年產600噸食用菌設施栽培新建項目可行性研究報告

第一章總論PAGE2PAGE2年產600噸食用菌設施栽培新建項目可行性研究報告（此文檔為word格式，下載后你可任意修改編輯.）目錄PAGE2目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.2項目基本情況 21.3可行性研究報告編制依據(jù) 51.4綜合評價 5第二章背景及必要性 72.1項目區(qū)社會經濟狀況 72.2本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 72.3項目建設的必要性 8第三章項目選址與建設條件 113.1建設地點選擇 113.2建設條件 11第四章市場分析與銷售方案 144.1市場分析 144.2營銷策略、方案、模式 144.3市場風險分析 15第五章建設方案 175.1產品方案和建設規(guī)模 175.2建設規(guī)劃和布局 175.3建設標準和產品標準 175.4技術（工藝）方案 185.5設備選型方案 225.6主體工程方案 235.7輔助工程及其它工程方案 235.8實施進度安排 24第六章環(huán)境影響評價 256.1環(huán)境影響 256.2節(jié)能減排措施 256.3環(huán)境影響評價及審批 26第七章項目組織與管理 277.1組織機構與職能劃分 277.2勞動定員 287.3管理措施 287.4技術培訓 297.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 30第八章投資估算與資金來源 328.1投資估算依據(jù) 328.2投資估算 328.3資金來源 328.4財政資金的使用范圍 33第九章財務評價 359.1財務評價依據(jù) 359.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 359.3總成本經營及經營成本估算 369.4財務效益分析 379.5不確定性分析 399.6財務評價結論 40第十章社會效益分析 4110.1壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析 4110.2與農戶利益聯(lián)結機制分析 4210.3帶動基地分析 4210.4帶動農戶及農民增收效果分析 4210.5帶動就業(yè)分析 4310.6對比分析 43第一章總論第一章總論PAGE89第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目承擔單位——XX縣XX菌業(yè)農民專業(yè)合作社，是在農村家庭承包經營基礎上，由食用菌生產經營者，自愿聯(lián)合、民主管理的互助性經濟組織。合作社始建于2007年6月，由楊海軍、張海新等82位成員共同發(fā)起，后于2009年3月在工商部門依法登記，取得法人資格。合作社注冊資金82萬元，占地20畝，位于XX縣XX鎮(zhèn)高莊村西200米蒙館路南，其主要業(yè)務范圍是：組織采購、供應成員所需的食用菌生產資料，組織成員進行食用菌生產、銷售和儲藏和引進新技術、新品種，開展技術培訓、技術交流和咨詢服務；主導產品為：杏孢菇、白色金針菇。合作社產權明晰，運行機制合理，章程規(guī)范，管理制度完善，財務獨立核算，盈余返還。1.1.2財務狀況XX縣XX菌業(yè)農民專業(yè)合作社制定了科學、規(guī)范的財務管理制度，資產狀況良好，自成立以來，投資利潤率保持在26%以上，并呈逐年遞增的趨勢，社員和其他工作人員工資和福利等及時發(fā)放。2007年末，合作社總資產131.2萬元，凈資產86.1萬元，資產負債率34.4%，主營業(yè)務收入完成了254.6萬元，實現(xiàn)凈利潤4.1萬元。2008年企業(yè)總資產190.33萬元，凈資產125.34萬元，分別比上年同期增長了45.06%和45.57%。資產負債率34.1%。主營業(yè)務收入完成了345.63萬元，比上年提高了35.75%，實現(xiàn)利潤39.24萬元，比上年增長了35.14萬元。1.1.3法人代表基本情況XX縣XX菌業(yè)農民專業(yè)合作社法人代表楊海軍，男，36歲，大專學歷，現(xiàn)任XX縣XX菌業(yè)農民專業(yè)合作社理事理事長、XX縣政協(xié)委員，社會信譽較高，誠實守信，無違紀、違規(guī)及不良貸款等行為。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱：XX市XX縣600噸食用菌設施栽培新建項目。建設性質：新建建設地點：某某省XX市XX縣XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產業(yè)園1.2.2產品方案及規(guī)模項目計劃總投資200萬元，新建培養(yǎng)室330平方米，出菇室1200平方米（26棟），生產車間300平方米，菌種培育室200平方米。項目建成投產后，年可種植杏鮑菇100萬袋，金針菇100萬袋，年銷售收入可達480萬元，利稅120萬元，貢獻各種稅費31.2萬元。1.2.3品種、技術、設備方案產品品種：主要是杏鮑菇、白色金針菇等珍稀食用菌。生產技術：合作社依托某某省食用菌專家顧問團、某某省食用菌科技專家大院技術支持，特聘中國食用菌協(xié)會副會長李玉春先生、某某省農業(yè)專家顧問團食用菌分團團長蔡德華教授等擔任合作社長年顧問，負責科技信息研發(fā)、工業(yè)設計和食用菌的推介等工作。設備方案：項目擬購制冷設備、裝袋機、深加工生產線、消毒倉等儀器設備20臺（套），并在實際工作中本著經濟實用、可靠的原則，對設備選型方案作進一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。項目設備擬從國內購置。1、制冷設備15臺套（5-30P）總值35萬元2、裝袋機1臺套（S2d）總值10萬元3、滅菌灶1臺總值12萬元4、包裝機1臺總值14萬元5、液體發(fā)酵罐2臺套（400升）總值12萬元6、菌包框2萬只（36cm*45cm）總值15萬元設備合計總值：98萬元1.2.4土建工程項目主要土建工程包括新建標準出菇車間1200平方米，培養(yǎng)室330平方米，生產車間300平米，菌種培育室200平方米及400平方米的公用工程和配套工程建設等。1.2.5建設期限項目建設期：2010年1月-2010年12月1.2.6投資結構及資金來源該項目建設總投資為200萬元。以上資金，計劃自籌148.4萬元，申請農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目扶持資金51.6萬元，其中中央財政資金30萬元，省財政配套資金18.6萬元，市財政配套資金3萬元。1.2.7項目效益經濟效益：項目建成投產后，正常年份年產金針菇、杏鮑菇等食用菌600噸，售價平均按照8000元/噸計算，年增量銷售收入額為480萬元，年增量利潤總額為120萬元，投資利潤率25.19％，財務內部收益率24.53％。生態(tài)效益：食用菌栽培菌包原料主要是農作物秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等，可以先后作為金針菇、杏鮑菇的栽培菌包，出菇后菌包經過乳酸發(fā)酵，一可作為養(yǎng)豬的飼料，豬糞又作為沼氣池的原料生產沼氣，沼液可以用來當作有機蔬菜肥料還田；二可作為鍋爐燃料，成為煤、氣的綠色替代品，灰燼還田增加地力。所以整個現(xiàn)代食用菌生產過程無污物、無廢氣，并且不需要任何化學肥料、化學農藥和化學激素等有害化學成分，全面體現(xiàn)“點草成金、變廢為寶、化害為利、無廢生產”可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經濟農業(yè)鏈條，具有良好的生態(tài)效益。社會效益：該項目是我縣2010年“三重”工作的一部分，將有效推進全縣的食用菌工廠化生產進程。同時，該項目屬于典型的勞動密集型項目，帶動剩余勞動力就業(yè)效果明顯，項目建成投產后，可帶動700多戶農戶直接或間接加入到食用菌產業(yè)中來，對全縣農村的穩(wěn)定與和諧、富裕與文明等具有較強的推動作用。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1、“2010年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南”2、某某省建筑工程綜合定額；3、某某省安裝工程綜合定額；4、某某省XX市材料預算價格；5、有關設備及當?shù)仡愃乒こ淘靸r；6、現(xiàn)行投資估算的有關規(guī)定。8、9、XX縣委、縣政府《XX縣食用菌產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2008-2012）》10、XX縣委、縣政府《關于加快農業(yè)產業(yè)化經營推進社會主義新農村建設的意見》1.4綜合評價該項目符合國家產業(yè)政策，市場需求量大，風險較小，發(fā)展前景廣闊，有效地依托當?shù)刎S富的農作物秸稈資源來發(fā)展食用菌高效循環(huán)農業(yè)，經濟效益、社會效益和生態(tài)效益較為顯著，對落實科學發(fā)展觀、發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)將起到良好的示范作用。該項目建成后，可示范帶動周邊700多戶農戶從事食用菌種植等相關工作，有力促進當?shù)剞r業(yè)增效和農民增收。該項目的技術含量較高，普通農民在進行食用菌種植時，在技術和知識方面與項目要求有差距。建議項目實施單位將充分加強技術知識的普及培訓，并引進高級農業(yè)科技人才、企業(yè)管理人才和市場運作人才，強化對科技人員和農戶的技術管理和知識培訓，以保證項目順利實施和完成。該項目的生態(tài)產業(yè)鏈條較長。因此，該項目前期建設的資金投入需求量較大。建議項目單位爭取國家扶持資金，促進項目區(qū)循環(huán)生態(tài)農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。該項目建設可行。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經濟狀況項目所在地XX縣，下設13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個省級經濟開發(fā)區(qū)，1個風景名勝區(qū)，轄672個行政村，總人口74.3萬人，其中農業(yè)人口62.6萬，占總人口的84％，是典型的農業(yè)縣。全縣耕地面積83萬畝，農作物面積65萬畝，春季農作物以小麥為主，秋季農作物以大豆、玉米、棉花為主，是國家重點商品糧基地縣和“全國食用菌工廠化生產示范點”，糧食總產量近40萬噸，食用菌種植面積達600多萬平方米。2008年全縣財政總收入2.15億元，農村居民人均純收入5307元。項目建設地—XX鎮(zhèn)位于XX縣東部，是“某某省食用菌行業(yè)十大主產基地鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）”和“某某省小蘑菇新農村建設先進單位”，在領導組織、政策引導、措施保障等方面有著有利的政治氣候；食用菌產值占到該鎮(zhèn)農民人均收入的21%以上，當?shù)剞r民有著高漲的種菇熱情和群眾基礎。該鎮(zhèn)還是小麥、玉米、棉花主產區(qū)，有著豐富的秸稈資源；同時，該鎮(zhèn)農村剩余勞動力多，適合發(fā)展食用菌這種勞動密集型產業(yè)。此外，某某（XX）食用菌科技專家大院就設在這里，為菇農產品的研發(fā)提供了有力保障。選擇這樣一個地方作為該項目的實施地，可謂是天時、地利、人和。2.2本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來，XX縣把食用菌產業(yè)作為農業(yè)特色主導產業(yè)之一，按照“一體兩翼”的發(fā)展思路，采取集中連片的發(fā)展方式，主抓了蒙館路食用菌產業(yè)帶建設，培植壯大了XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產業(yè)園。同時，XX縣在食用菌產業(yè)方面采取“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一菌包生產、統(tǒng)一生產標準、統(tǒng)一技術指導、統(tǒng)一銷售”的標準化、規(guī)模化的工廠化生產模式和“小老板承租式”的經營模式，得到了中國食用菌協(xié)會的高度評價和認可，被命名為“全國食用菌工廠化生產示范點”。目前，全縣食用菌產業(yè)正處在黃金發(fā)展期。XX縣屬于農業(yè)大縣，各種農作物秸稈資源豐富，其中玉米芯加工及出口貿易發(fā)展迅速，XX等周邊地市菌種菌需物質市場大、廠家多，為秸稈珍稀食用菌的發(fā)展提供了原材料保證。2.3項目建設的必要性2.3.1項目建設符合國家產業(yè)政策十幾年來，我國的食用菌產業(yè)以其“勞動密集和資源密集”的行業(yè)優(yōu)勢、“變廢為寶，點草成金，促進農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與良性循環(huán)”的生態(tài)優(yōu)勢及其“美味、保健、綠色、安全”為特點的產品優(yōu)勢得以迅速發(fā)展，食用菌總產值一直以高增長率（20%以上）持續(xù)發(fā)展，國家實施的“星火計劃”、“扶貧計劃”、“菜籃子工程”、“農業(yè)綜合開發(fā)”、“良種產業(yè)化”等一系列農業(yè)工程建設項目，均把食用菌列入重要發(fā)展產業(yè)，全國食用菌總產值現(xiàn)僅次于糧、棉、油、菜、果居第6位，已超過了茶葉和桑蠶。食用菌產業(yè)已成為很多地區(qū)農業(yè)產業(yè)結構調整最為活躍的產業(yè)，為農民增收、農村經濟發(fā)展、財政增長、企業(yè)增效，提高人民生活水平、改善膳食結構、解決農村剩余勞動力等方面發(fā)揮了巨大作用，并對促進資源開發(fā)、廢物利用、環(huán)境保護、勞動就業(yè)，提高生態(tài)效益、社會效益、經濟效益均具有深遠的意義。2.3.2項目建設遵循區(qū)域規(guī)劃自2006年以來，XX市把食用菌產業(yè)列為十大主導產業(yè)之一；自2008年起，XX縣委、縣政府一直把食用菌栽培發(fā)展項目作為“三重”工作之一，按照“一體兩翼”的發(fā)展思路，采取集中連片的發(fā)展方式，主抓了蒙館路食用菌產業(yè)帶建設，培植壯大了XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產業(yè)園。項目的建設地點XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產業(yè)園正是“一體兩翼”中的“一體”，是全縣食用菌產業(yè)區(qū)域規(guī)劃的中心。項目的建設將進一步壯大食用菌產業(yè)園的龍頭帶動作用，對全縣食用菌產業(yè)的發(fā)展起到一定的推動作用。2.3.3項目建設的示范帶動作用食用菌栽培在XX縣有一定的歷史，但由于現(xiàn)階段大多數(shù)農戶素質較低，科技意識較淡薄，承擔風險能力較弱，對專業(yè)規(guī)模種植食用菌農民雖然有強烈的致富愿望和高漲的積極性，但仍然是畏首畏尾。本項目建成后，合作社將通過實行統(tǒng)一供種、統(tǒng)一培訓、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售服務，給這些農民提供強有力的靠山和科技支撐。提供不需要大投資的種植條件，提供成熟的種植技術和管理經驗，進而帶動廣大農民加入合作社組織，堅定致富信心，提升區(qū)域化、規(guī)?；?、產業(yè)化生產能力。2.3.4項目建設將進一步完善產業(yè)鏈條食用菌的生產原料均來源于農作物秸稈。農作物秸稈通過粉碎加工，按照一定比例混合后，加工成菌包，用于食用菌生產；出菇后的廢菌糠粉碎加工成動物飼料；動物糞便再通過沼氣池發(fā)酵，提供沼氣和有機肥料；有機肥還田。這樣就形成了就把整個食用菌產業(yè)鏈條進行了拉伸延長，提高了項目的經濟效益和生態(tài)效益。2.3.5項目建設將推動農業(yè)產業(yè)結構調整，增加農民收入XX縣及周邊地區(qū)仍然以傳統(tǒng)農業(yè)為主，農業(yè)結構不盡合理，農民以種植糧食及普通經濟植物為生，收入較低。本項目建成后，通過發(fā)揮合作社引導、示范和輻射作用，將進一步壯大食用菌產業(yè)，推動農業(yè)產業(yè)結構的調整，帶來食用菌產業(yè)的高效經濟效益，促進農業(yè)增效、農民增收。2.3.6項目建設是合作社自身發(fā)展的需要。項目的建設也將進一步壯大合作社規(guī)模，提升產品檔次與質量，增強產品抵御市場風險能力，提高合作社的經濟效益。第三章項目選址與建設條件第四章項目選址與建設條件第三章項目選址與建設條件3.1建設地點選擇項目建于XX縣XX鎮(zhèn)屬地，地處東平湖二級防汛湖庫區(qū)，西距京九鐵路20公里，南到濟荷高速公路出入口10公里，省級公里蒙館路穿越該鎮(zhèn)南部，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。根據(jù)符合生態(tài)、環(huán)保的要求，按照“先進性、集約性、適用性”原則，項目建設地點選在某某省XX市XX縣XX項目土地屬于一般農田，通過租賃而來，占地20畝。3.2建設條件3.2.1自然條件XX縣地處暖溫帶半濕潤地區(qū)，屬大陸性季風氣候，年平均氣溫13．5℃，降雨量601毫米，無霜期205天，適宜糧、棉、油、菜、果等多種植物生長。XX鎮(zhèn)最熱月平均氣溫26.6℃，晝夜溫差均在3.2.2政策、資源、科技支撐條件政策：XX縣是某某省食用菌生產比較集中的地區(qū)，近年來，通過大力發(fā)展食用菌栽培發(fā)展項目，培育龍頭企業(yè)，培植食用菌特色種植基地，有效促進了當?shù)剞r業(yè)增效、農民增收和農村經濟的快速發(fā)展。同時，XX縣委、縣政府從實際出發(fā)，出臺了《關于加快農業(yè)產業(yè)化經營推進社會主義新農村建設的意見》和《XX縣扶持農業(yè)產業(yè)化發(fā)展辦法》，每年拿出100萬元農業(yè)產業(yè)化專項資金對食用菌和其它農業(yè)優(yōu)勢特色產業(yè)的龍頭企業(yè)實行貸款貼息、對規(guī)模種養(yǎng)基地進行獎勵扶持。項目建設地—XX鎮(zhèn)黨委政府把發(fā)展食用菌產業(yè)放在增加農民收入，促進農村穩(wěn)定的重中之重，拿出80萬元資金通過菌包補貼對該鎮(zhèn)食用菌產業(yè)進行扶持，激發(fā)了龍頭企業(yè)和菇農的種植熱情，食用菌產業(yè)相關收入占到全鎮(zhèn)農民人均收入的21%以上。因此，該項目建設的政策環(huán)境十分有利。資源：XX縣及周邊地區(qū)都屬農業(yè)縣，農作物以小麥、玉米為主，僅XX地區(qū)玉米種植面積就達50萬畝，玉米芯量年產達到5萬噸。XX鎮(zhèn)是XX縣小麥、玉米、棉花主產區(qū)，有著豐富的秸稈資源，玉米芯收購量占全縣的30%，其價格全國最低、質量最好，日本食用菌原料進口商指名進口XX縣的玉米芯。再加上當?shù)刎S富的農村剩余勞動力，所以，很適合發(fā)展食用菌這種勞動密集型的產業(yè)。技術支撐條件：合作社的技術合作單位——某某（XX）食用菌科技專家大院就設在這里。專家大院以魯東大學、吉林農學院、日照職業(yè)技術學院、某某農業(yè)大學和某某省農業(yè)專家顧問團食用菌分團為技術依托，擁有專業(yè)技術人員10名，是集項目研究、模式示范、良種繁育、技術培訓、成果展示、產品加工、信息服務和市場開拓等八大功能為一體的服務基地。該大院將從菌種制作到生產出菇為合作社提供全程技術服務。3.2.3基礎設施條件項目建設地某某省XX市XX縣XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產業(yè)園，基礎設施好，水、電、路、氣等一應俱全，南鄰京杭大運河，北依變電站，省級公里蒙館路穿越該產業(yè)園，西距京九鐵路20公里，南到濟菏高速公路出入口10第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析我國是一個食用菌生產大國，據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計，2009年度，全國食用菌產量達1800多萬噸，占全球總產量的75%以上，產值達到900億元，食用菌年產值5億元以上的縣多達30多個，年收入上百萬元的食用菌專業(yè)戶達萬名以上。食用菌在全國的種植業(yè)中，排行僅次于糧、棉、油、果、菜位于第六位，成為人們生活中不可缺少的重要食品，發(fā)展?jié)摿薮?。預計，2010年我國食用菌市場供銷基本保持平衡，杏鮑菇、金針菇外銷量較少，主要是國內鮮銷，價格平穩(wěn)。比如，金針菇預計低溫季節(jié)常規(guī)生產的黃色鮮菇批價將在2元以上，白色菇將會高約20～30%之間，不超過3元，進入5月份以后至10月份，則為反季節(jié)生產，預計一般批價將分別在6元、8元左右，6-8月份將會維持在每市斤10元左右。黑木耳出口內銷量大，效益甚好。

珍稀菇菌

白靈菇出口內銷正熱，銷路看好。

杏鮑菇市場占有率逐升，該品種的順季產品從11月份后開始應市，一般到4月份結束，預計棒狀產品一般市場售價將在6元左右，大中城市售價將在8-10元，大個頭的保齡球狀產品將分別高出2元左右；進入5月份以后，反季節(jié)產品的價格將會大幅增加，預計一般將會保持在10元和12元左右。白靈菇該品種的投料量近年有所下降，據(jù)對部分地區(qū)的調研，一般下降幅度在30%左右，個別地域內甚至完全停產；預計1月-4月份間的市場價格應在10元左右，春節(jié)前可升高至15元以上，節(jié)后隨著集中消費的停滯和氣溫的升高，將使得價格急劇下滑，一般不會超過6元的價位水平。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析項目依托省級專家大院，研究并推廣新產品，就地轉化率時效較快、規(guī)模較高，占據(jù)高端市場能力強。產品生產管理過程全程監(jiān)控，由合作社負責對技術的兩端，并對菇農進行技術培訓，組織菇農搞好中間環(huán)節(jié)的出菇管理及產品上市前的簡單包裝，避免個體菇農的產品個性的差異，確保產品質量，提高產品在食用菌市場的商譽，保證產品的順利銷售和市場競爭力。4.2營銷策略、方案、模式合作社與上海榮善食品有限公司有合作關系，該項目投產后，生產的各種珍稀食用菌經統(tǒng)一包裝后，以現(xiàn)代物流的辦法銷往榮善在全國的200多個銷售機構。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析由于食用菌的生產與溫度、濕度具有一定的聯(lián)系，當氣溫在15—26度之間時，大多數(shù)食用菌將會上市，造成市場的飽和，從而導致食用菌的價格較低，菇農經濟效益減少。食用菌產品市場風險因素還與原材料有一定的關系，農作物秸稈的價格高低會引發(fā)食用菌產品的成本起伏。4.3.2防范和降低風險的對策項目主要在智能型恒溫室車間進行出菇生產管理，智能型恒溫室車間對溫濕度的有效調控，一方面可避免食用菌在飽和期間的上市，另一方面充分抓住7—10月份常溫下食用菌難以栽培的情況，大力發(fā)展反季節(jié)模式食用菌生產，大大增加產品效益。針對食用菌與原材料之間的依賴關系，項目通過大力搞好科研工作，尤其是做好廢舊菌包的再利用工作，充分挖掘農作物秸稈的利用價值，降低產品的成本，并對循環(huán)農業(yè)模式的培育發(fā)揮最前沿的帶動作用。第五章建設方案第五章建設方案第五章建設方案5.1產品方案和建設規(guī)模5.1.1產品方案項目建成后，以生產杏鮑菇、白色金針菇為主，然后利用廢舊菌包喂豬或者生產有機肥，再利用豬糞生產沼氣，沼液、沼渣還田。5.1.2建設規(guī)模項目建成投產后，種植面積將達到40000平方米，年種植規(guī)模達200萬袋杏鮑菇、金針菇等珍稀菇菌包，正常年份日產鮮菇（杏鮑菇為主）2噸，年產各類鮮菇成品600多噸。因公司利用工廠化智能恒溫室種植，故不用考慮季節(jié)的問題。5.2建設規(guī)劃和布局項目占地面積總計13320平方米，其中，建設培養(yǎng)車間330平方米，出菇室1200平方米（26棟），生產車間300平方米，菌種培育室200平方米；購置設備20臺（套）。工程建設期限1年，自2010年1月至2010年12月。項目布局詳見附圖：總平面布置圖5.3建設標準和產品標準5.3.1建設標準出菇車間及附屬建筑均按HACCP標準要求設計、建設，主體采用彩鋼瓦結構，接種車間嚴格按照食品生產車間建設標準達到全封閉、清潔衛(wèi)生、全部實行無菌操作。附屬設施全方位配套，確保在技術設備應用、生產工藝流程、質量標準控制等方面成為某某省食用菌行業(yè)的高標準示范項目。5.3.2產品標準項目產品涉及的標準主要有國家強制性標準《GB7096-2003食用菌衛(wèi)生標準》和《GB2760-1996食品添加劑使用衛(wèi)生標準》。

5.3.2.1感官指標

項目生產的金針菇、杏鮑菇等食用菌鮮菇具有其固有的外形、色澤，無異味，無斑點。5.3.2.2理化指標（1）水分：該指標主要是針對干制食用菌的，本項目的產品是食用菌鮮菌。

（2）鉛、汞、砷：項目產品生產不需要任何添加劑，不含有任何重金屬。

（3）六六六和滴滴涕：項目產品在生產過程中不使用有機氯農藥。

（4）標簽：項目產品使用的包裝，將嚴格按照國家食品標簽通用標準要求，對食品標簽的所有內容都標注準確。5.3.2.3其他重要指標

二氧化硫：項目產品在生產過程中不使用硫磺、亞硫酸鹽等還原性漂白劑產品中不會存在殘留的二氧化硫。5.4技術（工藝）方案5.4.1技術路線及流程圖5-1技術（工藝）路線圖秸稈粉碎加工秸稈粉碎加工拌料處理裝袋高壓滅菌廢菌包再利用出菇管理菌絲培養(yǎng)無菌接種動物飼料有機肥還田動物糞便發(fā)酵農作物種植5.4.1.1秸稈粉碎加工栽培杏鮑菇、金針菇的培養(yǎng)料必須具備營養(yǎng)性、透氣性和持水性。要求秸稈未霉變和不含任何有害物質。5.4.1.2拌料處理將各種原材料按比例稱取后，放入拌料機進行攪拌，邊攪拌邊加入適量的水，直到含水量達到要求。5.4.1.3裝袋栽培杏鮑菇、金針菇的栽培袋為符合GB9688—1988食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標準。機械裝袋效率高、質量好。袋子裝好料后,用干布把袋子四周擦干凈，套上套環(huán)，塞上面塞。5.4.1.4高壓滅菌高壓蒸汽滅菌鍋是一個密閉的滅菌容器，可在鍋底或夾層中加水，鍋內的水煮沸后產生蒸汽，由于蒸汽不能逸出，使鍋內壓力升高，水的沸點也隨壓力增加而提高，因而可獲得高于100℃的蒸汽溫度，加強了蒸汽的穿透力，可以在較短時間內達到滅菌目的，哪怕是抗熱能力很強的芽胞，在121℃，5.4.1.5無菌接種在無菌條件下，將菌種接入滅好菌的栽培包中。5.4.1.6菌絲培養(yǎng)將接好種的栽培袋放入培養(yǎng)室中，給予適宜的溫度和濕度進行發(fā)菌培養(yǎng)。5.4.1.7出菇管理杏鮑菇、金針菇的出菇管理較為易學，經過培訓后的農民即可上崗操作。出菇管理主要是溫度、光照和水分的合理調配，以達到高產優(yōu)質的目的5.4.1.8廢菌包再利用食用菌菌包材料主要是農作物秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等，出菇后菌包經過乳酸發(fā)酵，可作為養(yǎng)豬的優(yōu)質飼料，豬糞又作為沼氣發(fā)酵的原材料，沼氣發(fā)酵的沼液又是優(yōu)質有機肥生產綠色有機蔬菜和農作物產品。所以整個現(xiàn)代食用菌生產過程無污物、無廢氣，并且不需要任何化學肥料、化學農藥和化學激素等有害化學成分，全面體現(xiàn)“點草成金、變廢為寶、化害為利、無廢生產”可持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經濟農業(yè)鏈條。5.4.2品種及主要技術來源的可靠性和可得性金針菇學名毛柄金錢菌，又稱構菌、樸菇、冬菇、樸菰、凍菌、金菇、智力菇等，植物學名為Flammulinavelutiper(Fr.)Sing.，因其菌柄細長，似金針菜，故稱金針菇，屬傘菌目口蘑科金針菇屬，是一種菌藻地衣類。杏鮑菇學名Pleurotuseryngii(Dc.exFr)Quel,又名刺芹側耳.其肉肥厚,質脆嫩,色澤乳白,味道純美,含有杏仁香味,營養(yǎng)豐富,是當代一種深受歡迎的珍稀菇品。合作社通過品種和技術引進，已經培育出適合當?shù)貐^(qū)域環(huán)境生長的新品種，并通過小規(guī)模試種，已探索出一套完整的杏鮑菇、金針菇生產技術規(guī)程，并與食用菌專家大院簽訂了長期技術合作協(xié)議，同時聘請某某省食用菌專家顧問團團長蔡德華教授、浙江龍泉張壽成教授擔任技術顧問，技術來源有可靠的保障。5.4.3主要技術參數(shù)表5-1主要技術參數(shù)表名稱參數(shù)備注拌料攪拌時間30分鐘裝袋重量1.0千克裝袋高度18厘米壓實高壓滅菌壓力0.16Mpa或常壓冷空氣放干凈高壓滅菌時間高壓3.5小時常壓12小時冷空氣放干凈菌絲培養(yǎng)溫度20-25度出菇溫度5-15度注：采用立體層架式種植，每平方米盛放50袋，成活率在95%以上，一般出菇在25公斤左右，培養(yǎng)期30天，催蕾期20天，出菇期20天。所以工廠化種植食用菌生長周期短、效益高、菌包感染率低，工人工作具有長期穩(wěn)定性。5.4.4物料平衡分析木屑：25%，作物秸稈：30%，玉米芯：26%，麩皮：18%，輕質碳酸鈣1%。杏鮑菇、金針菇標準化生產具有投資少、見效快、風險小、效益高的行業(yè)優(yōu)勢，同時具有不與人爭糧、不與糧爭地、不與地爭肥、不與農爭時的優(yōu)勢，是現(xiàn)代有機農業(yè)和特色農業(yè)的典范，是將作物秸稈轉化為高蛋白菌物滋補食品的生力軍。每畝地的出菇室，每年將消耗30多畝作物秸稈，生產4萬公斤的鮮菇，形成32萬元左右的產值效益，還可避免因焚燒作物秸稈而造成污染環(huán)境，為秸稈環(huán)保農業(yè)的形成和實現(xiàn)作出了積極貢獻。5.5設備選型方案項目所需的儀器、設備均通過考核、論證、比較，最后確定選型方案，并在實際工作中本著經濟實用，可靠的原則，對設備選型方案作進一步比較，做到貨比三家，從優(yōu)選擇。項目設備擬從國內購置，本項目主要設備及附屬設備見下表：項目所需設備清單：1、制冷設備15臺套（5-30P）總值35萬元2、裝袋機1臺套（S2d）總值10萬元3、滅菌灶1臺總值12萬元4、包裝機1臺總值14萬元5、液體發(fā)酵罐2臺套（400升）總值12萬元6、菌包框2萬只（36cm*45cm）總值15萬元設備合計總值：98萬元項目現(xiàn)有原種室300平方米，原種室制冷設配5臺，變壓器1臺，原種用高壓滅菌灶3臺，這些設備都能為項目利用。5.6主體工程方案項目工程建設采取公開招標方式，確定承建單位，需要新建的主要工程見下表：表5-2主要工程一覽表序號項目名稱建設性質單位數(shù)量結構形式1主要車間18301.1標準出菇車間新建平方米1200覆膜彩鋼瓦1.2培養(yǎng)室新建平方米330覆膜彩鋼瓦1.3生產車間新建平方米300覆膜彩鋼瓦2公用工程平方米2002.1簡易示范棚新建平方米2003配套工程平方米2003.1路面新建平方米200水泥混凝土3.2排水工程新建米25005.7輔助工程及其它工程方案菌種培育室，綠化帶。5.8實施進度安排該項目大約12個月建成投產，各項工作按計劃交叉進行，項目可行性研究報告批準后，進行項目初步設計及項目施工前的準備工作，并組織人員進行培訓，同時進行設備定貨、確定原輔材料的供貨等工作。項目實施進度是在建設資金計劃到位的前提下，依據(jù)各項工作所需時間制定計劃進度。實施周期以年為單位，進度以雙月為單位。項目實施進度如下：表5-4項目建設實施進度表序號進度安排2010年12345612初步設計和報批3施工圖設計5現(xiàn)場準備與工程施工6設備安裝與調試7竣工驗收及交付使用第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施第六章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響該項目在日常運轉過程中，無廢水、無噪音、無生產垃圾，不會造成環(huán)境污染；項目實施地點周圍1000米內無村落，不會影響居民生活。項目建成后，能大力推動全省食用菌產業(yè)的發(fā)展，消耗大量的農作物秸稈，點草成金、變廢為寶、化害為利，產生良好的生態(tài)效益。一是有效解決了因焚燒秸稈而影響交通、引發(fā)火災、造成環(huán)境污染、能源浪費等現(xiàn)象；二是從更廣闊的領域內增加了人類的食物來源，構成了食物鏈和生態(tài)鏈的良性循環(huán)，促進農業(yè)的可持續(xù)協(xié)調發(fā)展，并使每公斤秸稈增值10倍以上,既改善了生態(tài)環(huán)境，又增加了農民收入，還為多年來國家關注的秸稈利用問題提供了極好的解決思路。三是生產產生的廢菌糠還田后，可改良土壤理化性狀，加快生態(tài)的良性循環(huán)。四是對生產中產生的不合格產品及時發(fā)酵處理，重新利用或還田為肥，杜絕了這一對環(huán)境造成影響的唯一因素。6.2節(jié)能減排措施項目進行的食用菌生產屬于清潔生產，整個生產過程無污水、無廢氣。生產過程中產生的廢菌糠主要做如下處理：一是直接作為飼料進行畜禽養(yǎng)殖，栽培過食用菌的菌糠含有大量的菌體蛋白，是動物的優(yōu)質飼料。二是直接作為有機肥料還田。三是采用循環(huán)經濟農業(yè)模式進行廢菌糠的處理，出菇后的菌糠（包）經過科學而簡易發(fā)酵處理，作為養(yǎng)牛、養(yǎng)豬的優(yōu)質飼料；牛豬糞便又作為沼氣發(fā)酵的原料生產沼氣，產生的沼液和沼渣作為優(yōu)質有機肥料還田肥田。6.3環(huán)境影響評價及審批經環(huán)保部門評價，該項目生產無廢水、無噪音、無生產垃圾，不會造成環(huán)境污染；項目實施地點周圍1000米內無村落，不會影響居民生活。同意該項目建設。第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理第七章項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分在項目建設期間成立項目建設領導小組、專家顧問小組和財務管理小組。7.1.1項目建設領導小組負責項目的宏觀調控、組織實施、財務監(jiān)督與多方關系的協(xié)調，及時解決項目實施中的重要原則性問題，為項目的順利實施保駕護航。組長：寧瑞峰XX縣政府副縣長副組長：仝義泉XX縣農業(yè)綜合開發(fā)辦公室主任李保江中共XX鎮(zhèn)黨委書記李迎緒XX縣XX鎮(zhèn)鎮(zhèn)長成員：陳繼華XX縣XX鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長陳方喜XX鎮(zhèn)技術服務站站長楊海軍7.1.2專家顧問小組負責項目的科學規(guī)劃、儀器設備選型、工藝流程及技術路線制定、科研人員培訓、科研工作指導等工作，為項目的順利實施提供強有力的技術與智力支撐。組長：蔡德華某某省食用菌專家顧問團團長、教授副組長：龐茂旺某某省農業(yè)廳食用菌工作站站長成員：李海燕某某省農業(yè)廳食用菌工作站副站長高魯明某某省農業(yè)廳食用菌工作站生產科教科長崔長玲某某省農業(yè)廳食用菌工作站生產科教科副科長郝國芳某某省農業(yè)廳食用菌工作站生產科教科副科長7.1.3財務管理小組負責該項目建設資金的管理、項目資金要?？顚Ｓ谩魞Υ?，要設立財務明細表和有關帳目。要依據(jù)國家和省制定的有關農業(yè)工程項目財務管理辦法，對使用資金進行嚴格管理，定期對資金使用去向進行監(jiān)督、檢查與核算，定期審計，并對資金使用情況定期向領導小組匯報。組長：徐法才XX縣財政局農財科科長副組長：譚勇XX鎮(zhèn)財政所所長成員：楊明生XX鎮(zhèn)財政所會計戰(zhàn)勇XX鎮(zhèn)財政所出納李培華張偉芳7.2勞動定員該項目完成后,勞動定員確定為120人，其中大學專科學歷或中級職稱以上占20%。育種科研人員15人，菌種繁育人員10人，出菇管理70人，技術推廣人員5人，產品銷售人員6人，輔助生產、后勤及財務人員14人。7.3管理措施工程管理：實行目標責任制，把項目建設層層分解，各司其職，各負其責，確保建設項目的順利實施。土建工程實行公開招標，選擇有相應資質的建筑隊伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與合作社共同派員進行質量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。設備的采購與安裝，嚴格把好設備選型、采購、安裝、調試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。生產管理：根據(jù)市場需求安排生產計劃，協(xié)調好基地、農民與合作社的關系。建立產品質量標準控制體系，嚴格按照標準生產、經營，確保生產出高品質、符合市場要求的產品。財務管理：項目建設資金設立專帳、專人管理，做到?？顚Ｓ茫瑔挝蛔曰I資金提前籌足，并提前到位。合作社經營財務管理建立健全財務管理制度，做好節(jié)支增收文章，堵塞漏洞，開辟財源。銷售管理：銷售人員定崗、定責、定報酬，工資、獎勵與工作業(yè)績掛鉤，多勞多得；強化營銷人員培訓，實行目標責任制，銷售人員精心設計銷售網絡，努力培育市場；定期向合作社進行工作匯報，將市場信息及時傳遞回合作社。7.4技術培訓各工作崗位在正式上崗以前,均經過食用菌科技專家大院的嚴格技術培訓,經理論和實踐考試達到合格后方能被錄用上崗。員工來源：本項目設備先進，生產技術含量高，因此工作人員應具備一定的專業(yè)知識和較高的技術素質，管理人員及專業(yè)技術人員由合作社統(tǒng)一選聘，其他工作人員在社會上招聘和從學校畢業(yè)生中錄用。員工培訓：在項目建設完成前，根據(jù)生產技術要求，請有關專家對項目管理人員、經營人員、技術人員及一線職工、招聘職工總共120人，進行在職培訓和上崗培訓，培訓期7天，以提高員工素質和業(yè)務技能。對管理人員、經營人員、技術人員采取委托院校、科研院所等定向培養(yǎng)方式進行培訓；對機修、鍋爐、制冷、電工等專業(yè)技術工人委托當?shù)貏趧硬块T培訓，取得上崗證書；一般操作人員由公司進行必要的安全、生產技能培訓；操作技術工人實行現(xiàn)場培訓；提高其基本操作能力。農民培訓：為保證原料的質量和數(shù)量，合作社培訓食用菌種植戶500人，將簡易出菇大棚當做我們的第一車間，將菇農看著我們的原料車間員工。我們將與市縣兩級農業(yè)開發(fā)、農業(yè)科研單位密切合作，定期對種植基地的菇農進行農業(yè)科技培訓。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防勞動保護和安全生產設施：廠區(qū)鍋爐房、生產車間均設有排風防粉塵裝置，保持車間內空氣清新，確保人員健康。鍋爐設備設置超載自動停機裝置、報警裝置和安全泄壓裝置，確保操作人員安全。各項電氣設備、傳動部分均設防護罩，接地裝置和避雷裝置，以防以外事故發(fā)生。項目生產、管理人員配備工作服和勞保用品、設置相應的醫(yī)療保健、文體、浴室等公共設施。生產場所嚴格按照GBJ16—87《建筑設計防火規(guī)范》等規(guī)范要求設計，總平面布置時留足消防通道，室內設置滅火栓，室外設置防火池，重點控制倉儲、生產區(qū)，并在生產車間、出菇車間等重要場所配備化學干粉滅火器。勞動保護與安全生產制度建設：建立嚴格的勞動保護與安全生產管理制度，教育員工認真執(zhí)行。加強安全保護措施，主要是防火與防盜，建立完整的安全保衛(wèi)體系，設立專職保衛(wèi)人員，確保場區(qū)安全，創(chuàng)造良好生產環(huán)境。加強員工上崗前安全培訓和教育。未經培訓的新員工和臨時工不得頂崗單獨操作。所有車間生產人員均持證上崗。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)1、國家計委、建設部《建設項目經濟評價與參數(shù)》；2、《2007年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》；3、國家財政部關于農業(yè)綜合開發(fā)項目建設和管理的有關規(guī)定；4、某某省建筑、安裝消耗量定額資料；5、XX市工程材料指導價格和設備生產廠家近期報價資料；8.2投資估算8.2.1總投資本項目計劃總投資200萬元（不含土地價值，也不含原已建設完備的基礎設施價值）。8.2.1.1建設投資8.2.1.2建設期利息因全部自籌資金，故無利息出現(xiàn)。8.2.1.3流動資金經估算，需新增自有流動資金80萬元。流動資金不足部分，申請銀行貸款或其他借款解決。8.3資金來源8.3.1中央財政資金爭取國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目支持30萬元。8.3.2地方財政配套資金爭取地方財政配套資金21.6萬元，其中省級18.6萬元，市級3萬元，由于我縣是全省33個經濟欠發(fā)達縣之一，根據(jù)政策規(guī)定，縣級配套資金由省財政承擔。8.3.3自籌資金及來源自籌資金148.4萬元，全部由合作社社員出資。8.3.4銀行貸款及籌措情況本項目投資沒有計劃貸款，但在投產后的經營中，可能需要部分流動資金貸款，按工商、農業(yè)等銀行規(guī)定，固定資產抵押貸款可達固定資產額的60%，項目固定資產總額預計200萬，當可抵押貸款額度為120萬元。8.3.5其他如因特殊原因，合作社支出突破計劃，或是出現(xiàn)更大資金需求時，合作社各股社員均承諾，有能力追加投資。8.4財政資金的使用范圍本項目申請財政資金共51.6萬元，全部為無償資金。主要用于制冷設備、液體發(fā)酵罐、項目前期籌備費用、治污等必要公益基礎設施建設，以及食用菌生產基地農民種植、保藏技術培訓等。表8-1財政資金使用表財政資金使用智能型溫室大棚設施45萬元主要用于購買先進的制冷、發(fā)酵設備等智能型溫室大棚設施科技5.5萬元主要用于對員工、種植戶農民的技術培訓，珍稀食用菌品種的繁育。前期工作費1.1萬元主要用于環(huán)保、基建等各種設計、論證、批文。財政資金由財政部門監(jiān)督，設專賬專表管理，保證?？顚Ｓ?。第九章財務評價第九章財務評價第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)該項目財務評價采用國家計委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第二版）、《2010年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報指南》和農業(yè)部編寫的《農業(yè)項目經濟評價實用手冊》所規(guī)定的原則與方法進行。在市場分析、生產內容和規(guī)模、工程建設方案和產品方案等基礎上來進行項目的財務評價。依據(jù)項目的特點，財務評價部分主要包括財務概算、財務盈利能力分析、不確定性分析，最后給出財務評價的結論。計算期：本項目計算期10年，其中建設期1年。達產期和達產系數(shù)：項目第2年達產80%，第3-10年達產100%。財務基準收益率：按行業(yè)規(guī)定，結合項目實際情況，確定折現(xiàn)率為8%，同時作為對項目內部基準收益率指標的判據(jù)。價格：所有原材料、輔助材料及燃料動力的價格均以近幾年國內市場已實現(xiàn)的價格為基礎，預測到生產期初的價格。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入項目建設后，正常年份年產各類珍稀食用菌（杏鮑菇、金針菇）600噸，售價平均按照8000元/噸計算，達產年增量銷售額收入480萬元。9.2.2營業(yè)稅金及附加根據(jù)現(xiàn)行的財稅制度，該項目產品免征營業(yè)稅和增值稅。正常年份年產各類珍稀食用菌（杏鮑菇、金針菇600噸）、售價平均按照8000元/噸計算，達產后，年增量銷售額收入480萬元，按25.19%的利潤率計算，年利潤達120萬元，適應稅率為25%，應年繳企業(yè)所得稅31.2萬元。稅負占產值的6.43%。營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加詳見附表7-19.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算總成本費用是指一定項目期內每年為生產和銷售產品發(fā)生的全部費用，該項目采用生產要素估算法進行估算。原材料：主要包括棉籽殼、玉米芯、麥麩等。表9-1原材料消耗明細表序號項目消耗定額（噸）數(shù)量（噸）單價（元/噸）金額（元）1棉籽殼0.250.2512003002玉米芯0.40.45002003麥麩0.20.214002804玉米面0.020.021700345鋸末0.120.12300366碳酸輕鈣0.010.0150010合計1860合計每噸原料860元，菌包袋、棉塞、套環(huán)、原種費用計每袋0.25元（年費用50萬元）。每噸生產菌包2200袋，每袋原料及附加成本0.55元。年需原料70噸，年總費用110萬元。燃料動力費：年消耗電1142萬kwh,0.7元/Kwh；耗煤80噸，1200元/噸，年燃料動力費80萬元。折每袋成本0.45元，年費用90萬元。工資福利費：項目定員120人，年工資平均按照1萬元計算，福利費提取比例14%，年工資福利費用16.8萬元。折每袋成本0.7元，年費用140萬元。折舊費：采用平均年限法，建筑物折舊年限20年，殘值率取5%；設備折舊年限10年，殘值率取5%；其他資產按5年計。折每袋成本0.05元，年費用10萬元。其他費用：包括在制造費用、銷售費用、管理費用中扣除工資及附加費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。折每袋成本0.05元，年費用為10萬元。9.3.2項目總成本估算計劃年生產菌包200萬袋，預計生產成本為：110萬元+90萬元+140萬元+10萬元+10萬元=360萬元。9.3.3經營成本估算根據(jù)本項目公司的財務計劃和管理經驗，以每袋原料計經營成本為：1.80元。200萬袋菌包達產后年總成本為360萬元。9.4財務效益分析9.4.1盈利能力分析本合作社以農作物秸稈為原料，在進行粉碎攪拌后，以先進的工藝裝袋技術，高標準的滅菌方法、嚴格無菌的接種操作規(guī)程，清潔無暇的菌包培養(yǎng)室，經過技術培訓的農民管理的出菇室，為我們的生產質量、出菇數(shù)量奠定了堅實的基礎。并且擁有省級食用菌科技專家大院做技術后盾，所以無論杏鮑菇還是金針菇中的任意一種，其成本均特別低，有著無與倫比的價格優(yōu)勢。計劃固定資產投資200萬元（不含土地價，不含已完成的辦公室、職工宿舍、路面、水、電、綠化等設施），生產能力為年種植食用菌200萬袋，形成銷售收入480萬元，利稅120萬元。除繼續(xù)研究食用菌新品種外，再進一步擴大食用菌出口品種、在國內同行業(yè)中技術、規(guī)模、效益均可名列前矛。技術優(yōu)勢即成本優(yōu)勢，成本優(yōu)勢即是盈利能力的保證。1、靜態(tài)分析指標：(1)投資利潤率=年平均利潤/投資金額*100%=31.46％(2)投資回收期(含建設期1年):3.1年2、動態(tài)分析指標：n(1)財務內部收益率：24.53％nt=1計算公式為：FNPV=∑（CI-CO）T(1+FIRR)-T=0t=1其中，（CI-CO）T為第t年的財務凈現(xiàn)金流量；FIRR為財務內部收益率；n為計算期年數(shù)。(2)財務凈現(xiàn)值(ic＝8％)：397萬元nt=1計算公式為：FNPV=∑（CI-CO）T(1+ie)-Tnt=1其中，F(xiàn)NPV為財務凈現(xiàn)值；CI為財務現(xiàn)金增量流入量；CO為財務現(xiàn)金增量流出量；（CI-CO）T第t年的財務凈現(xiàn)金增量流量；n為計算期年數(shù)；ic為基準收益率或設定的收益率。由上述指標可以看出，項目全部投資內部財務收益率高于行業(yè)的基準收益率，財務凈現(xiàn)值大于零，經濟效益較好。9.4.2銀行貸款清償能力分析本項目計劃投資中的200萬固定資產投資，合作社自籌148.4萬元，申請上級扶持資金51.6萬元。即使將來有借貸資金，總體負債率也不會超過30%，且全部為流動性負債，項目所需原料常年均衡就地收購，庫存量小，不做長線投入，可根據(jù)需要隨時清倉，隨時清償債務。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析以生產能力利用率進行盈虧平衡分析，項目盈虧平衡點（BEP）為：BEP=年固定成本/（年銷售收入-年可變成本-年銷售稅金及附加）=20/(480-360)=16.7%，即生產能力達到設計能力的16.7%就可以實現(xiàn)盈虧平衡，故可判斷本項目平衡點較低。9.5.2敏感性分析該項目通過對財務盈利能力分析，表明基本方案財務內部收益率、投資回收期均滿足了行業(yè)財務基準值的要求?？紤]到項目實施過程中一些不確定因素的變化，分別對固定資產投資、經營成本、銷售收入作提高正負10%的單因素變化對稅后財務內部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。財務敏感性分析表指標基本方案固定資產經營成本銷售收入+10%-10%+10%-10%+10%-10%財務內部收益率（%）24.5323.725.3626.0523.8926.6322.43投資回收期（年）3.13.142.943.192.982.743.29從上表可以看出，各因素的變化均不同程度地影響著財務內部收益率及投資回收期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，但即使銷售收入下降后，我們通過廢菌包的再利用，延長產業(yè)鏈條，仍能保持較高的盈利水平。9.6財務評價結論通過以上財務效益分析表明，本項目各項主要財務指標情況較好，投資利潤率和投資利稅率及項目內部報酬率較高，投資回收期較短，有較強的盈利能力，預測經濟效益較好，各項技術指標均大于同行業(yè)水平；通過盈虧平衡點分析和敏感性分析等不確定性分析表明，本項目盈虧平衡點僅為16.7%，基本上無明顯的“敏感性”因素，抗風險能力較強，而且社會效益顯著。因此，從財務分析角度看，該項目是可行的。第十章社會效益分析第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1壯大主導產業(yè)，促進結構調整分析項目的建設地點XX鎮(zhèn)現(xiàn)代食用菌產業(yè)園是全縣食用菌產業(yè)區(qū)域規(guī)劃的中心，是全縣食用菌工廠化生產的樣板區(qū)和集中區(qū)。項目的建設將進一步壯大食用菌產業(yè)園的龍頭帶動作用，對全縣食用菌產業(yè)的發(fā)展起到一定的推動作用。項目產品食用菌，具有“不與人爭糧、不與糧爭地、不與地爭肥、不與農爭時”的產業(yè)優(yōu)勢，具有“勞動密集型、科技密集型、資源密集型”的特點；同時，食用菌生產以作物秸稈為主要原料，實現(xiàn)了廉價豐富作物秸稈資源的高效多層次利用，鞏固和促進了農村經濟的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)了農民增收、農業(yè)增效。本項目依托當?shù)剞r村豐富廉價的資源優(yōu)勢，在產業(yè)化發(fā)展上全面延伸秸稈食用菌產業(yè)鏈條。將玉米、小麥秸稈、棉籽殼、麥麩、玉米芯等農作物秸稈，先加工成栽培菌包；出菇后的菌糠（包）經過科學而簡易發(fā)酵處理，作為養(yǎng)豬的優(yōu)質飼料；豬糞便又作為沼氣發(fā)酵的原料生產沼氣，產生的沼液和沼渣又是果樹、蔬菜和花卉的優(yōu)質有機肥料還田肥田。整個生產過程無臟水、無污染，無廢氣，充分體現(xiàn)高效、優(yōu)質、生態(tài)和安全生產，全面形成了有機農業(yè)和綠色農業(yè)持續(xù)發(fā)展的循環(huán)經濟農業(yè)。實現(xiàn)“植物種植業(yè)、動物養(yǎng)殖業(yè)和菌物轉化業(yè)”三維結構農業(yè)，形成系統(tǒng)完整的循環(huán)鏈條，達到可持續(xù)發(fā)展的最佳切入點。10.2與農戶利益聯(lián)結機制分析該項目建成后，合作社一方面，為周邊的食用菌種植戶統(tǒng)一提供珍稀食用菌菌種和菌包，統(tǒng)一進行技術指導，并簽訂回收協(xié)議統(tǒng)一銷售，按保護價收購菇農的鮮菇，保證菇農贏利；另一方面，通過合作制將廢舊菌包賣給生豬養(yǎng)殖戶，減少其養(yǎng)殖成本，增加合作社效益，實現(xiàn)合作社與養(yǎng)殖戶的共贏。同時，合作社將與周邊農戶簽訂農作物秸稈供應合同，保證原料來源。10.3帶動基地分析合作社將通過為食用菌栽培戶提供統(tǒng)一服務，直接帶動基地發(fā)展智能化食用菌生產車間26個、食用菌種植大棚300多個；同時，為了保證項目的原材料來源和廢菌包的綜合利用，合作社將一方面通過與周邊農戶簽訂農作物秸稈供應合同，間接帶動3000多畝的農作物秸稈供應基地；另一方面通過與養(yǎng)殖戶簽訂廢菌包供應協(xié)議，間接帶動養(yǎng)殖4萬頭的生豬養(yǎng)殖基地。10.4帶動農戶及農民增收效果分析項目通過采用“合作社+基地+農戶”的農業(yè)產業(yè)化經營模式，以入社分紅、合同制和合作制的方式，示范帶動周邊地區(qū)700多家農戶增收1400多萬元，積極促進農業(yè)增效、農民增收。一是通過與周邊農戶簽訂食用菌種植合同，帶動330戶農民進行食用菌種植，帶動農戶增收1000萬元以上。二是通過與周邊農戶簽訂農作物秸稈供應合同，間接帶動農作物秸稈供應基地的300多農戶增收30萬元以上。三是通過與養(yǎng)殖戶簽訂廢菌包供應協(xié)議，間接帶動4萬頭的生豬養(yǎng)殖基地的2000多養(yǎng)殖農戶增收400萬元左右。10.5帶動就業(yè)分析本項目實施后，還可新增加直接就業(yè)崗位120個以上，增加工資性收入120萬元以上，其中，直接、間接農民工就業(yè)崗位400個以上，帶動農民增收1100萬元以上，對農村剩余勞動力的轉移就業(yè)發(fā)揮積極作用。10.6對比分析項目建成后，與非項目區(qū)相比，合作社的80多戶社員通過合作社分紅，每戶年可直接增收2萬元；同時，帶動的周邊330戶參與合作社生產的農民，每年可增收3萬多元；帶動的農作物秸稈供應戶，年可增收30萬元；帶動的生豬養(yǎng)殖戶，年可節(jié)省成本400萬元。附錄PAGE48附錄附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設備投資明細表附表2-3：科技投入明細表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表4-1：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位成本估算表附表6：固定資產折舊、無形資產和其他資產攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表二、附圖：1.地理位置圖2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務登記證附件2：由社會中介機構出具的項目單位近兩年財務審計報告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件6：合作社入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號、聯(lián)系方式）及合作社章程附件7：與農戶簽定的有關協(xié)議附件8：XX縣XX菌業(yè)協(xié)會盈余返還辦法（附利潤及利潤分配表）某某XX農業(yè)開發(fā)有限公司食用菌工廠化生產項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 2第一節(jié)項目概況 2第二節(jié)報告的編制依據(jù) 4第三節(jié)可行性研究的結論.5第二章項目提出的背景與建設的必要性 6第一節(jié)概況 6第二節(jié)項目提出的背景 7第三節(jié)項目建設的必要性 8第三章建設規(guī)模與內容 10第一節(jié)建設規(guī)模 10第二節(jié)投資估算 12第三節(jié)技術方案 13第四章市場分析 15第一節(jié)產品介紹 15第二節(jié)食用菌產品市場分析 19第五章建設地點和建設條件 25第一節(jié)建設地點、條件 25第六章規(guī)劃方案 28第一節(jié)編制依據(jù)及基本原則 28第二節(jié)總體建設方案 29第七章投資估算及資金籌措 30第一節(jié)投資估算 30第八章社會效益分析 34第九章結論和建議 39第一章總論第一節(jié)項目概況一、項目名稱某某XX農業(yè)開發(fā)有限公司食用菌工廠化生產項目二、建設地點建設項目位于泰安市XX縣XX鎮(zhèn)XX村。三、建設周期三年，從2011年至2013年。四、建設單位1、單位名稱：某某XX農業(yè)開發(fā)有限公司2、單位地址：XX縣XX鎮(zhèn)XX村3、法定代表人：XXX4、投資總額：3200萬元5、項目簡介根據(jù)國家南水北調相關政策，解決我鎮(zhèn)剩余勞動力就業(yè)問題，增加庫區(qū)農民收入。利用當?shù)刎S富的廢棄秸稈和禽畜糞便資源，變廢為寶，大力發(fā)展新能源經濟，走可持續(xù)循環(huán)發(fā)展道路。經我公司多次考察論證并結合我公司今年栽培效益，以及未來中國巨大的消費市場潛力，促使栽培模式從目前傳統(tǒng)栽培模式向集約化、規(guī)?；?、產業(yè)化和現(xiàn)代工廠化標準轉變，具有龍頭示范帶動作用。同時，利用菌草技術，解決了秸稈廢料利用，有利于保持生態(tài)環(huán)境，有利于食用菌可持續(xù)發(fā)展。利用秸稈栽培以及深加工的生產過程將依據(jù)國家農業(yè)部“綠色食品”認證標準進行，符合市場消費主流、提高市場競爭力，為社會提供源于自然、高質量、無污染的環(huán)保型安全產品，有助于打破國際貿易對中國食、藥菌產品的綠色堡壘，屬于“環(huán)保型”“生態(tài)型”“可循環(huán)型”農業(yè)。在現(xiàn)有基礎上根據(jù)相關扶持政策投資3200萬元新上年產2300噸工廠化食用菌栽培項目。計劃占地80畝項目實施地點XX鎮(zhèn)XX村，項目建設周期36個月，投產后年實現(xiàn)產值7126萬元，利稅21460.66萬元。6、公司簡介某某XX農業(yè)開發(fā)有限公司位于泰安市XX縣XX鎮(zhèn)XX村，成立于2011年5月11日，下設XX食用菌專業(yè)合作社主要業(yè)務范圍如下：食用菌工廠化栽培生產、菌需物資的組織采購、供應，銷售種植的食用菌、蔬菜，為周邊菇農提供食用菌、蔬菜種植技術、信息咨詢服務，食用菌、蔬菜種植技術研發(fā)等。某某XX農業(yè)開發(fā)有限公司成立以來，積極圍繞黨委、政府制訂的發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮“公司+基地+農戶”的經營優(yōu)勢對內搞好服務和對外搞好產品銷售的兩大功能，嚴格按照《中華人民共和國公司法》和專業(yè)合作社章程的有關規(guī)定，產權明晰，運行機制合理，建立健全了《社員大會制度》、《理事會工作制度》、《財務管理制度》等10個管理制度，并不斷完善，實行獨立核算、盈余返還。公司以“農民增收、財政增收、社會增效”為目標，積極引導農民群眾大力發(fā)展食用菌富民產業(yè)，采取“公司+基地+農戶”發(fā)展模式，實行食用菌發(fā)展產加銷一條龍，高起點規(guī)劃，高標準建設，高水平運作，高效益發(fā)展，努力把XX打造成食用菌產業(yè)之鎮(zhèn)，實現(xiàn)富民強鎮(zhèn)目標。某某XX農業(yè)開發(fā)有限公司實施的食用菌工廠化生產項目，得到了上級領導和XX鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持，為保證食用菌產業(yè)化發(fā)展項目施工質量和進度，該鎮(zhèn)實行副鎮(zhèn)級包保項目制度，細化責任，嚴格獎懲，責任人盯靠項目建設一線，積極為食用菌產業(yè)發(fā)展解決問題。加強食用菌基地基礎設施建設，大力實施水、電、路三通，為基地建設提供便捷、優(yōu)質服務。同時，合作社還多次參加該鎮(zhèn)組織鎮(zhèn)村黨員干部活動，赴外地參觀學習，增強跨越發(fā)展意識，提高發(fā)展境界。立足根本，放眼未來，合作社將積極地堅持科學化、標準化管理，銳意進取，努力開拓，把食用菌產業(yè)做大、做強、夯實，為打造一個市場廣泛認可的品牌而奮力拼搏，為XX乃至全國食用菌產業(yè)的發(fā)展做出應有的貢獻。第二節(jié)報告的編制依據(jù)一、報告的編制依據(jù)2、《某某省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；3、《XX縣國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；4、；5、《全國優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃（2008—2015年）》；6、《中國蔬菜重點區(qū)域發(fā)展規(guī)劃(2009-2015年)》；7、《泰安市農業(yè)產業(yè)化發(fā)展規(guī)劃（2009—2013年）》；8、《XX縣食用菌生產發(fā)展規(guī)劃(2009-2012年)》；9、《投資項目可行性研究指南》（試用版）；10、《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；11、《綠色食品產地環(huán)境技術條件》NY/T391-200012、《無公害食品雙孢蘑菇》NY5097-200213、《無公害食品蘑菇栽培基質安全技術要求》NY5099-200214、目前國家相關產業(yè)政策、法律法規(guī)。第三節(jié)可行性研究的結論我國現(xiàn)代化建設正處于關鍵時期。能否抓住機遇，繼續(xù)深化認識和妥善處理現(xiàn)代化進程中產生的農業(yè)、農村、農民方面的新情況、新矛盾、新問題，是對中國共產黨人領導中華民族實現(xiàn)偉大復興的又一次嚴峻考驗。要深刻認識農業(yè)農村農民問題的長期性和緊迫性；深刻認識增加農業(yè)投入、農民收入的關鍵性。南水北調工程作為一項跨流域的宏偉工程，是黨中央、國務院作出的重大戰(zhàn)略決策，旨在實現(xiàn)南北經濟齊飛，其深遠意義為世人矚目。移民安置工作是工程實施的一項重要基礎性工作，事關社會穩(wěn)定大局，在構建和諧社會的新形勢下也有著舉足輕重的作用。XX鎮(zhèn)地處南水北調東線工程的實施地區(qū)—XX湖西岸，有一定的數(shù)量的移民需要安置，轉移就業(yè)。移民安置并不只給是他們蓋上房子就可了事，他們的生產生活出路在哪里，即靠什么生產、發(fā)家、致富，都需要通盤考慮，發(fā)展食用菌特別是種植加工雙孢菇生產為XX鎮(zhèn)湖濱農戶的生產生活指出了一條可行的道路。而食用菌工廠化種植將實現(xiàn)周年出菇“不與民征地、不與地爭時”，是未來我鎮(zhèn)長期解決剩余勞動力的有效途徑。第二章項目提出的背景與建設的必要第一節(jié)XX縣XX鎮(zhèn)概況XX縣XX鎮(zhèn)是泰安市最西端的一個鎮(zhèn)鎮(zhèn),面積88平方公里,位于XX湖西畔、黃河岸邊，220國道縱貫南北。全鎮(zhèn)人口3.6萬人，其中回族人口占1%。XX鎮(zhèn)歷史悠久，古跡眾多，文化底蘊深厚，民風純樸。據(jù)記載，明洪武年間，戴姓在此建村，并在村邊建一廟宇，故名XX。該地是商紂王庶兄封地，是XX縣第一個黨支部誕生地。地理位置優(yōu)越，交通便利。XX距京九鐵路梁山站僅30公里，220國道南北貫穿該鎮(zhèn)、黃河最大的浮橋位于該鎮(zhèn)西部，“村村通工程”第二節(jié)項目提出背景食用菌這一新興的健康食品。既擁有長久的食用歷史，又擁有不斷發(fā)展更新的栽培技術。近年來，食用菌因其美味的口感、多樣的烹調方式、豐富的營養(yǎng)價值和簡易長久的保存時限而受到廣大消費者的青睞。尤其隨著經濟的發(fā)展與社會的進步，越來越多的人們開始喜歡清淡、健康、簡易的飲食方式，而食用菌正是這種理想的食品。此外，近年來由于瘋牛病、豬瘟、禽流感等疾病的影響，使得肉類食品的消費額逐年下降，而以食用菌為代表的新興食品消費額逐年上升。食用菌不僅是一種食物，而且更是抗癌防癌的綠色食品。這就使得越來越多的人們習慣于食用菌替代肉類食品，因此食用菌的需求不斷增長。世界糧農組織也推薦每日健康食譜是“一葷一菌一素”。可見，食用菌作為未來的國際主流營養(yǎng)食品，其發(fā)展空間十分巨大。近幾年來食用菌產業(yè)在我國也得到迅速發(fā)展，經營模式也有了很大的改進，傳統(tǒng)的食用菌生產方式難以適應現(xiàn)代市場經濟的工業(yè)化、規(guī)?；?、集約化、標準化、連續(xù)化、周年均衡供應要求。因此，實現(xiàn)產品的周年均衡供應時必由之路。食用菌工廠化栽培是最具有現(xiàn)代化農業(yè)特征的產業(yè)化方式，它是采用工業(yè)化的技術手段，在相對可控的環(huán)境設施條件下，組織高效率的機械化、自動化作業(yè)，實現(xiàn)食用菌生產的規(guī)?；?、集約化、標準化、周年化成產。同時推廣公司＋農戶的經營模式。在公司的指導下統(tǒng)一完成培養(yǎng)料制作、種植管理和采摘管理，公司負責鮮菇收購、加工銷售。取得了較好的效果。食用菌工廠化生產是現(xiàn)代化農業(yè)科學和現(xiàn)代化工業(yè)的技術強勢結合，它依托現(xiàn)代農業(yè)科技的基礎，運用現(xiàn)代工業(yè)技術手段，生成了一種復合的生產體系，食用菌工廠化生產通過人工控制的環(huán)境設施系統(tǒng)，克服自然環(huán)境的限制因素，營造一個適應采用高密度、立體化栽培環(huán)境，合理增加投入，提高產出水平，實現(xiàn)高投入、高產出、高效益的發(fā)展路子。我市尚無現(xiàn)代化菌業(yè)生產龍頭企業(yè)，缺乏龍頭帶動機制，規(guī)模生產品牌難以形成，整體產業(yè)效益不明顯，該項目工廠化周年栽培，順應產業(yè)和市場發(fā)展要求和趨勢，符合規(guī)?；a的要求，在XXXX鎮(zhèn)建立工廠化生產基地，對XX鎮(zhèn)農業(yè)結構調整，增加稅收和解決勞動力具有積極意義。隨著生態(tài)環(huán)保農業(yè)和生態(tài)循環(huán)農業(yè)等新理念的出現(xiàn)，越來越多的地區(qū)提倡農作物秸稈綜合利用，大力發(fā)展食用菌產業(yè)，特別鼓勵種植以麥草、稻草等秸稈為原料的蘑菇（如：雙孢蘑菇等），將農作物秸稈轉化成高營養(yǎng)的食用菌，而生產完食用菌的廢料又可還田作為有機肥料，大大提高土地肥力，形成可持續(xù)發(fā)展的良性生態(tài)農業(yè)循環(huán)鏈。有較好的生態(tài)效益和經濟效益?？h委、縣政府高度重視食用菌生產，把食用菌產業(yè)作為調整農業(yè)結構、促進農民增收的主導產業(yè)之一，已列入“XX縣農業(yè)發(fā)展計劃”重點發(fā)展，是今后農業(yè)工作的重中之重。早在2009年，根據(jù)食用菌發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題，制定2009年—2012年全縣食用菌發(fā)展規(guī)劃。本項目即是在以上的背景下提出的。第三節(jié)項目建設必要性近年來，我國的蘑菇產業(yè)以其“勞動密集和資源密集”的行業(yè)優(yōu)勢，“變廢為寶，點草成金，促進農業(yè)可持續(xù)發(fā)展與良性循環(huán)”的生態(tài)優(yōu)勢，和“美味、保健、綠色、安全”為特色的產品優(yōu)勢得以迅速發(fā)展。蘑菇產業(yè)的總產值持續(xù)發(fā)展，國家的“星火計劃”、“扶貧計劃”、“菜籃子工程”、“農業(yè)綜合開發(fā)”、“良性產業(yè)化”等一系列農業(yè)工程項目，均把蘑菇列為重要發(fā)展產業(yè)。蘑菇產業(yè)已經成為很多地區(qū)農業(yè)產業(yè)結構調整中最為活躍的產業(yè)，為農民增收、農村經濟發(fā)展、財政增長、提高人民生活水平，改善膳食結構和解決農村剩余勞動力等方面發(fā)揮了巨大作用，并對促進資源開發(fā)、廢物利用、環(huán)境保護、勞動就業(yè)，提高生態(tài)效益、社會效益、經濟效益均有深遠的意義。蘑菇（白色雙孢蘑菇、褐色雙孢蘑菇）栽培的主要原料是麥秸、玉米秸稈、稻草、雞糞等農牧業(yè)廢料，大力發(fā)展蘑菇產業(yè)，可將農作物秸稈轉化成高營養(yǎng)的蘑菇，栽培后的廢料可用以生產沼氣，作為生產有機肥的原料生產有機肥或可直接作為改良土壤的肥料，同時可作為花卉栽培的優(yōu)質培養(yǎng)土，形成可持續(xù)發(fā)展的良性生態(tài)循環(huán)農業(yè)。促進當?shù)剞r業(yè)產業(yè)化的發(fā)展達到共同致富的目的。目前我國農民栽培蘑菇（主要是白蘑菇）大多是在溫度適宜的季節(jié)進行順季節(jié)栽培，基本方式是以農戶在露天采用手工發(fā)酵培養(yǎng)料為主。這種方式勞動強度大、還有一定的氣味。對培養(yǎng)料的殺菌和后發(fā)酵時采用在出菇棚內通蒸汽加熱進行，容易造成污染，產量低，質量不穩(wěn)定。秋、春季集中出菇，銷售價格低效益不高。在菇棚周邊的道路上晾曬的糞肥，嚴重影響新農村的形象和環(huán)境。因此，通過工廠化栽培食用菌，集中發(fā)酵料處理有效利用資源、減少環(huán)境污染，走循環(huán)可持續(xù)發(fā)展道路符合國家產業(yè)政策、勢在必行。第三章建設規(guī)模與內容第一節(jié)建設規(guī)模本項目計劃建成一個年產2300噸保鮮食用菌的工廠化栽培基地以及20萬平方米栽培面積培養(yǎng)料制作中心，占地大約80畝。項目采用荷蘭最先進的高溫發(fā)酵隧道技術以及標準化、智能化空調出菇技術。主要建設一次高溫發(fā)酵隧道8條、二次高溫發(fā)酵隧道8條及配套的設施，每條隧道每批次可產培養(yǎng)料150m3左右；建設36間標準化空調出菇房及配套設施，每間菇房栽培面520m2，出菇52天為一周期，平均每批料可產10.4噸鮮蘑菇，每年每間菇房出菇6次；配套建設鮮菇包裝整理間和保鮮冷藏庫，日保鮮加工鮮菇10~項目建成達產后，可年生產二次發(fā)酵培養(yǎng)料20000m3第二節(jié)投資估算經估算，項目投資總額3200萬元，其中，高壓高溫隧道（荷蘭技術）16條278萬元，智能菇房投資1376萬元，冷庫、土建設計、工程建設投資1071萬元，設備購置及安裝費475萬元。計劃工程投資分三期完成一期工程計劃完成：投資1000萬元。智能出菇房6間；所需設備采購完成。建設一次發(fā)酵隧道4條，二次發(fā)酵隧道4條。完成菌種制配車間、冷庫、鍋爐、化驗室以及配套辦公設施的建設。二期工程計劃完成：投資1000萬元。建設智能出菇房12間；一次發(fā)酵隧道4條；二次高溫隧道4條。三期工程計劃完成：投資1200萬元。建設智能出菇房18間；輔助設施一套。一期主要技術經濟指標序號指標名稱單位數(shù)量備注1占地面積畝802智能出菇房間62.1出菇面積平方米31202.2制冷空調機組臺6含新風機組2.3菇床支架套24鋼架熱鍍鋅2.4出菇環(huán)境遠程監(jiān)控套6濕度\CO2\O2自動檢測調控3一次發(fā)酵條44二次發(fā)酵條45菌種制配車間平方米7006菌包制作車間平方米12007冷藏加工車間平方米20008水泵房、覆土滅菌車間平方米8009成品庫平方米70010包裝庫平方米70011機械設備費用萬元56012工程建設其它費用萬元14213合計投資萬元100014建設期月6一期二期主要技術經濟指標三期主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注1一次高溫隧道條42二次高溫隧道條43標準智能菇房間123.1出菇面積平方米62403.2制冷空調機組臺12含新風機組3.3出菇環(huán)境遠程監(jiān)控套12濕度\CO2\O2自動檢測調控4工程總投資萬元10005建設期月5二期序號指標名稱單位數(shù)量備注1標準智能菇房間181.1出菇面積平方米93601.2制冷空調機組臺18含新風機組1.3出菇環(huán)境遠程監(jiān)控套18濕度\CO2\O2自動檢測調控2配套出料機套13循環(huán)水系統(tǒng)套14工程總投資萬元1200三期第三節(jié)技術方案3.1、工藝方案布置工廠化、集約化種植就是由公司利用高效發(fā)酵隧道，采用機械化集中制作培養(yǎng)料?？梢约薪鉀Q原料儲藏，環(huán)保處理和質量控制等問題，能提高造料的效率和質量，提高菇房的利用率。在集中造料的基礎上，采用部分工廠化周年種植，統(tǒng)一種植方法，培訓農戶利用高效培養(yǎng)料規(guī)范化、標準化種植管理。由分散按自然季節(jié)種植，逐步推廣反季或全年種植技術。統(tǒng)一采摘分級標準，實行按訂單分類采收，集中加工銷售的模式。這種模式克服了分散造料質量不穩(wěn)定，效率低、污染環(huán)境的問題，又可充分利用農戶的勞動力資源，統(tǒng)一開發(fā)市場，形成產業(yè)化發(fā)展。工廠化集約化種植加工蘑菇經營模式如下：3.2工藝流程框圖第四章市場分析第一節(jié)產品介紹本項目產品主要是食用菌、蔬菜及其加工產品，其中，食用菌主要是雙孢菇。一、雙孢菇簡介學名(Agaricusbisporus)；別名：圓蘑菇，洋蘑菇、雙孢蘑菇、白蘑菇；科屬：雙孢菇屬于真菌門、擔子菌亞門，擔子菌綱、傘菌目、傘菌科，蘑菇屬。子實體形態(tài)：子實體中等至稍大。菌蓋直徑3-15厘米不等，初半球形，后近平展，有時中部下凹，白色或乳白色，光滑或后期具叢毛狀鱗片，開燥時邊緣開裂。菌肉白色，厚。菌褶粉紅色呈褐色，黑色，較密，離生，不等長。菌柄粗短，圓柱形，稍彎曲，1-9×0.5-2厘米，近光滑或略有纖毛，白色，內實。菌環(huán)單層，白色，膜質，生于菌柄中部，易脫落。擔子上有兩個擔孢子，所以稱為雙孢蘑菇，孢子印深褐色。孢子褐色，橢圓形，光滑，6.5-10×5-6.5微米。雙孢菇屬草腐菌，中低溫性菇類，我國稻草、麥草豐富，氣候比較適合雙孢菇的生長，具有很大發(fā)展?jié)摿?。很多國家都有栽培，其中我國總產占第二位，蘑菇罐頭在國際貿易量中占首位。我國現(xiàn)在栽培的品種有AS2796、As3303、浙農1號等。目前我國栽培的雙孢菇都是白色變種，主要適用于賣鮮品，或加工成罐頭、干貨等。雙孢菇的菌肉肥嫩，并含有較多的甘露糖、海藻糖及各種氨基酸類物質，所以味道鮮美，營養(yǎng)豐富，據(jù)測定每100g干