制藥廠原輔材料外購外協(xié)件管理制度

JD/GZ1501-2001版號/修改號A/0共2頁第1頁原輔材料外購外協(xié)件管理制度概述規(guī)范各類原材料外購外協(xié)物資的庫存管理,確保進貨產品在使用前質量不受到損害。范圍適用于本廠原材料外購外協(xié)物資的進貨入庫驗收、存放、保養(yǎng)和物料發(fā)放盤點等管理。職責3.1質管科負責對各類原材料外購外協(xié)物資的進貨質量檢驗及歸口管理。3.2供銷科對倉庫管理員在管理過程中監(jiān)督和檢查,密切配合各類物資供應工作。3.3倉庫管理員嚴格控制各類原材料外購外協(xié)物資的具體實施。管理內容與方法4.1物資的入庫驗收4.1.1倉庫管理員在收到物資后,要根據貨物憑證或合同協(xié)議核實物資的名稱、規(guī)格、型號、數量、重量及產品標記是否符合規(guī)定要求。4.1.2將原材料外購外協(xié)物資放于指定區(qū)域，或用黃色線繩圍欄，等待檢驗。4.1.3按進貨順序及時填寫原輔材料《請驗單》送質管科檢驗，同時填寫原輔材料總帳。4.1.4質管科接到《請驗單》后，按《進貨檢驗規(guī)程》或技術協(xié)議規(guī)定的抽樣方案進行取樣，取樣后重新封好包裝，填寫原輔材料取樣記錄。4.1.5檢驗員按《進貨檢驗規(guī)程》要求及時安排檢驗，做好質量原始記錄出具《原材料外購外協(xié)檢驗報告單》。4.1.6經檢驗合格的原材料外購外協(xié)物資，倉庫管理員解除待驗標識，分類定置存放，填寫貨位卡，登記分類賬。4.1.7經檢驗不合格的物資，將掛不合格標識，及時通知供銷科長處理。4.1.8原輔材料外購外協(xié)物料進廠驗收程序如：安排檢驗抽樣原材料外購外協(xié)物料原料倉庫填請驗單質管科檢驗報告合格入庫不合格分類存放待處理4.1.9當生產急需，要緊急放行時，要經質管科長批準，并對該批產品作出明確標識，并做好記錄，以便發(fā)現不符合要求時，可立即追回或采取其它措施。4.2物資的存放保養(yǎng)4.2.1各類物資必須分區(qū)、分類、分批存放，并有明顯標志。4.2.2物資堆放要有墊倉架，防止受潮；行列間要有10cm的間距，便于存取。擺放要整齊、穩(wěn)固，保持庫房通風良好、清潔干燥。4.2.3根據物資的特性，做好防銹、潮、變質、泄漏等維護工作。4.2.4對易燃、易爆、有毒等危險物資隔離存放，并有必要的防護措施。4.3物資的出庫管理4.3.1物資的出庫要堅持“先進先出”的原則。4.3.2倉庫管理員根據《領料單》發(fā)料并及時登記臺帳和貨位卡。4.4物資的盤點4.4.1每月月底對各類原材料外購外協(xié)物資的有效期進行檢查、盤點，重要物資做到及時盤點，保證帳、物、卡一致。4.4.2根據物資盤點情況，編制全面反映物資數量、損壞、積壓等報表。4.4.3對物資盤點中發(fā)現問題要進行分析，查明原因提出整改意見和處理意見。4.5包裝材料、標簽專項管理4.5.1各類包裝材料要清潔、干燥存放、防止受到污染，妥善保管。4.5.2中小包裝材料、說明書、合格證出庫由倉庫管理員限額發(fā)放，領用當事人嚴格按照生產實際情況填寫相應記錄并簽字。4.5.3標簽、說明書、合格證不得改作他用或涂改后使用。4.6庫房衛(wèi)生及安全控制4.6.1倉庫管理員要保持庫房清潔，保持庫房通風良好，確保庫房干燥。4.6.2庫房內必須配備2只以上的滅火器，并由倉庫管理員負責管理。記錄表式JD/JL150