制藥廠原輔材料外購?fù)鈪f(xié)件管理制度

JD/GZ1501-2001版號/修改號A/0共2頁第1頁原輔材料外購?fù)鈪f(xié)件管理制度概述規(guī)范各類原材料外購?fù)鈪f(xié)物資的庫存管理,確保進(jìn)貨產(chǎn)品在使用前質(zhì)量不受到損害。范圍適用于本廠原材料外購?fù)鈪f(xié)物資的進(jìn)貨入庫驗(yàn)收、存放、保養(yǎng)和物料發(fā)放盤點(diǎn)等管理。職責(zé)3.1質(zhì)管科負(fù)責(zé)對各類原材料外購?fù)鈪f(xié)物資的進(jìn)貨質(zhì)量檢驗(yàn)及歸口管理。3.2供銷科對倉庫管理員在管理過程中監(jiān)督和檢查,密切配合各類物資供應(yīng)工作。3.3倉庫管理員嚴(yán)格控制各類原材料外購?fù)鈪f(xié)物資的具體實(shí)施。管理內(nèi)容與方法4.1物資的入庫驗(yàn)收4.1.1倉庫管理員在收到物資后,要根據(jù)貨物憑證或合同協(xié)議核實(shí)物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、重量及產(chǎn)品標(biāo)記是否符合規(guī)定要求。4.1.2將原材料外購?fù)鈪f(xié)物資放于指定區(qū)域，或用黃色線繩圍欄，等待檢驗(yàn)。4.1.3按進(jìn)貨順序及時(shí)填寫原輔材料《請驗(yàn)單》送質(zhì)管科檢驗(yàn)，同時(shí)填寫原輔材料總帳。4.1.4質(zhì)管科接到《請驗(yàn)單》后，按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》或技術(shù)協(xié)議規(guī)定的抽樣方案進(jìn)行取樣，取樣后重新封好包裝，填寫原輔材料取樣記錄。4.1.5檢驗(yàn)員按《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》要求及時(shí)安排檢驗(yàn)，做好質(zhì)量原始記錄出具《原材料外購?fù)鈪f(xié)檢驗(yàn)報(bào)告單》。4.1.6經(jīng)檢驗(yàn)合格的原材料外購?fù)鈪f(xié)物資，倉庫管理員解除待驗(yàn)標(biāo)識，分類定置存放，填寫貨位卡，登記分類賬。4.1.7經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，將掛不合格標(biāo)識，及時(shí)通知供銷科長處理。4.1.8原輔材料外購?fù)鈪f(xié)物料進(jìn)廠驗(yàn)收程序如：安排檢驗(yàn)抽樣原材料外購?fù)鈪f(xié)物料原料倉庫填請驗(yàn)單質(zhì)管科檢驗(yàn)報(bào)告合格入庫不合格分類存放待處理4.1.9當(dāng)生產(chǎn)急需，要緊急放行時(shí)，要經(jīng)質(zhì)管科長批準(zhǔn)，并對該批產(chǎn)品作出明確標(biāo)識，并做好記錄，以便發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，可立即追回或采取其它措施。4.2物資的存放保養(yǎng)4.2.1各類物資必須分區(qū)、分類、分批存放，并有明顯標(biāo)志。4.2.2物資堆放要有墊倉架，防止受潮；行列間要有10cm的間距，便于存取。擺放要整齊、穩(wěn)固，保持庫房通風(fēng)良好、清潔干燥。4.2.3根據(jù)物資的特性，做好防銹、潮、變質(zhì)、泄漏等維護(hù)工作。4.2.4對易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物資隔離存放，并有必要的防護(hù)措施。4.3物資的出庫管理4.3.1物資的出庫要堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。4.3.2倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》發(fā)料并及時(shí)登記臺帳和貨位卡。4.4物資的盤點(diǎn)4.4.1每月月底對各類原材料外購?fù)鈪f(xié)物資的有效期進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)，重要物資做到及時(shí)盤點(diǎn)，保證帳、物、卡一致。4.4.2根據(jù)物資盤點(diǎn)情況，編制全面反映物資數(shù)量、損壞、積壓等報(bào)表。4.4.3對物資盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題要進(jìn)行分析，查明原因提出整改意見和處理意見。4.5包裝材料、標(biāo)簽專項(xiàng)管理4.5.1各類包裝材料要清潔、干燥存放、防止受到污染，妥善保管。4.5.2中小包裝材料、說明書、合格證出庫由倉庫管理員限額發(fā)放，領(lǐng)用當(dāng)事人嚴(yán)格按照生產(chǎn)實(shí)際情況填寫相應(yīng)記錄并簽字。4.5.3標(biāo)簽、說明書、合格證不得改作他用或涂改后使用。4.6庫房衛(wèi)生及安全控制4.6.1倉庫管理員要保持庫房清潔，保持庫房通風(fēng)良好，確保庫房干燥。4.6.2庫房內(nèi)必須配備2只以上的滅火器，并由倉庫管理員負(fù)責(zé)管理。記錄表式JD/JL150