人力成本分析表

xx年人力成本分析表,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,單位：元

項(xiàng)目名稱,,,,合計(jì),1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

在崗人員數(shù)量,,,,,,,,,,,,,,,,

人力成本,人力成本合計(jì)(a+b+c),,,"2,802,146","974,792","762,529","1,064,825",0,0,0,0,0,0,0,0,0

,1,工資部分,月度實(shí)發(fā)工資,"2,588,115","915,545","705,886","966,684",,,,,,,,,

,2,獎(jiǎng)金部分,小計(jì),0,0,0,0,0,0,,,,,,,0

,,,年終效益獎(jiǎng)金,0,,,,,,,,,,,,

,,,其他獎(jiǎng)金,0,,,,,,,,,,,,

,3,其他,職稱補(bǔ)貼,0,,,,,,,,,,,,

,,,其他費(fèi)用（上述未含科目）,,,,,,,,,,,,,

,a：工薪部分小計(jì),,,"2,588,115","915,545","705,886","966,684",0,0,0,0,0,0,0,0,0

,4,"社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

",小計(jì),"135,545","45,672","43,677","46,196",,,,,,,,,

,5,住房公積金,小計(jì),"40,386","13,575","12,966","13,845",,,,,,,,,

,6,職工福利,小計(jì),0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

,,,過(guò)節(jié)費(fèi),,,,,,,,,,,,,

,,,工作餐費(fèi),,,,,,,,,,,,,

,,,高溫/取暖補(bǔ)貼,,,,,,,,,,,,,

,,,油費(fèi)/交通補(bǔ)貼,,,,,,,,,,,,,

,,,拓展費(fèi),,,,,,,,,,,,,

,,,員工活動(dòng)經(jīng)費(fèi)（含旅游）,,,,,,,,,,,,,

,,,其他費(fèi)用（上述未含科目）,,,,,,,,,,,,,

,7,員工宿舍房租費(fèi),,,,,,,,,,,,,,

,8,其他費(fèi)用（上述未含科目）,,0,,,,,,,,,,,,

,b：福利部分小計(jì),,,175931,59247,56643,60041,0,0,0,0,0,0,0,0,0

,9,培訓(xùn)費(fèi),,,,,,,,,,,,,,

,10,招聘費(fèi),,"38,100",,,"38,100",,,,,,,,,

,c：人力開發(fā)費(fèi)用小計(jì),,,38100,0,0,38100,0,0,0,0,0,0,0,0,0

,11,辭退補(bǔ)償,,0,,,,,,,,,,,,

,12,勞務(wù)派遣代理費(fèi)用,,0,,,,,,,,,,,,

,13,"其他費(fèi)用

（上述未含科目）",其他費(fèi)用1,0,,,,,,,,,,,,

,13,,其他費(fèi)用2,0,,,,,,,,,,,,

,13,,其他費(fèi)用3,0,,,,,,,,,,,,

,d：其他費(fèi)用小計(jì),,,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

,,類目,,合計(jì),1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

,,銷售額,,"31,334,000",13166000,6241000,11927000,,,,,,,,,

,,利潤(rùn),,"2,375,000",1271000,915000,189000,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

人力績(jī)效指標(biāo)測(cè)算（由集團(tuán)填報(bào)）,,人力績(jī)效指標(biāo),,總計(jì),1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月

,,人事費(fèi)用率,人力總費(fèi)用÷銷售額,9%,7.40%,12.22%,8.93%,,,,,,,,,

,,人均費(fèi)用,人力總費(fèi)用÷月度人數(shù),,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,,,,,,,,,

,,人均產(chǎn)值,銷售額÷月度人數(shù),,#DIV/0!,#DIV/0!,#DIV/0!,,,