人事部2010年度總結(jié)報(bào)告及2011年度工作規(guī)劃書

深圳市興皓地電子有限公司人事部總結(jié)創(chuàng)建時(shí)間：CREATEDATE\@"yyyy-M-dH:mm:ss"2011-12第1頁共9頁作者：qf_wang人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績(jī)效管理、薪酬福利管理、勞動(dòng)關(guān)系管理人事部2010年度總結(jié)報(bào)告及2011年度工作規(guī)劃書目錄第一部分：2010年度總結(jié)報(bào)告部門KPI目標(biāo)達(dá)成情況及分析為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力所做貢獻(xiàn)及開源節(jié)流情況圍繞年度主題：“第一次就把事情做對(duì)，把工作做到極致”及“超越”等案例工作中存在的問題、損失及改善對(duì)策五、團(tuán)隊(duì)工作評(píng)價(jià)與計(jì)劃第二部分：2011年度工作規(guī)劃書人事部KPI目標(biāo)（暫定，待公司年度規(guī)劃出臺(tái)后再進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整）人力資源需求計(jì)劃與數(shù)據(jù)分析、費(fèi)用預(yù)算人工成本數(shù)據(jù)分析人員需求計(jì)劃（職員類、非職員類）招聘費(fèi)用預(yù)算培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算薪資與福利方案非職員類員工薪資方案員工福利項(xiàng)目、活動(dòng)策劃及費(fèi)用預(yù)算辦公及行政費(fèi)用預(yù)算重要工作改善計(jì)劃及思考針對(duì)于ISO9000工作部分針對(duì)于精益管理部分其它工作及建議參考數(shù)據(jù)第一部分興皓地人事部2010年度總結(jié)報(bào)告一、部門KPI目標(biāo)達(dá)成情況及分析考核項(xiàng)目及年度目標(biāo)一季度二季度三季度四季度09年度2010年實(shí)際達(dá)成培訓(xùn)計(jì)劃有效執(zhí)行全年≥12次100%100%100%100%100%/20次100%/15次平均離職率：≤9%6.8%12.48%8.3%8.6%9.25%8.95%及時(shí)到崗率：≥85%94%94.3%96.7%90%95%93.6%商檢及時(shí)完成（3個(gè)工作日內(nèi)）100%100%100%100%100%100%工資核算的準(zhǔn)確率≥98%99.3%99.15%99%98.8%98.7%99%辦公成本有效控制（新增項(xiàng)）±10%97%98%95%95%/95%人員離職率對(duì)比表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)10年15.2%3.4%2.7%12.0%15.9%9.8%5.5%11.2%10.1%5.3%6.8%9.3%17809年6.29%6.50%4.80%7.50%7.77%8.60%7.77%12.40%11.4%4%3.8%5..73%23708年13.40%8.20%8.40%5.00%3.70%5.43%9.30%6.00%9.2%8.8%5.6%21.6%241目標(biāo)達(dá)成分析：1、KPI目標(biāo)年度最終的平均值全部達(dá)成目標(biāo)是多年來第一次,其中員工平均離職率年度目標(biāo)能控制在目標(biāo)值以內(nèi)也是多年來首次（4-6月超標(biāo)原因是招聘兩批學(xué)生，不能適應(yīng)離職導(dǎo)致）。全年離職絕對(duì)人數(shù)從09年的237人減少到今年的178人,絕對(duì)值減少25%。當(dāng)然，這一結(jié)果與公司在工資福利政策的調(diào)整方面分不開，同時(shí)，2011年度人事部也還需要做更為細(xì)致的工作。2、首次增加入KPI中的成本控制項(xiàng)目：3、在日常工作的執(zhí)行上，對(duì)公司會(huì)議記錄要求的執(zhí)行、每月/季度數(shù)據(jù)的及時(shí)準(zhǔn)確提交、公司安排的各項(xiàng)工作，均能按時(shí)按質(zhì)完成。為公司核心競(jìng)爭(zhēng)力所做貢獻(xiàn)和開源節(jié)流情況1、考核KPI的修訂與各部門數(shù)據(jù)的及時(shí)收集、核實(shí)、通報(bào)；核算工資，確保工資的準(zhǔn)確、及時(shí)發(fā)放，有利于提升員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)可度。2、會(huì)議組織與執(zhí)行跟進(jìn)：有會(huì)議記錄共計(jì)43次，會(huì)議記錄均在當(dāng)日或次日及時(shí)發(fā)出，同時(shí)監(jiān)督并反饋執(zhí)行情況使會(huì)議精神得以有效實(shí)施。3、ISO9001體系的維護(hù)：組織3月、11月內(nèi)審工作并跟進(jìn)改善情況，重新制定和疏理原燈業(yè)流程，全部轉(zhuǎn)化成興皓地文件；4月接受外審并順利通過升級(jí)換版。4、為達(dá)成年度目標(biāo)，營(yíng)造和諧的工作氛圍。4.1大力配合各部門工作：如配合品質(zhì)部人員培訓(xùn)及提供參考指導(dǎo)；如配合生產(chǎn)部進(jìn)行人員管理并積極組織職員支援生產(chǎn)；如配合采購(gòu)工作等。4.2在5月組織第三次趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)；12月組織策劃沖剌目標(biāo)的全員旅游活動(dòng)、如何穩(wěn)定員工的系列方案；通過組織活動(dòng)能調(diào)整員工的心情，提升工作積極性及團(tuán)隊(duì)凝聚力，加強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感、歸屬感。4.3定期對(duì)消防設(shè)施有效性進(jìn)行檢查，隨時(shí)檢查車間內(nèi)消防安全通道、危化品的使用控制情況，確保安全。4.4隨時(shí)查看監(jiān)控錄象，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并針對(duì)性的調(diào)整監(jiān)控位置，追查處理相關(guān)財(cái)產(chǎn)安全及隱患。5、普工、職員的招聘與離職處理（全年普工入職人數(shù)：152人普工離職人數(shù)：178人。職員離職人數(shù)5人；職員入職人數(shù)7人）。6、企業(yè)文化宣傳工作：6.1做好內(nèi)刊的分配、初稿審核、進(jìn)度控制等(本部門負(fù)責(zé)編輯2期；提供稿件10篇、新聞11次；其中王慶鋒8篇（卷首3篇）、陳永2篇，全部為原創(chuàng)稿件。6.2相關(guān)行政通知的制定與下達(dá)、效果跟進(jìn)；為相關(guān)活動(dòng)的宣傳自制條幅；7、在開源節(jié)流上所做出的成績(jī)：全年總計(jì)節(jié)省費(fèi)用約人民幣5萬左右。7.12010年度辦公及行政費(fèi)用分?jǐn)偟矫恐Мa(chǎn)品成本為0.036元（09年為0.039元）費(fèi)用項(xiàng)目2008年2009年2010年計(jì)劃2010年實(shí)際說明電話費(fèi)用50826401494500043391按年度計(jì)劃調(diào)整、考慮市場(chǎng)拓展網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用21000186001380013800此項(xiàng)為固定費(fèi)用辦公耗材6560523055005580考慮訂單量的增長(zhǎng)辦公及勞保用品88579513100006309考慮訂單量的增長(zhǎng)車輛費(fèi)用3351323057元3000029372燃油不斷漲價(jià)、拓展內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)用車年度總計(jì)1207569654910880098452比計(jì)劃節(jié)省10348元。7.2網(wǎng)絡(luò)管理工作人事部兼職處理，全年末發(fā)生明顯影響工作的問題；財(cái)務(wù)部方海英離職，商檢工作轉(zhuǎn)到人事部兼任，商檢單均按時(shí)完成。7.3今年雖想方設(shè)法控制車輛費(fèi)用，但由于油價(jià)的不斷上漲及開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)等原因，車輛費(fèi)用共29372元相比09年23057元增加6315元，但在計(jì)劃費(fèi)用內(nèi)；7.4各項(xiàng)福利費(fèi)用的壓縮：《2009年興皓地團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、福利策劃表》年度預(yù)算費(fèi)用為42050元；實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用為27092元，節(jié)約共計(jì)14958元。7.5針對(duì)年底留住老員工的福利計(jì)劃，在考慮更有吸引力的前提下相比原有方案節(jié)省費(fèi)用11100元。7.6由廖忠誠(chéng)負(fù)責(zé)采購(gòu)的生產(chǎn)低值易耗品，加嚴(yán)了用量的管理、同時(shí)想方設(shè)法降低采購(gòu)成本，如油墨由原進(jìn)口改為國(guó)產(chǎn)。低值易耗品全年合計(jì)16996元，相比09年22395元減少5399元。7.7由于今年增加了一線員工的招聘費(fèi)用，原網(wǎng)絡(luò)招聘費(fèi)用全部說服由中電照明支付（目前有4個(gè)網(wǎng)站），節(jié)省費(fèi)用4000元。8、部門在為接單做貢獻(xiàn)方面：原有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的收尾工作及湖南市場(chǎng)PAR燈、天下明節(jié)能燈的銷售工作。三、圍繞年度主題：“第一次就把事情做對(duì)，把工作做到極致”及“超越”等案例人事部在把工作做到極致方面的案例1、陳永在證照的辦理方面能及時(shí)、高效：環(huán)保批文的辦理在想方設(shè)法省去環(huán)評(píng)及回收處理費(fèi)用5000元，并及時(shí)辦畢；針對(duì)職員辦理港澳通行證需要去兩趟影響工作，直接找到辦事處負(fù)責(zé)人要求一次辦畢并達(dá)成。2、已過保修期的3GFAX傳真機(jī)2次維修未付維修費(fèi)用，正常維修需5個(gè)工作日，溝通后1個(gè)工作日完成，并成功要求廠家專為我司開發(fā)一款小軟件解決兩臺(tái)3GFAX傳真機(jī)同時(shí)使用的問題。3、廖忠誠(chéng)在所負(fù)責(zé)的物資采購(gòu)上能逐年降低費(fèi)用。人事部超越案例：部門KPI項(xiàng)目中員工離職率多年來首次達(dá)成年度計(jì)劃（雖然離職率仍較高）四、工作中存在的問題、不足，造成的損失及改善對(duì)策1、年度考核方案不夠科學(xué)，導(dǎo)致存在懲罰不夠分明的現(xiàn)象，未能真正體現(xiàn)考核引導(dǎo)員工工作方向的結(jié)果。改善思路：2011年要針對(duì)性的增加更貼切工作的考核結(jié)果，同時(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)數(shù)據(jù)的利用與分析。2、培訓(xùn)工作仍未能達(dá)成年度培訓(xùn)規(guī)劃中的實(shí)效，目前一線員工和職員的綜合素質(zhì)均有待提高，沒能形成一個(gè)學(xué)習(xí)型的組織氛圍。改善對(duì)策：一方面制定新的工資體系和考核體系來引導(dǎo)員工學(xué)習(xí)；另外仍需想辦法從技校招聘學(xué)生（目前能留下的學(xué)生都是非常優(yōu)秀的員工）；其次是適時(shí)組織各項(xiàng)技能、知識(shí)的的競(jìng)賽活動(dòng)、安排外訓(xùn)。3、宿舍管理不夠規(guī)范，今年仍然發(fā)生了被盜、臭蟲等問題影響到員工情緒。改善對(duì)策：成立宿舍管委會(huì)。5、因?yàn)閷I(yè)技能不夠及其它原因今年累計(jì)發(fā)生了三次員工勞動(dòng)爭(zhēng)議，造成損失共計(jì)3100元。改善思路：吸取教訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)證據(jù)的收集與管理，進(jìn)一步完善公司規(guī)章制度細(xì)則，盡可能減少和避免類似問題的再發(fā)生。五、團(tuán)隊(duì)工作評(píng)價(jià)與計(jì)劃1、陳永：今年增加了商檢的工作，在行政管理方面達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)并未出現(xiàn)明顯的工作失誤和問題。但因?yàn)榫o法顧及，細(xì)節(jié)跟進(jìn)工作無法做到更加深入，工作量有待于調(diào)整。建議將工資核算工作轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部。2、廖忠誠(chéng)：今年受中電照明項(xiàng)目工作的影響，有較多的時(shí)間在照明中心工作，人事后勤方面的工作完成良好，但在設(shè)備管理的細(xì)節(jié)工作上有待加強(qiáng)。3、王慶鋒：部門的日常工作開展有序但仍不夠細(xì)致，有很多思路及工作計(jì)劃無法全部貫徹落實(shí)，需要將網(wǎng)絡(luò)管理工作轉(zhuǎn)出，同時(shí)希望增加專人負(fù)責(zé)細(xì)節(jié)工作的落實(shí)，以期達(dá)到更好的業(yè)績(jī)。工作能力有待進(jìn)一步提高，整體全局的思路需更加開闊和靈活。4、在部門工作量不變情況下需增加1名人員。第二部分興皓地人力資源部2010年度工作規(guī)劃書人事部KPI目標(biāo)達(dá)成計(jì)劃考核項(xiàng)目10年目標(biāo)10年達(dá)成2011年計(jì)劃達(dá)成培訓(xùn)計(jì)劃有效執(zhí)行率（年度培訓(xùn)計(jì)劃全年≥12次100%100%100%平均離職率≤9%8.95%≤9%及時(shí)到崗率（試工合格1個(gè)月）≥85%93.6%≥85%商檢及時(shí)完成（3個(gè)工作日內(nèi)出單）≥97%100%不及時(shí)完成每季度少于1次工資核算的準(zhǔn)確率≥98%99%≥98%辦公成本有效控制±10%95%目標(biāo)值±5%ISO9000程序及相關(guān)流程的優(yōu)化、執(zhí)行（新增項(xiàng)）1、外審無不符合項(xiàng)；2、把內(nèi)審經(jīng)常發(fā)現(xiàn)的問題徹底解決3、供應(yīng)鏈流程優(yōu)化4、逐步形成內(nèi)貿(mào)部相關(guān)程序及流程（內(nèi)部運(yùn)行，不納入外審）公司5S管理工作（新增項(xiàng)）提升公司形象，辦公區(qū)域的規(guī)范化、標(biāo)識(shí)更清晰精益管理工作：制作《員工手冊(cè)》：從入職須知、規(guī)章制度（加入以前員工違反制度處罰案例和獲獎(jiǎng)案例）、常遇到問題的處理方式方法（以問答的形式）引導(dǎo)和約束員工。成立“宿舍管理委員會(huì)”，解決宿舍管理中存在的問題在征求員工意見后，成立“工會(huì)”，每月收取一定的會(huì)費(fèi)并組織各項(xiàng)活動(dòng)。人力資源需求計(jì)劃1、人工成本數(shù)據(jù)收集統(tǒng)計(jì)與分析：2010年生產(chǎn)效率及工資、主要能源消耗趨勢(shì)分析表生產(chǎn)年度月均人數(shù)月均工時(shí)月均產(chǎn)能年人均產(chǎn)能人/小時(shí)（支）每月人均工時(shí)應(yīng)發(fā)工資實(shí)發(fā)工資單支成本電費(fèi)（元）每支產(chǎn)品用電成本2006103221501378431344.816.2226711259360.84200723355999227316975.954.60258124611621.182008年2355878227113311724.68250146014151.263545880.112009年173.3431932038111176.44.7281.81579.31533.81.33380910.142010年184.443883226976.71230.85.2269.21908.518661.473124490.111月145407142148181481.505.28307187018401.24303540.142月14923879112754756.744.72190114211281.43170770.153月187454541925951029.924.24302196819361.65324450.174月193493742518191304.765.10283181717751.36294670.125月221576693212151453.465.57310201019681.23367640.116月203520172479251221.314.77281181117631.45336790.147月21242930209867989.944.89223165716101.62293880.148月197428212637481338.826.16235179717421.30277950.119月17839834170497957.854.28243186518151.89263680.1510月173392811904411100.824.85248195018901.74236490.1211月178498862724611530.685.46305251724761.55254640.0912月177427332755801556.956.45303249824501.50累計(jì)2213526592272372014722.7461.76229022239317.97以上數(shù)據(jù)說明： 相比2009年度，每人每小時(shí)效率由4.7支提升到5.2支,增長(zhǎng)11%，年人均產(chǎn)能貢獻(xiàn)由1176.4支提升到1230.8支增長(zhǎng)4.6%；此幾項(xiàng)數(shù)據(jù)說明生產(chǎn)效率有提升。月均人數(shù)由173.3人增加到184.4人，月產(chǎn)能由20.3811萬支增長(zhǎng)到22.6977萬支；每支產(chǎn)品的人工成本由1.3元上升到1.47元增幅達(dá)13%；月均應(yīng)發(fā)工資由1579.3元上升到1908.5元。此幾項(xiàng)數(shù)據(jù)說明公司人員增加但月均產(chǎn)能也有增加；單支產(chǎn)品的人工成本、員工工資水平均在增長(zhǎng)。電費(fèi)1-11月共計(jì)費(fèi)用為312449元（09年1-11月為338091元），每支產(chǎn)品用電成本下降0.03元。（如減少產(chǎn)品參數(shù)問題，不需100%做老煉電費(fèi)將會(huì)更低）2、2011年度人工需求計(jì)劃2.1非職員類人工需求計(jì)劃：參照2010年度人事部收集相關(guān)數(shù)據(jù)，平均每人每小時(shí)效率為5.2支，平均每月工時(shí)按280H/人，按此基數(shù)核算每月訂單量15~20萬支，非職員類人員需求103~137人，其中含品質(zhì)25人、特殊崗位24人；每月訂單量25~30萬支，非職員類人員需求170~206人，其中含品質(zhì)25人、特殊崗位24人；每月訂單量35~40萬支，非職員類人員需求240~275人，其中含品質(zhì)26人、特殊崗位24人品質(zhì)及特殊崗位人員數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定,生產(chǎn)技術(shù)部人員2010年平均在105-120人之間。2011年度效率如繼續(xù)增長(zhǎng)，人員需求仍有一定下降空間。2.2職員類人工需求計(jì)劃：1）開發(fā)部增加LED驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)工程師1名；2）市場(chǎng)部增加業(yè)務(wù)員1名；3）財(cái)務(wù)部增加成本會(huì)計(jì)1名；4）人事部增加人事專員1名，落實(shí)各項(xiàng)細(xì)節(jié)工作及培訓(xùn)。3、招聘費(fèi)用2010年度的招聘費(fèi)用：從學(xué)校招聘學(xué)生、員工推薦獎(jiǎng)等介紹費(fèi)用約300元/人，按招聘30人計(jì)費(fèi)用為9000元左右。（實(shí)際上因工作不滿時(shí)限的，相關(guān)費(fèi)用不需支付）4、培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算需要針對(duì)倉庫管理、開發(fā)項(xiàng)目管理、采購(gòu)談價(jià)與供應(yīng)商管理等進(jìn)行外訓(xùn)安排，預(yù)計(jì)費(fèi)用為2000元左右/項(xiàng)。薪資與福利方案等級(jí)工資制方案（計(jì)劃3月份工資開始，具體略…）1.1方案需要達(dá)成的結(jié)果：使員工看到希望，明確努力的方向，留住老員工，降低員工流失率；確保增加的人工成本是在公司可承受、可控制的范圍。最終方案1月份報(bào)請(qǐng)公司審核。員工福利項(xiàng)目、活動(dòng)策劃及費(fèi)用預(yù)算2011年興皓地團(tuán)隊(duì)活動(dòng)、福利策劃表為貫徹公司以人為本的企業(yè)文化，豐富全體員工業(yè)余文化生活，營(yíng)造良好的工作氛圍，對(duì)2011年度活動(dòng)策劃如下。序號(hào)活動(dòng)項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間費(fèi)用預(yù)算（元）活動(dòng)簡(jiǎn)要說明1春節(jié)留深員工聚餐2月2400預(yù)計(jì)留深人員約80人左右，按30元/人標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際1700元增加返程車票+留深員工福利+優(yōu)秀員工：14800+9515元2開門紅包2月3400計(jì)劃20元/人*170人實(shí)際157人*20元3第四屆趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)4-5月2500全員參與活動(dòng)，趣味、健康、寓教于樂4端午節(jié)日福利6月63300端午節(jié)日福利品每人一份；15元*220人實(shí)際250人*15元職員另發(fā)60元蘋果一箱5消暑物品發(fā)放8月4400消暑飲料的發(fā)放；參照09年標(biāo)準(zhǔn)20元*220人6中秋節(jié)日福利9月123300中秋節(jié)日福利品每人一份，15元*220人實(shí)際190份7組織外出旅游10月15000組織全體員工到著名旅游風(fēng)景點(diǎn)游玩一天，讓大家放松身心盡情玩樂。（視年度目標(biāo)達(dá)成情況確定）8第二屆知識(shí)競(jìng)賽11月2000本屆競(jìng)賽除理論知識(shí)外新增加綜合技能比賽，不但動(dòng)口更要?jiǎng)邮郑ň唧w時(shí)間根據(jù)訂單情況靈活安排，提前做策劃、準(zhǔn)備）9元旦晚會(huì)12月10000視年度目標(biāo)達(dá)成情況確定總計(jì)56300元2010年度計(jì)劃為42050實(shí)際為27092元（多項(xiàng)未實(shí)施）注：以上活動(dòng)項(xiàng)目為全年計(jì)劃，大型活動(dòng)具體時(shí)間安排將根據(jù)生產(chǎn)訂單情況適時(shí)進(jìn)行。辦公及行政費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用項(xiàng)目2009年費(fèi)用2010年費(fèi)用2011年費(fèi)用計(jì)劃備注電話費(fèi)用401494339145000按公司年度計(jì)劃調(diào)整、考慮市場(chǎng)拓展網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用186001380013800此項(xiàng)為固定費(fèi)用辦公耗材523055805500考慮訂單量的增長(zhǎng)辦公及勞保用品951363098000考慮訂單量的增長(zhǎng)車輛費(fèi)用23057元2937230000考慮燃油漲價(jià)、拓展內(nèi)貿(mào)用車年度總計(jì)9654998452102300注：2010年度辦公及行政費(fèi)用分?jǐn)偟矫恐Мa(chǎn)品成本0.036元（09年為0.39元）按此標(biāo)準(zhǔn)做2011年辦公費(fèi)用預(yù)算，具體跟據(jù)公司規(guī)劃修改。重要工作計(jì)劃及思考針對(duì)于ISO9000工作部分1.1在1-2季度，集中用一定的精力、時(shí)間、資源，針對(duì)ISO9001流程進(jìn)行全面整理、優(yōu)化，明確好部門、人員的管理職責(zé)、權(quán)限，練好企業(yè)“內(nèi)功”。首先從供應(yīng)體系開始。1.2要想推動(dòng)9000工作步入正軌并切實(shí)日常工作中，需要培訓(xùn)部門的內(nèi)審員，有更多的人來推動(dòng)和落實(shí)。針對(duì)于精益管理部分2.1在全公司推行精益管理思想，集中精力從某一部門開始，做出成績(jī)后復(fù)制到各部門。（如果僅靠部門負(fù)責(zé)人推行肯定難以落實(shí)）2.2人事部針對(duì)精益管理要做的工作項(xiàng)目：進(jìn)一步細(xì)化《員工入職需知》圖文并茂形式、修訂《人事制度》規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、制定有針對(duì)性的培訓(xùn)資料（手冊(cè)、PPT、視頻等多種形式，需要更貼切工作）2.3針對(duì)宿舍管理存在的問題成立宿舍管委會(huì)；2.4針對(duì)目前80、9