保密管理辦公室對各部門的保密管理監(jiān)督審查表

××科技有限公司保密管理監(jiān)督審查表,,,,,,

接受監(jiān)督部門：,,,,,,

檢查部門：,,,檢查人：,,檢查時(shí)間：,

序號,自查內(nèi)容,,分值,評分方法,得分,備注

一,保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)情況,,22分,,,

1,各部門負(fù)責(zé)人對本部門保密工作部署和落實(shí)提出明確要求,,2,對保密工作部署未提出明確要求的，扣2分；,,

2,部門負(fù)責(zé)人聽取本部門涉密人員工作情況匯報(bào)并研究解決相關(guān)問題,,3,未聽取保密工作情況匯報(bào)的，發(fā)現(xiàn)1起扣1-2分；未及時(shí)研究解決相關(guān)問題，發(fā)現(xiàn)1起，扣2-3分,,

3,各部門負(fù)責(zé)人堅(jiān)持參加保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議事，研究部署保密工作并對落實(shí)情況組織檢查，及時(shí)組織查處泄密事件和違規(guī)行為,,3,未參加保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的，發(fā)現(xiàn)1起扣1分；未對保密工作落實(shí)情況組織檢查的，扣1分；未及時(shí)組織查處泄密事件和違規(guī)行為的，扣1分,,

4,各部門負(fù)責(zé)人對本部門業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的保密工作部署和落實(shí)提出明確要求,,2,"不定期開展部門保密工作會(huì)議的，扣1分；

不部署部門業(yè)務(wù)保密工作的，扣1分",,

5,部門負(fù)責(zé)人對部門業(yè)務(wù)保密工作落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,,3,不及時(shí)部門保密工作的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的扣2-3分,,

6,部門負(fù)責(zé)人掌握本部門涉密人員保密工作情況，定期組織部門涉密人員開展保密自查自評工作,,3,"不落實(shí)部門涉密人員的保密工作的，扣1分；

不定期組織部門涉密人員開展保密自查工作的，扣2分",,

7,每年定期組織各涉密部門開展關(guān)于涉密人員、涉密載體、涉密場所、涉密資產(chǎn)、涉密項(xiàng)目等風(fēng)險(xiǎn)評估，形成保密風(fēng)險(xiǎn)評估。發(fā)現(xiàn)失、泄密事件及時(shí)省保密局，并配合查處泄密事件,,2,不按時(shí)組織各涉密部門開展保密風(fēng)險(xiǎn)評估的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分,,

8,制定、修訂保密制度，并參與單位各項(xiàng)管理制度的制定、修訂工作,,2,不制定、修訂保密制度的，發(fā)現(xiàn)1起，扣1分；不參與單位各項(xiàng)管理制度制定、修訂的，發(fā)現(xiàn)1起，扣1分,,

9,按保密管理規(guī)定，承保密資質(zhì)申請、延續(xù)、年度審查等工作,,2,不按規(guī)定執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分,,

二,保密宣傳教育培訓(xùn)情況,,6分,,,

1,定期組織涉密人員保密知識技能培訓(xùn),,2,未定期組織涉密人員進(jìn)行保密知識教育培訓(xùn)的，扣2分,,

2,對年度保密宣傳教育作出安排并組織落實(shí),,2,"未作出安排的，扣1分；

未組織落實(shí)的，扣1分",,

3,及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)上級保密工作指示、文件和法規(guī)制度,,2,未及時(shí)組織傳達(dá)學(xué)習(xí)的，扣2分,,

三,涉密人員管理情況,,15分,,,

1,涉密人員上崗前，部門負(fù)責(zé)人配合保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組及保密管理辦公室對涉密人員進(jìn)行審查和培訓(xùn),,4,"不組織配合的，扣2分；

隱瞞涉密人員審查情況的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分",,

2,涉密人員上崗前，部門負(fù)責(zé)人配合保密管理辦公室組織涉密人員簽訂保密承諾書,,3,"未組織配合的，扣1分；

隱瞞涉密人員簽訂保密承諾書情況的，扣2分",,

3,涉密人員在崗期間，所在部門負(fù)責(zé)人督促其涉密業(yè)務(wù)人員熟悉相關(guān)保密事項(xiàng)范圍，履行本崗位的保密職責(zé),,2,未督促涉密人員熟悉本崗位保密事項(xiàng)范圍的，扣1分；未履行本崗位保密職責(zé)的，扣1分,,

4,工程部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部等部門負(fù)責(zé)人對參與涉密項(xiàng)目的涉密人員進(jìn)行保密教育,,2,未對參與涉密項(xiàng)目的涉密人員進(jìn)行教育，扣2分,,

5,按照有關(guān)規(guī)定對涉密人員因私（公）出國（境）等事項(xiàng)履行審批手續(xù)；對涉密人員出國（境）前進(jìn)行保密教育,,4,"未按要求履行審批手續(xù)的，扣2分；

未對涉密人員出國（境）進(jìn)行保密教育的，扣2分",,

四,涉密載體管理情況,,20分,,,

1,涉密載體的制作、收發(fā)、傳遞、復(fù)制、使用、保存、維修、銷毀等符合保密管理規(guī)定,,4,不符合保密管理規(guī)定的，發(fā)現(xiàn)1起，扣4分,,

2,涉密載體界定清晰，明確涉密載體的知悉范圍和接觸范圍,,3,"涉密載體界定不清晰的，扣1分；

不明確涉密載體的知悉范圍和接觸范圍的，扣2分",,

3,涉密載體密級和保密期限標(biāo)識清晰,,2,涉密載體密級、保密期限不清晰的，扣2分,,

4,涉密人員需要借閱涉密文件、資料按規(guī)定履行審批手續(xù),,2,不履行審批手續(xù)的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分,,

5,涉密人員不在公共場合談?wù)撚嘘P(guān)涉密信息,,2,涉密人員在公共場合談?wù)撋婷苄畔⒌?，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分,,

6,涉密人員攜帶涉密載體外出，按要求履行審批手續(xù)，并在帶回涉密載體室進(jìn)行保密檢查,,4,"不履行審批手續(xù)的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分；

帶回涉密載體時(shí)，未進(jìn)行保密檢查的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分",,

7,涉密人員不擅自留存涉密文件、資料,,3,涉密人員不經(jīng)審批同意擅自留存涉密文件、資料的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2-3分,,

五,信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理情況,,22分,,,

1,建立健全涉密計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)等級臺(tái)賬,,2,未建立健全涉密設(shè)備臺(tái)賬的，扣2分,,

2,涉密計(jì)算機(jī)和移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)粘貼密級標(biāo)識，明確責(zé)任人、設(shè)備編號、啟用時(shí)間,,4,"未貼密級標(biāo)識的，扣1分；

未明確責(zé)任人的，扣1分；未填寫設(shè)備編號的，扣1分；

未標(biāo)識設(shè)備啟用時(shí)間的，扣1分",,

3,涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之間不交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì),,4,發(fā)現(xiàn)涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之間交叉使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)的，扣4分,,

4,涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之間不共用打印機(jī),,4,發(fā)現(xiàn)涉密計(jì)算機(jī)與非涉密計(jì)算機(jī)之間共用打印機(jī)的發(fā)現(xiàn)1起，扣4分,,

5,涉密計(jì)算機(jī)不接入互聯(lián)網(wǎng)及其他公共信息網(wǎng)絡(luò),,5,發(fā)現(xiàn)涉密計(jì)算機(jī)連入互聯(lián)網(wǎng)或其他公共信息網(wǎng)絡(luò)的，發(fā)現(xiàn)1起，扣5分,,

6,保密U盤不違規(guī)處理高密級的涉密信息,,3,發(fā)現(xiàn)用低密級涉密設(shè)備處理高密級的涉密信息，發(fā)現(xiàn)1起，扣3分,,

六,涉密場所及保密要害部門、部位管理情況,,6分,,,

1,按照有關(guān)規(guī)定對保密要害部門、部位采取人防、物防、技防等防護(hù)措施,,2,未按規(guī)定采取人防、物防、技防等防護(hù)措施的，發(fā)現(xiàn)1起，扣1-2分,,

2,落實(shí)禁止無關(guān)人員進(jìn)入涉密場所和保密要害部門、部位的規(guī)定,,2,未落實(shí)進(jìn)入涉密場所和保密要害部門、部位的涉密人員，發(fā)現(xiàn)1起，扣1-2分,,

3,不將手機(jī)等具有錄音、錄像、拍照、存儲(chǔ)及通信功能的設(shè)備帶入涉密場所和保密要害部門、部位的,,2,將手機(jī)等具有錄音、錄像、拍照、存儲(chǔ)及通信功能的設(shè)備帶入涉密場所和保密要害部門、部位的，發(fā)現(xiàn)1起，扣1-2分,,

七,涉密項(xiàng)目管理情況,,9分,,,

1,采購部、工程部、技術(shù)部對提供的涉密貨物、工程和服務(wù)的單位進(jìn)行保密審查，提出保密要求，簽訂保密協(xié)議,,2,"未進(jìn)行保密審查的，發(fā)現(xiàn)1起，扣1分；

未提出保密要求，簽訂保密協(xié)議，發(fā)現(xiàn)1起，扣1分",,

2,確保參加涉密項(xiàng)目的成員都是經(jīng)過政審的涉密人員,,1,非涉密人員參加涉密項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)1起，扣1分,,

3,在涉密計(jì)算機(jī)上處理涉密項(xiàng)目資料,,2,利用個(gè)人電腦或U盤存儲(chǔ)或處理涉密項(xiàng)目資料，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分,,

4,不擅自留存涉密項(xiàng)目文件、資料,,2,私自存留涉密文件、資料的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分,,

5,涉密項(xiàng)目完成后，涉密項(xiàng)目的相關(guān)資料按保密管理要求移交給委托方,,2,不按要求移交涉密項(xiàng)目資料的，發(fā)現(xiàn)1起，扣2分,,

總分,,,,,,

保密檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,,,,,,

整改措施,,,,,,

整改措施落實(shí)情況,,,,,,

審核人：,,,審核時(shí)間：,,,

說明：,1.本自評標(biāo)準(zhǔn)的評分項(xiàng)是根