潛在供應(yīng)商審核 檢查表

潛在供應(yīng)商考察評審表,,,,,,,,

供應(yīng)商名稱,,,,,,,,

序號,*,檢查內(nèi)容（評審部門）,,,評分準則,,評審記錄,得分

一,,質(zhì)量體系,,,,,,

1,*,是否通過TS16949?認證范圍是否已覆蓋詢價相關(guān)產(chǎn)品？,,,1、通過TS16949認證，2、完全覆蓋詢價相關(guān)產(chǎn)品,10,,

2,,是否按照TS16949的要求完成相關(guān)工作內(nèi)容？查其它主機廠公司或內(nèi)部是否有內(nèi)審，不符合項是否跟蹤關(guān)閉？,,,1、按照TS16949/ISO9001體系，2、文件齊全，3、有審核記錄，4、不符合項有完整的關(guān)閉記錄,5,,

二、技術(shù)和工藝文件☆,,,,,,,,

3,*,*圖紙的更改是否經(jīng)過顧客的批準？查看在產(chǎn)品情況,,,有規(guī)定，圖紙更改經(jīng)過顧客的批準，有設(shè)變通知單,10,,

4,,工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書是否完整,,,作業(yè)指導(dǎo)書完整，受控，并懸掛在工作臺旁,5,,

5,,工藝文件對工藝參數(shù)的要求是否完整，并且是否經(jīng)過工藝驗證？作業(yè)指導(dǎo)書能否滿足產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求？查看到驗證記錄。,,,工藝參數(shù)完整，有驗證記錄，滿足質(zhì)量要求，有記錄,5,,

6,*,生產(chǎn)工藝中是否確定關(guān)鍵工序？關(guān)鍵工序如何進行質(zhì)量控制？,,,確定關(guān)鍵工序，有文件規(guī)定關(guān)鍵工序的規(guī)定，并按要求進行控制并有記錄,10,,

7,,是否編制有產(chǎn)品各工序和最終檢驗指導(dǎo)書？完整性和可操作性如何？,,,有編制產(chǎn)品各工序和最終檢驗指導(dǎo)書，完整，受控，具有操作性,5,,

8,,現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品是否經(jīng)過APQP工作？現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品，是否經(jīng)過PPAP批準？,,,產(chǎn)品經(jīng)過APQP工作，且完整，在產(chǎn)品有經(jīng)過PPAP批準，包含所有產(chǎn)品,5,,

三、生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備、模夾檢具☆,,,,,,,,

9,,供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備是否滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求？精度如何？,,,有生產(chǎn)所需全部設(shè)備，且設(shè)備先進，精度較好,5,,

10,,生產(chǎn)設(shè)備是否進行定期檢查？完好性如何？是否有保養(yǎng)記錄？,,,有設(shè)備保養(yǎng)計劃，生產(chǎn)設(shè)備按要求進行定期檢查，有日常點檢記錄和保養(yǎng)記錄，現(xiàn)場生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)較好,5,,

11,,現(xiàn)場使用的模、夾、檢具是否通過相關(guān)部門的驗收？查看驗收記錄,,,有模夾檢具驗收管理文件，且生產(chǎn)所需模夾檢具均已通過驗收合格，有相應(yīng)驗收記錄,5,,

12,,日常用的檢具是否定期檢查？查看檢查記錄,,,有編制檢具檢查計劃，且日常所用檢具按要求進行定期檢查，且有完整的檢查記錄，檢具狀態(tài)良好,5,,

13,,是否有產(chǎn)品性能檢測的實驗室？是否通過國家認可？可以檢查產(chǎn)品的哪些項目？不能進行檢查的項目如何委外檢測？頻次規(guī)定如何？是否有記錄？,,,有性能檢測實驗室，并通過國家認證，能檢查產(chǎn)品所需的全部試驗，有完善的試驗標準文件，有完整的試驗記錄,5,,

四、二級供應(yīng)商的認可和管理☆,,,,,,,,

14,,對于提供原材料或外購零件的二級供應(yīng)商，是否經(jīng)過認可？,,,有認可書，有簽字蓋章,5,,

15,*,二級供應(yīng)商在批量供貨前是否經(jīng)過PPAP批準？或者相關(guān)的認可文件？是否有支持這些文件的下級報告，如材料、性能試驗報告、裝配工藝性報告、圖紙會簽等文件？,,,有批準，下級文件齊全,10,,

16,,是否與二級供應(yīng)商簽定技術(shù)協(xié)議和質(zhì)量保證協(xié)議？,,,技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議齊全，有簽字蓋章,5,,

17,,二級供應(yīng)商供貨時的入庫檢查是否有檢查指導(dǎo)書？檢查記錄如何？是否與質(zhì)量保證書一致？,,,有指導(dǎo)書，每批進貨記錄齊全,5,,

18,,出現(xiàn)不合格品時如何控制？是否有不合品控制的文件？是否進行分區(qū)擺放以區(qū)分開來？,,,文件有規(guī)定，分區(qū)擺放清楚，有處置結(jié)果文件記錄,5,,

五、過程控制和持續(xù)改進☆,,,,,,,,

19,,生產(chǎn)現(xiàn)場的每道工序是否有完整的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書？是否有符合要求的工具、檢具？是否有規(guī)定的檢查記錄？,,,1、生產(chǎn)現(xiàn)場有完整的作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗指導(dǎo)書；2、有符合要求的工具、檢具；3、并做有完整的檢查記錄,5,,

20,,對于有外觀要求的產(chǎn)品，在生產(chǎn)現(xiàn)場是否有樣品或者是彩色圖片以供操作者辨別？,,,在生產(chǎn)現(xiàn)場有經(jīng)確認的樣品或附有彩圖提示,5,,

21,,生產(chǎn)中對半成品、成品，以及對合格品和不合格品的控制如何？如何區(qū)分？調(diào)查現(xiàn)生產(chǎn)件的不合格品率？,,,1、有文件規(guī)定；2、分區(qū)清晰；3、按區(qū)放置，標示清晰；4、不合格率按期統(tǒng)計,5,,

22,*,出現(xiàn)不合格品時，如何進行上一工序的過程檢查？如何對不合格品進行處置（讓步放行、報廢、返修）？,,,"有檢查記錄，有返工作業(yè)指導(dǎo)書,有完整的不合格品評審單",10,,

23,,生產(chǎn)過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題后除了進行控制外，是否有預(yù)防措施？是否還在公司推行QC活動？,,,"有書面反饋,有挑選,有檢查記錄,有進行原因分析及整改措施落實,有QC活動",5,,

24,,公司內(nèi)部的產(chǎn)品合格率是多少？查看現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量統(tǒng)計。當前產(chǎn)品近幾個月或半年的PPM值是多少？查看質(zhì)量統(tǒng)計。出現(xiàn)質(zhì)量問題產(chǎn)品，是否有原因分析、整改措施和問題關(guān)閉？查看相關(guān)文件,,,"有質(zhì)量目標,有數(shù)據(jù)收集及統(tǒng)計分析是否達成目標,有不合格品原因分析及整改措施,有問題閉環(huán)記錄",5,,

六、成品庫存及包裝運輸?shù)馁|(zhì)量控制,,,,,,,,

25,,當產(chǎn)品成品入庫時，是否按照最終檢驗指導(dǎo)書檢查？如果某些項目無檢查設(shè)備時，是否委外檢查？外檢機構(gòu)是否經(jīng)過認可？,,,1、有最終檢驗指導(dǎo)書；2、按照指導(dǎo)書書檢驗；3、檢驗記錄齊全；4、需檢驗項目檢查設(shè)備齊全,5,,

26,,成品是否按照先進先出的原則？,,,1、有相關(guān)文件規(guī)定；2、有定置管理圖；3、庫存件的擺放按照定置圖的要求；4、庫存件的擺放整齊、有序，物流通道暢通，5、有看板管理,5,,

27,,產(chǎn)品的追朔標識如何進行控制？是否有生產(chǎn)日期、批號或者是最終檢驗記錄？,,,"1、有產(chǎn)品追溯控制文件2、可追溯性標識明確，包含生產(chǎn)日期、批次號、最終檢驗記錄并保存相關(guān)的追溯記錄，且齊全。

",5,,

28,,包裝是否按照工藝進行，是否按照顧客的包裝要求進行包裝？包裝運輸中如何對產(chǎn)品進行防護？,,,1、按照工藝進行；2、有可行性分析報告；3、按照客戶要求進行包裝；4、有客戶認可報告；5、有內(nèi)外半成品、成品的裝備、儲存、搬運運輸文件；6、按照作業(yè)文件進行防護,5,,

,,總分,,,165,,,

注,1、“*”表示否決項，當否決項中任意一項低于7分時，該潛在供應(yīng)商被直接否決。,,,,,,,

,2、當評分項低于3分（含3分），需單獨列出問題清單，并要求整改；,,,,,,,

,3、若以上評分項目中不適