2022年中藥顆粒和糖漿劑企業(yè)組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)

中藥顆粒和糖漿劑企業(yè)組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)2022年2月

目 錄一、組織架構(gòu) 3二、主要部門(mén)職責(zé) 41、 質(zhì)量管理部 42、 倉(cāng)儲(chǔ)部 43、 生產(chǎn)車間 44、 采購(gòu)部 45、 財(cái)務(wù)部 56、 行政部 57、 工程部 6附件：主要運(yùn)營(yíng)流程 6

中藥顆粒和糖漿劑企業(yè)組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)一、組織架構(gòu)

二、主要部門(mén)職責(zé)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量工作計(jì)劃，杜絕質(zhì)量方面的違規(guī)工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理和監(jiān)控工作。嚴(yán)格執(zhí)行原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)控程序，負(fù)責(zé)購(gòu)進(jìn)原料質(zhì)量檢查驗(yàn)收、售后退回藥品質(zhì)量分析以及公司對(duì)外質(zhì)量問(wèn)題的銜接工作。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的入庫(kù)驗(yàn)收、在庫(kù)保管及出庫(kù)復(fù)核工作，做到賬實(shí)相符。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)計(jì)劃的制定和落實(shí)，負(fù)責(zé)按工藝文件的要求組織生產(chǎn)、管理；編制生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，按公司所下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，各車間保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；做好安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)工作，定期組織對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)，檢查員工操作時(shí)的勞動(dòng)保護(hù)情況，杜絕一切不安全事故的發(fā)生；嚴(yán)格控制原材料的使用，杜絕一切浪費(fèi)，嚴(yán)禁不合格的產(chǎn)品出廠。采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)信息并實(shí)施采購(gòu)工作。嚴(yán)格按照公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的采購(gòu)計(jì)劃,以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉進(jìn)行采購(gòu)；采購(gòu)物品應(yīng)貨比三家,選擇質(zhì)量好、信譽(yù)度高的廠商,做到賬物相符,及時(shí)反饋市場(chǎng)信息；采購(gòu)員應(yīng)按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù),如遇不可抗力無(wú)法完成采購(gòu)計(jì)劃任務(wù)時(shí),應(yīng)提前兩周告知公司領(lǐng)導(dǎo)；嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》,依法采購(gòu)。財(cái)務(wù)部參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則；負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)外數(shù)字公布的制定、核準(zhǔn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作；負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度，按照相關(guān)規(guī)定，遵守各項(xiàng)收入費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，合理使用資金，加強(qiáng)資金管理；負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，及時(shí)編制各類報(bào)表、清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)，并督促銷售部及時(shí)催繳貨款，妥善管理會(huì)計(jì)賬冊(cè)檔案；及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。行政部制定人力資源規(guī)劃，廢止、發(fā)放人力資源管理制度及企業(yè)人員編制，編制人力資源支出預(yù)算，進(jìn)行成本控制；人事問(wèn)題的解決處理和人事關(guān)系協(xié)調(diào)，勞動(dòng)關(guān)系管理及員工職業(yè)生涯規(guī)劃；負(fù)責(zé)人事檔案的匯集整理、存檔保管、統(tǒng)計(jì)分析和勞動(dòng)合同的簽訂；負(fù)責(zé)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和職位說(shuō)明書(shū)的編寫(xiě)；進(jìn)行人員招聘與錄用、員工升調(diào)和辭退管理；負(fù)責(zé)公司的行政和日常事物；建立完善各項(xiàng)規(guī)章制度，促進(jìn)公司各項(xiàng)工作的規(guī)范化管理；負(fù)責(zé)員工的考勤工作，做好考勤的月報(bào)統(tǒng)計(jì)；負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)證照年審、換證及續(xù)費(fèi)工作；管理公司的文件及檔案；負(fù)責(zé)公司各類會(huì)議的組織、安排和布置及做好會(huì)議記錄；對(duì)公司會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行督辦和落實(shí)；加強(qiáng)對(duì)外聯(lián)系，促進(jìn)公司與社會(huì)各界的廣泛合作和友好往來(lái)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象；及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),完成總經(jīng)理交代的其他工作。工程部附件：主要運(yùn)營(yíng)流程1、生產(chǎn)流程公司采用以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)模式，生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按GMP規(guī)范管理。根據(jù)銷售部銷售計(jì)劃及儲(chǔ)運(yùn)部成品庫(kù)存統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)部制定月、季度生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施；采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部計(jì)劃制定采購(gòu)計(jì)劃，采購(gòu)原輔料；生產(chǎn)部召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，分解生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)部、質(zhì)量部分別審核批生產(chǎn)記錄和批檢驗(yàn)記錄，批記錄交質(zhì)量授權(quán)人批準(zhǔn)，批準(zhǔn)無(wú)誤后簽發(fā)質(zhì)檢報(bào)告、放行單，儲(chǔ)運(yùn)部據(jù)此辦理入庫(kù)。2、研發(fā)流程公司主要采取合作研發(fā)的模式。由公司提出研發(fā)需求并提供資金，第三方作為技術(shù)顧問(wèn)，完成公司指定的產(chǎn)品技術(shù)開(kāi)發(fā)和研制、注冊(cè)申報(bào)、體系認(rèn)證、技術(shù)革新和改進(jìn)及技術(shù)指導(dǎo)等。雙方約定主要利用公司的物質(zhì)技術(shù)條件、業(yè)務(wù)信息等產(chǎn)生的主要技術(shù)成果歸公司所有。第三方無(wú)權(quán)使用該技術(shù)，如果需要使用應(yīng)征得公司書(shū)面同意。3、采購(gòu)流程公司所需原材料主要為中藥材，采購(gòu)模式以集中采購(gòu)為主。公司根據(jù)GMP要求建立了供應(yīng)商管理體系，對(duì)原輔材料供應(yīng)商執(zhí)行嚴(yán)格的評(píng)審程序。為降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)公司通常篩選四至五家同類原輔料的目標(biāo)供應(yīng)商，通過(guò)比質(zhì)比價(jià)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)；質(zhì)量管理部會(huì)同采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查管理，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格和供應(yīng)渠道的穩(wěn)定。目前，公司為了保證原輔材料的供應(yīng)穩(wěn)定，與供貨能力強(qiáng)、性價(jià)比高、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)的供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作機(jī)制。4、銷售流程銷售員將客戶資質(zhì)相關(guān)材料送至質(zhì)量管理部審核，通過(guò)審核的客戶向銷售部發(fā)出要貨計(jì)劃，總經(jīng)理審批后簽訂合同；銷售部根據(jù)合同填寫(xiě)發(fā)貨通知單，如系預(yù)收款方式需與財(cái)務(wù)部確認(rèn)收款情況；儲(chǔ)運(yùn)部接發(fā)貨通知單后核對(duì)庫(kù)存，有庫(kù)存則直接發(fā)貨，無(wú)庫(kù)存則通知生產(chǎn)部組織生產(chǎn)后發(fā)貨；儲(chǔ)運(yùn)部組織送貨，客戶驗(yàn)收合格并簽收回執(zhí)單交回公司；財(cái)務(wù)部依據(jù)回執(zhí)單及時(shí)開(kāi)具發(fā)票并收款。由于公司下游客戶主要為醫(yī)藥流通企業(yè)，銷售人員在與戶洽談時(shí)，首先要核實(shí)對(duì)方的合法資質(zhì)包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、藥品GSP證書(shū)、藥品經(jīng)營(yíng)許可證等，報(bào)告期內(nèi)主要客戶各項(xiàng)資質(zhì)完備。5、售后服務(wù)流程公司的售后服務(wù)以客戶需求為主導(dǎo)，接受客戶的投訴與意見(jiàn)；同時(shí)，公司通過(guò)定期電話回訪、不定期走訪客戶等方式與客戶保持溝通，以保障產(chǎn)品銷售通路暢