(yīng)文件的有效版本。各部門要將作廢的文件及時(shí)撤除，并進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)和處置。5.1.7文件更改的審批應(yīng)根據(jù)文件的原審批程序進(jìn)行，若原審批人不在時(shí)，可由委托人審批。5.1.8總經(jīng)辦監(jiān)督質(zhì)量體系文件的使用，確保文件保持完整、清晰、易辯認(rèn)。5.1.9對(duì)使用的外部標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)實(shí)施編號(hào)、登記，確保使用有效版本。5.2記錄的控制5.2.1酒店根據(jù)質(zhì)量體系要素要求和自身的實(shí)際情況建立和保存足夠、完整的記錄，以證明生產(chǎn)和服務(wù)提供符合質(zhì)量控制的要求，并驗(yàn)證體系的有效性。5.2.2建立《記錄、資料分析控制程序》，規(guī)定質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等內(nèi)容。（1）記錄的填寫要求規(guī)范、完整并保持字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)和服務(wù)的可追溯性。（2）及時(shí)收集、保存所有質(zhì)量記錄，避免損壞、遺失。（3）質(zhì)量記錄保管期限應(yīng)適時(shí)，對(duì)超過保存期的記錄，各部門可以按規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理。5.3文件、資料和記錄可以書面或電子媒體的形式保存，但以書面形式為準(zhǔn)，存在于電子媒體中的文件和資料不作為執(zhí)行的依據(jù)。6．相關(guān)文件《文件和資料控制程序》YZ/IH-QB004/2003《記錄、資料分析控制程序》YZ/IH-QB028/2003第四章第一節(jié)管理承諾編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA008/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的明確酒店最高管理者的職責(zé)，確保其職權(quán)的行使。2．適用范圍適用于酒店最高管理者。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:20005.1管理承諾4．標(biāo)準(zhǔn)要素要求4.1總經(jīng)理執(zhí)行董事會(huì)關(guān)于質(zhì)量管理的相關(guān)決議，對(duì)酒店質(zhì)量管理負(fù)全部責(zé)任。4.2總經(jīng)理制定滿足顧客需要的質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保全員理解、實(shí)施。4.3總經(jīng)理確定酒店各部門和各管理層的職能、職責(zé)及相互關(guān)系，確保有效的質(zhì)量管理。4.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門經(jīng)理宣傳酒店滿足顧客需求以及法律、法規(guī)的重要性。4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供各種資源，滿足質(zhì)量體系實(shí)施的需求。4.6總經(jīng)理主持定期的管理評(píng)審，保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行。4.7總經(jīng)理在酒店管理層中任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量體系的建立和管理工作，確保質(zhì)量體系實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)。第四章第二節(jié)滿足顧客需求編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA009/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的了解顧客需求，確保服務(wù)質(zhì)量，向賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2．適用范圍適用于向賓客提供產(chǎn)品/服務(wù)的所有部門。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:20005.2以顧客為中心5.5.3內(nèi)部溝通4．職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別及與顧客的溝通，經(jīng)理負(fù)責(zé)審核本部門賓客反饋建議、投訴意見。4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)匯總、分析各部門賓客意見，檢查各部門的處理糾正情況。4.3大堂經(jīng)理具體負(fù)責(zé)處理、解決賓客投訴事件。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客的需要和期望得到確定，將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。5.2在確定顧客的需求和期望時(shí)，應(yīng)考慮與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任，包括法律和法規(guī)要求的責(zé)任。5.3各相關(guān)部門負(fù)責(zé)客人需求信息的收集，并進(jìn)行有效的交流，為合理確定顧客的需要和期望提供保證。5.4總經(jīng)理及各部門經(jīng)理應(yīng)確保在不同層次和各崗位之間就有關(guān)質(zhì)量管理體系的過程及其有效性保持溝通。6．相關(guān)文件《信息交流控制程序》YZ/IH-QB003/2003第四章第三節(jié)質(zhì)量方針的制定編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA010/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的規(guī)范質(zhì)量方針的制定和貫徹標(biāo)準(zhǔn)。2．適用范圍適用于酒店質(zhì)量方針的制定者與執(zhí)行者3．引用文件3.1ISO9001:20005.3質(zhì)量方針4．職責(zé)4.1質(zhì)量方針由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施，并負(fù)責(zé)最終解釋。4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)全體員工的培訓(xùn)及宣傳。4.3各部門及全體員工認(rèn)真貫徹、執(zhí)行。4.4營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)酒店外部的宣傳。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定與酒店經(jīng)營(yíng)宗旨相一致的質(zhì)量方針。5.2質(zhì)量方針應(yīng)包含滿足顧客要求、持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。5.4全體員工對(duì)質(zhì)量方針要熟記明確、充分理解、堅(jiān)決執(zhí)行。5.5最高管理層在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候定期進(jìn)行質(zhì)量方針的評(píng)審，以保持對(duì)質(zhì)量體系的適宜性。6．相關(guān)文件各部門根據(jù)酒店質(zhì)量方針制訂宣傳口號(hào)。第四章第四節(jié)質(zhì)量體系策劃編制：張振第2版第0次修改審核：張振生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA011/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共2頁(yè)1．目的通過質(zhì)量體系策劃達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求.2．適用范圍適用于酒店質(zhì)量體系及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:20005.4策劃7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)3.2GB/T14308—1997《旅游涉外飯店星級(jí)的劃分及評(píng)定》4．職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量計(jì)劃的批準(zhǔn)。4.2總經(jīng)理確保對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃。4.3總經(jīng)辦負(fù)責(zé)酒店質(zhì)量體系的策劃，并組織各相關(guān)部門實(shí)施。4.4總經(jīng)理應(yīng)保證生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)施設(shè)備及提供適宜的工作環(huán)境，負(fù)責(zé)對(duì)部門設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)/服務(wù)過程的改進(jìn)審核批準(zhǔn)。4.5管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否按照文件規(guī)定的要求進(jìn)行.4.6各部門依據(jù)質(zhì)量體系文件規(guī)范有效地進(jìn)行本部門質(zhì)量體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)質(zhì)量的策劃。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1質(zhì)量目標(biāo)5.1.1總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，具體參見《質(zhì)量方針的制定》。5.1.2總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)各相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。5.1.3質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測(cè)量，并與包含有持續(xù)改進(jìn)承諾的質(zhì)量方針相一致。5.2質(zhì)量體系策劃5.2.1根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃，體系策劃應(yīng)包括：（1）質(zhì)量體系的過程，需考慮允許的刪減。（2）過程的順序和相互關(guān)系及對(duì)質(zhì)量體系有效性的影響。（3）確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需的方法和措施。（4）需要的信息和資源。（5）監(jiān)視、測(cè)量和分析過程的符合性、有效性。（6）質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。（7）對(duì)源于組織之外的影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程進(jìn)行識(shí)別，并確保對(duì)其實(shí)施控制。5.2.2策劃的輸出形成質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。5.2.3策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量體系的完整性。5.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃5.3.1策劃前的準(zhǔn)備（1）各部門經(jīng)理分析本部現(xiàn)有產(chǎn)品的種類、特性及客人需求.（2）明確設(shè)施設(shè)備、資源、物資及環(huán)境、人才狀況。（3）各部門經(jīng)理組織人員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀進(jìn)行分析。5.3.2策劃內(nèi)容（1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求。（2）部門及其它相關(guān)部門所需的資源和設(shè)施。（3）針對(duì)產(chǎn)品特性所需的驗(yàn)證和確認(rèn)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則.（4）對(duì)所策劃的產(chǎn)品的有效實(shí)現(xiàn)做好必須的記錄。5.3.3管理者代表定期對(duì)各部門產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是否符合規(guī)定要求進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.3.4各部門的策劃結(jié)果要形成書面文件，報(bào)總經(jīng)理審批。5.4服務(wù)質(zhì)量策劃總經(jīng)理應(yīng)確保識(shí)別和策劃實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。5.4.1各部門在進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量策劃時(shí)，要充分考慮各相關(guān)方的滿意度,質(zhì)量策劃要始終貫穿整個(gè)服務(wù)過程。5.4.2各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本部門《服務(wù)質(zhì)量評(píng)審細(xì)則》。6．相關(guān)文件《質(zhì)量策劃控制程序》YZ/IH-QB002/2003《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》YZ/IH-QB025/2003《服務(wù)質(zhì)量評(píng)審細(xì)則》YZ/IH-SDA&G007/2003第四章第五節(jié)管理機(jī)構(gòu)編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA012/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共4頁(yè)1．目的明確酒店各組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，確保管理有效實(shí)施。2．適用范圍適用于酒店及各部門管理機(jī)構(gòu)。3．引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:20005.5.1職責(zé)與權(quán)限4．職責(zé)4.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)提出酒店組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的意見。4.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)上述意見的審核，并負(fù)責(zé)日常的監(jiān)督和檢查，提出改進(jìn)建議。4.3總經(jīng)理批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，確定相應(yīng)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。4.4各部門嚴(yán)格履行職責(zé)和權(quán)限。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1酒店組織機(jī)構(gòu)設(shè)置為八部室，即總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、公關(guān)營(yíng)銷部、餐飲部、客房部、前廳部、康樂部、工程部、保安部（詳見組織機(jī)構(gòu)圖）。酒店組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理5.2管理者代表主要負(fù)責(zé)：5.2.1策劃、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；5.2.2在整個(gè)組織內(nèi)提升“以顧客為中心”的服務(wù)意識(shí)；5.2.3領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部質(zhì)量審核；5.2.4及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，為管理評(píng)審和質(zhì)量體系改進(jìn)提供重要信息，并對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量不合格和質(zhì)量體系運(yùn)行不合格情況采取糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證進(jìn)行監(jiān)督和管理；5.2.5負(fù)責(zé)酒店質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。5.3體系要素規(guī)定的部門職能分配（附管理職能分配表）5.3.1總經(jīng)辦（1）負(fù)責(zé)本部門服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）負(fù)責(zé)收集并提供國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，由集團(tuán)檔案室統(tǒng)一存檔。（3）按照各部門的職能和權(quán)限，協(xié)調(diào)相互關(guān)系，確保酒店內(nèi)部的有效溝通和協(xié)作。（4）負(fù)責(zé)酒店內(nèi)外部文件（非質(zhì)量體系文件）的控制，保證文件的批準(zhǔn)、更新、發(fā)放、使用、回收、保存、處置符合文件化程序要求。（5）完成員工入離職、培訓(xùn)、評(píng)估考核、潛能開發(fā)等工作，合理配置人力資源，創(chuàng)造其發(fā)展環(huán)境，滿足酒店需求。（6）分析人力資源信息和資料，為總經(jīng)理決策提供依據(jù)。（7）負(fù)責(zé)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（8）負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)酒店質(zhì)量目標(biāo)和方針的各項(xiàng)策劃。（9）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制，保證文件的批準(zhǔn)、更新、發(fā)放、使用、回收、保存符合文件化程序要求。（10）實(shí)施質(zhì)量記錄控制，確保記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、回收、保護(hù)、保存、處置符合文件規(guī)定。（11）負(fù)責(zé)酒店生產(chǎn)/服務(wù)全過程的監(jiān)視和測(cè)量，收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識(shí)別有效的改進(jìn)。（12）跟蹤檢查、驗(yàn)證、評(píng)審糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。5.3.2財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）按四星酒店標(biāo)準(zhǔn)確定物資采購(gòu)文件，保證物資質(zhì)量合格證、產(chǎn)品使用說明書等相關(guān)資料的完整，為識(shí)別和驗(yàn)證提供依據(jù)。（3）按程序規(guī)定對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，明確其安排及產(chǎn)品的放行辦法。（4）運(yùn)用財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)手段，做好酒店財(cái)務(wù)控制，確保經(jīng)營(yíng)管理績(jī)效。5.3.3公關(guān)營(yíng)銷部（1）負(fù)責(zé)公關(guān)營(yíng)銷部服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）負(fù)責(zé)顧客對(duì)酒店產(chǎn)品/服務(wù)的要求及酒店實(shí)際生產(chǎn)/服務(wù)能力的評(píng)審和確認(rèn)，記錄評(píng)審結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施，與相關(guān)部門溝通，明確服務(wù)要求和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保正確理解和執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，傳播酒店產(chǎn)品信息，提供詢價(jià)，辦理訂單/合同，處理變更事項(xiàng)。密切與顧客關(guān)系，拓展銷售市場(chǎng)，收集顧客反饋，識(shí)別顧客需求，實(shí)現(xiàn)酒店銷售工作的持續(xù)改進(jìn)。（4）負(fù)責(zé)酒店市場(chǎng)開發(fā)，客源組織和產(chǎn)品銷售工作。（5）負(fù)責(zé)對(duì)銷售實(shí)施過程的跟蹤測(cè)量、監(jiān)視和驗(yàn)證，確保銷售目標(biāo)的完成。（6）掌握應(yīng)收帳情況，分析原因，協(xié)助財(cái)務(wù)作好客戶拖欠款的催收工作。（7）與政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體及其他各類客戶建立并保持良好關(guān)系，組織酒店對(duì)外的形象宣傳。5.3.4餐飲部（1）負(fù)責(zé)餐飲服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）負(fù)責(zé)對(duì)顧客的餐飲產(chǎn)品/服務(wù)的要求及本部門實(shí)際生產(chǎn)/服務(wù)能力的評(píng)審和確認(rèn)，記錄評(píng)審結(jié)果和后續(xù)跟蹤措施，并確保相關(guān)人員的正確理解和實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，提供餐飲產(chǎn)品信息和詢價(jià)，辦理訂單/合同，處理變更事項(xiàng)。收集顧客反饋，識(shí)別顧客需求，處理顧客投訴，保證餐飲質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)。（4）確定餐飲產(chǎn)品/服務(wù)的內(nèi)容與特性，合理配置和使用設(shè)施設(shè)備，按操作規(guī)程實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)提供，并對(duì)此進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)控。（5）負(fù)責(zé)餐飲的衛(wèi)生和安全工作，保護(hù)顧客身體健康和財(cái)產(chǎn)安全。5.3.5客房部（1）負(fù)責(zé)客房服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）負(fù)責(zé)對(duì)顧客的住宿及本部門實(shí)際服務(wù)能力的評(píng)審和確認(rèn)，記錄評(píng)審結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施，確保相關(guān)人員的正確理解和實(shí)施。（3）收集顧客反饋，識(shí)別顧客需求，處理顧客投訴，保證客房各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。（4）確定住宿的內(nèi)容與特性，合理配置和使用設(shè)施和設(shè)備，按操作規(guī)程實(shí)施服務(wù)提供，并對(duì)此進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)控。（5）負(fù)責(zé)本部門各區(qū)域的防火防盜、安全保衛(wèi)，保護(hù)顧客人身財(cái)產(chǎn)安全。5.3.6前廳部（1）負(fù)責(zé)前廳服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）責(zé)對(duì)顧客的接待和商務(wù)要求及本部門實(shí)際服務(wù)能力的評(píng)審和確認(rèn)，記錄評(píng)審結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施，確保相關(guān)人員的正確理解和實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，提供服務(wù)信息和詢價(jià)，辦理訂單/合同，處理變更事項(xiàng)，收集顧客反饋，識(shí)別顧客需求，處理顧客投訴，保證前廳各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。（4）確定接待、商務(wù)的內(nèi)容與特性，合理配置和使用設(shè)施和設(shè)備，按操作規(guī)程實(shí)施服務(wù)提供，并對(duì)此進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)控。（5）負(fù)責(zé)本部門各區(qū)域的防火防盜、安全保衛(wèi)，保護(hù)顧客人身財(cái)產(chǎn)安全。5.3.7康樂部（1）負(fù)責(zé)康樂服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）負(fù)責(zé)對(duì)顧客的健身、娛樂、休閑等服務(wù)要求和本部門實(shí)際服務(wù)能力的評(píng)審和確認(rèn)，記錄評(píng)審結(jié)果和后續(xù)跟蹤措施，確保相關(guān)人員的理解和實(shí)施。（3）負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)，提供服務(wù)信息和詢價(jià)，辦理訂單/合同，處理變更事項(xiàng)。收集顧客反饋，識(shí)別顧客需求，處理顧客投訴，保證康樂各項(xiàng)服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。（4）確定健身、娛樂、休閑等服務(wù)內(nèi)容及特性，合理配置和使用設(shè)施設(shè)備，按操作規(guī)程實(shí)施服務(wù)提供，并對(duì)此進(jìn)行檢測(cè)和監(jiān)控。（5）負(fù)責(zé)本部門各區(qū)域的安全保衛(wèi)工作，做好防火防盜及設(shè)施（6）設(shè)備的安全運(yùn)行，保障顧客人身財(cái)產(chǎn)安全。5.3.8工程部（1）負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備維護(hù)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）負(fù)責(zé)酒店設(shè)施設(shè)備管理，并在酒店技術(shù)更新、功能改進(jìn)時(shí)，進(jìn)行相應(yīng)改造，為酒店產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)提供保障。（3）按規(guī)定對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維修、保養(yǎng)，指導(dǎo)各部門正確使用及日常維護(hù)，確保良好運(yùn)行，滿足酒店生產(chǎn)/服務(wù)提供的需要。（4）負(fù)責(zé)酒店檢測(cè)和監(jiān)控裝置的維護(hù)保養(yǎng)，使其處于準(zhǔn)確運(yùn)行狀態(tài)，保證各部門對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的有效檢測(cè)和監(jiān)控。5.3.10保安部（1）負(fù)責(zé)保安服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。（2）負(fù)責(zé)酒店的消防安全保衛(wèi)工作，維護(hù)酒店的正常秩序，確保各項(xiàng)生產(chǎn)和服務(wù)提供。（3）按規(guī)程要求，對(duì)酒店實(shí)施有效監(jiān)控，處理突發(fā)性事件，保證顧客人身財(cái)產(chǎn)安全。第四章第六節(jié)管理評(píng)審編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA013/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量體系的現(xiàn)狀適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定改進(jìn)策劃，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性。2．適用范圍適用于總經(jīng)理及管理者代表對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審活動(dòng)。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:20005.6管理評(píng)審4．職責(zé)4.1總經(jīng)理主持質(zhì)量體系的管理評(píng)審活動(dòng)。4.2各部門負(fù)責(zé)提供管理評(píng)審活動(dòng)所需的資料。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1酒店制定《管理評(píng)審程序》，從系統(tǒng)性、適宜性和有效性等方面全面實(shí)施管理評(píng)審。5.2管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，需要時(shí)可適時(shí)進(jìn)行。5.3管理評(píng)審的輸入5.3.1審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核、第二方審核、第三方審核以及星級(jí)評(píng)定等各方面的審核結(jié)果；5.3.2顧客反饋及市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果；5.3.3生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；5.3.4預(yù)防和糾正措施的實(shí)施；5.3.5上次管理評(píng)審的跟蹤措施；5.3.6可能影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部變化。5.3.7收集和聽取部門或員工對(duì)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議。5.4管理評(píng)審的輸出5.4.1必要時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行修改，使其更適宜于企業(yè)的現(xiàn)狀。5.4.2對(duì)企業(yè)所需資源狀況進(jìn)行調(diào)整，使其滿足企業(yè)現(xiàn)階段運(yùn)作的需要。5.4.3關(guān)注顧客對(duì)酒店服務(wù)/產(chǎn)品的改進(jìn)要求。5.5對(duì)管理評(píng)審的結(jié)果要予以記錄。6．相關(guān)文件《管理評(píng)審程序》YZ/IH-QB005/2003第五章第一節(jié)資源管理編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期:2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA014/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共2頁(yè)1．目的滿足顧客需求，為實(shí)施和不斷改進(jìn)質(zhì)量體系提供資源保證。2．適用范圍酒店各部門。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:20006.1資源提供6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境4．職責(zé)4.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金的提供及年度預(yù)算的編制。4.2工程部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的安裝、交付、使用、維養(yǎng)、報(bào)廢管理。4.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，必要時(shí)工程部協(xié)助。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1總經(jīng)理為質(zhì)量體系的建立和實(shí)施確定必需的人力資源、設(shè)施和工作場(chǎng)所，并予以滿足。5.2總經(jīng)辦為員工提供必要的勞保、福利和后勤支持，并負(fù)責(zé)酒店考勤管理和紀(jì)律管理。5.3各部門通過對(duì)工作流程、服務(wù)規(guī)范的分析，確定每一流程或規(guī)程所需的資源，包括硬件和軟件，經(jīng)審核后，各相關(guān)部門予以滿足。5.4各部門識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境。5.5資產(chǎn)的分類：資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)和流動(dòng)性物資。5.6財(cái)務(wù)部根據(jù)《資產(chǎn)管理程序》負(fù)責(zé)對(duì)物資和固定資產(chǎn)的管理。5.7物資管理包括：5.7.1物資驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、過程作出規(guī)定。5.7.2物資入倉(cāng)，確保入庫(kù)物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量符合使用要求，擺放有序。5.7.3物資保管，保證庫(kù)存物資質(zhì)量完好、數(shù)量合理、及時(shí)供應(yīng)。5.7.4物資領(lǐng)用規(guī)范，對(duì)領(lǐng)用手續(xù)加以確定。5.7.5物資消耗核算，制定完整的帳務(wù)核算程序,保證帳物相符。5.7.6物資報(bào)廢處理，對(duì)報(bào)廢物資的確認(rèn)、審批手續(xù)、報(bào)廢后處理方式作出規(guī)定。5.8固定資產(chǎn)管理：5.8.1財(cái)務(wù)部組織各部門作好固定資產(chǎn)的預(yù)算，對(duì)酒店申報(bào)購(gòu)置的固定資產(chǎn)予以審核、控制，并對(duì)固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、入帳（包括折舊方法的選擇）、盤存、報(bào)廢更新等手續(xù)、程序加以明確規(guī)定，保證固定資產(chǎn)的完整。5.8.2各使用部門指定專人負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)。5.8.3工程部根據(jù)《設(shè)施設(shè)備管理程序》，對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試、運(yùn)行、使用、維護(hù)、修理、改造、報(bào)廢等進(jìn)行綜合管理，保證設(shè)備設(shè)施完好運(yùn)行，并設(shè)立臺(tái)帳，建立完備管理檔案。6．相關(guān)文件《設(shè)施設(shè)備管理程序》YZ/IH-QB007/2003《資產(chǎn)管理程序》YZ/IH-QB008/2003第五章第二節(jié)人力資源管理編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA015/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的通過人力資源的有效管理，達(dá)到滿足賓客和經(jīng)營(yíng)需要的目的。2．適用范圍適用于酒店各部門.3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001/20006.2人力資源4．職責(zé)4.1總經(jīng)辦實(shí)施人力資源管理，落實(shí)總經(jīng)理批準(zhǔn)的管理指標(biāo)，并對(duì)各部門的管理實(shí)施予以檢查、督導(dǎo)。4.2各部門編制本部門人力資源設(shè)置方案，負(fù)責(zé)員工崗位培訓(xùn)和日常管理。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1總經(jīng)辦根據(jù)崗位職責(zé)和相應(yīng)的質(zhì)量要求、工作負(fù)荷，識(shí)別各崗位人員資質(zhì)要求，形成人員配置計(jì)劃，并以此作為人員招聘、上崗和轉(zhuǎn)崗的依據(jù)。人員的能力以教育、培訓(xùn)情況、技能、經(jīng)歷為基礎(chǔ)，并結(jié)合實(shí)際工作中的表現(xiàn)。5.2識(shí)別培訓(xùn)需要5.2.1根據(jù)崗位資質(zhì)要求、科技發(fā)展、法規(guī)變更，酒店未來發(fā)展需要等，明確對(duì)人員能力的要求和相關(guān)培訓(xùn)的需要。5.2.2收集管理評(píng)審、內(nèi)部審核和制定糾正、預(yù)防改進(jìn)措施的有關(guān)培訓(xùn)要求信息。5.2.3各部門定期對(duì)所需人員的能力進(jìn)行考核,并識(shí)別其發(fā)展的需要.5.2.4將以上經(jīng)識(shí)別的需要轉(zhuǎn)化為在何時(shí),對(duì)哪些人員和作何培訓(xùn)的決定,形成培訓(xùn)計(jì)劃。5.3各部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃提供培訓(xùn)，以滿足培訓(xùn)需要。5.4評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，通過受訓(xùn)者自我評(píng)價(jià)，培訓(xùn)者對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的考核以及各部門經(jīng)理對(duì)受訓(xùn)者的跟蹤評(píng)價(jià)來度量受訓(xùn)者能力是否提高。5.5通過培訓(xùn)培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識(shí)與參與意識(shí)，使員工理解本崗位工作在質(zhì)量體系中的作用和意義,及采用何種方法和何種努力以實(shí)現(xiàn)與本崗位相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo).5.6記錄培訓(xùn)實(shí)施和有效性評(píng)價(jià)結(jié)果，逐步建立員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和鑒定的人事檔案。6．相關(guān)文件《人力資源管理程序》YZ/IH-QB006/2003第一節(jié)顧客要求的識(shí)別與評(píng)審編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA016/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的全面理解顧客的需求和期望，為提高服務(wù)/產(chǎn)品質(zhì)量提供依據(jù)。2．適用范圍適用于酒店各部門。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:20007.2與顧客有關(guān)的過程4．職責(zé)相關(guān)部門負(fù)責(zé)開展實(shí)施本部門顧客要求的識(shí)別與評(píng)審工作。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定。5.1.1酒店應(yīng)明確顧客對(duì)產(chǎn)品的具體需求。（1）明確顧客規(guī)定的要求,包括產(chǎn)品/服務(wù)提供前和提供時(shí)的要求（2）明確在四星標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的產(chǎn)品要求。（3）時(shí)刻關(guān)注顧客對(duì)服務(wù)/產(chǎn)品的隱含要求。（4）對(duì)顧客提出的特殊要求要及時(shí)予以答復(fù)，在飯店資源允許的前提下盡量予以滿足。5.1.2酒店應(yīng)履行與產(chǎn)品/服務(wù)有關(guān)的法律法規(guī)賦予的義務(wù)。5.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。5.2.1當(dāng)顧客對(duì)服務(wù)/產(chǎn)品的要求得到充分明確并形成書面要求或僅通過口頭方式申明而未形成書面要求時(shí)，酒店需確保在接受顧客要求之前已對(duì)其要求達(dá)成一致并重復(fù)確認(rèn)。5.2.2酒店應(yīng)在顧客接受服務(wù)/產(chǎn)品之前確認(rèn)其隱含要求。5.2.3顧客對(duì)服務(wù)/產(chǎn)品要求發(fā)生改變或酒店提供的服務(wù)/產(chǎn)品與要求不符時(shí)，酒店應(yīng)確保相關(guān)人員了解更改的要求并及時(shí)改進(jìn)服務(wù)/產(chǎn)品特性。5.2.4酒店應(yīng)具備滿足顧客對(duì)服務(wù)/產(chǎn)品要求的能力。5.2.5酒店各部門應(yīng)記錄服務(wù)/產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果，并做好相應(yīng)的后續(xù)跟蹤措施。5.3與顧客的溝通。5.3.1酒店各部門應(yīng)及時(shí)了解顧客對(duì)服務(wù)/產(chǎn)品的要求及新的服務(wù)/產(chǎn)品項(xiàng)目。5.3.2酒店各部門應(yīng)依據(jù)顧客要求，改進(jìn)服務(wù)/產(chǎn)品性能。5.3.3酒店各部門應(yīng)依據(jù)顧客不滿意度，在法律、法規(guī)允許的前提下，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)/產(chǎn)品的內(nèi)容和質(zhì)量。6．相關(guān)文件《顧客要求的識(shí)別與評(píng)審控制程序》YZ/IH-QB009/2003第六章第二節(jié)采購(gòu)編制：王杏青第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA017/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的對(duì)酒店所需物品的采購(gòu)進(jìn)行控制，保證所購(gòu)物品符合規(guī)定要求。2．適用范圍適用于酒店所需物品的采購(gòu)。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001：20007.4采購(gòu)4．職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批有關(guān)采購(gòu)控制的文件資料。4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)酒店所有采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核。4.3各部門負(fù)責(zé)制定本部門采購(gòu)計(jì)劃。4.4財(cái)務(wù)部成本組與采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)物品價(jià)格、質(zhì)量的控制。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1各部門根據(jù)生產(chǎn)服務(wù)需要制定采購(gòu)計(jì)劃，提出采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，填寫申購(gòu)單，送集團(tuán)采購(gòu)部。5.2集團(tuán)采購(gòu)部根據(jù)申購(gòu)單，對(duì)物品進(jìn)行詢價(jià)，并提供供貨商及報(bào)價(jià)。5.3采購(gòu)部落實(shí)采購(gòu)計(jì)劃，并與選定的供貨商簽定合同，合同由財(cái)務(wù)部保管。5.5當(dāng)采購(gòu)專業(yè)性較強(qiáng)的物品時(shí)，應(yīng)由使用部門組織專業(yè)人員隨同采購(gòu)人員到供貨商處進(jìn)行采購(gòu)物品驗(yàn)證，并事先在報(bào)給供貨商的采購(gòu)文件中予以說明。5.6采購(gòu)物資到酒店后，由驗(yàn)收組按驗(yàn)收規(guī)程驗(yàn)收。5.7財(cái)務(wù)部成本組定期對(duì)價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確定鮮活食品的進(jìn)價(jià)。6．相關(guān)文件《采購(gòu)控制程序》YZ/IH-QB010/2003第六章第三節(jié)生產(chǎn)和服務(wù)提供編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA018/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共2頁(yè)1．目的建立規(guī)范、有效的生產(chǎn)和服務(wù)提供體系，確保計(jì)劃、實(shí)施、檢查、持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)酒店質(zhì)量方針與目標(biāo)，滿足顧客需求。2．適用范圍適用于酒店各部門。3．引用文件3.1ISO9001:20007.5生產(chǎn)和服務(wù)提供4．職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)和服務(wù)提供的有效實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)。4.2總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查、考核各部門的生產(chǎn)和服務(wù)過程是否符合規(guī)定要求。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的要點(diǎn)規(guī)定5.1.1各部門經(jīng)理必須明確本部門人力資源、設(shè)施設(shè)備、物資、環(huán)境的現(xiàn)實(shí)狀況。5.1.2各部門人員必須明確本部門所提供的產(chǎn)品與服務(wù)的種類與特性。5.1.3各部門管理人員應(yīng)依據(jù)頒布的各類質(zhì)量體系文件，對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)。5.1.4對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的提供過程要制定相應(yīng)的操作規(guī)程、操作細(xì)則。各部門的規(guī)程、細(xì)則由該部門的經(jīng)理進(jìn)行識(shí)別并組織人員編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.5各部門應(yīng)積極與相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，保證酒店整體生產(chǎn)和服務(wù)提供的協(xié)調(diào)性。5.1.6各部門應(yīng)配備相關(guān)的測(cè)量和監(jiān)視裝置。5.1.7各部門必須檢查生產(chǎn)和服務(wù)提供過程是否符合規(guī)定的要求，對(duì)提供過程中出現(xiàn)的問題、顧客及相關(guān)部門的反饋意見做出分析，根據(jù)分析結(jié)論，提出改進(jìn)意見報(bào)管理者代表。5.1.8各種有形產(chǎn)品在交付前由相關(guān)人員按規(guī)定進(jìn)行檢查。5.1.9管理者代表應(yīng)當(dāng)對(duì)部門上報(bào)的改進(jìn)意見進(jìn)行審核、分析與決策，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供的持續(xù)改進(jìn)。5.1.10總經(jīng)理必須定期對(duì)質(zhì)量體系在滿足四星標(biāo)準(zhǔn)要求及酒店質(zhì)量方針和目標(biāo)的適用性進(jìn)行評(píng)審。5.1.11質(zhì)檢經(jīng)理應(yīng)定期對(duì)各部門生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的符合性進(jìn)行監(jiān)督、檢查。5.2過程確認(rèn)5.2.1酒店應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行評(píng)審，確保其符合合理性、可操作性的原則。5.2.2各部門必須作出人員資格評(píng)定與設(shè)備性能鑒定，以保證生產(chǎn)和服務(wù)的正常運(yùn)作。5.2.3生產(chǎn)和服務(wù)的過程必須符合規(guī)定的程序、規(guī)程和細(xì)則。5.2.4生產(chǎn)和服務(wù)的過程應(yīng)作必要的記錄。5.2.5生產(chǎn)和服務(wù)的過程應(yīng)必要時(shí)重復(fù)確認(rèn)，以發(fā)現(xiàn)過程中的不合格因素及環(huán)節(jié)，為生產(chǎn)和服務(wù)過程的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性5.3.1各部門應(yīng)對(duì)本部門所提供的服務(wù)/產(chǎn)品特性及生產(chǎn)/服務(wù)過程作出標(biāo)識(shí)，具體按照《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》執(zhí)行。5.3.2在酒店運(yùn)作過程中，發(fā)生顧客投訴或服務(wù)/產(chǎn)品交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格，責(zé)任部門根據(jù)該項(xiàng)服務(wù)/產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)/服務(wù)責(zé)任人，檢查生產(chǎn)/服務(wù)過程是否符合規(guī)定要求，必要時(shí)采取糾正措施以防止不合格的再次發(fā)生。5.4顧客財(cái)產(chǎn)5.4.1對(duì)顧客交酒店托管的財(cái)產(chǎn)，各部門都應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證，作好相應(yīng)的記錄并妥善保管。一旦發(fā)生丟失、損壞須及時(shí)向顧客報(bào)告。5.4.2對(duì)于顧客未交酒店托管的財(cái)產(chǎn)，酒店應(yīng)提供必要的保安措施。5.4.3因酒店的失誤，導(dǎo)致顧客處于托管與未托管之間狀態(tài)的財(cái)產(chǎn)（如客房?jī)?nèi)的顧客財(cái)產(chǎn)）發(fā)生丟失、損壞，酒店應(yīng)作出賠償。5.4.4因不可抗拒的因素導(dǎo)致顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞而發(fā)生的糾紛，酒店應(yīng)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定予以解決。5.5產(chǎn)品在運(yùn)送、包裝、貯存與交付過程中，應(yīng)以滿足顧客要求及保障產(chǎn)品質(zhì)量為目的，予以防護(hù)。5.6各部門應(yīng)依據(jù)檢驗(yàn)與監(jiān)控的相關(guān)質(zhì)量體系文件要求，確保檢驗(yàn)與監(jiān)控裝置處于受控狀態(tài)。6．相關(guān)文件《VIP客人的接待服務(wù)程序》YZ/IH-QB011/2003《公關(guān)營(yíng)銷服務(wù)/策劃控制程序》YZ/IH-QB012/2003《前廳服務(wù)提供控制程序》YZ/IH-QB013/2003《客房服務(wù)提供控制程序》YZ/IH-QB014/2003《餐飲服務(wù)提供控制程序》YZ/IH-QB015/2003《廚房生產(chǎn)提供控制程序》YZ/IH-QB016/2003《康樂服務(wù)提供控制程序》YZ/IH-QB017/2003《外包區(qū)域服務(wù)提供控制程序》YZ/IH-QB018/2003《工程維修控制程序》YZ/IH-QB019/2003《消防管理控制程序》YZ/IH-QB020/2003《安全保衛(wèi)控制程序》YZ/IH-QB021/2003《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》YZ/IH-QB022/2003《商場(chǎng)操作規(guī)程》YZ/IH-SCFC009/2003第六章第四節(jié)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制編制：張振第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA019/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制，滿足檢測(cè)的需要。2．適用范圍適用于本酒店所有監(jiān)視和測(cè)量裝置。 3．引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:20007.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制4．職責(zé)4.1各部門負(fù)責(zé)本部門監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、維護(hù)與管理。4.2工程部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢驗(yàn)、校準(zhǔn)和維修。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1工程部編制監(jiān)視和測(cè)量裝置清單，對(duì)測(cè)試設(shè)備全面管理。5.2保安部負(fù)責(zé)酒店的消防系統(tǒng)、閉路電視系統(tǒng)和監(jiān)視系統(tǒng)的使用、維護(hù)并作好記錄。5.3電腦房負(fù)責(zé)酒店計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)，做好必要標(biāo)識(shí)或記錄。5.4財(cái)務(wù)部驗(yàn)收組負(fù)責(zé)對(duì)電子秤、磅稱等量具的使用和維護(hù)，保證計(jì)量的準(zhǔn)確性。5.5工程部負(fù)責(zé)酒店各類儀器儀表及其它量具的使用與維護(hù)，做好必要標(biāo)識(shí)或記錄。5.6工程部對(duì)所有測(cè)試設(shè)備都應(yīng)定期檢查與校準(zhǔn)，并有明確的檢查結(jié)果；未經(jīng)校準(zhǔn)或校準(zhǔn)不合格的設(shè)備禁止使用。5.7本酒店不能校準(zhǔn)或法規(guī)規(guī)定不能自行校準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由工程部上報(bào)有資格的部門校準(zhǔn)。5.8當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用中的監(jiān)視和測(cè)量裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)，使用部門應(yīng)對(duì)已檢測(cè)結(jié)果的有效性重新進(jìn)行評(píng)估，如確定結(jié)果失準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)已測(cè)量的記錄重新測(cè)量（時(shí)效性強(qiáng)的除外）。5.9在可能情況下對(duì)因測(cè)量失準(zhǔn)而產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品要采取補(bǔ)救措施，如對(duì)顧客造成損失則予以道歉并賠償。5.10分析監(jiān)視和測(cè)量裝置未校準(zhǔn)或失準(zhǔn)的原因，提出糾正措施，防止再發(fā)生。511各部門按照監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用說明正確使用，防止使用不當(dāng)造成的損壞或失效。5.測(cè)試設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)、貯存過程中，相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行，防止設(shè)備損壞。6．相關(guān)文件《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》YZ/IH-QB023/2003第六章第五節(jié)設(shè)計(jì)和開發(fā)編制：朱志強(qiáng)第2版第0次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA020/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共2頁(yè)1．目的對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。2．適用范圍適用于酒店所有新的和改進(jìn)的產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)。3．引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:20007.3設(shè)計(jì)和開發(fā)4．職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織酒店產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)工作。4.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。4.3各部門做好相關(guān)的設(shè)計(jì)和開發(fā)及配合協(xié)調(diào)工作。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃5.1.1總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)變化和酒店發(fā)展的實(shí)際情況提出設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，各部門按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》要求對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，確定設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量水平目標(biāo)和目標(biāo)成本，規(guī)定產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)的程序、方法和采取的專門質(zhì)量措施，明確承擔(dān)部門的職責(zé)和設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)度要求。5.1.2由總經(jīng)理委派有關(guān)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)、審核、驗(yàn)證和評(píng)審活動(dòng)，并明確審批人員的責(zé)任和權(quán)限，配備必要的工作條件。5.1.3隨時(shí)間進(jìn)度需要適時(shí)修改設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。5.2組織和技術(shù)接口5.2.1視產(chǎn)品/服務(wù)的情況，管理者代表以文件形式確定參與設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的不同部門（人員）間組織和技術(shù)上的接口，保證接口的暢通、有效。當(dāng)有規(guī)定和外單位協(xié)作進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)時(shí)，須簽訂協(xié)作合同或協(xié)議，并明確組織和技術(shù)接口。5.2.2管理者代表要組織有關(guān)人員及時(shí)對(duì)信息進(jìn)行評(píng)審，并作好相應(yīng)記錄。5.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入5.3.1每項(xiàng)產(chǎn)品/服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入均應(yīng)形成相應(yīng)的文件，作為開展設(shè)計(jì)和開發(fā)工作、驗(yàn)證設(shè)計(jì)和開發(fā)及評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出的依據(jù)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件主要包括：（1）產(chǎn)品/服務(wù)項(xiàng)目的性能要求；（2）適用的法律和法規(guī)要求；（3）以前類似設(shè)計(jì)和開發(fā)和適用信息；（4）顧客提出的要求或市場(chǎng)調(diào)研的信息；（5）設(shè)計(jì)和開發(fā)的其他重要的要求。5.3.2總經(jīng)理組織有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)人員對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入文件進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不完善的、含糊的或矛盾的要求，在設(shè)計(jì)和開發(fā)前與提出部門共同研究解決。5.3.3總經(jīng)理對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入文件進(jìn)行認(rèn)可。5.4設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出5.4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式形成文件。5.4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)：（1）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入要求；（2）為服務(wù)提供適宜的信息；（3）包含或引用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；（4）規(guī)定安全和正常使用所必須的產(chǎn)品/服務(wù)特性。（5）設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出文件應(yīng)在發(fā)放前予以批準(zhǔn)。5.5設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審5.5.1管理者代表按照設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃的要求，在適當(dāng)階段組織與此有關(guān)的職能部門代表，對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，以便評(píng)價(jià)滿足要求的能力，識(shí)別問題，并提出跟蹤措施。每次設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，應(yīng)對(duì)評(píng)審的不合格發(fā)出文字報(bào)告，相關(guān)部門進(jìn)行整改并驗(yàn)證。5.5.2有關(guān)評(píng)審的文字報(bào)告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。5.6設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證5.6.1每個(gè)主要設(shè)計(jì)和開發(fā)階段結(jié)束后，管理者代表組織有關(guān)部門（人員），對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否滿足對(duì)應(yīng)階段的輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證。5.6.2有關(guān)驗(yàn)證的文字報(bào)告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。5.7設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)5.7.1在完成所規(guī)定的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審及設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證且結(jié)果符合要求后，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行最終確認(rèn)，以證實(shí)形成的產(chǎn)品/服務(wù)能滿足預(yù)期的使用要求。經(jīng)確認(rèn)以后的產(chǎn)品才能交付使用，如果在交付或?qū)嵤┣斑M(jìn)行全面的確認(rèn)不現(xiàn)實(shí)，則應(yīng)適度進(jìn)行部分確認(rèn)。必要時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。5.7.2有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)的書面報(bào)告應(yīng)按《文件和資料控制程序》的規(guī)定予以歸檔保存。5.8設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制5.8.1由總經(jīng)理確認(rèn)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，形成文件并受控。這包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)及其組成部分的影響。對(duì)這些更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前予以批準(zhǔn)。5.8.2更改的評(píng)審結(jié)果及隨后的跟蹤措施應(yīng)形成文件。6．相關(guān)文件《文件和資料控制程序》YZ/IH-QB004/2003《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》YZ/IH-QB025/2003第一節(jié)測(cè)量、分析和改進(jìn)編制：朱志強(qiáng)第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA021/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的規(guī)范測(cè)量、分析及持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的策劃過程，確保策劃內(nèi)容符合實(shí)際需要。2．適用范圍適用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001：20008.1總則8.5.1持續(xù)改進(jìn)4．職責(zé)4.1管理者代表組織對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)過程的識(shí)別、策劃和實(shí)施，并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。4.2各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的工作要求。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)各部門產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的檢查、分析和改進(jìn)工作，收集各部門提供的有關(guān)顧客需求的信息，分析檢查結(jié)果和收集的顧客需求信息的有效性。5.2管理者代表根據(jù)總經(jīng)辦的分析結(jié)果以及自已調(diào)查的結(jié)果，識(shí)別體系改進(jìn)的需要，確定改進(jìn)的項(xiàng)目。5.3各部門對(duì)不符合體系的不適應(yīng)項(xiàng)目提出改進(jìn)的措施，經(jīng)管理者代表審核后實(shí)施。5.4管理者代表組織對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。6．相關(guān)文件《服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》YZ/IH-QB026/2003《記錄、資料分析控制程序》YZ/IH-QB028/2003《糾正措施控制程序》YZ/IH-QB029/2003《預(yù)防措施控制程序》YZ/IH-QB030/2003第七章第二節(jié)監(jiān)視和測(cè)量編制：朱志強(qiáng)第2版第1次修改審核：周傳新生效日期：2003.10.1編號(hào)：YZ/IH-MA022/2003批準(zhǔn)：周傳新頁(yè)數(shù)：共1頁(yè)1．目的通過對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)提供過程中的質(zhì)量問題，便于采取糾正和預(yù)防措施。2．適用范圍適用于所有產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視和測(cè)量。3．引用標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO9001:20008.2監(jiān)視和測(cè)量4．職責(zé)4.1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、監(jiān)控生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的質(zhì)量狀況，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析考核辦法，收集各部門反饋的賓客信息。4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供酒店及各部門的經(jīng)營(yíng)監(jiān)視和測(cè)量所需的統(tǒng)計(jì).4.3各部門負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品/服務(wù)過程的監(jiān)視和測(cè)量，負(fù)責(zé)收集本部門賓客反饋信息。5．標(biāo)準(zhǔn)要素要求5.1總經(jīng)辦對(duì)各部門提供的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量的準(zhǔn)確性、適用性、可靠性、有效性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確定各部門經(jīng)營(yíng)控制所采用的統(tǒng)計(jì)方法。5.3各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本部門監(jiān)視和測(cè)量的目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，使監(jiān)視和測(cè)量具有可操作性和準(zhǔn)確性。5.4各部門應(yīng)定期或不定期地對(duì)本部門滿足顧客要求的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。5.5各部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的特性在實(shí)現(xiàn)過程中負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。