HSF產(chǎn)品放行控制程序

文件編號(hào)HSF-025文件名稱HSF產(chǎn)品放行控制程序版本/版次A0頁碼PAGE8/3PAGE□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※□機(jī)密■一般※未經(jīng)***有限公司許可，不得翻印、外傳.※2018-10-10生效程序文件程序文件(第A/0版)文件名稱：HSF產(chǎn)品放行控制程序文件編號(hào)：HSF-025受控狀態(tài)：修訂記錄序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂日期修訂人1A0首版發(fā)行2018.09.26文件分發(fā)部門部門簽名部門簽名業(yè)務(wù)部■行政部■采購部■財(cái)務(wù)部■生產(chǎn)部■技術(shù)品質(zhì)部■總經(jīng)辦■文控中心■編制：審核：批準(zhǔn)：1、目的根據(jù)客戶要求,規(guī)定IQC、IPQC、OQC對(duì)來料的綠色產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行檢查。2、適用范圍適用于所有原材料、外購件及包裝材料等輔料的綠色產(chǎn)品相關(guān)項(xiàng)目的檢查3、職責(zé)3.1品保部負(fù)責(zé)進(jìn)貨、出貨時(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定 ,監(jiān)控過程中對(duì)環(huán)境物質(zhì)的控制。4、定義無5、作業(yè)內(nèi)容5.1來料檢驗(yàn)所有來料除進(jìn)行質(zhì)量特性檢驗(yàn)外 ,對(duì)每批來料還必須執(zhí)行以下檢驗(yàn)內(nèi)容5.1.1來料供應(yīng)商必須是在列出綠色產(chǎn)品的合格供應(yīng)商內(nèi) ,原材料每年檢測一次。5.1.2 檢查是否有相應(yīng)供應(yīng)商提供的 ICP測試報(bào)告與成份/MSDS(其中,客戶產(chǎn)品的原料供應(yīng)商必須提供 ICP報(bào)告)5.1.3ICP測試報(bào)告仍處于有限期內(nèi) (一年),在期滿年前一個(gè)月,IQC需通知質(zhì)量主管,以便質(zhì)量主管知會(huì)采購去追進(jìn)供應(yīng)商。5.1.4ICP 測試報(bào)告的數(shù)據(jù)均符合環(huán)境管理物持一覽表的規(guī)格要求。5.1.5 檢查并記錄來料的批號(hào),并對(duì)照其檢測機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)日期是否在ICP測試報(bào)告期限內(nèi)及環(huán)境相關(guān)證明文件5.1.6IQC檢查時(shí),如無ICP/MSDS或者超期不能PASS該批來料,否則需經(jīng)環(huán)境管理者代表確認(rèn)允收并審簽。5.2IPQC與OQC檢驗(yàn)內(nèi)容5.2.1IPQC在一批產(chǎn)品入庫前對(duì)該批產(chǎn)品使用的原料批號(hào)進(jìn)行記錄。5.2.2成品在出貨檢驗(yàn)報(bào)告中須注明所含成份之批號(hào),對(duì)成品(物料)可按要求提供所含成分產(chǎn)品之批號(hào)。5.2.3OQC 出貨報(bào)告上確認(rèn)和記錄待出貨的產(chǎn)品批號(hào)和該批產(chǎn)品及使用原料的批號(hào)。5.3當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)來料、成品有環(huán)境管理物質(zhì)異常時(shí),報(bào)告給品保主管轉(zhuǎn)環(huán)境管理代表 ,按《不合格控制程序》要求進(jìn)行處理。5.4所有上述檢查內(nèi)容均應(yīng)記錄在檢查報(bào)告中,相應(yīng)的檢查報(bào)告保存期為四年。5.5每年一次按照客戶要求附加不使用證明書(批量生產(chǎn)用)作為出貨品的保證,同時(shí)要求供應(yīng)商對(duì)于批量交貨的每年一次按照我司要求附加不使用證明書(