圖書館安全生產風險分級管控體系方案全套資料匯編完整版

附表設備設施清單單位：序號設備名稱類別型號數(shù)量所在部位是否特種設備備注1空壓機動力類2二、三樓層單元2變壓器動力類1公司x部位4電焊機通用機械類6焊接樓層單元5行車起重運輸類PQD50003焊接樓層單元是7叉車起重運輸類CPD302倉庫...注：1.按照單元或裝置進行劃分，同一單元或裝置內介質、型號相同的設備設施可合并，在備注內寫明數(shù)量。2.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。

作業(yè)活動清單單位：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點活動頻率備注1叉車作業(yè)入庫倉庫每天4檢維修作業(yè)動力巡檢各樓層單元、配電室每天5設備維保各樓層單元每周6工裝器具維修維修間每天7動火作業(yè)氧乙炔切割焊接樓層單元每天8人工電焊焊接樓層單元每天9打磨焊接樓層單元每天10吊裝作業(yè)吊裝上料、下料、轉運焊接樓層單元每天...

作業(yè)活動風險分級管控清單（樣表）單位：風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件風險分級可能發(fā)生的事故類型及后果管控措施管控層級責任部門責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1作業(yè)活動叉車作業(yè)1叉車作業(yè)送貨進入廠區(qū)4車輛傷害廠區(qū)道路安裝減速帶，設置人車分行線制定與運輸方有關的安全管理制度，進行安全告知；簽訂安全協(xié)議，明確約定雙方的安全責任；置限速警示標志樓層單元成品庫熱加樓層單元機加樓層單元樓層單元主任2叉車作業(yè)夏季高溫時車輛水箱開鍋或斷水3燙傷或車輛事故叉車安裝限速裝置，廠內車速10千米/小時，樓層單元內車速5千米/小時；定期對限速裝置進行檢測，確保有效樓層單元成品庫熱加樓層單元機加樓層單元樓層單元主任3叉車作業(yè)裝卸車作業(yè)時超載作業(yè)3車輛傷害嚴禁超負荷作業(yè)樓層單元成品庫熱加樓層單元機加樓層單元樓層單元主任附件5設備設施風險分級管控清單（樣表）單位：風險點檢查項目風險分級不符合標準情況及后果管控措施管控層級責任部門責任人編號類型名稱序號名稱標準工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1設備設施設備設施行車行車1吊索具鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完好；4起重傷害定期檢修鋼絲繩斷絲、變形、卷筒排列，無跳槽現(xiàn)象；吊鉤無裂紋防脫裝置完好安全操作規(guī)程培訓及安全知識教育樓層單元熱加樓層單元樓層單元主任2制動滑輪與護罩完好，轉動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠；緊停開關、緩沖器和終端止檔器等停車保護裝置有效3起重傷害滑輪與護罩完好，轉動靈活；制動器工作可靠，升高限位開關與聯(lián)鎖保護裝置完好可靠；緊停開關、緩沖器和終端止檔器等停車保護裝置有效安全操作規(guī)程培訓及安全知識教育樓層單元熱加樓層單元樓層單元主任附件6基礎管理類隱患排查項目清單（樣表）單位：序號排查項目排查內容與排查標準專項檢查綜合性檢查排查周期/每月組織級別/部門級排查周期/每季度組織級別/公司1生產經營單位資質證照工商營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書、消防驗收文件等是否齊全，并在有效期內?！獭?安全生產管理機構及人員每季度是否召開安全生產會議（保留安委會會議通知、紀要、簽到。）√√3是否依法設置安全生產管理機構或者配備專職或兼職的安全生產管理人員，明確職責?！獭?是否健全安全管理人員任命文件。5安全生產責任制是否建立、健全安全生產責任制度，實行全員（各崗位、部門）安全生產責任制，符合國家有關規(guī)定和要求?！獭?各級各部門是否層層簽訂安全責任書（總經理與各部門負責人；各部門負責人與各班組；各班組長與員工）?！獭?安全生產管理制度是否建立健全：安全生產會議管理制度、安全生產費用提取和使用管理制度、安全教育培訓制度、特種作業(yè)人員安全管理制度、特種設備安全管理制度、勞動防護用品管理制度、安全防護設施設備管理制度、安全生產檢查制度、危險作業(yè)審批制度、安全事故隱患治理排查制度、重大危險源管理制度、安全生產獎懲制度、安全事故管理制度、工傷事故管理制度、職業(yè)病防治管理制度、職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)健康監(jiān)護及檔案管理制度、職業(yè)病危害項目申報制度、天然氣使用安全管理制度、消防安全管理制度、消防器材安全管理制度、危險化學品安全管理制度、易燃易爆場所管理制度、粉塵防爆管理制度、廠內交通安全管理制度、風險評價管理制度、領導現(xiàn)場帶班制度、安全“三同時”管理制度、相關方安全管理制度、電氣臨時線審批制度、勞動合同安全監(jiān)督制度等。（根據(jù)公司實際）√√√√8目標計劃是否建立年度安全管理工作計劃?！獭?是否建立年度安全指標分解及考核，安全指標分解必須分解至各部門?！獭?0教育培訓主要負責人和安全管理人員是否接受培訓,并按規(guī)定取證，且證件在有效期內。（證件按規(guī)定進行再培訓教育，培訓教育學時足夠。）√√11主要負責人和安全管理人員是否具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生產知識和管理能力?！獭獭獭?2是否開展日常教育、“三級”安全教育、“四新”教育、轉崗、重新上崗等安全培訓教育，安全培訓教育規(guī)定時間或內容符合要求?！獭獭獭?3特種作業(yè)人員是否接受培訓,并按規(guī)定取證，且證件在有效期內。（證件按規(guī)定進行再培訓教育，培訓教育學時足夠。）14是否建立新員工三級教育卡，并按規(guī)定存檔。15年度安全培訓記錄、試卷、簽到、成績統(tǒng)計是否按規(guī)定存檔?！獭獭獭?6安全生產投入是否建立安措經費年度提取計劃及使用臺賬?！獭?7安全生產管理檔案是否建立規(guī)章、制度發(fā)放記錄。√√√√18是否建立特種作業(yè)人員臺賬，并及時更新。√√√19是否按規(guī)定繳納工傷保險（保留繳費明細及發(fā)票）?！獭獭獭?0是否建立事故控制指標、事故臺賬、事故報告表、事故結案處理表?！獭獭獭?1是否建立相關方安全協(xié)議、相關方人員登記表、外來人員告知書?！獭獭獭?2是否建立勞保用品發(fā)放標準、勞保用品發(fā)放臺賬?！獭獭獭?3是否建立危險作業(yè)審批表（臨時用電、動火、受限空間、高處作業(yè)等）√√√√24基礎管理是否建立風險分級管控體系。√√25是否建立隱患排查治理體系，并按規(guī)定進行隱患排查治理?！獭獭獭?6安全操作規(guī)程是否建立設備設施臺賬、設備運行和檢維修記錄?！獭獭獭?7是否建立設備設施安全操作規(guī)程，并進行教育培訓。28是否進行防雷接地電阻檢測，保留記錄。√√29是否進行手持電動工具、移動電器絕緣電阻檢測，保留記錄?！獭獭獭?0是否進行電氣設備接地電阻檢測，保留記錄?！獭獭獭?1應急管理是否建立應急救援預案發(fā)放記錄。√√32應急救援預案是否備案（保留備案回執(zhí)）。33是否開展應急預案培訓、演練記錄、演練總結?！獭獭獭?4是否建立健全應急物資臺賬及維保記錄。√√√√35職業(yè)衛(wèi)生基礎管理是否進行職業(yè)危害因素檢測?！獭獭獭?6是否建立職業(yè)危害作業(yè)點臺賬?！獭?7是否按規(guī)定進行職業(yè)健康體檢。√√38是否建立職業(yè)危害作業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。√√√√39是否建立職業(yè)危害防護設備臺賬及維護保養(yǎng)記錄?！獭獭獭?0是否建立職業(yè)病及疑似職業(yè)病處置記錄。√√41是否進行職業(yè)危害因素申報?！獭?2相關方安全管理是否審核相關方有關安全資質和能力?！獭?3是否與承包商等相關方簽訂安全管理協(xié)議，明確各自安全管理責任。√√44是否定對相關方人員進行安全教育、監(jiān)督管理等?！獭?/p>

現(xiàn)場管理類隱患排查項目清單（樣表）單位：風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)檢查綜合性檢查季節(jié)性安全檢查編號類型名稱風險分級責任部門檢查項目危險源或潛在事件管控措施崗位點檢樓層單元巡檢消防、用電、特種設備序號名稱工程