2012年度發(fā)展規(guī)劃

品質(zhì)·服務·幸福生活第4頁共5頁錦州經(jīng)緯貿(mào)易有限公司2012年度發(fā)展規(guī)劃第一條規(guī)劃制定的基本思路公司以“穩(wěn)定、突破、創(chuàng)新”為主要發(fā)展思路，以“品質(zhì)·服務·幸福生活”為企業(yè)使命，確立“服務”為公司的唯一產(chǎn)品；通過企業(yè)文化塑造、企業(yè)資源整合、規(guī)章制度建立、企業(yè)流程再造等活動，重點打造職業(yè)化團隊為目標。2012年公司將采取業(yè)務、財務、運營、人力資源四元協(xié)同管理模式；即以業(yè)務發(fā)展、運營管理為主線，以財務分析、人力資源在協(xié)同，四個職能體系獨立運行，又緊密聯(lián)合。從經(jīng)營模式看，以“企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略——公司年度經(jīng)營目標——年度資金預算計劃——年度采購計劃——年度銷售計劃——財務總結(jié)核算”為價值鏈，實施公司財和物的管理職能，提高公司的盈利能力。業(yè)務中心進行市場分析，制定銷售目標、銷售渠道，匹配采購計劃；運營中心打造物流、售后服務標準，強化目標的監(jiān)控執(zhí)行；財務部進行經(jīng)營分析，提供業(yè)務經(jīng)營數(shù)據(jù)；行政部整合管理體系，提供行政、人力資源方面支援；各職能部門團結(jié)合作，將預期目標與日常經(jīng)營活動結(jié)合起來，完善公司整體管理系統(tǒng)。第二條年度經(jīng)營目標一、2012年核心經(jīng)營目標：年銷售收入7000萬元，銷售增長40%，保底銷售收入5000萬元；要求達到毛利率20%，應收賬款回款率100%，顧客滿意率100%，成交率80%，同時實現(xiàn)“零”投訴。在核心經(jīng)營目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標，也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。二、銷售目標細分:詳細目標由公司業(yè)務中心制定，報管理委員會研討，經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。第三條年度業(yè)務發(fā)展規(guī)劃一、市場策略：要實現(xiàn)銷售收入的增長，擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群，進而提升銷量，應采取下列措施：1、擴大公司銷售渠道：2012年公司必須在10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立“海爾專賣店”和“經(jīng)緯店”雙加盟；具體實施計劃（包括選點、方案、措施、所需公司支持）由渠道經(jīng)理制定執(zhí)行。2、完善公司會員體系：加強會員管理，及時回訪，讓會員了解公司信息，增加會員實惠利益；讓會員感受公司的品質(zhì)服務；擴大會員數(shù)量。具體實施計劃由企劃經(jīng)理制定執(zhí)行。3、擴大實質(zhì)客戶群：公司實行門店包村制，爭取每個門店在公司輻射范圍內(nèi)包村20個，要求范圍均勻，不重復，所包村內(nèi)客戶率達到70%。具體實施計劃由門店店長制定，公司綜合整理后執(zhí)行。二、采購策略：1、加強供應商的管理，了解廠家政策；通過談判，制定有利公司的采購方案，降低采購成本。2、研究進貨結(jié)構，大品牌（例如海爾）可相應縮短產(chǎn)品線，建立合理庫存，減少資金占用，加強資金周轉(zhuǎn)率。3、按季、按活動、按銷售及時準確供貨。具體實施計劃由業(yè)務經(jīng)理制定執(zhí)行。三、促銷策略:促銷活動的策劃及執(zhí)行主要在銷售旺季及節(jié)假日進行，加大活動力度，減小活動頻次；避免門店對促銷的過度依賴，增加銷售利潤。第一嚴格執(zhí)行公司的銷售促進活動，第二根據(jù)屆時的市場情況和競爭對手的銷售促進活動，靈活策劃一些銷售促進活動。主題思路以避其優(yōu)勢，攻其劣勢，根據(jù)公司的產(chǎn)品優(yōu)勢及資源優(yōu)勢，突出重點進行策劃與執(zhí)行。具體實施計劃由企劃經(jīng)理制定執(zhí)行。第四條年度財務管理規(guī)劃一、主導成本降低活動：在設定成本降低目標的基礎上，財務人員必須更多地“走出去”，直接參與門店經(jīng)營、市場調(diào)研，業(yè)務上協(xié)助、指導相關部門降低成本。二、健全財務監(jiān)測體系：財務部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動，徹底運用信息化管理體系，保障賬務準確率100%；同時理順、健全財務監(jiān)測體系，重點關注物流活動背后的財務信息流。三、預算牽引經(jīng)營：提高全面預算編制的效率，發(fā)揮全面預算對經(jīng)營活動的牽引作用。提高預算分解工作質(zhì)量，增強財務對采購、銷售等部門的服務水平，從深度和廣度上將預算考核全面落實，使公司經(jīng)營資金匹配，確保年度經(jīng)營目標的實現(xiàn)。具體實施計劃由財務部制定執(zhí)行。第五條年度運營管理規(guī)劃一、物流策略：1、建立標準的配送體系，使流程進一步細化、明確，確保配送的各項正常運作規(guī)范、順暢、及時；使客戶滿意度100%。2、規(guī)范倉儲管理，真正做到賬物相符，貨物安全，提貨方便，庫存反饋及時。具體實施計劃由物流經(jīng)理制定執(zhí)行。二、售后服務：服務，服務，還是服務。服務是公司的唯一產(chǎn)品，售后服務是公司面向客戶的終端之一，整合售后服務資源，降低服務成本；建立公司服務標準，提升經(jīng)緯品牌形象；完善客戶關系管理，使電話回訪100%，回訪及時率100%，信息反饋100%。具體實施計劃由售后經(jīng)理制定執(zhí)行。三、門店管理：1、確立獨立經(jīng)營，獨立核算意識，分解分擔公司經(jīng)營目標；樹立成本意識，匹配銷售產(chǎn)品結(jié)構，嚴格管理樣機，增強淡季和非活動期間銷售，提高經(jīng)營利潤2%。2、加強人員管理，提高銷售技能，提升服務意識。執(zhí)行貫徹公司的規(guī)章制度，制度執(zhí)行100%，提高公司品牌形象，顧客滿意率100%，顧客美譽度不低于95%，顧客忠誠度不低于80%。3、保障門店環(huán)境、布置、著裝、衛(wèi)生規(guī)范，整潔；公司檢查合格率100%。4、研究門店日工作程序，按時早會、晚會，加強營業(yè)人員日工作時間控制。具體實施計劃由門店店長制定執(zhí)行。第六條年度人力資源規(guī)劃一、加快人才引進：以《2012年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充，確保一、二線用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在2012年3月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進到位，同時確保年度員工流失率不高于10%。二、加強培訓：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工進行系統(tǒng)的培訓，提升員工職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)，同時確保公司年度培訓達到120小時。三、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。四、建立合理的績效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由行政部牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，2012年4月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核；績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行，以確保目標管理切實落實。具體實施計劃由行政部制定執(zhí)行。第七條其他規(guī)劃一、更新觀念，創(chuàng)新管理要達成2012年的經(jīng)營目標，首先要更新觀念，各級管理人員和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進”的思想觀念，應樹立“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎。二、切實負責，重在行動行動，是一切計劃得以實現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級管理人員和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場開展各項工作，不得有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。三、業(yè)績優(yōu)先，獎懲落實利潤是2012年公司經(jīng)營指標的“核心之核”，銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標?！皹I(yè)績定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”