安全風險控制評估管理單元內(nèi)審組分析報告

—PAGE72——PAGE85—附件5：大唐信陽〔華豫〕發(fā)電有限責任公司平安風險控制評估管理單元內(nèi)審組分析報告〔2024年5月8日〕管理單元評估組，共含有18個管理小組〔要素〕、xx個專業(yè)小組。本單元標準分2000分，應得分1700分，首次評估實得分xx分，得分率xx%，風險度xx%。本單元平安風險評估手冊，標準評估工程共xx項，不參與評估xx項，實際評估xx項，首次評估扣分項共xx項，占實際評估工程的xx%；重點問題xx項、占扣分工程的xx%，管理問題xx項、占扣分工程的xx%，設備問題xx項、占扣分工程的xx%。本單元平安風險要素管控重點要求，“控制節(jié)點〞共xx個，不參與評審xx個，實際評審數(shù)量共xx個，首次評審不符合數(shù)量共xx個，占評審數(shù)量的xx%。本單元平安風險要素管控重點要求，“重點要求〞共xx項，不參與評審xx項，實際評審數(shù)量共xx項，首次評審不符合數(shù)量共xx項，占評審數(shù)量的xx%。單元組長：朱斌內(nèi)審員：奚奇峰、曾凡建、朱林、尹愛華一、不參與評估工程清單：〔1〕工程〔平安風險評估手冊工程〕序號評估工程標準分評估內(nèi)容不參與評估說明合計〔2〕控制節(jié)點與重點要求〔平安風險要素管控重點要求〕序號控制節(jié)點重點要求不參與評估說明合計二、風險度動態(tài)分析〔平安風險評估手冊〕〔每周一次〕日期應得分〔分〕實得分〔分〕得分率〔%〕環(huán)比〔%〕風險度〔%〕環(huán)比〔%〕三、整改工程動態(tài)分析〔平安風險評估手冊〕〔1〕評估工程〔平安風險評估手冊工程〕〔每周一次〕日期評估工程數(shù)量〔項〕扣分工程數(shù)量〔項〕環(huán)比〔項〕扣分工程與評估工程之比〔%〕環(huán)比〔%〕〔2〕評審工程〔平安風險要素管控重點要求〕〔每周一次〕日期控制節(jié)點數(shù)量不符合數(shù)量不符合項比例重點要求數(shù)量不符合數(shù)量不符合項比例四、問題類別動態(tài)分析〔平安風險評估手冊〕〔每周一次〕日期扣分工程數(shù)量〔項〕重點問題管理問題設備問題數(shù)量〔項〕環(huán)比〔項〕比例〔%〕環(huán)比〔%〕數(shù)量〔項〕環(huán)比〔項〕比例〔%〕環(huán)比〔%〕數(shù)量〔項〕環(huán)比〔項〕比例〔%〕環(huán)比〔%〕五、平安風險評估結(jié)果明細表〔平安風險評估手冊〕〔每周更新一次〕序號評估工程標準分(分)應得分〔分〕實得分〔分〕風險度〔%〕嚴重問題數(shù)管理問題數(shù)設備問題數(shù)1管理單元1.11.21.3平安生產(chǎn)管理機構(gòu)1.4法律法規(guī)和其他要求1.5文件與記錄1.6平安生產(chǎn)費用管理1.7平安生產(chǎn)會議1.8平安生產(chǎn)信息1.9生產(chǎn)資料準備1.10承包商管理1.11供應商管理1.12外部市場管理1.13兩措管理1.14平安檢查與評價1.15重大危險源管理1.16應急管理1.17事故、事件管理1.18審核與糾正管理單元風險度=〔1－單元實際得分／單元應得分值〕×100%六、平安風險要素管控重點要求評審明細表〔平安風險要素管控重點要求〕〔每周更新一次〕舉例：要素1：方針序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合制定依據(jù)?平安生產(chǎn)工作規(guī)定?要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)實際，制定本企業(yè)方針，方針應滿足以下要求：——1.表達國家有關“平安第一、預防為主、綜合治理〞的要求2.表達企業(yè)開展的方向3.表達企業(yè)持續(xù)改進平安生產(chǎn)工作的承諾4.表達員工、社會和其他相關方的需求傳達與溝通所有員工應熟悉并理解平安生產(chǎn)方針，方針的傳達與溝通應滿足以下要求:——1.方針制定或修訂后，應以正式文件下發(fā)，并通過平安日活動、三級平安教育以及各類專項平安培訓進行傳達2.通過報紙、電視、網(wǎng)絡、會議進行強化3.向承包商、供應商及其他相關方傳遞4.利用公眾開放日等向公眾披露方針回憶與修訂企業(yè)每年至少對方針回憶、修訂一次，以保持其適宜性評價指標宣貫到位率100%要素2：目標序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合設定依據(jù)上級要求，結(jié)合生產(chǎn)實際，制定企業(yè)平安生產(chǎn)目標，并滿足以下要求:1.符合或嚴于上級下達的目標及相關方的要求，并應予以量化2.涵蓋平安指標、職業(yè)健康指標、生產(chǎn)技術指標3.高于同類企業(yè)平均水平4.表達持續(xù)改進要求，不低于上一年度水平確認目標確認和分解應量化、可考核并滿足以下要求:1.按層次逐級進行，橫向分解到各部門〔車間、值、工程部〕2.縱向按照四級控制要求分杜絕指標和控制指標分解到各級、直至每個人實施與監(jiān)測各級制定實現(xiàn)平安目標的保證措施，措施應經(jīng)行政正職審核，并逐級上報備案員工〔含工程部人員〕填寫?員工平安承諾書?，承諾書應明確崗位平安目標，制定保證目標實現(xiàn)的措施應結(jié)合崗位實際按月對目標〔指標〕和相應工作方案及完成情況進行監(jiān)測、分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時采取改進措施回憶與獎懲每年對目標〔指標〕制定的科學性、合理性進行回憶，并在需要時及時修正或更新定期對目標〔指標〕的完成情況進行績效評價與考核評價指標目標宣貫到位率100%目標完成率100%要素3：平安生產(chǎn)管理機構(gòu)序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.3.1管理制度按照集團公司要求，建立設置平安生產(chǎn)機構(gòu)、配置管理人員的管理制度機構(gòu)設置、人員配置符合集團公司要求1.3.2機構(gòu)設置建立健全有系統(tǒng)、分層次的平安生產(chǎn)保證體系和平安生產(chǎn)監(jiān)督體系，兩個體系職責清楚，并充分發(fā)揮作用與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關系的多種經(jīng)營、租賃經(jīng)營、職工持股會興辦的企業(yè)等應納入企業(yè)的統(tǒng)一管理范疇，同樣應建立兩個體系建立企業(yè)平安監(jiān)督部門、部門專職平安員、班組兼職平安員組成三級平安監(jiān)督責任主體網(wǎng)絡1.3.3崗位人員配置平安生產(chǎn)管理人員配置1.崗位人員配置率100%2.崗位人員持證上崗率100%平安監(jiān)督管理人員配置1.專職安監(jiān)人員不低于3人2.崗位人員持證上崗率100%1.3.4評價指標崗位人員配置率100%崗位人員持證上崗率100%要素4：法律、法規(guī)和其他要求序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度建立識別適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準的制度1.制度符合國家法律法規(guī)及集團公司要求，要明確主管部門，確定獲取的渠道、方式2.明確獲取國家法律、法規(guī)，省、部委及地方法規(guī)，行業(yè)標準識別與獲取1.建立適用于企業(yè)相關的法律法規(guī)清單2.獲取清單所列制度3.法律法規(guī)、規(guī)程或標準變化后及時更新清單傳達1.將適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準及其他要求書面?zhèn)鬟_給從業(yè)人員2.組織對從業(yè)人員的培訓，確保其了解相關平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準及其他要求轉(zhuǎn)化法律、法規(guī)和上級相關要求中要求企業(yè)制定制度或管理方法、實施細那么必須轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的制度、管理方法或?qū)嵤┘毮敲椿貞浥c更新上一年度已變化的法律法規(guī)、規(guī)程或標準要求在下一年度及時回憶更新評價指標獲取率100%

要素：5文件與記錄序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.5.1體系文件制定1.每年公布現(xiàn)行有效平安生產(chǎn)規(guī)章制度清單，制度清單經(jīng)組織審核、審批后公布；2.制定文件應考慮以下因素或要求：〔1〕法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準；〔2〕流程管理與節(jié)點控制要求；〔3〕相關方的要求；〔4〕與企業(yè)開展相關的外部信息1.5.2文件批準與公布根據(jù)上級的規(guī)定制定企業(yè)相關的制度和細那么，并及時修訂，所有文件批準與頒發(fā)人程序完整，及時有效1.5.3文件發(fā)放與培訓1.發(fā)放文件到相關崗位，并告知相關人員管理要求；2.及時組織相關人員進行培訓與考試，培訓方案、培訓記錄、考試統(tǒng)計表及考核記錄齊全1.5.4文件執(zhí)行與反響建立反響渠道，收集文件執(zhí)行中存在的問題，為下一步修訂工作做好準備1.5.5文件變更與廢止文件變更與廢止工作及時，且方法受控1.5.6文件保存做好文件的保存歸檔1.5.7文件回憶1.按要求做好回憶工作；2.按要求對文件進行審查，主要審查內(nèi)容：〔1〕文件公布與執(zhí)行時間；〔2〕文件的版本與編號；〔3〕批準和發(fā)放控制；〔4〕解釋權(quán)；〔5〕變更與廢止；〔6〕強制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反響要求；〔7)文件保存要求1.5.8數(shù)據(jù)記錄建立1.按文件要求，針對各項平安生產(chǎn)活動建立相應的數(shù)據(jù)記錄；2.各項平安生產(chǎn)活動記錄保存完整：平安生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄、平安生產(chǎn)作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄、生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)與記錄、平安生產(chǎn)星級管理體系運行數(shù)據(jù)與記錄完整1.5.9數(shù)據(jù)記錄標識按文件要求做好記錄標識1.5.10數(shù)據(jù)記錄審查1.按文件要求做好記錄審查；2.審查數(shù)據(jù)與記錄完整性、準確性和及時性，重點審查以下內(nèi)容：〔1)數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性；〔2)數(shù)據(jù)與記錄的存儲的平安性與使用的方便性；〔3)數(shù)據(jù)與記錄的維護方式；〔4)獲取信息的記錄1.5.11數(shù)據(jù)記錄的回憶與處置定期對數(shù)據(jù)記錄進行回憶、分析，按文件要求做好記錄處置與保存要素6：平安生產(chǎn)費用管理序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果管理制度依據(jù)國家和集體相關規(guī)章制度要求，建立平安生產(chǎn)費用管理制度符合或不符合符合或不符合方案制定年度平安生產(chǎn)費用方案1.將平安費用優(yōu)先用于滿足平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出的整改措施或到達平安生產(chǎn)標準所需支出2.方案應涵蓋為滿足平安生產(chǎn)條件的重大隱患整改、平安設施、平安培訓、勞動防護、工傷保險實施費用及時發(fā)放，滿足平安生產(chǎn)工作要求，要按方案將資金落實到現(xiàn)場工作，為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、礦井等高危作業(yè)的人員辦理團體人身意外傷害保險或個人意外傷害保險平安第一責任人親自審定“兩措〞方案，落實資金，并定期〔每半年〕組織對落實情況進行檢查和考核安措資金方案及時落實，安措資金由安監(jiān)部門掌握回憶與統(tǒng)計1.回憶費用發(fā)放使用情況，分析存在問題并改進2.企業(yè)平安費用的會計處理,符合國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定評價指標年度平安生產(chǎn)費用投入率≥2%要素7：平安生產(chǎn)會議序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)國家和集體相關規(guī)章制度要求，建立平安生產(chǎn)會議管理制度周期及時間明確會議周期及時間，對平安生產(chǎn)委員會會議、平安生產(chǎn)分析會、平安監(jiān)督網(wǎng)例會、生產(chǎn)調(diào)度會等會議的時間及周期進行規(guī)定參會人員明確參會人員及主持人會議議程明確會議議程，會議議程要包括對平安生產(chǎn)問題的分析、平安措施的制定和落實情況的反響召開與記錄及時召開并做好記錄信息發(fā)布及時發(fā)布會議紀要或信息，并按會議要求指導平安生產(chǎn)工作回憶定期對平安生產(chǎn)會議召開情況進行回憶總結(jié)評價指標會議定期開展率100%部署工作按時完成率100%要素8：平安生產(chǎn)信息序號控制節(jié)點標準分重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.880平安生產(chǎn)信息管理1.8.1管理制度10建立平安生產(chǎn)信息管理制度，內(nèi)容符合相關要求1.8.2提出10及時、按時提出信息1.8.3審核10按級別審核信息，確保信息的正確無誤1.8.4傳遞201.及時傳遞信息；2.信息按照上傳與下達兩個方向的流程進行傳遞；3.不平安事件必須在規(guī)定時間內(nèi)上報；4.日常平安生產(chǎn)信息按規(guī)定上報1.8.5接收10應在規(guī)定時間內(nèi)接收信息1.8.6處理10應在規(guī)定時間內(nèi)處理信息1.8.7反響10應在規(guī)定時間內(nèi)反響信息要素9：生產(chǎn)資料準備〔不參加評估要素〕要素10：承包商管理序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合〔5.7.4.1〕制度建設企業(yè)應完善承包商、供應商等相關方平安管理制度，內(nèi)容至少包括：資格預審、選擇、效勞前準備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術效勞、表現(xiàn)評估、續(xù)用等1.10.1管理制度依據(jù)集團公司發(fā)承包工程平安管理規(guī)定制定相關制度1.10.2工程立項1.對外發(fā)、承包工程應由企業(yè)統(tǒng)一管理；2.需要利用系統(tǒng)外人力資源的，均采用對外發(fā)包工程的方式；3.根據(jù)實際需求編制對外發(fā)包工程工程；4.按照相關要求開展招標工作(5.7.4.2〕資質(zhì)及管理1.企業(yè)應確認相關方具有相應平安生產(chǎn)資質(zhì)，審查相關方是否具備平安生產(chǎn)條件和作業(yè)任務要求；2.建立合格相關方名錄和檔案；3.企業(yè)應與相關方簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方平安生產(chǎn)責任和義務。1.10.3資質(zhì)審查與招標1.法律法規(guī)許可的資質(zhì)；2.施工簡歷和近3年平安施工記錄；3.人員年齡、工種、健康狀況等符合要求；4.工作負責人、工程技術人員和工人的技術素質(zhì)應滿足工程需要；5.特種作業(yè)人員應持有合格的?特種作業(yè)操作證?；6.承包方保證平安施工的組織機構(gòu)、工器具、平安防護設施、平安用具滿足平安施工要求；7.專兼職平安管理人員持有有效資質(zhì)證書1.10.4承包商選定按照相關要求選定最優(yōu)承包商，選定承包商應滿足對外發(fā)包工程工程的根本平安生產(chǎn)要求1.10.5合同管理1.與選定的承包商簽訂正式工程或效勞合同和平安協(xié)議；2.正式簽訂工程或效勞合同應明確以下內(nèi)容：〔1〕需依從的法律、法規(guī)和技術標準；符合〔2〕承包商必須遵守的平安生產(chǎn)要求；符合〔3〕雙方的責任和義務，爭議事項的解決方案符合1.10.6抵押金管理按標準收取承包商足額風險抵押金，并設立專門賬戶管理。1.10.7承包商平安生產(chǎn)組織機構(gòu)和人員審查1.對承包方平安生產(chǎn)組織機構(gòu)和人員進行審查；2.承包方組織機構(gòu)健全，管理、技術人員資質(zhì)滿足工程需要；3.施工隊伍超過300人的應設有專職平安管理機構(gòu)；施工隊伍超過30人的應配有專職平安員，30人以下的應設有兼職平安員；4.承包商指定人員協(xié)調(diào)職業(yè)健康平安生產(chǎn)事宜1.10.8組織措施、技術措施、平安措施及施工方案審查對承包方工程組織措施、技術措施、平安措施及施工方案進行審查，并由主管領導批準〔5.7.4.3〕平安要求1.企業(yè)審查相關方制定的作業(yè)任務平安生產(chǎn)工作方案；2.企業(yè)和相關方應對作業(yè)人員進行平安教育、平安交底和平安規(guī)程考試，合格前方可進入現(xiàn)場作業(yè)1.10.9培訓、平安技術交底與準入1.向承包商提供企業(yè)有關平安生產(chǎn)的規(guī)程、制度及要求等資料，并對承包方負責人和工程技術人員、工人進行平安教育培訓和考試；2.工作前對承包商進行全面的平安技術交底；3.嚴格執(zhí)行人員準入證制度〔5.7.4.4〕監(jiān)督檢查1.企業(yè)應根據(jù)相關方作業(yè)行為定期識別作業(yè)風險，催促相關方落實平安措施；2.企業(yè)應對兩個及以上的相關方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進行協(xié)調(diào)，組織制定并監(jiān)督落實防范措施。1.10.10現(xiàn)場管理與質(zhì)量控制1.對承包商人員現(xiàn)場進行保證平安施工組織措施、技術措施〔平安技術交底〕的學習，并簽字；2.在對外發(fā)包工程每個作業(yè)點要設置一名監(jiān)護人，工程進行中監(jiān)護人不得從事其他工作；3.企業(yè)工程技術人員、平安監(jiān)督人員每天到現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查與違章處理，并對工程現(xiàn)場平安生產(chǎn)措施和方案落實到位情況進行檢查；4.對工程質(zhì)量、進度、平安情況全面監(jiān)督控制1.10.11驗收按要求開展工程驗收工作，并及時對發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求1.10.12質(zhì)保期管理在工程質(zhì)保期內(nèi)對發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，并追溯承包商責任1.10.13工程部管理1.建立合格相關方的名錄和檔案；2.新廠新制企業(yè)外委工程與企業(yè)日常平安監(jiān)督管理應實現(xiàn)一體化管理要素11：供應商管理序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.11.1管理制度建立供應商平安管理制度，內(nèi)容齊全1.11.2采購方案審批1.供應商由企業(yè)主管部門統(tǒng)一管理2.以實際需求編制采購方案，并由主管領導審批1.11.3資質(zhì)審查與招標1.資質(zhì)審查內(nèi)容包括：〔1〕法律法規(guī)許可的資質(zhì)；〔2〕產(chǎn)品性能與技術參數(shù)指標；〔3〕售后效勞人員平安、技術資質(zhì)。2.根據(jù)采購物資需要，按相關要求開展招標工作1.11.4供應商選定按照相關要求選定最優(yōu)供應商，選定供應商應滿足根本平安生產(chǎn)要求1.11.5合同管理1.與選定的供商簽訂正式的合同；2.簽訂的合同應明確以下內(nèi)容：〔1〕需依從的法律、法規(guī)和技術標準；〔2〕供應商必須遵守的平安生產(chǎn)要求；〔3〕雙方的責任和義務；〔4〕爭議事項的解決方案1.11.6入庫驗收管理1.供貨產(chǎn)品應嚴格按照合同要求進行入庫驗收；2.不合格產(chǎn)品按合同要求進行處置1.11.7售后效勞管理1.售后效勞審查包括：〔1〕人員年齡、工種、身體狀況、技術素質(zhì)等符合要求；〔2〕工作負責人、工程技術人員和工人的技術素質(zhì)應滿足工程需要；〔3〕特種作業(yè)人員應持有合格的?特種作業(yè)操作證?；〔4〕工器具、平安防護設施、平安用具能否滿足平安施工要求；2.對售后效勞人員進行平安教育培訓和考試，提供有關平安生產(chǎn)的規(guī)程、制度、要求；3.對現(xiàn)場售后效勞工作的組織措施、技術措施、平安措施及施工方案進行審查，并由主管領導批準；4.作前進行全面的平安技術交底；5.嚴格執(zhí)行人員準入證制度；6.對現(xiàn)場平安生產(chǎn)措施和方案落實到位情況進行檢查；7.產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)對發(fā)現(xiàn)問題應及時提出意見，追溯供應商責任要素12：外部市場管理〔不參加評估要素〕要素13：兩措管理序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.13．1管理制度建立“兩措〞管理制度1.13．2方案編制1.安措方案應結(jié)合上一年度平安風險評估、平安檢查、重大危險源評估等發(fā)現(xiàn)問題進行編制；2.安措方案的每個工程應明確完成時間、責任人、監(jiān)督人和資金；3.需要現(xiàn)場施工的工程應編制實施方案；4.反措方案應結(jié)合上一年度平安風險評估、平安檢查、重大危險源評估、技術監(jiān)控、25項反措、缺陷管理、可靠性分析發(fā)現(xiàn)問題進行編制；5.反措方案的每個工程應明確實施方案、完成時間、責任人、監(jiān)督人和資金。1.13．3實施與監(jiān)督1.反事故措施方案應納入檢修、技改方案；2.平安監(jiān)督部門負責監(jiān)督反事故措施方案和平安技術勞動保護措施方案的實施，對存在的問題應及時向主管領導匯報；3.每季度組織兩措方案執(zhí)行情況自查；4.“兩措〞方案由平安生產(chǎn)第一責任人審核簽發(fā)，以文件形式公布1.13.4回憶與記錄定期對兩措執(zhí)行情況進行回憶總結(jié)，并有報告，保持相關問題件記錄并存檔。1.13.4評價指標兩措完成率100%要素14：平安檢查與評價序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)?中國大唐集團公司平安生產(chǎn)工作規(guī)定?、?中國大唐集團公司平安性評價工作管理方法?、?中國大唐集團公司平安生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定?等文件要求，制定相關制度檢查籌劃依據(jù)集團公司要求，明確春季、秋季平安大檢查、防汛大檢查、節(jié)假日和重大活動大檢查等定期專項平安檢查工作開展時間和方式建立定期專項平安檢查工作組，企業(yè)主管領導任工作組組長，明確相關人員職責與分工根據(jù)實際需要，組織開展日常例行平安檢查工作編制平安檢查提綱或平安檢查表，經(jīng)主管領導審批后執(zhí)行平安檢查內(nèi)容以查領導、查思想、查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，明確相關檢查人員職責及分工檢查實施根據(jù)平安檢查提綱或平安檢查表開展平安檢查工作，按時匯總平安檢查結(jié)果，檢查發(fā)現(xiàn)問題描述清晰、真實可靠檢查結(jié)果統(tǒng)計與分析根據(jù)平安檢查結(jié)果開展統(tǒng)計與分析工作，對重復發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，追溯源頭整改與驗收根據(jù)檢查結(jié)果編制問題整改方案，明確整改措施、整改完成時間、責任人、督辦人整改方案無法按時完成應申請延期，并由主管領導審批對已完成整改工作逐項驗收，對未完成整改工作說明原因，編寫平安檢查總結(jié)報告督辦針對平安生產(chǎn)中存在的重要問題和重大隱患，未能及時處理時，落實督辦單位〔部門〕、督辦人，指定或聘請相關專業(yè)技術人員，對問題進行調(diào)查分析、制定措施、研究處理問題和隱患回憶與獎懲定期對平安檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行回頭看對未按時完成整改問題進行統(tǒng)計分析，并考核相關責任人評價指標平安檢查〔隱患排查〕問題綜合整改率100%要素15：平安檢查與評價序號控制節(jié)點風險控制重點評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.15重大危險源管理1.15.1管理制度1.制定重大危險源的管理制度或細那么；2.相關管理人員應熟知負責的重大危險源相關管理制度〔5.9.1〕辨識與評估1.企業(yè)應組織對生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素可能產(chǎn)生的后果進行全面辨識；2.企業(yè)應對使用新材料、新工藝、新設備以及設備、系統(tǒng)技術改造可能產(chǎn)生的后果進行危害辨識；3.企業(yè)應按?危險化學品重大危險源辨識?等國家標準，開展重大危險源辨識與評估，建立重大危險源應急預案和相關管理制度1.15.2明確辨識與評價方法相關人員掌握重大危險源辨識與評價方法及評價標準1.15.3成立機構(gòu)，明確職責1.建立重大危險源管理組織機構(gòu)，配備專兼職人員，每年對組織機構(gòu)的調(diào)整進行公布；2.對企業(yè)所屬的生活后勤、多種產(chǎn)業(yè)、以及由企業(yè)員工持股等形式構(gòu)成的企業(yè)重大危險源應進行統(tǒng)一的監(jiān)督管理，制定相關的管理制度，明確管理責任人〔5.9.2〕登記建檔與備案1.企業(yè)應當按規(guī)定對重大危險源登記建檔，進行定期檢查、檢測；2.企業(yè)應將本單位重大危險源的名稱、地點、性質(zhì)和可能造成的危害及有關平安措施、應急救援預案報有關部門備案1.15.4普查登記1.15.4.1重大危險源評估1.構(gòu)成國家級重大危險源的由具有相應資質(zhì)的評估機構(gòu)定期進行評估；2.?評估報告?應按要求進行備案登記，并逐級抄報分支機構(gòu)和集團公司；3.重大危險源在生產(chǎn)過程、材料、工藝、設備、防護和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時，應對重大危險源重新進行平安評估，并按照本規(guī)定及時上報地方政府、分支機構(gòu)、集團公司1.15.4.2重大危險源的備案和注銷1.新設立或者新構(gòu)成的重大危險源，應到當?shù)厝嗣裾畟浒福⒅鸺壣蠄蠓种C構(gòu)、集團公司；2.對已不構(gòu)成重大危險源的，應及時報告核銷1.15.5風險辨識與評價1.每年第一季度由企業(yè)總工程師組織開展重大危險源的自查工作，并按專業(yè)提出?平安評估報告?；2.?平安評估報告?中提出問題的整改方案、會議記錄等資料應齊全1.15.6評價結(jié)果發(fā)布1.重大危險源評估結(jié)果應以文件形式進行公布；2.對涉及重大危險源運行、檢修、維護及監(jiān)督管理人員，每年進行一次國家相關法律法規(guī)、國家標準以及?運行規(guī)程?、?檢修工藝規(guī)程?、防火防爆、緊急救援等知識的培訓和考試1.15.7控制措施與整改方案1.構(gòu)成國家、集團公司規(guī)定重大危險源的設備、設施、場所等，除水電廠大壩、火電廠灰壩、生活水廠外，其余都列入本企業(yè)的重點防火部位；2.重大危險源重點防火部位和平安保衛(wèi)部位標志應齊全，防火和保衛(wèi)措施應齊全；3.必須有重大危險源控制措施，措施齊全、責任到位；4.重大危險源發(fā)現(xiàn)問題應制定整改方案，做到分級監(jiān)控、限期整改1.15.8問題整改1.按照制定整改方案安排進行問題整改；2.暫未完成整改的問題，制定相關控制措施1.15.9督辦1.重大危險源存在的重要問題和重大隱患，未能及時處理時，應落實督辦單位〔部門〕、明確督辦人；2.重大危險源存在的重要問題和重大隱患，未能及時處理時，應指定或聘請相關專業(yè)技術人員，對問題進行調(diào)查分析、制定措施、研究處理問題和隱患1.15.10動態(tài)監(jiān)控每一個重大危險源必須落實專業(yè)管理人、監(jiān)督人，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控〔5.9.3〕監(jiān)控與管理1.企業(yè)應采取有效的技術和設備及裝置對重大危險源實施監(jiān)控；2.企業(yè)應加強重大危險源存儲、使用、裝卸、運輸?shù)冗^程管理；3.企業(yè)應落實有效的管理措施和技術措施。要素16：應急管理序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)?平安生產(chǎn)危急事件管理工作規(guī)定?要求，制定相關制度相關制度不得有漏項，不得違背相關法律法規(guī)，降低標準管理制度引用最新國家、行業(yè)標準，具有可操作性機構(gòu)與職責成立組織機構(gòu)，明確責任每年對組織機構(gòu)的調(diào)整由安委會公布必須由平安第一責任者組織開展應急管理工作建立防災減災應急隊伍明確與政府、外部救援隊伍的聯(lián)系機構(gòu)，確定外部專業(yè)救援隊伍應急預案管理應急預案體系健全，各專項預案和現(xiàn)場處置方案齊備預案與政府相關預案緊密結(jié)合，并經(jīng)審核備案現(xiàn)場處置方案要結(jié)合企業(yè)實際情況及時修訂總體應急預案、各專項預案和現(xiàn)場處置方案培訓與演練每年至少一次全員有關應急知識的宣傳、培訓新員工上崗前，必須進行有關應急知識培訓，并考試合格員工掌握應急流程，掌握現(xiàn)場處置方案，應急能力滿足平安需要每年至少與外部救援隊伍聯(lián)合組織四次的全面演練物資管理按照要求，準備應急物資按照要求，定期對應急物資進行全面檢查、檢測、維護與驗收，確保數(shù)量齊全，性能良好檢查與整改結(jié)合實際，制訂檢查方案認真開展平安性評價、危險點分析、技術監(jiān)控、缺陷管理等工作，認真落實各項反事故技術措施方案和平安技術勞動保護措施方案；消除設備存在的缺陷和隱患，改善勞動作業(yè)環(huán)境，夯實平安生產(chǎn)根底做好企業(yè)的平安保衛(wèi)工作，緊密依靠政府有關部門，防止公共衛(wèi)生事件的發(fā)生按照“五確認一兌現(xiàn)〞的工作方法，及時下達整改方案，及時檢查整改情況應急響應及時接收并處理預警信息事件發(fā)生后，立即用電話、傳真或電子郵件等方式逐級報告積極組織應對，不發(fā)生次生事故突發(fā)事件結(jié)束后，要向集團公司上報突發(fā)事件報告以及應急工作總結(jié)報告等事件結(jié)束后，要對受災部位進行針對性的檢查；必要時，開展技術鑒定工作，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除應急結(jié)束后，積極開展相關損失理賠工作對整體應急能力〔包括對應急預案體系的評價和改進等〕進行評估總結(jié)，作為修訂預案體系的依據(jù)回憶與記錄每季度至少召開一次應急工作會議，研究部署應急重點工作及時修訂預案和現(xiàn)場處置方案，滿足平安需要各種資料、記錄齊全評價指標應急預案完整率100%應急預案審核率100%應急預案備案率100%演練方案完成率100%培訓方案完成率100%物資齊備，均在有效期內(nèi)，并根據(jù)當?shù)靥攸c及時增添要素17：事故、事件管理序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)?電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程?要求，制定制度，明確事故、障礙、異常的定義和具體表現(xiàn)相關制度不得有漏項，不得違背相關法律法規(guī)，降低標準管理制度引用最新國家、行業(yè)標準，具有可操作性即時報告發(fā)生一般人身死亡事故和重傷事故，發(fā)生一般設備事故、因發(fā)電企業(yè)責任引起的一般電網(wǎng)事故，立即用電話、電傳、電子郵件或電報等上報集團公司、分支機構(gòu)或子公司發(fā)生人身死亡事故還應上報企業(yè)所在地的電力監(jiān)管機構(gòu)、政府平安主管部門、公安部門、工會等即時報告包含以下內(nèi)容：1.事故發(fā)生的時間、地點、單位2.事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟損失的初步估計；設備損壞和電網(wǎng)停電影響的初步情況3.事故原因的初步判斷人身事故報告由安監(jiān)人員或車間平安員填寫，設備事故報告由事故調(diào)查組織單位的技術人員填寫調(diào)查組織人身事故調(diào)查1.特大和重大人身事故的調(diào)查，執(zhí)行國務院?特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定?及其他相關規(guī)定2.人身死亡事故的調(diào)查執(zhí)行國務院?企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定?及其相關規(guī)定3.人身重傷事故由企業(yè)領導或其指定人員組織安監(jiān)、生技(基建)、勞動人事(社保)、工會等成員成立事故調(diào)查組進行調(diào)查4.人身輕傷事故由企業(yè)事故發(fā)生部門的領導組織有關人員進行調(diào)查；性質(zhì)嚴重的，安監(jiān)、生技(基建)、勞動人事(社保)、工會等部門派人參加電網(wǎng)事故的調(diào)查按國家有關規(guī)定或國家電力監(jiān)管委員會?電力生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定?執(zhí)行，如系發(fā)電企業(yè)引起或與發(fā)電企業(yè)有關，視情況由發(fā)電企業(yè)、集團公司分支機構(gòu)和子公司或集團公司派人參加事故調(diào)查組設備事故調(diào)查1.特大設備事故調(diào)查執(zhí)行國務院?特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定?及其他相關規(guī)定2.集團公司認定的特大設備事故，由集團公司或授權(quán)部門組織調(diào)查，調(diào)查組由組織事故調(diào)查單位的領導、安監(jiān)、生技〔基建〕、發(fā)電企業(yè)的領導及有關部門人員組成3.按照國家電力監(jiān)管委員會公布的?電力生產(chǎn)事故調(diào)查暫行規(guī)定?定性為重大設備事故的，由電監(jiān)會組織調(diào)查4.按照集團公司公布的?電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程?定性為集團公司重大設備事故的由集團公司、分支機構(gòu)、子公司組織調(diào)查組進行調(diào)查，調(diào)查組由組織事故調(diào)查單位的領導、安監(jiān)、生技〔基建〕、發(fā)電企業(yè)的領導及有關部門人員組成5.一般設備事故由發(fā)生事故的單位組織調(diào)查組進行調(diào)查，產(chǎn)權(quán)與運行管理別離的，以資產(chǎn)所有者單位為主組織調(diào)查，也可以委托運行管理單位組織調(diào)查。6.調(diào)查組一般由事故調(diào)查單位的領導組織，安監(jiān)、生技〔基建〕以及其他有關部門和車間〔工區(qū)、工地〕人員參加7.只涉及一個車間(工區(qū)、工地)且情節(jié)比較簡單的一般設備事故，也可以指定發(fā)生事故的車間(工區(qū)、工地)負責人組織調(diào)查8.設備一類障礙報告由企業(yè)或車間(工區(qū)、工地)技術人員填寫9.設備一類障礙由車間(工區(qū)、工地)負責人組織調(diào)查；必要時，安監(jiān)人員和有關專業(yè)人員參加；性質(zhì)嚴重者，由發(fā)電企業(yè)的領導組織調(diào)查10.設備二類障礙、異常的調(diào)查，參照一類障礙的調(diào)查進行調(diào)查程序保護現(xiàn)場1.事故發(fā)生后，事故單位必須迅速搶救傷員并派專人嚴格保護事故現(xiàn)場，未經(jīng)調(diào)查和記錄的事故現(xiàn)場，不得任意變動2.發(fā)生國務院?特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定?所規(guī)定的特大事故，事故單位應立即通知當?shù)卣凸膊块T，并要求派人保護現(xiàn)場3.事故發(fā)生后，事故單位應立即對事故現(xiàn)場和損壞的設備進行照相，錄像，繪制草圖，收集資料4.因緊急搶修、防止事故擴大以及疏導交通等，需要變動現(xiàn)場，必須經(jīng)企業(yè)有關領導和安監(jiān)部門同意，并做出標志、繪制現(xiàn)場簡圖、寫出書面記錄，保存必要的痕跡、物證收集原始資料：安監(jiān)部門要及時收集有關資料，并妥善保管，及時將有關材料移交事故調(diào)查組1.企業(yè)安監(jiān)部門或其指定的部門應立即組織當值值班人員、現(xiàn)場作業(yè)人員和其他有關人員在離開事故現(xiàn)場前，分別如實提供現(xiàn)場情況并寫出事故的原始材料2.有關運行、檢修、試驗、驗收的記錄文件和事故發(fā)生時的錄音、故障錄波圖、計算機打印記錄等，及時整理出說明事故情況的圖表和分析事故所必需的各種資料和數(shù)據(jù)3.在事故現(xiàn)場搜集到的所有物件(如破損部件、碎片、殘留物等)保持原樣，并貼上標簽，注明地點、時間、物件管理人4.事故調(diào)查組有權(quán)向事故發(fā)生單位、有關部門及有關人員了解事故的有關情況并索取有關資料，任何單位和個人不得拒絕調(diào)查情況1.人身事故〔1〕查明傷亡人員和有關人員的單位、姓名、性別、年齡、文化程度、工種、技術等級、工齡、本工種工齡等〔2〕查明事故發(fā)生前工作內(nèi)容、開始時間、許可情況、作業(yè)程序、作業(yè)時的行為及位置、事故發(fā)生的經(jīng)過、現(xiàn)場救護情況〔3〕查明事故發(fā)生前傷亡人員和相關人員的技術水平、平安教育記錄、健康狀況，過去的事故記錄，違章違紀情況等〔4〕查明事故場所周圍的環(huán)境情況(包括照明、濕度、溫度、通風、聲響、色彩度、道路、工作面狀況以及工作環(huán)境中有毒、有害物質(zhì)和易燃易爆物取樣分析記錄)、平安防護設施和個人防護用品的使用情況(了解其有效性、質(zhì)量及使用時應符合規(guī)定)2.電網(wǎng)或設備事故〔1〕查明發(fā)生的時間、地點、氣象情況、查明事故發(fā)生前設備和系統(tǒng)的運行情況〔2〕查明電網(wǎng)或設備事故發(fā)生經(jīng)過、擴大及處理情況〔3〕查明與電網(wǎng)或設備事故有關的儀表、自動裝置、斷路器、保護、故障錄波器、調(diào)整裝置、遙測遙信、遙控、錄音裝置和計算機等記錄和動作情況〔4〕查明電網(wǎng)事故造成的損失，包括涉及范圍、減供負荷、損失電量、用戶性質(zhì)，查明事故造成的設備損壞程度、經(jīng)濟損失3.了解現(xiàn)場規(guī)程制度應健全，規(guī)程制度本身及執(zhí)行中暴露的問題；了解企業(yè)管理、平安生產(chǎn)責任制和技術培訓等方面存在的問題；事故涉及兩個及以上單位時；了解相關合同或協(xié)議分析原因、責任1.以事實為依據(jù)，必要時，事故調(diào)查組可委托專業(yè)技術部門進行相關計算、試驗、分析2.分析人員違章、過失、失職、違反勞動紀律的原因，平安措施是否得當，事故處理是否正確等3.在直接原因和間接原因分析的根底上，確定事故的直接責任者和領導責任者；根據(jù)其在事故發(fā)生過程中的作用，確定事故發(fā)生的主要責任者、次要責任者、事故擴大的責任者4.凡事故原因分析中存在企業(yè)平安生產(chǎn)責任制不落實、規(guī)程制度不健全、對員工教育培訓不力、現(xiàn)場平安防護裝置和個人防護用品以及平安工器具不全或不合格、反事故措施不落實、同類事故重復發(fā)生、違章指揮等問題，確定為領導責任。提出防范措施：根據(jù)事故發(fā)生、擴大的原因和責任分析，提出防止同類事故發(fā)生、擴大的組織措施和技術措施提出人員處理意見1.按照人事管理權(quán)限進行處理2.對以下情況應從嚴處理〔1〕違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律造成的事故〔2〕事故發(fā)生后隱瞞不報、謊報或在調(diào)查中弄虛作假、隱瞞真相的〔3〕阻撓或無正當理由拒絕事故調(diào)查；拒絕或阻撓提供有關情況和資料的3.在事故處理中積極恢復設備運行、搶救安置傷員，在事故調(diào)查中主動反映事故真相，使事故調(diào)查順利進行的有關事故責任人員，可酌情從寬處理事故報告書編寫報批1.政府有關部門組織進行事故調(diào)查的事故，事故調(diào)查報告書由事故調(diào)查組負責提出。2.由集團公司系統(tǒng)組織事故調(diào)查的，事故調(diào)查組寫出?事故調(diào)查報告書?后，應報送組織事故調(diào)查的單位3.事故調(diào)查的組織單位收到事故調(diào)查組寫出的?事故調(diào)查報告書?后，應立即提出?事故處理報告?，上報上級管理公司統(tǒng)計報告事故報告1.人身死亡、重傷事故，填寫?人身傷亡事故調(diào)查報告書?；設備事故，填寫?設備事故調(diào)查報告書?；火災事故，填寫?火災事故調(diào)查報告書?2.事故調(diào)查報告書由事故調(diào)查的組織單位以文件形式在事故發(fā)生后的30天內(nèi)報出；特殊情況下，經(jīng)集團公司同意可延至45天3.由政府部門組織調(diào)查的事故上報時限從其規(guī)定，但事故單位在接到地方政府批復事故結(jié)案后7日內(nèi)逐級上報集團公司平安周報、月報1.及時登錄“中國大唐集團公司平安生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)〞，點擊“平安監(jiān)察〞模塊中平安事故統(tǒng)計菜單，按照要求錄入平安周報、月報內(nèi)容2.平安周報于每周一12：00之前錄入；平安月報于每月3號12：00之前錄入；一類障礙以上事件簡況隨時錄入月度報告、報表1.所有事故和一類障礙報告、報表應分別按照集團公司?電業(yè)生產(chǎn)事故統(tǒng)計分析系統(tǒng)?軟件要求填寫2.事故單位應于每月3日前將錄入集團公司?電業(yè)生產(chǎn)事故統(tǒng)計分析系統(tǒng)?的事故及一類障礙報告、報表報集團公司平安考核平安考核工程按?中國大唐集團公司平安生產(chǎn)獎懲工作規(guī)定?執(zhí)行平安記錄為連續(xù)無事故的累計天數(shù)，平安記錄達100天為一個平安周期，發(fā)生重傷及以上人身事故、因本單位責任造成的一般及以上的電網(wǎng)、設備、火災事故，均中斷平安記錄回憶與記錄定期對事故、事件進行回憶總結(jié)，編寫總結(jié)報告，保持相關文件記錄并存檔評價指標事故、事件調(diào)查率100%防范措施落實率100%上報及時率100%要素18：審核與糾正管理序號控制節(jié)點重點要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度依據(jù)管理體系的要求，制定相應制度相關制度不得有漏項，不得違背相關法律法規(guī)，降低標準管理制度引用最新國家、行業(yè)標準，具有可操作性審核范圍涵蓋體系的每個要素、每個流程和節(jié)點審核組織成立組織機構(gòu)，明確責任掌握審核流程，掌握審核標準審核方案明確工程、責任、時間制定針對性的檢查表和不符合報告表審核流程召開首次會議文件審查現(xiàn)場查證審核組內(nèi)部會議審核組與受審核方信息溝通會議末次會議糾正措施按照“五確認一兌現(xiàn)〞的工作方法，及時下達整改方案，認真檢查整改情況各種資料、記錄齊全不符合項糾正率100%七、平安風險評估和評審發(fā)現(xiàn)的主要問題與整改措施〔一〕方針要素1、主要問題：2、整改措施：〔二〕xx要素1、主要問題：2、整改措施：(三)……八、平安風險評估發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分項評估結(jié)果〔平安風險評估手冊〕〔每周更新一次〕截止5月8日，管理單元共查出問題126項問題。下面，匯報一下涉及到安監(jiān)部需要整改的工程42項，目前已完全整改19項，45.2%。未完成問題：2號機組脫硝“三同時〞未完成備案?！参赐瓿桑M行中〕局部外委單位平安協(xié)議沒有簽到〔比方：聯(lián)達公司進行中〕。各工程部安監(jiān)人員未實現(xiàn)與公司安監(jiān)部合署辦公?！参赐瓿伞惩獍鼏挝煌獍芾砣藛T不符合要求，比方：天目輸煤兩名平安監(jiān)督人員未持證上崗公司三級平安網(wǎng)不健全，局部缺少班組兼職平安員?！参赐瓿伞场Ｎ匆姷狡桨脖O(jiān)督部門正職任免，上級同意的相關文件?！参赐瓿伞澄匆姷讲块T平安主管〔含外委工程部〕變更須征得本企業(yè)平安監(jiān)督機構(gòu)的書面認可；未見到班組〔專業(yè)〕平安員的變更必須征得部門車間平安主管的認可。〔進行中〕目前，因公司在風險評估內(nèi)審，局部管理制度、標準需要修編，故2024年現(xiàn)行有效的制定清單，沒有公布?！策M行中〕公司未建立數(shù)據(jù)記錄清冊?！参赐瓿伞巢?024年#4爐空預器吊裝、清洗、維修工作。總金額53萬。按照規(guī)定應交納2.65萬風險抵押金。實際只交了1萬元。長期外委單位風險抵押金沒有按照要求繳納?！参赐瓿伞嘲脖O(jiān)部代表廠級分專業(yè)培訓材料內(nèi)容進一步補充，重點應以規(guī)章制度、事故案例進行培訓?！参赐瓿蛇M行中〕公司有“春節(jié)兩會〞保電措施，但是設備管理部、輸煤管理部、大唐科技公司聯(lián)達公司等未按照公司保電方案總體要求制定本部門的檢查提綱和檢查表。公司#1-#4鍋爐已構(gòu)成構(gòu)成國家級重大危險源，1、2鍋爐、2024年、3、4號機組2024年在信陽市平安生產(chǎn)監(jiān)督管理局備案，但檢查發(fā)現(xiàn)未按2年要求至少聘請有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行再次評估、備案工作，備案時間已超期?！参赐瓿伞彻?危急事件總體應急預案管理標準?仍引用原?中國大唐集團公司突發(fā)事件總體應急預案?大唐集團制〔2024〕47號，與集團公司新下發(fā)的?中國大唐集團公司突發(fā)事件總體應急預案管理方法?大唐集團制〔2024〕151號，與國家、大唐集團公司最新標準在內(nèi)容方式上存在差距。公司成立了應急管理機構(gòu)組織機構(gòu)，明確了責任。存在以下問題。應急管理機構(gòu)的調(diào)整記錄未經(jīng)過公司安委會公布公司未成立防災減災應急隊伍未明確與政府，外部救援隊伍的聯(lián)系機構(gòu)，未確定外部專業(yè)救援隊伍，總體預案的編制、與集團公司新下發(fā)的?中國大唐集團公司突發(fā)事件總體應急預案管理方法?大唐集團制〔2024〕151號不符，編制的文件仍引用廢止的文件，一些專項預案和現(xiàn)場處置方案的編制，從格式上和內(nèi)容上與?生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)平安事故應急預案編制導那么?〔GB/T29639－20242024-10-01實施〕；查公司有?防汛物資管理標準?缺少?防汛管理制度?，物資管理標準中，責任不是很明確，缺少報廢防汛設備由那個部門牽頭處理等等相關要求。查公司有2024年、2024年但缺少應急管理檢查方案。、公司未每季度早開一次應急工作會議。〔未完成，進行中〕下一步措施：一是落實本部門責任，管理問題必須100%，完成時間5月20日前。二是目前，管理單元正編寫報告，對責任管理部門整改情況檢查督查不好，報告編寫完成后落實監(jiān)督責任，由組長負責對查處的問題整改情況每周進行檢查、抽查，對于沒有按期完成的〔認為能整改項后面一明確完成時間、責任人〕進行通報落實處分。三是請責任管理部門、專業(yè)負責人按照問題責任分工逐條對照檢查，如果總讓督察、通報才能整改的話，太被動，我們的時間、精力實在有限。四是從下周開始，支持性材料必須歸納存檔，整改完成的問題同樣如此。工程序號主要問題應得分應扣分實得分具體整改措施資金責任部門責任人整改期限驗收部門驗收人問題性質(zhì)〔√〕嚴重管理設備1.1.21、未向承包商、供應商及其他相關方傳遞公司平安生產(chǎn)方針。2、抽查輸煤部、發(fā)電部、天翼工程部40余名員工，只有2人知道方針內(nèi)容。其中：抽查：發(fā)電部7人無一人知道；輸煤部5人，只有1人知道；天目檢修工程部，抽查6人，只有1人知道；天翼運行工程部燃運一班，抽查20余人，無人知道。3、未見到班組〔含外委單位班組〕學習記錄管理痕跡公司平安生產(chǎn)方針：“平安第一〔理念〕、風險預控〔重點〕、嚴格管理〔關鍵〕、持續(xù)改進〞〔承諾〕25001、由責任管理部門在入廠培訓期間，將公司平安生產(chǎn)方針作為培訓的一項內(nèi)容〔表達在培訓卡中〕，傳遞給承包商、供應商要求。2、公司利用周一早會、月度平安分析會、公司主要向外委單位傳達宣貫?！惨淹瓿伞?、利用班前會、平安活動等各種會議、向外委單位傳達宣貫，并留有學習記錄。無王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻輝、張根峰4月10日各部門負責人√1.2.1公司制定的平安生產(chǎn)目標，缺少杜絕因本廠責任的電網(wǎng)事故；“三廢〞排放100%達標；安措、反措工程方案完成率100%；重大危險源問題整改率100%〔已完成〕缺少公司級實現(xiàn)平安目標保證措施?！惨淹瓿伞?、增加公司級杜絕因本廠責任的電網(wǎng)事故；“三廢〞排放100%達標，安措、反措工程方案完成率100%；重大危險源問題整改率100%相關內(nèi)容及措施〔已完成〕2、制定有針對性相關措施?！惨淹瓿伞碂o朱林4月10安監(jiān)部/朱斌〔5.1.2〕1、檢查設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、制定的部門級平安生產(chǎn)目標不合理，缺少控制未遂、違章異常等相關量化目標。對目標沒分解到班組、工程部。2，檢查部門、火一、輸煤系統(tǒng)東方、天翼、哈重工程部沒有制定相應的分級控制措施。1、公司各部門依據(jù)公司平安生產(chǎn)目標制定部門級平安生產(chǎn)目標，并分解到班組、個人。2、公司各部門、外委單位、班組、依據(jù)制定保證平安生產(chǎn)目標實現(xiàn)相應的分級控制措施。王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻輝、張根峰4月12部門負責人1.2.21、檢查設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、制定的部門級平安生產(chǎn)目標不合理。缺少控制未遂、違章異常等相關量化目標。2、檢查的部門沒有按層次逐級橫向分解工程部、專業(yè)、班組〔值〕、工程部，直至每個人；3，2號機組脫硝“三同時〞未完成備案。〔未完成，進行中〕1、各部門依據(jù)公司下發(fā)的平安生產(chǎn)目標制定合理、量化的部門級平安生產(chǎn)目標，并分解到班組，班組再分解到個人。下級目標不能低于上級目標。2、給大唐科技發(fā)傳真，確保6月2日前完成。第一項：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻輝、張根峰第二項：高建國第一項：4月12日第二項：5月31日前第一條：部門負責人第二項：朱斌〔5.1.3〕1.公司、各責任部門未制定平安生產(chǎn)目標考核方法；2.各部門未定期對平安生產(chǎn)目標實施方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏；3.公司、各部門未對平安生產(chǎn)目標完成情況進行評估與考核1、制定公司級、部門、班組平安生產(chǎn)目標考核法；2、每月對公司、部門、班組的平安生產(chǎn)目標完成情況進行檢查、分析、考核。公司級：朱林部門級：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻輝、張根峰班組鄭州專業(yè)級：點檢長4月公司級：朱斌部門級：部門負責人1.2.31、檢查設備管理部、輸煤管理部、火一等、天目、天翼工程部未逐級簽訂平安生產(chǎn)目標責任狀；2、平安生產(chǎn)目標責任狀未制定實現(xiàn)平安目標的保證措施，〔已完成〕3、未經(jīng)部門經(jīng)行政正職審核，并逐級上報備案；4.檢查發(fā)現(xiàn)未按要求填寫?員工平安承諾書?，5.沒有按月對目標〔指標〕和相應工作方案及完成情況進行監(jiān)測、分析,發(fā)現(xiàn)偏差及時采取改進措施。6.物資、采購、經(jīng)營、思政、總經(jīng)、財務、質(zhì)檢、人資、監(jiān)審部與公司總經(jīng)理簽訂了平安生產(chǎn)責任狀，但是部門主任與部門員工沒有簽訂平安生產(chǎn)責任狀及制定完成目標的平安生產(chǎn)措施。1、按照公司下發(fā)的平安生產(chǎn)目標，各部門應結(jié)合本部門實際，制定本部門的平安生產(chǎn)目標。并分解到專業(yè)班組、工程部。部門主任與班長〔專業(yè)〕、部門主任與工程經(jīng)理、工程經(jīng)理與班長、班長〔專業(yè)〕與個人簽訂平安生產(chǎn)目標責任狀。2、平安生產(chǎn)責任狀必須各級行政正職簽發(fā)，并逐級備案。3、結(jié)合本崗位實際，按照要求填寫?員工平安承諾書?制定保證目標實現(xiàn)的措施；4、每月對公司、部門、班組的平安生產(chǎn)目標完成情況進行檢查、分析、考核。5、所有人員應熟悉本崗位平安目標以及控制措施。部門級：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻輝、張根峰班組專業(yè)級：班長、點檢長5月部門級：部門負責人1.3.11、未見到公司級對管理人員管理制度。2、公司平安生產(chǎn)機構(gòu)健全，但文件是2024年沒有及時修編更新。3、公司發(fā)承包工程平安管理制度缺少發(fā)包方、和承包方，權(quán)利和義務。4、局部外委單位平安協(xié)議沒有簽到〔比方：聯(lián)達公司進行中〕。5、公司平安協(xié)議由安監(jiān)部主任簽發(fā)。不符合誰發(fā)包誰簽訂的要求?！惨淹瓿伞?、編制公司管理人員的管理制度2、對公司平安生產(chǎn)機構(gòu)進行修訂更新。3、完善公司外包工程管理標準、補充完善權(quán)利、和義務相關內(nèi)容。4、對所有外委單位平安協(xié)議進行排查、不補簽。第1、2項由陶佳堯第3、4項：朱林第5條：各責任部門主任4月王亞朱斌1.3.21、公司平安生產(chǎn)機構(gòu)健全，但文件是2024年沒有及時修編更新?！惨淹瓿伞?、各工程部安監(jiān)人員未實現(xiàn)與公司安監(jiān)部合署辦公?！参赐瓿伞?、外包單位外包管理人員不符合要求，比方：天目輸煤兩名平安監(jiān)督人員未持證上崗。4、公司三級平安網(wǎng)不健全，局部缺少班組兼職平安員?！参赐瓿伞?。5、未見到平安監(jiān)督部門正職任免，上級同意的相關文件?！参赐瓿伞?、未見到部門平安主管〔含外委工程部〕變更須征得本企業(yè)平安監(jiān)督機構(gòu)的書面認可；未見到班組〔專業(yè)〕平安員的變更必須征得部門車間平安主管的認可?！策M行中〕1、修訂更新公司平安生產(chǎn)機構(gòu)文件。2、安監(jiān)部商討總經(jīng)部確定合署辦公室事宜。3、全面排查外委工程部平安管理人員資質(zhì)，確保持證上崗。4、完善公司三級平安網(wǎng)。5、上報公司平安監(jiān)督部門正職任免申請，并得到批復。6、上報部門平安主管任免申請，并得到安監(jiān)部批復。上報各班組〔含外委單位〕兼職平安員申請，并得到部門平安員批復。1、陶佳堯2、朱斌、羅穎3、朱林、高建國4、張敏〔女〕6、陶佳堯及各部門平安主管5月各部門主任1.3.31、發(fā)電部集控運行、化驗員等中有3人沒有取得資格證。設備部點檢員定員缺少4人。2、發(fā)電部集控運行中，只有10人有脫銷操作證。脫硫工程部缺少3名點檢員人員?！部鄯帧骋罁?jù)?中國大唐集團公司平安生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定?和?中國大唐集團公司平安生產(chǎn)工作規(guī)定?的相關要求。此項工作由公司人力資源部牽頭，各生產(chǎn)需求部門配合，制定方案，安排未取證人員進行培訓取證。同時，按照定員定員盡快配齊設備部點檢員。此項工作由人資部牽頭，各部門具體上報需求。孫笑飛待定1.4.1公司建立了識別適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準的制度；但沒有明確主管部門，沒有明確頻次等相關要求，引用法規(guī)與實際不符〔比方：目前引用平安生產(chǎn)法2024年11月1日起施行〕。重新修編公司識別適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準的制度。孫文5月羅穎1.4.21、檢查總經(jīng)部組織建立適用于企業(yè)相關的法律、法規(guī)清單不全，〔缺少特種設備法、環(huán)境保護法〕清單未按規(guī)定程序和方式進行公布；2.2024年總經(jīng)部未組織公司相關部門建立法律法規(guī)清單并依據(jù)清單所列法律、法規(guī)和行業(yè)標準等制定、并要求相關管理部部門更新相關管理制度；3.未按照法律法規(guī)、規(guī)程或標準變化后及時更新清單?！蔡胤N設備法、平安生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、環(huán)境保護法、防震減災法、新版的二十五項反措等等〕1、每年年初，經(jīng)過組織審核公布本企業(yè)正在執(zhí)行的有效法律、法規(guī)制度清單。2、相關責任〔安監(jiān)、設備、發(fā)電、輸煤、總經(jīng)等〕部門依據(jù)依據(jù)清單所列法律、法規(guī)和行業(yè)標準等制定、更新相關管理制度報總經(jīng)部；公司有些管理制度，未按照獲取的法律、法規(guī)和行業(yè)標準進行更新、修改完善。如?重大危險源平安監(jiān)督管理規(guī)定?均未按照?安規(guī)?〔熱力和機械局部〕GB26164.1-2024，?危險化學品重大危險源辨識?GB18218-2024相關章節(jié)進行修改完善。3、總經(jīng)部每半年組織一次對新修訂的法律法規(guī)、規(guī)程或標準變化后及時更新清單?？偨?jīng)部及各責任部門5月20日前1.4.31、檢查設備管理部、輸煤管理部、火一工程部等外委單位未及時將特種設備法等適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標準標準及其他要求傳達給企業(yè)從業(yè)人員和相關人員；2、未組織對從業(yè)人員培訓特種設備法等相關平安生產(chǎn)法律標準標準。1、總經(jīng)部要求按照責任分工，要求相關部門相關的國家法律、法規(guī)、標準制度、上級、公司的標準制度上網(wǎng)發(fā)布。2、責任管理部門內(nèi)部人員，組織學習法律法規(guī)、標準標準。留有學習記錄。各責任部門4月30日前各部門主任1.4.4個別管理?規(guī)定?制定轉(zhuǎn)化不及時。檢查發(fā)電部修編的?集控運行規(guī)程?未見引用國家能源局印發(fā)?防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求?〔國能平安【2024】161號及?中國大唐集團公司防止全廠停電指導意見〔2024年版〕文件。未按照?電網(wǎng)調(diào)度條例?和電網(wǎng)的調(diào)度要求，編制?公司的調(diào)度規(guī)程?，經(jīng)總工程師審批后下發(fā)執(zhí)行。檢查設備管理部公司級管理標準、?檢修規(guī)程?、?設備檢修管理標準?未見引用國家能源局印發(fā)?防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求?請安監(jiān)部、發(fā)電部、設備部、輸煤部，依據(jù)國家平安生產(chǎn)法、?中國大唐集團公司電力生產(chǎn)平安事故調(diào)查規(guī)程?〔大唐集團制〔2024〕150號〕、?中國大唐集團公司平安生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定?〔大唐集團制〔2024〕42號〕相關章節(jié)的規(guī)定，按新標準進行全面修訂。各責任部門4月30日前各部門主任1.5.1目前，因公司在風險評估內(nèi)審，局部管理制度、標準需要修編，故2024年現(xiàn)行有效的制定清單，沒有公布?！策M行中〕1、依據(jù)法律法規(guī)和國家行業(yè)標準，〔平安生產(chǎn)法特種設備法、職業(yè)病防治法、環(huán)境保護法、國家平安生產(chǎn)總局47-51號令、新版二十五項反措〕、集團公司、省公司平安生產(chǎn)工作規(guī)定?等法律、法規(guī)和國家行業(yè)標準，修編消防、平安生產(chǎn)管理制度、規(guī)程。2、修編的管理制度必須引用最新的法律法規(guī)、標準制度。3、修編的標準不能低于上級規(guī)定的標準。發(fā)電、設備、安監(jiān)輸煤5月15日修改完成，5月20日前行文?？偨?jīng)部、安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.21、檢查安監(jiān)部發(fā)現(xiàn)，缺少公司級平安設施管理標準、約談制管理制度等相關管理制度?！惨淹瓿伞?、公司級相關管理標準沒有及時修訂，比方：檢查人力資源部中層干部管理標準為2024年修編不及時。3、檢查發(fā)電部修編的?集控運行規(guī)程?未見引用國家能源局印發(fā)?防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求?〔國能平安【2024】161號及?中國大唐集團公司防止全廠停電指導意見〔2024年版〕文件。請安監(jiān)部、發(fā)電部、設備部、輸煤部，大唐科技公司、聯(lián)達公司依據(jù)國家平安生產(chǎn)法、?中國大唐集團公司電力生產(chǎn)平安事故調(diào)查規(guī)程?〔大唐集團制〔2024〕150號〕、?中國大唐集團公司平安生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定?〔大唐集團制〔2024〕42號〕、中國大唐集團公司防止全廠停電指導意見〔2024年版〕相關章節(jié)的規(guī)定，按新標準進行全面修訂。發(fā)電、設備、安監(jiān)輸煤5月15日修改完成，5月20日前行文。總經(jīng)部、安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.31、抽查公司局部生產(chǎn)管理部門、外委單位對下發(fā)的文件進行宣貫，組織學習培訓工作還存在一定的差距，造成下發(fā)的一些規(guī)章制度員工和局部管理人員不清楚，不掌握。如?防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點要求?、公司?平安生產(chǎn)管理工作規(guī)定實施細那么?。2、抽查生產(chǎn)部門缺少對特種設備法、職業(yè)病防治法等法律法規(guī)及省公司、公司相關制度相關人員進行文件培訓與考試，人員培訓方案表、人員培訓記錄表、人員考試統(tǒng)計表、人員考核記錄表齊全。3、局部外委單位新更換人員沒有進行平安規(guī)程考試。生產(chǎn)管理部門組織本部門〔含外委單位〕人員，學習國家平安生產(chǎn)法?特種設備法?、?職業(yè)病防治法?、公司下發(fā)的平安生產(chǎn)制度、并考試、留有管理痕跡。2、以部門〔外委工程部〕為單位，再次排查沒有進行2024年安規(guī)考試人員進行補考。發(fā)電、設備、安監(jiān)輸煤、科技公司、聯(lián)達公司級各外委工程部2024.5.15發(fā)電、設備、安監(jiān)輸煤、科技公司、聯(lián)達公司級各外委工程部主任及工程經(jīng)理1.5.4查總經(jīng)部公司規(guī)章制度管理標準中，未建立文件執(zhí)行中的反響渠道，不能及時收集生產(chǎn)各部門在文件在執(zhí)行過程中存在的問題，未見到文件執(zhí)行過程中反響的記錄等痕跡。11、此項工作由總經(jīng)部牽頭，公司各部門具體負責，依據(jù)?中國大唐集團公司本質(zhì)平安型發(fā)電企業(yè)平安風險要素管控重點要求?1.5.4條的規(guī)定，公司要建立的反響渠道平臺，指定專人負責收集〔查閱、梳理、反響〕文件執(zhí)行中存在的問題，對于反響的問題和內(nèi)容要留有記錄等痕跡，為下一步修訂工作做準備。2、公司各生產(chǎn)部門將正在執(zhí)行的制定標準執(zhí)行中存在的問題通過反響渠道反響文件平臺指定文件夾中?？偨?jīng)部孫文、牽頭安監(jiān)部朱林及生產(chǎn)各部門平安主管具體配合完成5月15日修改完成?？偨?jīng)部、安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.51、檢查公司級2月6日修訂發(fā)布的15個管理標準，2各實施細那么、1項管理制度、和1項工作規(guī)定中未表達文件變更與廢止相關要求。〔已完成〕2、抽查發(fā)電部、設備管理部?集控運行規(guī)程?、?檢修規(guī)程?等修編后，沒有按照要求，將修改的局部，以書面通知相關運行人員。不用修訂的，未出具復查人、批準人簽名的“可以繼續(xù)執(zhí)行〞書面文件。1、公司各部門在修訂標準制度發(fā)文時必須表達“原文件同時廢止〞的要求。2、安監(jiān)部對19個規(guī)章制度重新修改行文。3、公司生產(chǎn)各部門，全面對公司級部門級文件進行梳理，對不用修訂經(jīng)復查人組織審核，公司領導批準。總經(jīng)部、安監(jiān)部及生產(chǎn)各部門5月10日修改完成，1.5.6局部文件歸檔不及時，比方說：2024年3月23日公司關于印發(fā)?平安風險控制評估工作實施細那么?和?平安風險評估績效考評實施細那么?的通知【華豫電安監(jiān)〔2024〕11號】，4月23日抽查由76人對文件沒有辦理閱處。1、總經(jīng)部定期抽查各部門的文件的處理情況，采取通報曝光、月度反響方式，確保文件閱處歸檔的及時性。2、各責任部門不定期抽查本部門文件處理情況。總經(jīng)部、安監(jiān)部及生產(chǎn)各部門5月51.5.7檢查設備管理部公司級?繼電保護管理標準?【Q/CDT-XYHYPC20807-2024】、?設備檢修管理標準?【Q/CDT-XYHYPC20809-2024】、發(fā)電部?防止大塊等雜物進入輸煤系統(tǒng)管理標準?【Q/CDT-XYHYPC20901-2024】、?煤場管理標準?【Q/CDT-XYHYPC20900-2024】均沒有及時回憶修訂文件。請設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、安監(jiān)部對每年開展一次文件回憶與修訂工作。設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、安監(jiān)部5月10日修改完成，安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.81、公司未建立數(shù)據(jù)記錄清冊?！参赐瓿伞?、檢查安監(jiān)部、設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部，對平安生產(chǎn)作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄、生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)與記錄、平安生產(chǎn)星級管理體系運行數(shù)據(jù)與記錄完整未進行歸檔。由安監(jiān)部建立未建立數(shù)據(jù)記錄清冊安監(jiān)部、設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部按照要求對公司級〔安監(jiān)部負責〕、部門級按照數(shù)據(jù)記錄清冊進行歸檔。設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、安監(jiān)部5月20安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.9公司下發(fā)的平安生產(chǎn)類標準、制度有記錄標識，但在檢查安監(jiān)部、設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、局部公司級管理制度沒有及時修訂，目前還有2024年標準公司有效制度清單，未明確第幾次修訂?！参赐瓿桑M行中〕安監(jiān)部、設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部及時對公司級標準制度進行修訂。并在文件中明確第幾修改。公司級平安生產(chǎn)類制度修訂后，及時發(fā)布現(xiàn)行現(xiàn)有制度清單。安監(jiān)部、設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部5月20安監(jiān)部及各生產(chǎn)部門主任1.5.10部門數(shù)據(jù)與記錄普遍存在使用不方便的問題。比方說：檢查發(fā)電部發(fā)電部補氫臺賬，有記錄，數(shù)據(jù)與記錄檢查均記載MIS記錄中，但是補氫臺賬數(shù)據(jù)和記錄維護不及時，不便于發(fā)生異常情況進行分析。1、發(fā)電部、設備管理部對照建立的數(shù)據(jù)臺賬及時進行維護更新。設備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部5月25日修改完成生產(chǎn)部門主任1.5.111.6.1沒有行文發(fā)布的平安生產(chǎn)費用管理制度?！惨淹瓿伞?5150建立平安生產(chǎn)費用管理制度安監(jiān)部高建國4月10日〔已完成〕√1.6.1、公司人力資源部尚未建立從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊。2、未每半年由公司總經(jīng)理〔現(xiàn)在是生產(chǎn)副總經(jīng)理〕組織相關部門對“兩措〞方案落實情況進行檢查和考核?！惨淹瓿伞?、依據(jù)?中國大唐集團公司火力發(fā)電企業(yè)平安風險控制指導手冊?1.6.3條規(guī)定，公司人力部要建立從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊。此項工作由人力資源部牽頭組織，設備、發(fā)電、輸煤管理部、安監(jiān)部具體落實建立空、高壓、易燃、易爆、劇毒等高危作業(yè)人員清冊2、安監(jiān)部牽頭，邀請公司總經(jīng)理要每半年組織相關部門對“兩措〞方案落實情況進行檢查和考核。人力資源部安監(jiān)部生產(chǎn)各部門具體配合上報2024.5.25√1.7.1公司有平安生產(chǎn)委員會管理制度、生產(chǎn)調(diào)度會管理標準，但是缺少平安生產(chǎn)分析會和平安監(jiān)督網(wǎng)例會相關管理制度?！惨淹瓿伞辰ⅰ⒔∪桨采a(chǎn)分析會和平安監(jiān)督網(wǎng)例會相關會議管理制度。安監(jiān)部張敏、朱林5月51.7.4公司安委會、平安分析會會前制定有會議議程，但是生產(chǎn)調(diào)度會沒有制定專門的會議議程，會議議程中沒有明確表達平安生產(chǎn)問題分析、平安措施的制定和落實情況的反響等工作?！惨淹瓿伞吃谄桨采a(chǎn)分析會管理制度中明確會議議程。安監(jiān)部朱林5月51.7.5公司召開的各類會議有錄音，但是文字版的會議記錄不全?！惨淹瓿伞掣鶕?jù)錄音整理文字版的會議記錄。安監(jiān)部朱林5月51.7.6平安網(wǎng)例會會議紀要不全。〔已完成〕生產(chǎn)部門及外委單位按規(guī)定召開月度平安分析會，但會議紀要不齊全。補全會議紀要生產(chǎn)部門及外委單位月度平安分析會應形成會議紀要。安監(jiān)部張敏、朱林5月51.8公司目前，沒有平安生產(chǎn)信息管理制度?！惨淹瓿伞沉⒓粗贫ㄖ贫取！仓贫戎贫ㄖ小嘲脖O(jiān)部張敏4月30日〔已完成〕√1.8.21.8.3平安信息報送，缺少按級別審核簽字的痕跡：各部門及外委單位向公司報送平安生產(chǎn)反違章月度總結(jié)、月度平安分析會材料、專項總結(jié)、隱患排查、閉環(huán)整改等相關材料報送未經(jīng)部門主任〔工程經(jīng)理〕審核。發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達公司及〔外委單位〕，向公司報送平安生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度平安分析會材料、專項總結(jié)、隱患排查、閉環(huán)整改等相關材料必須經(jīng)部門領導審核后手簽版、電子版一并上報。發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達公司及〔外委單位〕主任及工程經(jīng)理5月25日發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達公司及〔外委單位〕。1.8.。公司各部門及外委單位，向公司報送平安生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度平安分析會材料、專項總結(jié)、隱患排查、?問題閉環(huán)整改??異常分析報告?等相關材料報送不及時。發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達公司及〔外委單位〕，向公司報送平安生產(chǎn)發(fā)違章月度總結(jié)、月度平安分析會材料、專項總結(jié)、隱患排查、閉環(huán)整改?異常分析報告?等相關材料，按照公司?平安生產(chǎn)信息報送管理制度?按時報送。發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達公司及〔外委單位〕。5月25日發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達公司及〔外委單位〕。1.8.5公司各級能夠在規(guī)定的時間內(nèi)接收信息，但是設備部、發(fā)電部、輸煤管理部、大唐科技公司、聯(lián)達公司缺少接受信息的記錄等管理痕跡。設備管理部、輸煤管理部，沒有將公司下發(fā)的文件傳遞給外委單位。公司各生產(chǎn)部門及外委工程部對于下發(fā)的文件建立目錄檔案。請輸煤管理部、設備管理部將公司下發(fā)及時傳遞給外委單位。發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達公司及〔外委單位〕。5月25日發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、質(zhì)檢部、科技公司、聯(lián)達公司及〔外委單位〕。1.8.6公司局部部門在文件處理方面不及。比方說：公司4月10日下發(fā)了?大唐河南發(fā)電有限公司2024年第二次安委會暨平安生產(chǎn)分析會會議紀要?，截止到4月25日有7人沒有對文件沒有處理。請總經(jīng)部牽頭，公司各部門具體落實，對下發(fā)的文件全面進行梳理并處理。總經(jīng)部、公司各部門。5月5日公司各部門主任1.8.71、文件下發(fā)后，總經(jīng)部2024年12月要求各部門對文件的落實情況進行反響并在網(wǎng)上進行通報，但檢查發(fā)現(xiàn)自2024年開始此項工作沒有進行。2、抽查設備部、輸煤管理部、科技公司、聯(lián)達公司、外委單位平安生產(chǎn)定期檢查、專業(yè)檢查對檢查結(jié)果統(tǒng)計與分析，上報不及時。比方說：月度反違章材料、隱患排查、月度風險分析、異常分析、專項〔春秋檢〕總結(jié)、隱患排查〔專項排查〕、?問題閉環(huán)整改??異常分析報告?等相關材料報送不及時。材料等。請總經(jīng)部牽頭，公司各部門具體落實，對下發(fā)的文件落實情況進行反響?？偨?jīng)部、公司各部門。5月15日總經(jīng)部公司各部門主任1.10.31、河南第一火電建設公司無施工簡歷也無平安施工證明。2、河南順達電梯維護單位工作人員無特種作業(yè)證。江蘇天目公司有兩名專職平安管理人員尚未取得集團公司平安管理資質(zhì)證書；河南火電第一建設公司一名專職平安員無證。1、按照中國大唐集團公司?發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?大唐集團制[2024]11號〕第七條，相關條款落實整改，公司招投標責任部門，今后應加強招投標的管理，對承包方的資質(zhì)嚴格審查，確保其資質(zhì)符合大唐集團公司?發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?的相關要求；承包方入廠，安監(jiān)部應按照規(guī)定，進一步對承包方各項資質(zhì)進行復審，對資質(zhì)不合格的承包商不應簽訂平安協(xié)議及辦理開工手續(xù)，并按要求將承包商相關資料存檔備查。設備部承發(fā)包工程主管，催促河南第一火電建設公司補足相關資質(zhì)。2、按照中國大唐集團公司?發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?大唐集團制[2024]11號〕第十三條：需要持證上崗的人員，必須取得上崗資格；設備部、輸煤部有關主管，應督查工程部選派具有相應資質(zhì)的平安員持證上崗，安監(jiān)部對此問題應跟蹤落實。公司各外委部門要按照中國大唐集團公司?發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?大唐集團制[2024]11號〕第十三條：需要持證上崗的人員，必須取得上崗資格；設備部、輸煤管理部，應催促相關工程部選派具有相應資質(zhì)的平安員持證上崗，安監(jiān)部對此問題應跟蹤落實。設備部輸煤部安監(jiān)部科技公司、聯(lián)達公司5月設備管理部、輸煤管理部、平安監(jiān)察部、科技公司、聯(lián)達公司1.10.61、查2024年#4爐空預器吊裝、清洗、維修工作。總金額53萬。按照規(guī)定應交納2.65萬風險抵押金。實際只交了1萬元。2、長期外委單位風險抵押金沒有按照要求繳納?！参赐瓿伞?、按照?中國大唐集團公司發(fā)承包工程平安管理規(guī)定?的通知〔大唐集團制〔2024〕11號〕第二十一條承包方在開工前要向發(fā)包方交納工程總造價的5％，作為平安風險抵押金的要求落實整改。2、對長期外委單位進行梳理。風險抵押金補齊。安監(jiān)部彭予生5月20日前1.10.71、承包商提供的相關資料中，缺少指定人員協(xié)調(diào)職業(yè)健康平安生產(chǎn)事宜的內(nèi)容。2、河南第一火電建設公司無施工簡歷也無平安施工證明。3、河南順達電梯維護單位工作人員無特種作業(yè)證。江蘇天目公司有兩名專職平安管理人員尚未取得集團公司平安管理資質(zhì)證書；河南火電第一建設公司一名專職平安員無證。公司主管承包商資質(zhì)審查的相關部門，在資質(zhì)審查過程中應要求承包方在提供的相關資料中對此項內(nèi)容予以明確。外委立項部門〔設備、輸煤、發(fā)電、安監(jiān)部主任聯(lián)達公司、大唐科技公司工程經(jīng)理〕5月20日前√1.10.8抽查設備管理部等責任管理部對外委單位“三措一案〞審核把關不嚴。把關審核流于形式，特備是在“技術措施〞審核上，沒有量化的數(shù)據(jù)支撐。責任管理部部門〔設備、輸煤、科技公司、聯(lián)達公司〕嚴格按照公司：三措一案“管理制度〞嚴格審核把關。外委立項部門〔設備、輸煤、發(fā)電、安監(jiān)部主任聯(lián)達公司、大唐科技公司工程經(jīng)理〕5月20日前√1.10.91、抽查設備管理部等局部責任管理部門〔發(fā)包部門〕，對外包工程入廠人員培訓到位，查設備管理部對外包工程平安培訓材料千篇一律，沒有針對性。2、安監(jiān)部代表廠級分專業(yè)培訓材料內(nèi)容進一步補充，重點應以規(guī)章制度、事故案例進行培訓。〔未完成進行中〕1、立項責任管理部門〔設備管理、輸煤管理部〕，針對對外包工程入廠人員有針對性培訓到位。2、安監(jiān)部代表廠級培訓，對相關培訓內(nèi)容進行補充完善。設備、輸煤、發(fā)電、安監(jiān)部主任聯(lián)達公司、大唐科技公司工程經(jīng)理5月20日前1.10.101、檢查設備部、輸煤部局部作業(yè)現(xiàn)場，雖然設置了專門監(jiān)護人員〔工作負責人〕，但是監(jiān)護人員有時“在監(jiān)護中從事其他工作〞。2、責任管理部門對承包商人員平安施工平安技術措施的交底卡，并簽字，但未見到技術措施和組織措施的交底內(nèi)容。1、工作負責人〔監(jiān)護人〕必須佩帶明顯標志；2、工作中始終履行監(jiān)護職責。不得兼干其他工作。3、請責任管理部部門各生產(chǎn)部門、各外委單位。5月10日前1.10.131、查安監(jiān)部、設備管理部、輸煤管理部沒有建立長期外委單位、臨時外委單位相關方的名錄和檔案?！惨淹瓿伞?、平安監(jiān)督管理沒有實現(xiàn)一體化管理?！参赐瓿伞?、公司各外委立工程管理部門及公司平安監(jiān)察部應建立齊全的長期外委單位及臨時外委單位部門級、公司級建立合格相關方的名錄和檔案；2、實現(xiàn)一體化管理安監(jiān)部、朱林各生產(chǎn)各部門平安主管5月15日前安監(jiān)部、發(fā)電部、設備管理部、輸煤管理部、科技公司、聯(lián)達公司主任及工程部經(jīng)理√1.11.3查閱廠與供應商簽訂的物資部訂貨合同會簽附件〔合同談判紀要〕〞，無安監(jiān)部人員參與資質(zhì)審核審核。應依據(jù)?中國大唐集團公司供應商管理方法?(大唐集團制〔2024〕17號)相關要求，對有資質(zhì)要求的如：酸、堿和平安防護用品等供應商在合同洽談時接受安監(jiān)部監(jiān)督物資部張曉峰5月15日前物資部主任1.11.51、物資部、采購部與煤炭供應商所簽訂的合同。沒有注明所依從的法律、法規(guī)。2、采購部合同中技術標準比較單一，沒有水分和灰分的要求。請物資部、采購部依據(jù)?中國大唐集團公司采購管理規(guī)定〔試行〕?〔大唐集團制〔2024〕26號〕、國家相關法律、法規(guī)合同及公司級?采購管理規(guī)定?。物資部采購部主任5月20日前。物資部主任、采購部主任1.11.6制定有物資入庫驗收管理制度，設備部和物資部人員一起進行要求工程的檢驗；不合格產(chǎn)品按合同要求進行退、換貨等處置。問題1：查驗電氣平安工器具及電氣平安防護用品的入庫，如驗電器、絕緣桿、便攜式短路接地線、絕緣手套、絕緣靴等，只有產(chǎn)品合格證，而缺少供應商提供的由有檢驗資質(zhì)的第三方出具的檢驗報告；問題2：缺少安監(jiān)人員參加驗收。1、物資供應部，采購平安防護用品、電氣平安工器具及電氣平安防護用品時，如驗電器、絕緣手套等，應明確供應商提供由有檢驗資質(zhì)的第三方出具經(jīng)檢驗合格的檢驗報告，確認無誤前方可辦理入庫，并留有支持性材料。確?，F(xiàn)場使用過程中人身平安。2、類似平安工器具及電氣平安防護用品的入庫與安監(jiān)部聯(lián)系共同共同驗收。物資部牽頭、各責任管理部部門具體負責5月20日前物資部主任、各部門主任配合1.11.71、供應商管理制度中沒有對售后效勞人員的年齡、身體狀況提出要求。2、沒有查到關于“產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)對發(fā)現(xiàn)問題應及時突出意見，追溯供應商責任〞的相關支持性材料。1、修改制度，補充完善