出差補助費管理規(guī)定

出差補助費管理規(guī)定出差補助費管理規(guī)定篇11、報銷的審批權(quán)限1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交出差審批表及《出差費報銷單》，經(jīng)經(jīng)理審核簽字確認(rèn)后，由經(jīng)辦人交會計處核算確認(rèn)，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，待出差歸來7天內(nèi)辦理報銷手續(xù)。2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，在省內(nèi)的為“短途”，在省外為“長途”。2）、出差地點區(qū)分為一類區(qū)，二類區(qū)，三類區(qū)三種，即：一類區(qū)：上海、北京、廣州、深圳等消費較高的城市。二類區(qū)：一般省會城市。三類區(qū)：除一類、二類區(qū)以外的城市。3）、出差補助標(biāo)準(zhǔn)額員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的'交通費用實報實銷。2長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（包含住宿費和膳食費）出差標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別;經(jīng)理級別;普通銷售人員；注：住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付。4）、員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn)正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由經(jīng)理簽字方可報銷。2如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。3銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼300元;其他人員每月話費補貼200元。附則：1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。2）、本規(guī)定由人力資源部制訂并負責(zé)解釋，報總經(jīng)理核準(zhǔn)后施行，修改或終止時亦同。出差補助費管理規(guī)定篇2第一條目的為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司和分公司全體員工。第三條出差審批權(quán)責(zé)1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。第四條出差管理原則1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。2、出差必須先獲批準(zhǔn)或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。第五條出差審批1、出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》（附表），經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預(yù)借審批，向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，返回后應(yīng)在十個工作日內(nèi)報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中先行扣回。3、出差中途改變路線時，需報直屬領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷審批時另附說明。4、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或藉故延長出差時間，否則不予報銷旅差費。第六條差旅費構(gòu)成列入本制度的差旅費是員工處理公務(wù)或公司外送學(xué)習(xí)培訓(xùn)、外出會議、考察等活動發(fā)生的費用，主要包括：1、交通費：乘坐飛機、輪船、火車、長途客車的費用以及在市內(nèi)發(fā)生的乘坐公共汽車、出租車、地鐵等費用。2、住宿費：異地出差因過夜住宿發(fā)生的費用。3、膳食補助：按地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和出差期應(yīng)就餐次數(shù)及補貼限額計發(fā)補助。4、交際費：請客戶吃飯、消費、送禮等發(fā)生的費用。第七條出差費報銷標(biāo)準(zhǔn)員工出差乘坐車、船、飛機和食宿費用都應(yīng)力行節(jié)約，并按不超出規(guī)定限額報銷。限額控制的具體標(biāo)準(zhǔn)：1、住宿費：出差人員的住宿費實行限額據(jù)實報銷的辦法，按出差實際住宿天數(shù)計算。住宿費標(biāo)準(zhǔn)以上費用超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補（住宿主要以商務(wù)連鎖賓館為主）2、交通費：實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元/人/天，普通員工50元/人/天。按實際出差天數(shù)計算（不報銷個人餐飲費）；4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)理申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后憑據(jù)報銷。第八條出差住宿費報銷審核1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標(biāo)準(zhǔn)確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理。2、因外事或重要業(yè)務(wù)需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。3、總經(jīng)理級（含）以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額不超過兩人報銷標(biāo)準(zhǔn)的合計額。第九條膳食補助報銷審核1、膳食補助費用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定。不滿一天的按應(yīng)就餐次數(shù)計算確定。各餐標(biāo)準(zhǔn)：早餐占日限額標(biāo)準(zhǔn)的20%;午晚餐各占日限額標(biāo)準(zhǔn)的40%o2、出差期間因公發(fā)生對外業(yè)務(wù)招待費的按公司業(yè)務(wù)招待管理辦法執(zhí)行。但陪同招待就餐人員，按陪餐次數(shù)減發(fā)膳食補貼。第十條交通費報銷審核1、出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應(yīng)按不超過規(guī)定的等級執(zhí)行，并憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。2、在出差地辦理公務(wù)以乘坐公共交通工具為原則，任務(wù)緊急或攜帶公物重的可選擇乘坐計程車。市(縣、區(qū))內(nèi)交通費報銷時按規(guī)定附有效報銷憑證。3、多人一起出差，同乘一輛計程車，其交通費只能由一個持票人代為報銷,同行其他人員不得再報銷。4、出差期間有下列情況之一者，不予報銷交通費：(1)未經(jīng)同意，擅自乘坐超標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)生的超支部分；(2)借出差之際探親、訪友和旅游而發(fā)生的交通費增支部分；(3)未經(jīng)批準(zhǔn)，自帶私車發(fā)生費用超過乘坐公共交通工具費用的部分。第十一條出差期間公休與延期的處理1、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)，如遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息;為避免此類情況，出差前應(yīng)事先與有關(guān)單位聯(lián)系。2、超期停留：出差過程中，因生病(未住院)、交通中斷或其他不可抗拒因素造成超過預(yù)定期限停留的，在核清事實的基礎(chǔ)上，按照實際差旅費報銷；因生?。ㄐ枳≡海┰蛟斐傻囊馔?，按標(biāo)準(zhǔn)支付出差補貼，不報銷住宿費和市內(nèi)交通費;住院期間出差補貼不超過20天;超期停留報銷時需附上情況說明。3、出差期間不能按時回公司時，出差者必須向主管領(lǐng)導(dǎo)報告公務(wù)進展情況,并保持24小時開機。第十二條差旅費報銷違規(guī)與失職追究1、出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費;不允許以非出差期間發(fā)生的費用票據(jù)或非正式票據(jù)虛列支出。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。2、經(jīng)查實為虛增報銷者，責(zé)令退回虛報金額，并按虛報額處以三至五倍的罰款。3、各級審簽人員因把關(guān)