代加工工廠管理制度

代加工工廠管理制度A/0版文件名稱代加工工廠管理制度文件編號文件種類起草人起草日期年月日審核人審核日期年月日審核人審核日期年月日批準人批準日期年月日頒發(fā)部門質(zhì)量管理部執(zhí)行日期年月日分發(fā)部門生產(chǎn)管理部□質(zhì)量管理部□工程部□行政部□銷售部□采購部□財務(wù)部□替換的文件名及編號修訂的原因、目的：1、目的為規(guī)范公司委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)的運作和管理（以下簡稱代加工），確保被委托工廠達到國家規(guī)定和公司食品安全、風險控制的要求,能夠生產(chǎn)出質(zhì)量穩(wěn)定的合格產(chǎn)品。2、范圍按照公司的技術(shù)、質(zhì)量、成本要求等組織生產(chǎn)的產(chǎn)品，其生產(chǎn)制造過程的管理。3、職責3.1質(zhì)量部負責委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)籌規(guī)劃工作；3.2公司技術(shù)中心負責委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)品牌授權(quán)、品牌審核及監(jiān)督管理；3.3公司外聘律所負貴委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)合同審核，負責向違約合作方發(fā)送律師函，提起訴訟等法律相關(guān)工作；3.4公司檢測中心負責產(chǎn)品及原材料質(zhì)量檢測，參與工廠資質(zhì)審核及現(xiàn)場驗廠；3.5公司市場部或業(yè)務(wù)部負責委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)的運營，包括項目立項、項目方案實施運營，項目產(chǎn)品銷售推廣，生產(chǎn)廠商和經(jīng)銷商洽談及管理等；3.6質(zhì)量部負責對生產(chǎn)廠商資質(zhì)審核、原材料及產(chǎn)品質(zhì)量標準擬定及檢驗驗證、產(chǎn)品驗收、產(chǎn)品外包設(shè)計審核、參與驗廠等質(zhì)量相關(guān)工作；3.7生產(chǎn)部負責生產(chǎn)廠商驗廠相關(guān)工作，進行調(diào)研考察，生產(chǎn)過程查驗，參與生產(chǎn)廠商資質(zhì)審核、產(chǎn)品驗收等工作。定義4.1OEM工廠：指采購方不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，利用掌握的關(guān)鍵核心技術(shù)負責產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，自己控制銷售渠道，委托其他廠家生產(chǎn)的方式；4.2ODM工廠：指采購方委托制造方提供自研發(fā)、設(shè)計到生產(chǎn)的全部服務(wù)，由采購方負責銷售的生產(chǎn)方式。下面統(tǒng)稱為代加工工廠5、程序5.1代加工工廠的開發(fā)5.1.1在對代加工工廠的開發(fā)中，委外生產(chǎn)運營管理部人員負責《OEM/ODM項目立項申請書》、《委托生產(chǎn)申請表》和代加工工廠簽訂合同協(xié)議。5.1.2在對代加工工廠的開發(fā)中，委外生產(chǎn)運營管理部人員負責要求供應(yīng)商提供《委外生產(chǎn)廠商基本情況調(diào)查表》。5.1.3技術(shù)中心人員負責代加工產(chǎn)品技術(shù)工藝準備。5.1.4質(zhì)量部人員負責確認產(chǎn)品檢驗標準。5.1.5質(zhì)量部和檢測中心人員負責代加工的產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢驗，并出具監(jiān)督檢驗報告。5.2代加工工廠的評價與再評價代加工工廠的評價與再評價流程參照《受托生產(chǎn)企業(yè)審核評分細則》《受托生產(chǎn)企業(yè)審核得分表》，同時也必須滿足（5.3條代加工工廠的管理及生產(chǎn)過程控制）的要求。5.3OEM/ODM工廠的管理及生產(chǎn)過程控制5.3.1生產(chǎn)計劃的編制和管理5.3.1.1委外生產(chǎn)運營管理部人員根據(jù)市場部的需求、生產(chǎn)計劃完成情況、成品庫存、代加工工廠生產(chǎn)能力及生產(chǎn)狀況等編制代加工成品的生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)通知單，與代加工工廠確認后實施。5.3.1.2代加工工廠應(yīng)嚴格按生產(chǎn)計劃的要求按時、按質(zhì)、按量供貨，當生產(chǎn)計劃因?qū)嶋H情況需要修改時，由生產(chǎn)部采購人員負責組織與代加工工廠進行協(xié)商，下達新的生產(chǎn)計劃確認后實施。5.3.2代加工運行控制及生產(chǎn)過程控制5.3.2.1市場部或業(yè)務(wù)部人員負責對代加工工廠合同、協(xié)議的履行情況進行監(jiān)督。5.3.2.2為保證生產(chǎn)計劃的完成，質(zhì)量部和檢測中心人員負責對代加工工廠生產(chǎn)過程進行監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品一致性、關(guān)鍵崗位人員的確認、生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)的確認、監(jiān)視和測量設(shè)備的確認、產(chǎn)品工序流轉(zhuǎn)與過程檢驗記錄、不合格品處理情況、成品一次交驗合格率情況、原材料的進貨檢驗報告、成品的出廠檢驗報告、成品的入庫單等。5.3.2.3過程的確認管理當產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或生產(chǎn)工藝需要變更時,代加工產(chǎn)品的重要原材料、零部件（技術(shù)要求、參數(shù)、供應(yīng)商等）發(fā)生變更時，相關(guān)部門提供確認報告，并報相關(guān)主管部門確認后方可進行變更及批量生產(chǎn)。5.3.3代加工產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督5.3.3.1生產(chǎn)過程監(jiān)督管理產(chǎn)品原材料入廠過程檢驗及生產(chǎn)過程檢驗，由合作廠商根據(jù)其質(zhì)保體系要求和公司要求進行控制，公司應(yīng)對生產(chǎn)廠商的檢驗過程和檢驗結(jié)果進行檢查和驗證，由質(zhì)量部及檢測中心人員定期進行抽查，采取自行檢驗或聘請笫三方檢驗機構(gòu)方式，原則上每季度至少一次抽查和驗證。質(zhì)量部定期對驗貨情況進行匯總和分析。5.3.3.2成品現(xiàn)場驗貨由質(zhì)量部會同生產(chǎn)部視情況到合作廠商或產(chǎn)品驗收現(xiàn)場進行現(xiàn)場驗貨，按照相應(yīng)的成品檢驗標準進行現(xiàn)場驗貨，將結(jié)果記錄在《委外生產(chǎn)產(chǎn)品驗貨記錄》，并定期對驗貨情況進行匯總和分析。當產(chǎn)品驗貨報告有質(zhì)疑時，對于不影響產(chǎn)品質(zhì)量情形，可通知生產(chǎn)廠商進行返工后重新驗收；對于影響產(chǎn)品的質(zhì)量的情形，應(yīng)做退貨處理。5.3.4數(shù)據(jù)分析代加工工廠每月質(zhì)量統(tǒng)計分析發(fā)現(xiàn)的不合格或潛在的不合格，質(zhì)量部及檢測中心人員視需要簽發(fā)“糾正/預(yù)防措施單”，同時負責督促代加工工廠制定糾正或預(yù)防措施并實施，驗證實施效果?？驮V管理人員每月對市場反饋信息進行統(tǒng)計，由質(zhì)量部及檢測中心人員根據(jù)質(zhì)量問題的性質(zhì)進行整改。5.4品牌管理5.4.1委外生產(chǎn)業(yè)務(wù)運營中對公司商標品牌的使用，按公司相關(guān)制度授權(quán)，未經(jīng)授權(quán)許可，不得擅自使用商標和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)標識，也不得許可他人使用。5.4.2為防控品牌風險，原則上品牌使用申請授權(quán)商標必須為己注冊商標，使用類別依據(jù)《品牌使用規(guī)范》執(zhí)行。技術(shù)中心對使用進行監(jiān)督管理，監(jiān)督包括以下內(nèi)容：（一） 符合國家有關(guān)法律法規(guī)及雙方約定的其他義務(wù)的行為；（二） 使用在商標注冊證核定或雙方約定的商品范圍內(nèi)；（三） 符合公司商標商號管理規(guī)定；（四） 嚴格按照商標標識大小比例的文字、圖形使用，不得擅自改動商標的文字、圖形；（五） 未經(jīng)同意不得許可其他人使用；（六） 未經(jīng)許可不得就許可商標相同或相似的商標、標志、其他名稱、記號或文字或任何包裝、商業(yè)外形、彩色圖案或設(shè)計在任何國家或地區(qū)申請任何權(quán)利注冊。5.5其他5.5.1有下列情形之一，按照《嚴重違反公司規(guī)章制度的條例》處理：（一）未經(jīng)審批同意，擅自開發(fā)并實施運行項目的；（二）違