安達(dá)信日發(fā)戰(zhàn)略咨詢?nèi)?7 8mb 0613

庫存管理1.零部件入庫管理2.標(biāo)準(zhǔn)件入庫管理3.半成品入庫管理4.零部件、標(biāo)準(zhǔn)件、半成品出庫管理5.產(chǎn)成品入庫管理6.產(chǎn)成品出庫管理7.物料的存放與環(huán)境、安全管理8.庫存報(bào)表與安全庫存報(bào)警9.批次控制與報(bào)廢、閑置物料的處理10.庫存盤點(diǎn)物管部實(shí)體分配部零部件入庫管理分供方否是否無誤在供單上簽字交分供方是憑簽字供單查點(diǎn)到貨數(shù)量不予辦理入庫手續(xù)，通知物管部門與分供方協(xié)商解決經(jīng)檢驗(yàn)員簽字的供單進(jìn)行配置裝箱，填流轉(zhuǎn)卡將流轉(zhuǎn)卡同供單進(jìn)行核對(duì)是否長(zhǎng)期供應(yīng)商開欠條要求分供方補(bǔ)足是否經(jīng)庫管員簽字的供單財(cái)務(wù)部由倉庫會(huì)計(jì)開入庫單入庫單由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入帳物管部實(shí)體分配部標(biāo)準(zhǔn)件入庫管理分供方否是否無誤在供單上簽字交分供方是憑簽字供單查點(diǎn)到貨數(shù)量不予辦理入庫手續(xù)，通知物管部門與分供方協(xié)商解決經(jīng)檢驗(yàn)員簽字的供單填流轉(zhuǎn)卡將流轉(zhuǎn)卡同供單進(jìn)行核對(duì)是否長(zhǎng)期供應(yīng)商開欠條要求分供方補(bǔ)足是否經(jīng)庫管員簽字的供單財(cái)務(wù)部由倉庫會(huì)計(jì)開入庫單入庫單由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入帳進(jìn)行配置裝箱，實(shí)體分配部半成品入庫管理財(cái)務(wù)部否是否無誤在供單上簽字交分供方是核對(duì)入庫半成品數(shù)量及產(chǎn)品流轉(zhuǎn)卡經(jīng)檢驗(yàn)員簽字的供單半成品填流轉(zhuǎn)卡將流轉(zhuǎn)卡同供單進(jìn)行核對(duì)是否長(zhǎng)期供應(yīng)商開欠條要求分供方補(bǔ)足是否經(jīng)庫管員簽字的供單錠子公司材料庫由倉庫會(huì)計(jì)開入庫單入庫單由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入帳進(jìn)行配置裝箱，錠子公司各工段填寫領(lǐng)料單領(lǐng)料單辦理材料出庫手續(xù)實(shí)體分配部零部件、標(biāo)準(zhǔn)件及半成品出庫管理總裝車間憑領(lǐng)料單將零部件送至總裝車間領(lǐng)料單由領(lǐng)料人員在流轉(zhuǎn)卡上簽收經(jīng)庫管員簽字的流轉(zhuǎn)卡財(cái)務(wù)部由倉庫會(huì)計(jì)根據(jù)流轉(zhuǎn)卡錄入領(lǐng)用數(shù)量由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入帳月末匯總零部件耗用匯總表耗用匯總表財(cái)務(wù)部實(shí)體分配部產(chǎn)成品入庫管理核對(duì)無誤，憑簽字供單查點(diǎn)到貨數(shù)量由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入帳開具入庫單總裝工廠將產(chǎn)成品及驗(yàn)收合格單交實(shí)體分配部辦入庫手續(xù)入庫單實(shí)體分配部產(chǎn)成品出庫管理－自提方式客戶領(lǐng)料單財(cái)務(wù)部銷售部運(yùn)交單（營銷部留底）運(yùn)交單（財(cái)務(wù)聯(lián)）運(yùn)交單（客戶簽字，返營銷部）運(yùn)交單－出門聯(lián)（留在傳達(dá)室）要求提貨到銷售部開運(yùn)交單，并在運(yùn)交單一聯(lián)簽字根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨電話通知倉庫發(fā)貨根據(jù)運(yùn)交單入帳運(yùn)交單（財(cái)務(wù)聯(lián)）門衛(wèi)運(yùn)交單－出門聯(lián)（留在傳達(dá)室）檢查出門貨物，批準(zhǔn)出門實(shí)體分配部產(chǎn)成品出庫管理－送貨方式客戶到銷售部開運(yùn)交單財(cái)務(wù)部銷售部通知實(shí)體分配部提貨方式在運(yùn)交單上簽字領(lǐng)料單運(yùn)交單（營銷部留底）運(yùn)交單（財(cái)務(wù)聯(lián)）運(yùn)交單（客戶簽字，返營銷部）運(yùn)交單－出門聯(lián)（留在傳達(dá)室）根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨門衛(wèi)運(yùn)交單－出門聯(lián)（留在傳達(dá)室）檢查出門貨物，批準(zhǔn)出門根據(jù)運(yùn)交單入帳運(yùn)交單（財(cái)務(wù)聯(lián)）運(yùn)交單（客戶簽字，返營銷部）倉庫物料的存放與環(huán)境、安全管理否制定倉庫物料規(guī)則及環(huán)境、安全管理制度是否有異常情況不定期對(duì)倉庫進(jìn)行檢查進(jìn)行處理是結(jié)束總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)倉庫批次控制與報(bào)廢、閑置物料的處理每年末對(duì)庫存物資進(jìn)行檢查是否有超過儲(chǔ)存期限或長(zhǎng)期閑置的物料填寫積壓物資報(bào)損單，報(bào)總經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審批配合主管職能部門對(duì)物料進(jìn)行相應(yīng)處置更新庫存帳，并將庫存變動(dòng)情況通知財(cái)務(wù)部做相應(yīng)的帳務(wù)處理是否結(jié)束否是否同意是結(jié)束庫存盤點(diǎn)倉庫財(cái)務(wù)部總經(jīng)理