《采購部規(guī)范化管理工具箱》

《采購部規(guī)范化管理工具箱》弗布克1+1治理工具箱系列采購部規(guī)范化治理工具箱〔第2版〕配套光盤周鴻編著北京目錄第一章采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán) 4第一節(jié)采購部職能與組織結(jié)構(gòu) 5一、采購部職能 5二、采購部組織結(jié)構(gòu) 6第二節(jié)采購部責(zé)權(quán) 11一、采購部職責(zé) 11二、采購部權(quán)力 13第三節(jié)采購部治理崗位職責(zé) 14一、采購總監(jiān)崗位職責(zé) 14二、采購經(jīng)理崗位職責(zé) 14三、采購主管崗位職責(zé) 16四、采購稽核員崗位職責(zé) 16第二章采購打算治理 18第一節(jié)采購打算崗位職責(zé) 19一、采購打算主管崗位職責(zé) 19二、采購打算專員崗位職責(zé) 20三、采購預(yù)算專員崗位職責(zé) 20第二節(jié)采購打算治理制度 21一、采購預(yù)算治理制度 21第三節(jié)采購打算治理表格 23一、采購申請單 23二、生產(chǎn)請購單 23三、設(shè)備采購申請表 24四、物資采購打算表 25五、訂單采購打算表 25第三章供應(yīng)商開發(fā)與治理 26第一節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與治理崗位職責(zé) 27一、招標(biāo)采購主管崗位職責(zé) 27二、供應(yīng)商治理主管崗位職責(zé) 27三、供應(yīng)商治理工程師崗位職責(zé) 28四、供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé) 29五、供應(yīng)商治理專員崗位職責(zé) 30第二節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與治理制度 31一、供應(yīng)商治理制度 31二、供應(yīng)商選擇制度 35第三節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與治理表格 37一、供應(yīng)商調(diào)查表 37二、供應(yīng)商選擇表 38三、合格供應(yīng)商列表 39四、供應(yīng)商登記變動(dòng)申請表 39第四章采購價(jià)格、談判與合同治理 40第一節(jié)采購價(jià)格、談判與合同治理崗位職責(zé) 41一、采購合同主管崗位職責(zé) 41二、采購詢價(jià)專員崗位職責(zé) 41三、采購談判專員崗位職責(zé) 42四、合同治理專員崗位職責(zé) 43第二節(jié)采購價(jià)格、談判與合同治理制度 44一、采購合同治理制度 44第三節(jié)采購價(jià)格、談判與合同治理表格 47一、詢價(jià)單 47二、采購詢價(jià)記錄表 48三、采購談判打算表 48四、采購談判記錄表 49五、合同簽訂審批單 49六、合同信息統(tǒng)計(jì)表 50第五章采購進(jìn)度操縱 51第一節(jié)采購進(jìn)度操縱崗位職責(zé) 52一、采購進(jìn)度操縱主管崗位職責(zé) 52二、采購跟單員崗位職責(zé) 53第二節(jié)采購進(jìn)度操縱治理制度 54一、采購進(jìn)度操縱制度 54第三節(jié)采購進(jìn)度操縱治理表格 55一、采購訂單 55二、采購進(jìn)度操縱表 56三、采購物資跟催表 56第六章采購質(zhì)量操縱 57第一節(jié)采購質(zhì)量操縱崗位職責(zé) 58一、采購質(zhì)量操縱主管崗位職責(zé) 58二、采購檢驗(yàn)專員崗位職責(zé) 58第二節(jié)采購質(zhì)量操縱治理制度 59一、采購物資檢驗(yàn)制度 59第三節(jié)采購質(zhì)量操縱治理表格 63一、采購檢驗(yàn)報(bào)告 63二、采購質(zhì)量操縱表 63第七章采購結(jié)算治理 65第一節(jié)采購結(jié)算崗位職責(zé) 66一、采購結(jié)算主管崗位職責(zé) 66二、采購結(jié)算專員崗位職責(zé) 66第二節(jié)采購結(jié)算治理制度 67一、采購結(jié)算付款治理制度 67第三節(jié)采購結(jié)算治理表格 70一、預(yù)付申請表 70二、付款申請表 70三、采購付款進(jìn)程表 71四、采購支出證明表 71五、采購結(jié)算清款表 71第八章采購成本操縱 72第一節(jié)采購成本操縱崗位職責(zé) 73一、采購成本操縱主管崗位職責(zé) 73二、采購成本操縱專員崗位職責(zé) 73第二節(jié)采購成本操縱治理制度 74一、采購成本操縱制度 74第三節(jié)采購成本操縱治理表格 77一、采購實(shí)施記錄表 77二、采購付款申請表 78三、采購成本匯總表 79四、成本差異匯總表 79五、采購成本比較表 80第九章采購績效治理 81第一節(jié)采購績效治理崗位職責(zé) 82一、采購績效主管崗位職責(zé) 82二、采購績效專員崗位職責(zé) 83第二節(jié)采購績效治理制度 83一、采購績效考核制度 83二、采購人員行為規(guī)范 87第三節(jié)采購績效治理表格 89一、采購績效考核表 89二、采購績效改進(jìn)表 90三、采購績效獎(jiǎng)懲表 90第一章采購部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第一節(jié)采購部職能與組織結(jié)構(gòu)一、采購部職能采購部由企業(yè)采購系統(tǒng)最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)，在相關(guān)職能部門的配合協(xié)助下，嚴(yán)格制定并執(zhí)行采購制度與采購工作流程，確保企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行。采購部在企業(yè)中行使以下職能?！惨弧辰⒉少彶拷M織結(jié)合企業(yè)實(shí)際情形和進(jìn)展需求，建立健全采購部的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，明確職責(zé)分工，優(yōu)化人員配置，提高采購工作績效?！捕辰⒔∪少徶卫碇贫润w系依照企業(yè)治理要求及部門任務(wù)，制定并嚴(yán)格執(zhí)行采購規(guī)章制度，規(guī)范采購作業(yè)?！踩巢少彺蛩阒卫碓谡{(diào)查和分析采購需求的基礎(chǔ)上進(jìn)行采購決策，編制采購打算與采購預(yù)算，指導(dǎo)采購活動(dòng)?！菜摹彻?yīng)商治理依照采購打算進(jìn)行市場調(diào)研，選擇、評審、考核供應(yīng)商，建立并完善供應(yīng)商檔案。〔五〕采購價(jià)格治理建立并更新重要物資及常備物資的價(jià)格檔案，指導(dǎo)采購作業(yè)與價(jià)格談判，提高采購績效?！擦巢少徍贤卫斫M織合同評審，簽訂采購合同，建立采購合同臺(tái)賬并分類治理，監(jiān)督合同的執(zhí)行?！财摺巢少忂M(jìn)度操縱監(jiān)督采購合同簽訂與執(zhí)行，開展采購跟單與催貨工作并進(jìn)行交期治理，嚴(yán)格操縱采購進(jìn)度，確保供應(yīng)及時(shí)?！舶恕巢少徺|(zhì)量操縱建立采購認(rèn)證體系，對供應(yīng)商及采購物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、認(rèn)證，確保采購物資符合企業(yè)要求。〔九〕采購成本操縱嚴(yán)格執(zhí)行采購預(yù)算，監(jiān)督采購詢價(jià)、議價(jià)、訂購過程費(fèi)用的使用情形，開展成本分析，有效操縱采購成本?！彩巢少徔冃е卫矶ㄆ趯Σ块T采購作業(yè)及各采購人員進(jìn)行績效考核，并依照采購結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲，分析采購過程中的薄弱環(huán)節(jié)與問題，制訂改進(jìn)打算，提高采購績效。二、采購部組織結(jié)構(gòu)不同的企業(yè)，其采購部職位設(shè)置也不同。企業(yè)為確保采購職能的實(shí)現(xiàn)，在設(shè)計(jì)采購部組織結(jié)構(gòu)時(shí)，須充分考慮、分析采購需求，生產(chǎn)經(jīng)營的規(guī)模與進(jìn)展規(guī)劃，內(nèi)外部環(huán)境，治理水平，供應(yīng)市場結(jié)構(gòu)，物資價(jià)格彈性，產(chǎn)品技術(shù)，客戶需求等方面的阻礙，確保采購組織的高效性、靈活性。〔一〕按企業(yè)規(guī)模設(shè)計(jì)采購部組織結(jié)構(gòu)1.中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1.1所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購專員采購專員圖1-1中小型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)例如2．大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1-2所示。采購總監(jiān)采購總監(jiān)采購打算主管采購辦公室采購打算專員采購預(yù)算專員采購專員A采購主管采購合同主管采購專員B采購合同專員采購結(jié)算專員文員供應(yīng)商質(zhì)量專員采購成本操縱專員采購部經(jīng)理經(jīng)理助理圖1-2大型企業(yè)采購部組織結(jié)構(gòu)例如〔二〕按職能設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)依照采購過程中的職能不同，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-3所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購質(zhì)量主管采購結(jié)算主管采購成本操縱主管采購績效主管采購檢驗(yàn)專員采購結(jié)算專員采購成本分析專員采購績效專員采購總監(jiān)供應(yīng)商治理主管管采購合同主管打算專員預(yù)算專員供應(yīng)商關(guān)系愛護(hù)專員采購合同治理專員采購打算主管進(jìn)度操縱主管采購跟單員總監(jiān)助理圖1-3按職能分工設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)例如〔三〕按專業(yè)分工劃分的采購部組織結(jié)構(gòu)假設(shè)按采購過程中的專業(yè)分工來劃分，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-4所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購助理來源開發(fā)專員詢價(jià)專員比價(jià)議標(biāo)專員決標(biāo)簽約專員履約專員圖1-4按專業(yè)分工設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)例如〔四〕按采購物資類別設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按所采購的物資類別來設(shè)計(jì)，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-5所示。一樣一樣物料組采購主管采購員A采購部經(jīng)理采購助理采購員B采購員A采購員B零部件組采購主管采購員A采購員B機(jī)器設(shè)備組采購主管要緊原料組采購主管采購員A采購員B圖1-5按采購物資類別設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)圖例如〔五〕按采購地區(qū)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按采購地區(qū)的不同來設(shè)計(jì)，采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-6所示。國內(nèi)采購經(jīng)理國內(nèi)采購經(jīng)理國際采購經(jīng)理總監(jiān)助理內(nèi)勤A區(qū)采購主管B區(qū)采購主管內(nèi)勤亞洲區(qū)采購主管歐美區(qū)采購主管采購專員采購總監(jiān)采購專員國際采購專員國際采購專員圖1-6按采購地區(qū)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)例如〔六〕按采購渠道設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)按采購渠道的不同來設(shè)計(jì)，采購部組織結(jié)構(gòu)如圖1-7所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購助理采購總監(jiān)網(wǎng)絡(luò)采購主管駐廠采購主管市場采購主管駐廠采購專員網(wǎng)絡(luò)采購專員市場采購專員圖1-7按采購渠道設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)例如〔七〕按行業(yè)設(shè)計(jì)的采購部組織結(jié)構(gòu)1．超市采購部組織結(jié)構(gòu)超市采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-8所示。采購總監(jiān)采購總監(jiān)采購辦公室核算員數(shù)據(jù)分析員錄入專員采購合同治理專員家居百貨采購經(jīng)理食品采購經(jīng)理生鮮采購經(jīng)理買手里手排面員總監(jiān)助理A類產(chǎn)品采購主管B類產(chǎn)品采購主管C類產(chǎn)品采購主管D類產(chǎn)品采購主管魚類采購組肉類采購組蔬菜類采購組熟食類采購組面包類采購組圖1-8超市采購部組織結(jié)構(gòu)例如2．酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)酒店、賓館采購部的組織結(jié)構(gòu)一樣如圖1-9所示。采購部經(jīng)理采購部經(jīng)理采購副經(jīng)理采購主管收貨主管倉儲(chǔ)主管辦公室采購專員A采購專員B收貨專員A收貨專員B倉儲(chǔ)專員A倉儲(chǔ)專員B統(tǒng)計(jì)員報(bào)關(guān)員文員圖1-9酒店、賓館采購部組織結(jié)構(gòu)例如3．工程項(xiàng)目采購部組織結(jié)構(gòu)房地產(chǎn)、建筑施工企業(yè)的工程項(xiàng)目采購包括項(xiàng)目承包、分包招標(biāo)采購和工程材料采購。同時(shí)，工程項(xiàng)目采購可分為企業(yè)統(tǒng)一采購、項(xiàng)目采購、統(tǒng)一采購與項(xiàng)目采購相結(jié)合三種采購方式，工程項(xiàng)目采購部的組織結(jié)構(gòu)如圖1-10所示。工程項(xiàng)目總監(jiān)工程項(xiàng)目總監(jiān)工程項(xiàng)目招標(biāo)采購經(jīng)理工程材料采購經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理招標(biāo)采購主管招標(biāo)采購專員招標(biāo)采購文員材料采購主管材料采購專員A材料采購專員B材料設(shè)備經(jīng)理項(xiàng)目采購主管材料采購專員A材料采購專員B圖1-10工程項(xiàng)目采購部組織結(jié)構(gòu)例如第二節(jié)采購部責(zé)權(quán)一、采購部職責(zé)〔一〕生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)從生產(chǎn)制造企業(yè)全面質(zhì)量治理的角度來看，采購部承擔(dān)的職責(zé)始于接請購單之前，并延至填寫訂單之后，包括審核采購申請、采購談判、采購議價(jià)、訂貨、驗(yàn)收、退貨等。其崗位職責(zé)如圖1-11所述。職責(zé)1職責(zé)1依照生產(chǎn)打算和安全庫存編制不同時(shí)期的物資采購打算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施編制采購預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施審查各類請購申請，核查采購的必要性、請購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)收集、整理供應(yīng)商資料，建立供應(yīng)商治理檔案，定期評估供應(yīng)商做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)及經(jīng)營需要的前提下降低資金占用，減少庫存收集市場的價(jià)格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本操縱指標(biāo)實(shí)施采購活動(dòng)，包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂合同、下訂單、跟單、催貨、結(jié)算等做好市場供求信息及價(jià)格調(diào)查，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)及經(jīng)營活動(dòng)的需要職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)國外采購的進(jìn)口許可申請、結(jié)匯、公證、保險(xiǎn)、運(yùn)輸及報(bào)關(guān)等事務(wù)的處理工作其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)9職責(zé)10圖1-11生產(chǎn)制造企業(yè)采購部職責(zé)〔二〕商場、超市采購部職責(zé)對商場、超市而言，采購部要緊負(fù)責(zé)新商品、新項(xiàng)目的開發(fā)和引進(jìn)，商品的補(bǔ)充、退換以及商品資料的愛護(hù)工作。其具體職責(zé)如圖1-12所述。職責(zé)1職責(zé)1確定商品定位取向，開發(fā)引進(jìn)適銷商品通過市場調(diào)研，把握市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整商品結(jié)構(gòu)確定、調(diào)整商品在店內(nèi)的陳設(shè)位置，增強(qiáng)商品的陳設(shè)成效依照市場需要，組織、審核并落實(shí)商品促銷活動(dòng)，跟蹤促銷成效，提高市場競爭力治理采購部駐店人員，加強(qiáng)與各分店的溝通與和諧，及時(shí)傳遞和反饋信息依照季節(jié)和促銷需要對商品進(jìn)行組合、加工、拆分，提高商品適銷性跟蹤分店銷售情形及配送中心配送信息，及時(shí)補(bǔ)充貨源及時(shí)處理滯銷、損壞的商品職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)商品資料的愛護(hù)工作，保證商品資料信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)采購部與分店、配送中心以及供應(yīng)商之間的信息溝通工作職責(zé)9職責(zé)10跟蹤分析商品銷售數(shù)據(jù)，為業(yè)務(wù)決策提供依據(jù)負(fù)責(zé)商品采購合同檔案治理工作職責(zé)11職責(zé)12其他相關(guān)職責(zé)職責(zé)13圖1-12商場、超市采購部職責(zé)二、采購部權(quán)力采購部的權(quán)力如圖1-13所示。權(quán)力1權(quán)力1建立采購部規(guī)章制度，并對公司的進(jìn)展、規(guī)劃提出建議設(shè)定采購方式、支配額度內(nèi)資金代表公司選擇、評估、確定合格的供應(yīng)商在打算范疇內(nèi)，代表公司對外簽署采購合同在不阻礙公司正常經(jīng)營的情形下，有對外進(jìn)行物資調(diào)配的權(quán)力有處理公司廢舊物資、損壞物資的權(quán)力關(guān)于不合格的供應(yīng)商，有索賠、解除供應(yīng)關(guān)系的權(quán)力對請購方式、手續(xù)權(quán)限、進(jìn)度操縱有監(jiān)督權(quán)權(quán)力2權(quán)力3權(quán)力4權(quán)力5權(quán)力6權(quán)力7權(quán)力8對本部門職員的獎(jiǎng)懲、職位調(diào)動(dòng)、晉級及工作任務(wù)的重新分配有建議權(quán)其他相關(guān)權(quán)力權(quán)力9權(quán)力10圖1-13采購部權(quán)力第三節(jié)采購部治理崗位職責(zé)一、采購總監(jiān)崗位職責(zé)采購總監(jiān)的要緊工作是全面主持企業(yè)采購工作，規(guī)劃、指導(dǎo)和和諧企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購，確保物資供應(yīng)及時(shí)，所采購物資質(zhì)量達(dá)標(biāo)，降低采購成本。采購總監(jiān)的崗位職責(zé)如圖1-14所示。職責(zé)1職責(zé)1參與企業(yè)規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)章制度、重點(diǎn)工作打算的制訂，并組織貫徹執(zhí)行依照企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)制訂采購戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大采購決策提供建議和信息支持組織制定采購部相關(guān)規(guī)章制度、工作規(guī)范和工作打算，并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情形審核采購工作打算的制訂、分解、實(shí)施及考核，并準(zhǔn)確傳達(dá)和執(zhí)行企業(yè)的指導(dǎo)精神組織建立物資采購的供應(yīng)系統(tǒng)，多方面開拓供應(yīng)渠道，并對供應(yīng)商進(jìn)行治理指導(dǎo)、監(jiān)督、考核部門人員，依照工作需要提出人事調(diào)整建議，操縱部門人事費(fèi)用和人員編制匯總、審核下級上報(bào)的月度預(yù)算，并參加企業(yè)月度預(yù)算分析和平穩(wěn)會(huì)議審查部門預(yù)算外的臨時(shí)性采購需求，審核臨時(shí)采購打算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖1-14采購總監(jiān)崗位職責(zé)二、采購部經(jīng)理崗位職責(zé)采購部經(jīng)理要緊負(fù)責(zé)企業(yè)所需物資的采購及采購部的日常治理工作，其崗位職責(zé)如圖1-15所示。職責(zé)1職責(zé)1執(zhí)行采購戰(zhàn)略，制定并完善采購部門的規(guī)章制度，經(jīng)采購總監(jiān)審批后執(zhí)行依照企業(yè)經(jīng)營打算，制訂物資采購打算與采購預(yù)算，以滿足經(jīng)營活動(dòng)的需要，降低庫存成本監(jiān)督并參與大批量訂貨業(yè)務(wù)的洽談工作，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行和落實(shí)情形參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案治理制度，對不合格供應(yīng)商進(jìn)行處理負(fù)責(zé)采購進(jìn)度操縱，指導(dǎo)監(jiān)督跟單、催貨工作，進(jìn)行采購交期治理，確保采購及時(shí)審核年度、季度、月度需求打算，統(tǒng)一采購，減少開支，提高資金運(yùn)營效率組織對采購物資的國內(nèi)外市場行情進(jìn)行跟蹤，負(fù)責(zé)采購價(jià)格的操縱工作，并推測價(jià)格變化趨勢主持采購招標(biāo)、合同評審工作，簽訂采購合同，監(jiān)督執(zhí)行情形，建立合同臺(tái)賬職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8負(fù)責(zé)采購物資的廢料、質(zhì)量事故的預(yù)防與處理工作，定期編制采購報(bào)告并呈上級領(lǐng)導(dǎo)批閱負(fù)責(zé)進(jìn)行緊急采購，參與采購物資的驗(yàn)收，顯現(xiàn)問題及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理方法職責(zé)9職責(zé)10負(fù)責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等治理工作負(fù)責(zé)本部門的日常治理以及和與其他部門間的和諧工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)負(fù)責(zé)本部門的日常治理以及和與其他部門間的和諧工作完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職責(zé)11職責(zé)12職責(zé)13圖1-15采購部經(jīng)理崗位職責(zé)三、采購主管崗位職責(zé)采購主管的崗位職責(zé)是協(xié)助采購部經(jīng)理完成采購治理及部門治理等工作，具體如圖1-16所示。分派、指導(dǎo)、監(jiān)督采購人員的日常工作分派、指導(dǎo)、監(jiān)督采購人員的日常工作編制單項(xiàng)物資的采購打算，并監(jiān)督實(shí)施在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下，參與編制采購預(yù)算，并操縱采購費(fèi)用協(xié)助采購稽核員規(guī)范采購政策和行為，確保公司利益制作物資入庫相關(guān)單據(jù)，積極配合倉儲(chǔ)部保質(zhì)、保量地完成采購物資的入庫參與供應(yīng)商信息的分析以及供應(yīng)商的選擇與評估工作簽訂和送審小額采購合同職責(zé)1職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7編制單項(xiàng)采購活動(dòng)的分析總結(jié)報(bào)告完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)8職責(zé)9圖1-16采購主管崗位職責(zé)四、采購稽核員崗位職責(zé)采購稽核員的崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)稽核采購人員及其采購行為，以確保采購人員的行為符合公司規(guī)范，具體如圖1-17所示。職責(zé)1職責(zé)1對采購治理制度、采購人員行為規(guī)范及采購流程等內(nèi)控程度進(jìn)行稽核對采購需求合理性、產(chǎn)品與服務(wù)價(jià)格進(jìn)行稽核對供應(yīng)商選擇與評審、采購價(jià)格談判進(jìn)行稽核檢查招標(biāo)、比價(jià)、議價(jià)等各種方式的決定是否依據(jù)相關(guān)規(guī)定辦理完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作審核合同內(nèi)容是否合法并檢查合同的執(zhí)行情形對采購物資的質(zhì)量與數(shù)量進(jìn)行稽核職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖1-17采購稽核員崗位職責(zé)第二章采購打算治理第一節(jié)采購打算崗位職責(zé)一、采購打算主管崗位職責(zé)采購打算主管在采購經(jīng)理的指導(dǎo)下全面治理企業(yè)的采購打算，組織編制采購打算和采購預(yù)算，并對其執(zhí)行情形進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)順利、有序地進(jìn)行。采購打算主管的崗位職責(zé)如圖2-1所示。職責(zé)1職責(zé)1依照企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展戰(zhàn)略及生產(chǎn)銷售打算，組織制訂年度、季度、月度采購總體打算與預(yù)算匯總企業(yè)物資材料的月度申購打算，結(jié)合年度打算，制訂詳細(xì)的月度采購打算組織編制采購預(yù)算，交財(cái)務(wù)部審核后監(jiān)督其執(zhí)行情形監(jiān)控采購打算的執(zhí)行并和諧采購進(jìn)度，組織編制增補(bǔ)打算或臨時(shí)打算實(shí)時(shí)把握物資材料的庫存情形，對所訂購的物資從訂購至到貨實(shí)行全程跟蹤平穩(wěn)采購打算，并依照生產(chǎn)、銷售的實(shí)際情形隨時(shí)調(diào)整采購供貨期監(jiān)控庫存變化，及時(shí)補(bǔ)充庫存，使庫存堅(jiān)持合理的結(jié)構(gòu)及數(shù)量水平職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7深入了解市場的競爭態(tài)勢，多方收集供應(yīng)商信息，不斷拓寬供貨渠道定期向采購經(jīng)理匯報(bào)采購打算的執(zhí)行情形及存在的問題職責(zé)8職責(zé)9完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)10圖2-1采購打算主管崗位職責(zé)二、采購打算專員崗位職責(zé)采購打算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購打算主管編制采購打算，具體如圖2-2所示。職責(zé)2職責(zé)2分析原材料、零部件歷史消耗數(shù)據(jù)，依據(jù)生產(chǎn)打算編制物料需求打算依據(jù)物資需求打算和物資的庫存情形編制各時(shí)期采購打算對非打算備物資資，依照訂單要求編制臨時(shí)采購打算，以滿足供貨要求完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5參與編制企業(yè)物資采購打算，并監(jiān)督實(shí)施職責(zé)1圖2-2采購打算專員崗位職責(zé)三、采購預(yù)算專員崗位職責(zé)采購預(yù)算專員的崗位職責(zé)是協(xié)助采購打算主管編制采購預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行情形，具體如圖2-3所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助采購打算主管編制企業(yè)年度采購預(yù)算方案并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批協(xié)助采購打算主管監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情形依照采購需求的變化情形，提出采購預(yù)算修正案，層層上報(bào)對采購預(yù)算執(zhí)行情形進(jìn)行分析和報(bào)告完成上級領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5圖2-3采購預(yù)算專員崗位職責(zé)第二節(jié)采購打算治理制度一、采購預(yù)算治理制度下面是某企業(yè)采購預(yù)算治理制度，供讀者參考。制度名稱采購預(yù)算治理制度編號執(zhí)行部門第1章總那么第1條目的為加強(qiáng)對公司采購預(yù)算的治理，有效操縱采購成本，特制定本制度。第2條適用范疇本公司采購預(yù)算治理工作，除另有規(guī)定外，悉按本制度的規(guī)定處理。第3條職責(zé)1采購部負(fù)責(zé)依照采購打算編制采購預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行。2財(cái)務(wù)部協(xié)助采購部制訂采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行情形。3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購預(yù)算。第2章采購預(yù)算的編制第4條編制采購預(yù)算的目標(biāo)1采購部憑采購預(yù)算進(jìn)行采購，操縱采購費(fèi)用的支出。2方便財(cái)務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第5條采購預(yù)算的編制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資數(shù)量。2估量的物資期末庫存量。3本期打算末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲(chǔ)部和采購部依照各種物資的安全庫存量和提早采購期進(jìn)行確認(rèn)。4物資打算價(jià)格。物資打算價(jià)格由采購部依照物資的當(dāng)前價(jià)格，結(jié)合可能阻礙物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第6條在編制采購預(yù)算時(shí)，相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)充分考慮以下五項(xiàng)阻礙采購預(yù)算的因素。1采購環(huán)境。2公司銷售打算。3物資使用清單。4存量管制卡。5物料標(biāo)準(zhǔn)成本的設(shè)定。第7條采購部須依照物資采購的具體內(nèi)容，選擇合適的采購預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第8條采購部應(yīng)采納目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第9條采購部應(yīng)與財(cái)務(wù)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮到公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場狀況和公司預(yù)算整體的基礎(chǔ)上，綜合平穩(wěn)采購預(yù)算草案。第10條采購部應(yīng)依照平穩(wěn)過的采購打算草案編制正式的采購預(yù)算，并報(bào)主管副總與總經(jīng)理審批。第11條在編制采購預(yù)算的過程中，采購部必須對預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)對可能顯現(xiàn)的緊急采購情形。第3章采購預(yù)算的執(zhí)行與調(diào)整第12條采購預(yù)算的執(zhí)行1經(jīng)核定的分期采購預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。2未列入預(yù)算的緊急采購，由使用部門領(lǐng)用后，補(bǔ)辦追加相關(guān)手續(xù)。3采購預(yù)算由使用部門嚴(yán)格執(zhí)行，其他部門予以監(jiān)督。第13條預(yù)算外的采購行為必須經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理逐級審批后方可執(zhí)行，否那么必須按采購預(yù)算相關(guān)內(nèi)容辦理采購。第14條遇有以下情形之一者，采購預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整。1公司經(jīng)營方向發(fā)生變更。2受重大自然災(zāi)難的阻礙。3公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。4外界發(fā)生重大事件，如政治經(jīng)濟(jì)事件、宏觀政策的調(diào)整等。5市場經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生重大變化，導(dǎo)致公司經(jīng)營目標(biāo)需要調(diào)整。第15條采購預(yù)算的調(diào)整審批程序須與編制審批程序保持一致，不得更換。第4章附那么第16條本制度自公布之日起執(zhí)行。第17條本制度由采購部負(fù)責(zé)說明。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)采購打算治理表格一、采購申請單編號：日期：年月日申請部門部門編號項(xiàng)目編號需求時(shí)刻收貨地址聯(lián)系人聯(lián)系申請理由采購對象□固定資產(chǎn)□生產(chǎn)用料□辦公用品〔家具、文具〕□辦公用品〔其他〕□低值易耗品□其他采購項(xiàng)目描述名稱規(guī)格用途數(shù)量需求日期估量單價(jià)金額預(yù)算情形年度預(yù)算已用預(yù)算部門可用預(yù)算預(yù)算編號尚余預(yù)算審核財(cái)務(wù)部申請人使用部門經(jīng)理預(yù)算負(fù)責(zé)人二、生產(chǎn)請購單編號：日期：年月日請購項(xiàng)目品名規(guī)格料號部門數(shù)量用途說明需要日期預(yù)算編號總經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理采購總監(jiān)經(jīng)辦人料別□原料□物料□設(shè)備□零配件□其他交貨情形□一次交貨□分批詢價(jià)記錄供應(yīng)商名稱單價(jià)總價(jià)交貨期及品質(zhì)供應(yīng)商選擇參考資料庫存量可用天數(shù)請購量可用天數(shù)前次購買單價(jià)供應(yīng)商總經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總采購專員三、設(shè)備采購申請表序號名稱型號規(guī)格零件編號數(shù)量單位參考單價(jià)要求到貨時(shí)刻購買單價(jià)備注12…申請部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采購部經(jīng)理主管副總總經(jīng)理完成情形訂貨期年月日訂貨人估量到貨期月日〔如在月日前收不到貨，請與訂貨人聯(lián)系〕收貨期年月日收貨人數(shù)量型號是否相符有無合格證有無說明書收貨情形簡述供應(yīng)商資料名稱聯(lián)系人地址開戶行賬號四、物資采購打算表編號：填寫日期：年月日物資名稱規(guī)格部門全年采購總量單價(jià)金額每月采購打算1月2月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………批準(zhǔn)日期：年月日審核日期：年月日編制人：五、訂單采購打算表編號：年月物資名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫存量訂購量單號用量單號用量單號用量第三章供應(yīng)商開發(fā)與治理第一節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與治理崗位職責(zé)一、招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)招標(biāo)采購主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)招標(biāo)采購的各項(xiàng)工作，建立招標(biāo)采購工作規(guī)范，編制招標(biāo)文件，開展投標(biāo)評審，簽訂招標(biāo)合同等，具體如圖3-1所示。職責(zé)1職責(zé)1參與編制并嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)的招〔議〕標(biāo)采購治理制度和流程制訂采購招標(biāo)工作打算并及時(shí)組織落實(shí)負(fù)責(zé)從邀標(biāo)、資格預(yù)審、考察、標(biāo)書編制、選型封樣、發(fā)標(biāo)、答疑、回標(biāo)，到評標(biāo)、清標(biāo)、議標(biāo)、定標(biāo)等全過程的組織治理工作組織招標(biāo)后合同的談判、起草、評審和簽訂工作，并跟蹤、監(jiān)督合同的執(zhí)行情形協(xié)助進(jìn)口物資采購手續(xù)的辦理及報(bào)關(guān)報(bào)驗(yàn)工作參與采購物資驗(yàn)收，協(xié)助辦理入庫等工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購預(yù)算，操縱采購成本收集、整理、審查供應(yīng)商有關(guān)資料，參與供應(yīng)商及年度合格供應(yīng)商的評判工作，與供應(yīng)商良好關(guān)系完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)7職責(zé)8職責(zé)9圖3-1招標(biāo)采購主管崗位職責(zé)二、供應(yīng)商治理主管崗位職責(zé)供應(yīng)商治理主管的崗位職責(zé)是在采購部經(jīng)理的指導(dǎo)下建立并完善供應(yīng)商治理體系，開展供應(yīng)商的開發(fā)、監(jiān)督、評估、治理工作，和諧供應(yīng)商關(guān)系，優(yōu)化企業(yè)的供應(yīng)商隊(duì)伍，具體如圖3-2所示。職責(zé)1職責(zé)1依照企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和年度運(yùn)營打算分析資源供應(yīng)市場，制訂并實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)與治理打算負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付能力進(jìn)行考察與評估，形成評估報(bào)告，經(jīng)審批后傳遞給相關(guān)部門結(jié)合企業(yè)運(yùn)營需求，建立完善合格的供應(yīng)商資料庫建立、愛護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，解決存在的問題和諧、配合部門內(nèi)部或其他相關(guān)部門的工作負(fù)責(zé)指導(dǎo)、培養(yǎng)、監(jiān)督、考核下屬人員的工作，提高工作效率負(fù)責(zé)企業(yè)采購物資的質(zhì)量監(jiān)控與審核，確保采購行為符合有關(guān)政策法規(guī)和道德規(guī)范參與產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)與愛護(hù)工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9圖3-2供應(yīng)商治理主管崗位職責(zé)三、供應(yīng)商治理工程師崗位職責(zé)供應(yīng)商治理工程師的崗位職責(zé)是具體執(zhí)行供應(yīng)商治理工作，為供應(yīng)商提供質(zhì)量操縱關(guān)心，對供應(yīng)商進(jìn)行評估及考核，具體如圖3-3所示。職責(zé)1職責(zé)1建立、健全供應(yīng)商評判體系及標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商進(jìn)行考核了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵操縱點(diǎn)，協(xié)助解決生產(chǎn)過程中或質(zhì)量操縱方面的問題，幸免顯現(xiàn)質(zhì)量問題與供應(yīng)商緊密配合，迅速解決供應(yīng)商產(chǎn)品的質(zhì)量、交期問題，并不斷提高采購質(zhì)量對各供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，定期分析并及時(shí)提出相關(guān)問題和改進(jìn)建議完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作對供應(yīng)商進(jìn)行考核評估，并依照供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級治理向本部門或其他部門人員提供相關(guān)的培訓(xùn)支持職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖3-3供應(yīng)商治理工程師崗位職責(zé)四、供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé)供應(yīng)商開發(fā)專員的崗位職責(zé)是在供應(yīng)商治理主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)的日常治理工作，提高企業(yè)對供應(yīng)商的治理能力，具體如圖3-4所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助供應(yīng)商治理主管制訂和實(shí)施供應(yīng)商開發(fā)打算負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜望和評估工作，選擇和舉薦潛在供應(yīng)商制定和完善供應(yīng)商開發(fā)流程，并監(jiān)督流程的貫徹執(zhí)行情形協(xié)助產(chǎn)品的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，負(fù)責(zé)樣品價(jià)格的確認(rèn)及愛護(hù)工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作參與制定和完善供應(yīng)商開發(fā)治理資料庫參與供應(yīng)商定期評判活動(dòng)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖3-4供應(yīng)商開發(fā)專員崗位職責(zé)五、供應(yīng)商治理專員崗位職責(zé)供應(yīng)商治理專員的崗位職責(zé)是協(xié)助供應(yīng)商治理主管處理相關(guān)日常事務(wù)，建立并完善供應(yīng)商檔案庫，協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)，愛護(hù)與供應(yīng)商的關(guān)系，及時(shí)完成上級安排的工作任務(wù)，具體如圖3-5所示。職責(zé)1職責(zé)1負(fù)責(zé)協(xié)助供應(yīng)商治理主管進(jìn)行供應(yīng)商關(guān)系的愛護(hù)與拓展工作定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報(bào)供應(yīng)商情形及編制分析報(bào)告完善供應(yīng)商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時(shí)更新和正常使用協(xié)助供應(yīng)商治理主管處理與供應(yīng)商的關(guān)系以及其他日常行政事務(wù)定期檢查采購記錄，檢驗(yàn)對采購員是否在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購協(xié)助供應(yīng)商治理主管對供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督配合供應(yīng)商治理主管利用各種方式及渠道把握供應(yīng)商及市場動(dòng)態(tài)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7協(xié)助供應(yīng)商治理主管拜望供應(yīng)商及不定期回訪合作的供應(yīng)商職責(zé)8定期對市場進(jìn)行調(diào)查，收集整理市場信息，匯報(bào)供應(yīng)商情形及編制分析報(bào)告完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖3-5供應(yīng)商治理專員崗位職責(zé)第二節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與治理制度一、供應(yīng)商治理制度下面是某企業(yè)供應(yīng)商治理制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商治理制度編號執(zhí)行部門第1章總那么第1條目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行連續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。第2條適用范疇本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1采購部、質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評判。2采購部、質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批工作。第2章合格供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)第4條評判合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評判合格供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，應(yīng)有必要的資金能力。2優(yōu)先選擇按國家〔國際〕標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商。3關(guān)于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，其中包括以下五個(gè)方面的要求?！?〕進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格。〔2〕生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善?！?〕出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求?！?〕生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好?！?〕考察供應(yīng)商的歷史業(yè)績及要緊客戶，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)固、合格、信譽(yù)較高，要緊客戶最好是知名的大型企業(yè)。4具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)量的需要。5能有效處理緊急訂單。6有具體的售后服務(wù)措施，且令人中意。7同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。8樣品通過試用且合格。第3章供應(yīng)商的評判程序第5條供應(yīng)商初步評判1質(zhì)量治理部、采購部、設(shè)計(jì)部及其他部門視企業(yè)實(shí)際需求查找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料，如以質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為選擇的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫〝供應(yīng)商差不多資料表〞。2采購部對〝供應(yīng)商差不多資料表〞進(jìn)行初步評審，選擇出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)量治理部及設(shè)計(jì)部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時(shí)使用〝供應(yīng)商現(xiàn)場評審表〞。3在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時(shí)，采購部須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，關(guān)于有毒品、危險(xiǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條供應(yīng)商的現(xiàn)場評審1依照所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的阻礙程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，對不同級別實(shí)行不同的操縱等級。2關(guān)于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫〝供應(yīng)商現(xiàn)場評審表〞，質(zhì)量治理部、設(shè)計(jì)部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分?jǐn)?shù)須達(dá)到70分。3關(guān)于一般材料的供應(yīng)商，無須進(jìn)行現(xiàn)場評審。第7條?供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議?的簽訂1采購部負(fù)責(zé)與重要材料的供應(yīng)商和一般材料供應(yīng)商簽訂?供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議?。2?供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議?一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條提出樣品需求1如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量治理部相關(guān)人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情形下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9條樣品的質(zhì)檢1樣品在送達(dá)企業(yè)后，由設(shè)計(jì)部、質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗(yàn)工作，并填寫〝樣品檢驗(yàn)確認(rèn)表〞。2經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣件上貼〝樣件標(biāo)簽〞，并注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。3合格的樣件至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)；一件留在質(zhì)量治理部，作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。第10條確定合格供應(yīng)商的名單1在〝供應(yīng)商差不多資料表〞、〝供應(yīng)商現(xiàn)場評審表〞、〝供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議〞和〝樣件檢驗(yàn)確認(rèn)表〞四份資料完成后，采購部將供應(yīng)商列入〝合格供應(yīng)商名單〞，交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2原那么上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時(shí)選擇。3關(guān)于惟一供應(yīng)商或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直截了當(dāng)列入〝合格供應(yīng)商名單〞。4接單生產(chǎn)時(shí)，假如客戶指定供應(yīng)商名單，采購部采購人員必須按顧客提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購?？蛻籼峁┑墓?yīng)商名單直截了當(dāng)列入〝合格供應(yīng)商名單〞，如需從非客戶提供的供應(yīng)商處采購時(shí)，必須事先得到客戶的書面批準(zhǔn)。5適時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行考核，并依照考核結(jié)果修訂〝合格供應(yīng)商名單〞，刪除不合格供應(yīng)商。修訂后的〝合格供應(yīng)商名單〞由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。第4章供應(yīng)商的監(jiān)督與考核第11條考核對象供應(yīng)商考核對象為列入〝合格供應(yīng)商名單〞的所有供應(yīng)商。第12條考核方法公司對供應(yīng)商實(shí)行評分分級制度，供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價(jià)格水平等方面的內(nèi)容。第13條考核頻率對關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)每月考核一次；對一般材料的供應(yīng)商，那么每季度考核一次。第14條考核結(jié)果的處理1考核結(jié)果在90分以上的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。2考核結(jié)果在80～89分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評判小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3考核結(jié)果在70～79分的供應(yīng)商，要求其對不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)商評判小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，并決定是否連續(xù)采購，或減少采購量。4對考核結(jié)果在69分以下的供應(yīng)商，須從〝合格供應(yīng)商名單〞中刪除，并終止向其采購。5考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商。第15條對合格供應(yīng)商進(jìn)行交期監(jiān)督采購人員應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商緣故引起的分批發(fā)運(yùn)造成的超額費(fèi)用。第16條對合格供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督1質(zhì)量治理部和采購部應(yīng)儲(chǔ)存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)對供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格那么暫停采購，另選供應(yīng)商，或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。2關(guān)于不合格的供應(yīng)商，應(yīng)取消其供貨資格，將其從〝合格供應(yīng)商名單〞中刪除。第5章供應(yīng)商政策的執(zhí)行、反饋與變更第17條供應(yīng)商政策的執(zhí)行與反饋供應(yīng)商治理相關(guān)部門在接到供應(yīng)商政策執(zhí)行通知書后，須按規(guī)定執(zhí)行，并嚴(yán)格遵守保密制度。在政策執(zhí)行的過程中，假設(shè)發(fā)覺任何問題，應(yīng)趕忙反饋給采購部。第18條供應(yīng)商政策的臨時(shí)性變更1在顯現(xiàn)以下情形時(shí)，通過公司采購總監(jiān)的書面同意后，可對某些供應(yīng)商的政策作臨時(shí)性調(diào)整?！?〕某供應(yīng)商的進(jìn)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。〔2〕某供應(yīng)商決定把我公司作為重要客戶?！?〕重要供應(yīng)商顯現(xiàn)經(jīng)營危機(jī)?！?〕市場供應(yīng)價(jià)格發(fā)生劇烈震蕩，使供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)突然加大，引起供需雙方相應(yīng)做出重大的政策調(diào)整?！?〕其他需作臨時(shí)性調(diào)整的情形。2臨時(shí)性供應(yīng)商等級調(diào)整同樣應(yīng)填寫〝供應(yīng)商等級變動(dòng)申請表〞，并在表格右上方注明臨時(shí)字樣和調(diào)整時(shí)限。3一旦調(diào)整終止，應(yīng)趕忙復(fù)原其原有等級，如仍需連續(xù)保留臨時(shí)等級，需報(bào)總經(jīng)理特批，并于該季度在供應(yīng)商評審會(huì)議上通過。第6章建立供應(yīng)商質(zhì)量體系第19條對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)每年由采購部組織供應(yīng)商學(xué)習(xí)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，并要求供應(yīng)商制訂質(zhì)量體系推行打算，通過質(zhì)量體系認(rèn)證。第20條供應(yīng)商質(zhì)量體系的評定1重要、關(guān)鍵材料的供應(yīng)商每年評定一次，一般材料的供應(yīng)商兩年評定一次。2質(zhì)量治理部制訂評定打算，采取評定小組〔物控、開發(fā)、質(zhì)量〕現(xiàn)場評定，或供應(yīng)商自我評定的方法。3按質(zhì)量體系制定〝供應(yīng)商質(zhì)量體系評定表〞，列明評定內(nèi)容。4假如供應(yīng)商通過了質(zhì)量體系的第二方或第三方認(rèn)證，并提供了認(rèn)證證明資料〔證書或報(bào)告〕，可免除評定。第7章附那么第21條本制度由采購部制定，采購部負(fù)責(zé)說明和修訂。第22條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期二、供應(yīng)商選擇制度下面是某企業(yè)供應(yīng)商選擇制度，供讀者參考。制度名稱供應(yīng)商選擇制度編號執(zhí)行部門第1章總那么第1條目的為保證采購物資能滿足公司要求，以及有效評判物資供應(yīng)商的資質(zhì)和能力，加強(qiáng)對供應(yīng)商的治理，特制定本制度。第2條適用范疇本制度適用于為公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條權(quán)責(zé)1采購部、質(zhì)量治理部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇與考核工作。2總經(jīng)理負(fù)責(zé)對相關(guān)部門選擇的供應(yīng)商進(jìn)行審批。第2章供應(yīng)商信息收集與調(diào)查第4條供應(yīng)商信息收集與調(diào)查由公司采購部負(fù)責(zé)，其他相關(guān)部門予以配合。第5條供應(yīng)商調(diào)查的內(nèi)容1材料供應(yīng)狀況。2材料品質(zhì)狀況。3專業(yè)技術(shù)能力。4機(jī)器設(shè)備狀況。5治理水平。6財(cái)務(wù)及信用狀況。第6條凡與公司建立供應(yīng)關(guān)系，且符合條件的供應(yīng)商，均應(yīng)填寫〝供應(yīng)商調(diào)查表〞，作為公司選擇和評估供應(yīng)商的參考依據(jù)。第7條假設(shè)供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，公司應(yīng)要求供應(yīng)商及時(shí)對〝供應(yīng)商調(diào)查表〞進(jìn)行修改和補(bǔ)充。第8條采購部應(yīng)組織相關(guān)人員隨時(shí)調(diào)查供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，〝供應(yīng)商調(diào)查表〞須每年復(fù)查一次，以了解供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)，同時(shí)依變動(dòng)情形更新原有資料內(nèi)容。第9條供應(yīng)商信息收集的方式能夠采納問卷調(diào)查、實(shí)地考察、托付驗(yàn)證等不同的方法。第3章供應(yīng)商評審治理第10條成立評審小組評審小組的成員能夠由采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量治理部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門人員組成。第11條供應(yīng)商評審治理1對供應(yīng)商的評審要緊從供應(yīng)商的一樣經(jīng)營狀況、供應(yīng)能力、技術(shù)能力、品質(zhì)能力等方面進(jìn)行。2關(guān)于臨時(shí)采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對供應(yīng)商的經(jīng)營資格進(jìn)行審核，并報(bào)采購部經(jīng)理審批。3關(guān)于長期采購的供應(yīng)商，采購部應(yīng)對其經(jīng)營資格、信譽(yù)、服務(wù)、采購標(biāo)的、質(zhì)量等進(jìn)行審核，并予審核通過后認(rèn)定其合格供應(yīng)商資格，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。采購部應(yīng)對合格供應(yīng)商每年進(jìn)行一次復(fù)審。4關(guān)于正在合作的長期采購供應(yīng)商，采購部應(yīng)至少每季度對其進(jìn)行一次考評，并依照考評結(jié)果分配下期的采購比例，由采購部經(jīng)理審核，報(bào)采購副總審批。供應(yīng)商名錄應(yīng)不斷更新并注意進(jìn)展增加供應(yīng)商。第4章供應(yīng)商檔案治理第12條采購部負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，使用部門予以配合，對每個(gè)選定的供應(yīng)商必須有詳盡的供應(yīng)商檔案。第13條供應(yīng)商檔案由采購部指定人員負(fù)責(zé)治理，未經(jīng)采購部經(jīng)理承諾，不得隨便查閱。第14條供應(yīng)商檔案包括供應(yīng)商調(diào)查表，供應(yīng)商審批表，供應(yīng)商質(zhì)量檔案，供應(yīng)商所提供的合格證明、價(jià)格表及相關(guān)資料等。第5章附那么第15條本制度由采購部、質(zhì)量治理部、人力資源部聯(lián)合制定，相關(guān)內(nèi)容分別由相關(guān)負(fù)責(zé)人說明和修訂。第16條本制度報(bào)總經(jīng)理審批后，自頒布之日起執(zhí)行。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)供應(yīng)商開發(fā)與治理表格一、供應(yīng)商調(diào)查表編號：供應(yīng)商差不多信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息要緊產(chǎn)品及用途檢測儀器校對情形要緊生產(chǎn)線設(shè)計(jì)開發(fā)能力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息要緊產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn)□國際標(biāo)準(zhǔn)□國家標(biāo)準(zhǔn)□行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)□企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情形產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工數(shù)治理人員技術(shù)人員數(shù)質(zhì)量治理部人數(shù)財(cái)務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值營運(yùn)資金資產(chǎn)負(fù)債率短期負(fù)債銀行信用等級調(diào)查日期年月日調(diào)查人部門主管簽字填表人：二、供應(yīng)商選擇表編號：選擇日期：年月日采購項(xiàng)目選擇供應(yīng)商數(shù)量選擇人員供應(yīng)商名稱生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備情形產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)水平認(rèn)證水平治理水平優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差優(yōu)良差選擇結(jié)果選擇總結(jié)總經(jīng)理意見日期：年月日三、合格供應(yīng)商列表日期：年月日序號供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱聯(lián)系方式供應(yīng)物資最后復(fù)查時(shí)刻備注確認(rèn)：填表：四、供應(yīng)商登記變動(dòng)申請表編號：日期：年月日供應(yīng)商名稱編號供應(yīng)產(chǎn)品名稱數(shù)量金額年供貨量重要程度備注變動(dòng)緣故申請變動(dòng)緣故申請變動(dòng)依據(jù)申請人采購部經(jīng)理采購總監(jiān)總經(jīng)理第四章采購價(jià)格、談判與合同治理第一節(jié)采購價(jià)格、談判與合同治理崗位職責(zé)一、采購合同主管崗位職責(zé)采購合同主管全面負(fù)責(zé)采購合同的治理，開展采購談判，擬訂采購合同，監(jiān)督采購合同的執(zhí)行情形等，為采購工作的順利實(shí)施提供保證。采購合同主管的崗位職責(zé)如圖4-1所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購價(jià)格和合同治理體系，為實(shí)施采購建立執(zhí)行、操縱機(jī)制組織制定企業(yè)采購合同治理制度、采購價(jià)格治理制度以及談判制度建立采購價(jià)格治理、談判治理以及合同治理流程，編制和統(tǒng)一采購合同范本組織實(shí)施合同價(jià)格調(diào)研、分析，開展詢價(jià)和議價(jià)工作指導(dǎo)談判資料、價(jià)格資料以及合同文件的整理、匯總和歸檔工作完成采購部經(jīng)理交辦的其他工作負(fù)責(zé)合同談判、合同簽署以及合同執(zhí)行工作檢查合同執(zhí)行情形，推測合同履行風(fēng)險(xiǎn)，并制定風(fēng)險(xiǎn)防范措施職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8圖4-1采購合同主管崗位職責(zé)二、采購詢價(jià)專員崗位職責(zé)采購詢價(jià)專員的崗位職責(zé)是在采購合同主管的領(lǐng)導(dǎo)下，調(diào)查、收集采購物資的價(jià)格，并對其進(jìn)行分析、比對，定期編制采購價(jià)格報(bào)告，具體如圖4-2所示。職責(zé)1職責(zé)1依照企業(yè)所需采購的物資類別收集價(jià)格信息調(diào)查企業(yè)采購合同草案中的物資價(jià)格定期對收收集的價(jià)格信息進(jìn)行分析，并編制企業(yè)采購物資的市場價(jià)格分析報(bào)告，送審依照市場變動(dòng)情形及時(shí)更新企業(yè)采購價(jià)格平臺(tái)中的數(shù)據(jù)定期開展采購物資的市場價(jià)格調(diào)研活動(dòng)，并編制調(diào)研報(bào)告，呈相關(guān)授權(quán)人審批完成采購合同主管交辦的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6圖4-2采購詢價(jià)專員崗位職責(zé)三、采購談判專員崗位職責(zé)采購談判專員的崗位職責(zé)是收集供應(yīng)商相關(guān)信息并進(jìn)行評估，擬定談判議案，組織談判，進(jìn)行有效議價(jià)，具體如圖4-3所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理建立采購談判治理制度與工作規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行收集采購價(jià)格信息，編寫采購價(jià)格調(diào)研報(bào)告依照采購項(xiàng)目選擇談判目標(biāo)，并擬定具體談判方案開展采購談判工作，進(jìn)行有效議價(jià)等，并做好談判記錄負(fù)責(zé)整理、匯總并歸檔談判資料、價(jià)格資料等工作完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6圖4-3采購談判專員崗位職責(zé)四、合同治理專員崗位職責(zé)合同治理專員的崗位職責(zé)是依照采購合同制度和流程，具體實(shí)施各項(xiàng)價(jià)格分析、談判和合同執(zhí)行工作，協(xié)助采購合同主管防范合同風(fēng)險(xiǎn)，具體如圖4-4所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成采購價(jià)格和合同治理體系的建立、完善及更新工作協(xié)助采購合同主管制定公司合同策略、價(jià)格分析流程和談判流程，編制合同范本協(xié)助建立采購價(jià)格治理、談判治理以及合同治理流程，起草合同范本協(xié)助采購合同主管起草合同文本，確定要緊合同條款完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作參與合同談判工作，執(zhí)行合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施整理及匯總談判資料、價(jià)格資料和合同文件職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7圖4-4合同治理專員崗位職責(zé)第二節(jié)采購價(jià)格、談判與合同治理制度一、采購合同治理制度下面是某企業(yè)采購合同治理制度，供讀者參考。制度名稱采購合同治理制度編號執(zhí)行部門第1章總那么第1條目的為加強(qiáng)采購合同治理工作，防范合同采購風(fēng)險(xiǎn)，愛護(hù)公司利益，現(xiàn)依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司合同治理規(guī)定，特制定本制度。第2條適用范疇本制度明確了合同采購治理部門的職責(zé)，規(guī)定了采購合同治理的差不多原那么、運(yùn)行機(jī)制及具體內(nèi)容，適用于公司生產(chǎn)所需物料以及公司日常所需各種物資的對外采購合同的簽訂、履行和治理工作。第3條職責(zé)分工公司采購部負(fù)責(zé)具體的采購合同的談判、起草、執(zhí)行、變更等工作，采購部經(jīng)理、采購總監(jiān)和總經(jīng)理對采購合同進(jìn)行審批。第4條采購合同的形式采購合同的訂立必須采取書面形式，經(jīng)簽約雙方協(xié)商的有關(guān)修改采購合同的文書、、電報(bào)圖表、電子郵件、報(bào)價(jià)書和會(huì)簽表等，均屬于合同的范疇。第5條采購合同的內(nèi)容采購合同包括九項(xiàng)差不多內(nèi)容，即當(dāng)事人姓名、住宅和聯(lián)系方式，標(biāo)的全稱、價(jià)款或酬勞，數(shù)量和規(guī)格型號，品質(zhì)和技術(shù)要求，履約方式和期限、地點(diǎn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式，付款方式和期限，售后服務(wù)及其他優(yōu)待條款，違約責(zé)任和解決爭議的方法。這九項(xiàng)內(nèi)容必須編寫齊全，各項(xiàng)內(nèi)容的條款應(yīng)當(dāng)明確、具體，文字表達(dá)要嚴(yán)謹(jǐn)，書寫要工整。第2章合同簽訂第6條采購簽約權(quán)限的規(guī)定1公司采購部經(jīng)理有權(quán)簽署采購標(biāo)的額在5000元以下的采購合同。2公司采購總監(jiān)有權(quán)簽署合同標(biāo)的額在5000～20000元的采購合同。3合同標(biāo)的額在20000元以上的采購合同需由公司總經(jīng)理簽署。4公司所屬分支機(jī)構(gòu)和分公司的采購合同，須在公司總經(jīng)理的授權(quán)范疇內(nèi)簽署。第7條采購招標(biāo)1依照國家與公司相關(guān)規(guī)定，關(guān)于大宗物資〔單價(jià)在50000元〔含50000元〕或批量50000元〔含50000元〕以上的物資〕的采購，須實(shí)行公布招標(biāo)。2關(guān)于需要實(shí)施招標(biāo)采購的物資，公司成立由采購部、財(cái)務(wù)部等部門參加的招標(biāo)小組，負(fù)責(zé)具體的招標(biāo)事宜。第8條供應(yīng)商調(diào)查簽訂合同前，采購人員就合同對方的信用〔含經(jīng)營范疇，銀行資金，履約能力，技術(shù)和質(zhì)量等級，法人資格，簽約人是否是法人代表或經(jīng)法人代表授權(quán)的托付代理人等〕進(jìn)行全面了解。標(biāo)的總價(jià)在20000元以上的合同應(yīng)當(dāng)形成書面報(bào)告，并就合同對方的資信情形形成會(huì)審意見。第9條采購合同主管或采購招標(biāo)小組依照對方資信情形、談判情形起草采購合同。第10條采購合同審批程序1采購合同主管提交合同初稿會(huì)審稿采購合同文本原那么上不得對公司所立項(xiàng)目及有效的〝招標(biāo)會(huì)簽表〞中所確定的重要內(nèi)容，如標(biāo)的，數(shù)量，質(zhì)量，價(jià)款或酬勞，中標(biāo)單位等做出變動(dòng)或更換。如遇專門情形，須采納書面形式加以說明，再由公司按照有關(guān)規(guī)定重新審查確認(rèn)。2采購合同初稿會(huì)審稿的審查采購合同簽署前，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對合同初稿會(huì)審稿所涉及的內(nèi)容進(jìn)行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：〔1〕公司財(cái)務(wù)部要緊負(fù)責(zé)對合同價(jià)款的形成依據(jù)、款項(xiàng)收取或支付條件等條款進(jìn)行審查并提出意見；〔2〕法律顧問要緊對合同內(nèi)容條款的合法性進(jìn)行審查并提出審查意見；〔3〕采購總監(jiān)負(fù)責(zé)對合同所涉內(nèi)容進(jìn)行全面審查并提出審查意見；〔4〕公司總經(jīng)理依照相關(guān)部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認(rèn)為需要審查的內(nèi)容對合同進(jìn)行批閱并簽署意見；〔5〕公司采購部經(jīng)理在審查后簽字，表示認(rèn)可合同文本；〔6〕公司采購部依照公司總經(jīng)理的審查意見修改合同文本，并將總經(jīng)理審查意見、合同簽署相關(guān)附件等文件再次報(bào)送審查，審查通過后由公司總經(jīng)理或受總經(jīng)理托付的合同簽署代理人正式與供應(yīng)商簽署采購合同。第11條公司采購部依照對初稿會(huì)審稿修訂簽審后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資依照財(cái)務(wù)處、設(shè)備處、使用部門簽署的零星物資采購合同要緊條款會(huì)簽表簽訂采購合同。第12條采購合同簽訂過程中各部門的職責(zé)劃分。1公司采購部負(fù)責(zé)采購合同簽署前的合同詢價(jià)、議價(jià)、調(diào)研等工作。2公司法律顧問對采購合同內(nèi)容的合法性和可能產(chǎn)生的法律后果進(jìn)行把關(guān)。3公司財(cái)務(wù)部和質(zhì)量治理部配合采購部做好合同貨款和合同標(biāo)的的質(zhì)量檢驗(yàn)工作。4公司其他職能部門在各自部門職責(zé)范疇內(nèi)對采購合同的治理提供支持。第13條公司采購部、財(cái)務(wù)部、行政部各留一份采購合同原件，法律顧問留一份復(fù)印件。第3章采購合同履行第14條采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務(wù)，遵守誠實(shí)信用原那么，依照合同性質(zhì)、目的和交易適應(yīng)履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。第15條在合同履行過程中，采購部應(yīng)依照合同的履行情形編制〝履約治理臺(tái)賬〞，作詳細(xì)全面的書面記錄，并保留相關(guān)能夠證明合同履行情形的原始憑證。第16條遇履行困難的合同必須及時(shí)向相關(guān)參與合同治理的部門通報(bào)并報(bào)告相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)。第17條在合同履行過程中顯現(xiàn)以下情形之一時(shí)，采購部應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司，并按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當(dāng)事人協(xié)商變更或解除合同。1由于不可抗力因素導(dǎo)致合同不能連續(xù)履行的。2由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同所規(guī)定義務(wù)的。3由于情形變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會(huì)導(dǎo)致我方重大缺失的。4其他合同約定或法律規(guī)定的情形顯現(xiàn)。第18條合同發(fā)生糾紛時(shí)，采購部相關(guān)人員應(yīng)會(huì)同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進(jìn)行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。第4章合同治理紀(jì)律要求第19條參與合同簽訂和合同治理的人員不得顯現(xiàn)以下情形，否那么公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處分。1泄露或私自更換合同內(nèi)容。2丟失合同。3損害公司利益。4參與合同制定、簽訂的過程中顯現(xiàn)嚴(yán)峻的不負(fù)責(zé)任行為。第20條參與合同履行人員違反國家和公司相關(guān)規(guī)定，給公司利益造成經(jīng)濟(jì)缺失或其他缺失的，視其性質(zhì)和情節(jié)輕重，由公司給予責(zé)任人行政和經(jīng)濟(jì)處罰。第21條觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對責(zé)任人的追索權(quán)。第5章合同資料治理第22條采購部負(fù)責(zé)采購合同資料的收集、匯總、儲(chǔ)存和存檔、送檔工作。第23條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購治理過程中所涉及的原始憑證、票據(jù)的備份和儲(chǔ)存工作。第24條行政部負(fù)責(zé)合同資料的歸檔和查閱工作。第6章附那么第25條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第26條本制度自通過之日起實(shí)行，公司在此前公布的有關(guān)規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)采購價(jià)格、談判與合同治理表格一、詢價(jià)單編號：公司：一、本公司因業(yè)務(wù)需要擬向貴公司洽購以下物資，請速予報(bào)價(jià)，以便進(jìn)一步聯(lián)系。物資名稱規(guī)格型號質(zhì)檢說明數(shù)量二、來函或來電請寄至本公司采購部先生，，并請注明貴公司聯(lián)絡(luò)人及。三、附?公司介紹??！痢凉静少彶磕暝氯斩⒉少徳儍r(jià)記錄表采購打算單工作號詢價(jià)單工作號申請采購物資編號供應(yīng)商供應(yīng)商報(bào)價(jià)〔單價(jià)〕備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)詢價(jià)員詢價(jià)職員號詢價(jià)日期三、采購談判打算表談判議程談判議題談判目標(biāo)談判策略參加人員最優(yōu)目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)底線目標(biāo)備選策略實(shí)施策略四、采購談判記錄表記錄人：記錄時(shí)刻：年月日供應(yīng)商談判時(shí)刻供貨時(shí)刻談判地點(diǎn)采購產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號目標(biāo)價(jià)格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述〔內(nèi)容較多能夠附表〕談判要緊爭議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加會(huì)簽主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字：日期：年月日五、合同簽訂審批單采購業(yè)務(wù)口采購物資名稱合同編號送入系統(tǒng)時(shí)刻合同草簽差不多內(nèi)容供應(yīng)商名稱采購數(shù)量采購單價(jià)采購金額交貨時(shí)刻其他專門條款采購總監(jiān)審核意見簽字：日期：年月日法律顧問審核意見審核意見簽字：日期：年月日填表人：年月日六、合同信息統(tǒng)計(jì)表登記日期：登記人：序號合同編號合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價(jià)合同總額采購形式聯(lián)系人及聯(lián)系方式1234審核人：審批人：第五章采購進(jìn)度操縱第一節(jié)采購進(jìn)度操縱崗位職責(zé)一、采購進(jìn)度操縱主管崗位職責(zé)采購進(jìn)度操縱主管的崗位職責(zé)是操縱企業(yè)采購的進(jìn)度，跟催采購訂單的，防止缺料，確保在及時(shí)采購物資的同時(shí)降低庫存成本，具體如圖5-1所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助采購部經(jīng)理制定采購部相關(guān)制度與規(guī)范，并嚴(yán)格執(zhí)行與倉儲(chǔ)部、生產(chǎn)部進(jìn)行有效溝通，明確采購需求與庫存情形與倉儲(chǔ)部確定重要物資的采購點(diǎn)，規(guī)定時(shí)刻期限，執(zhí)行采購作業(yè)與采購供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，明確采購交期，確保到貨及時(shí)審核緊急采購申請，跟蹤其執(zhí)行情形參與供應(yīng)商評估工作，定期分析并上報(bào)采購作業(yè)的執(zhí)行情形隨時(shí)把握采購合同或訂單的執(zhí)行情形，了解物資運(yùn)輸情形，指導(dǎo)催貨工作參與采購物資的驗(yàn)收工作，有發(fā)覺物資種類、數(shù)量與采購訂單不符或顯現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商商討解決方法，并上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8指導(dǎo)、監(jiān)督、考核采購跟單員的工作職責(zé)9完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)10圖5-1采購進(jìn)度操縱主管的崗位職責(zé)二、采購跟單員崗位職責(zé)采購跟單員的崗位職責(zé)是在采購進(jìn)度操縱主管的領(lǐng)導(dǎo)下把握采購合同或訂單的進(jìn)度，及時(shí)進(jìn)行催貨，跟蹤與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，確保采購物資及時(shí)到位，具體如圖5-2所示。職責(zé)1職責(zé)1把握所負(fù)責(zé)物資的規(guī)格型號及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對采購訂單的要求、交期進(jìn)行掌控及時(shí)跟進(jìn)與確認(rèn)每日應(yīng)到物資，記錄及核查物資賬目相關(guān)采購員不在時(shí)，代替回答供應(yīng)商的一些差不多問題針對差不多有過合作的供應(yīng)商，訂單處理后續(xù)事宜〔溝通或接收〕，并轉(zhuǎn)交給相關(guān)責(zé)任人采購物資顯現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，協(xié)助采購人員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，填報(bào)〝物資交貨專門信息反饋日〞報(bào)表追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品，要求全部回倉，并跟進(jìn)外發(fā)余料庫存情形依照采購合同或訂單督促供應(yīng)商發(fā)貨，并追蹤物資運(yùn)輸情形跟催相關(guān)部門對樣品的確認(rèn)結(jié)果并在規(guī)定日內(nèi)回交供應(yīng)商職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8每日做好日清、對賬工作，定期匯報(bào)采購情形完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖5-2采購跟單員的崗位職責(zé)第二節(jié)采購進(jìn)度操縱治理制度一、采購進(jìn)度操縱制度下面是某企業(yè)采購進(jìn)度操縱制度，供讀者參考。制度名稱采購進(jìn)度操縱制度編號執(zhí)行部門第1章總那么第1條目的為有效操縱采購進(jìn)度，確保物資供應(yīng)，把握采購時(shí)刻，準(zhǔn)確操縱庫存存量，降低成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第2條適用范疇本制度適用于與公司物資的采購進(jìn)度操縱相關(guān)的所有工作。第3條歸口治理采購部是采購進(jìn)度操縱的歸口治理部門，負(fù)責(zé)采購作業(yè)的順利進(jìn)行。第2章采購進(jìn)度操縱程序第4條設(shè)定采購作業(yè)期限采購部應(yīng)對國內(nèi)外采購物資的作業(yè)程序分別設(shè)定采購作業(yè)期限，將采購地區(qū)劃分為亞洲地區(qū)、歐美地區(qū)及國內(nèi)地區(qū)，據(jù)此結(jié)合實(shí)際情形逐項(xiàng)為每一個(gè)采購作業(yè)程序設(shè)定所需時(shí)刻。第5條確定采購作業(yè)進(jìn)度操縱要點(diǎn)1內(nèi)購作業(yè)分為詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)管制點(diǎn)。2外購作業(yè)分為詢價(jià)、訂購、裝船、到港四個(gè)管制點(diǎn)。第6條每一操縱要點(diǎn)時(shí)期完成后，采購跟單員應(yīng)將實(shí)際完成日填入〝采購進(jìn)度操縱表〞，并填入下一時(shí)期sw預(yù)定進(jìn)度。第7條采購部收到請購單后，采購跟單員應(yīng)將請購部門限定的進(jìn)貨日期和采購經(jīng)辦人員預(yù)定詢價(jià)完成日期填入〝采購進(jìn)度操縱表〞。第8條〝采購進(jìn)度操縱表〞可提示采購人員每周內(nèi)應(yīng)完成的進(jìn)度，以保證采購操縱有條不紊。〝采購進(jìn)度操縱表〞應(yīng)每周填寫一次。第9條每一請購項(xiàng)目僅列一項(xiàng)作業(yè)時(shí)期的預(yù)定日期，如該時(shí)期的實(shí)際日期已填入，那么填寫下一時(shí)期的預(yù)定進(jìn)度。第10條采購跟單員每周五下午制定下周應(yīng)完成的采購業(yè)務(wù)的預(yù)定進(jìn)度。第11條逾期末完成的請購作業(yè)，由采購人員填具〝采購交貨延遲檢討表〞，并提出補(bǔ)救方法，送請購部門表示意見，以便及時(shí)采取相應(yīng)措施。第3章采購作業(yè)進(jìn)度各操縱要點(diǎn)監(jiān)督治理第12條詢價(jià)、談判進(jìn)度治理采購進(jìn)度操縱主管需依照請購部門的物資需要日期，嚴(yán)格監(jiān)督采購人員詢價(jià)、談判進(jìn)程，確保不延誤采購時(shí)刻。具體的詢價(jià)、談判工作可參照公司制定的相關(guān)采購詢價(jià)、談判制度。第13條訂購進(jìn)度治理訂購進(jìn)度治理工作包括訂單的跟催等，具體請參照本公司制定的?訂單跟蹤治理制度?。第14條交期治理交期治理，具體請參見本公司制定的?采購交期治理方法?。第5章附那么第15條本制度由公司采購部制定，說明權(quán)歸采購部所有。第16條本制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期第三節(jié)采購進(jìn)度操縱治理表格一、采購訂單采購合同編號：供應(yīng)商編號：訂單編號：供應(yīng)商名稱：項(xiàng)次物資編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)交貨日期交貨地點(diǎn)采購部聯(lián)系人聯(lián)系本卷須知交易條款核準(zhǔn)：經(jīng)辦：年月日二、采購進(jìn)度操縱表編號：年月日請購單號請購部門請購日期物資名稱供應(yīng)商訂購需要日期交貨期付款條件付款情形交貨記錄備注日期數(shù)量單價(jià)金額制表：三、采購物資跟催表編號：跟催員：物資訂購日期訂購單號訂購數(shù)量規(guī)格供應(yīng)商打算交貨日實(shí)際入庫備注編號名稱數(shù)量交貨日期審核人：審批人：第六章采購質(zhì)量操縱第一節(jié)采購質(zhì)量操縱崗位職責(zé)一、采購質(zhì)量操縱主管崗位職責(zé)采購質(zhì)量操縱主管要緊負(fù)責(zé)企業(yè)所采購物資的質(zhì)量操縱、驗(yàn)收工作，保證所購物資質(zhì)量優(yōu)良，符合企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營和銷售需要，其職位職責(zé)如圖6-1所示。職責(zé)1職責(zé)1參與制定各類采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范，并監(jiān)督落實(shí)參加采購打算會(huì)議，提出采購物資的供應(yīng)商質(zhì)量保證條款參與編制各類采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)方案并組織實(shí)施妥善處理所購物資顯現(xiàn)的質(zhì)量專門情形，提出處理意見對供應(yīng)商交貨質(zhì)量進(jìn)行整理、分析和評判，評定供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，提出改善建議建立企業(yè)各類需采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檔案，關(guān)注新技術(shù)、新產(chǎn)品的進(jìn)展負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備的治理和保養(yǎng)工作，建立并更新儀器設(shè)備檔案對各類購進(jìn)的物資規(guī)格、質(zhì)量提出改善意見或建議職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作職責(zé)9圖6-1采購質(zhì)量操縱主管崗位職責(zé)二、采購檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)采購檢驗(yàn)專員的崗位職責(zé)是在采購質(zhì)量操縱主管的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實(shí)施采購物資檢驗(yàn)方案，和諧處理質(zhì)量問題，具體如圖6-2所示。職責(zé)1職責(zé)1協(xié)助制定各類采購物資檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范協(xié)助采購質(zhì)量操縱主管編制采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)的具體方案并實(shí)施按照相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)同使用部門人員對采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)按照企業(yè)規(guī)定的程序?qū)嵤z驗(yàn)工作，防止不合格品入庫或投入使用協(xié)助供應(yīng)商評估工作，對供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議對檢驗(yàn)不合格品提出處理意見識(shí)別和認(rèn)真記錄各類物資質(zhì)量問題，填寫〝檢驗(yàn)報(bào)告單〞，登記質(zhì)量原始記錄定期對所檢物資的質(zhì)量情形進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成報(bào)告并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)8愛護(hù)與保養(yǎng)檢驗(yàn)儀器、量規(guī)和試驗(yàn)設(shè)備，建立完善的儀器設(shè)備檔案完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責(zé)9職責(zé)10圖6-2采購檢驗(yàn)專員崗位職責(zé)第二節(jié)采購質(zhì)量操縱治理制度一、采購物資檢驗(yàn)制度下面是某企業(yè)采購物資檢驗(yàn)制度，供讀者參考。制度名稱采購物資檢驗(yàn)制度編號執(zhí)行部門第1章總那么第1條目的為嚴(yán)格檢驗(yàn)采購物資的采購標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實(shí)際情形，特制定本制度。第2條適用范疇本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。第2章采購物資質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)劃第3條明確采購物資檢驗(yàn)要項(xiàng)1采購檢驗(yàn)專員在對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)之前，第一需清晰該批物資的質(zhì)量檢測要項(xiàng)，不明之處需向采購質(zhì)量操縱主管或質(zhì)量治理部門咨詢。2在必要時(shí)，采購檢驗(yàn)專員可從采購物資中隨機(jī)抽取一定量的物資，交質(zhì)量治理部人員檢驗(yàn)臨時(shí)樣品，并附相應(yīng)的質(zhì)量檢測說明，采購人員不可在不明采購物資檢測項(xiàng)目、檢測方法和允收水平〔AQL〕的情形下進(jìn)行驗(yàn)收。第4條采購物資檢驗(yàn)的依據(jù)1公司本身制訂的采購打算。2采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。3供應(yīng)商出示的材質(zhì)證明書。4供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。5技術(shù)部制定的采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。6物資工藝圖紙。7供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。第5條阻礙采購物資檢驗(yàn)方式、方法的因素1采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動(dòng)的阻礙程度。2供應(yīng)商質(zhì)量操縱能力及以往的信譽(yù)。3該類物資以往經(jīng)常顯現(xiàn)的質(zhì)量專門情形。4采購物資對本公司運(yùn)營成本的阻礙。第6條確定采購物資檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法采購物資檢驗(yàn)方法一覽表采購驗(yàn)收方法具體說明外觀檢測一樣用目視、手感對限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證尺寸檢測一樣用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證結(jié)構(gòu)檢測一樣用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證特性檢測電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，一樣采納檢測儀器運(yùn)用特定方法來驗(yàn)證第7條采購物資檢驗(yàn)方式的選擇1全數(shù)檢驗(yàn)適用于采購物資數(shù)量少、價(jià)值高、不承諾有不合格品的物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。2免檢適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認(rèn)定的免檢廠采購物資以及因生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。關(guān)于后者，采購物資檢驗(yàn)專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時(shí)的質(zhì)量狀況。3抽樣檢驗(yàn)適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一樣工廠的物資采購均采納此種檢驗(yàn)方式。第3章采購物資檢驗(yàn)的程序第8條技術(shù)部編制?采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?，由技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放采購檢驗(yàn)人員執(zhí)行。第9條質(zhì)量治理部編制?采購物資檢驗(yàn)操縱標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序?，經(jīng)質(zhì)量部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗(yàn)人員執(zhí)行，檢驗(yàn)的規(guī)范包括物資的名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、方法、記錄要求。第10條采購部依照到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通知倉儲(chǔ)部和質(zhì)量治理部預(yù)備檢驗(yàn)和驗(yàn)收采購物資。第11條采購物資運(yùn)到后，由倉儲(chǔ)部庫管人員檢查采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量〔重量〕、包裝情形，填寫〝采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單〞，并通知采購檢驗(yàn)專員到現(xiàn)場抽樣，同時(shí)對該批采購物資進(jìn)行〝待檢〞標(biāo)識(shí)。第12條采購檢驗(yàn)專員接到檢驗(yàn)通知后，到標(biāo)識(shí)的待檢區(qū)域按?采購物資檢驗(yàn)操縱標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序?對采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫〝采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單〞，交采購物資檢驗(yàn)主管審核。第13條采購物資檢驗(yàn)專員將通過審批的〝采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單〞作為檢驗(yàn)合格物資的放行通知，通知庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物資按檢驗(yàn)批號標(biāo)識(shí)后入庫，只有入庫的合格品才能由庫管員操縱、發(fā)放和使用。第14條采購檢驗(yàn)專員儲(chǔ)存和保管抽樣的樣品。第15條檢測中不合格的采購物資依照公司制定的?不合格品操縱程序?的相關(guān)規(guī)定處置，不合格的采購物資不承諾入庫，由采購人員移入不合格品庫，并進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。第16條假如是緊急采購物資，來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，需按緊急放行相關(guān)制度規(guī)定的程序執(zhí)行。第17條采購部按規(guī)定期限和方法儲(chǔ)存采購物資檢驗(yàn)的記錄。第4章采購物資檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)第18條采購檢驗(yàn)專員收到〝采購物資檢驗(yàn)報(bào)告單〞后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將采購物資的供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號碼等填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。第19條采購物資應(yīng)于收到驗(yàn)收單后三日內(nèi)驗(yàn)收完畢，但急需的采購物資可優(yōu)先辦理。第20條檢驗(yàn)時(shí)，假如采購檢驗(yàn)專員無法判定物資是否合格，應(yīng)趕忙請技術(shù)部、請購部委派人員會(huì)同驗(yàn)收，會(huì)同驗(yàn)收的參與人員必須在檢驗(yàn)記錄表內(nèi)簽章。第21條采購檢驗(yàn)專員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以個(gè)人或私人感情為由予以判定是否合格。第22條采購檢驗(yàn)專員必須及時(shí)反饋采購物資檢驗(yàn)情形，將供應(yīng)商的交貨質(zhì)量情形及檢驗(yàn)處理情形登記于供應(yīng)商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，并每月匯總于供應(yīng)商交貨質(zhì)量月報(bào)表內(nèi)。第23條采購檢驗(yàn)專員須依照采購物資的實(shí)際檢驗(yàn)情形，對檢驗(yàn)的方案、程序等提出改善意見或建議。第24條采購檢驗(yàn)專員應(yīng)定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)，保養(yǎng)試驗(yàn)設(shè)備，以保證采購物資檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。第5章采購物資檢驗(yàn)結(jié)果處理第25條經(jīng)采購檢驗(yàn)專員驗(yàn)證，不合格品數(shù)低于限定的不合格品個(gè)數(shù)時(shí)，那么判為該批來貨允收，采購檢驗(yàn)專員應(yīng)在〝進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表〞上簽名，蓋〝檢驗(yàn)合格〞印章，通知倉儲(chǔ)部收貨。第26條假設(shè)不合格品數(shù)大于限定的不合格品個(gè)數(shù)，那么判定該送檢批為拒收。采購檢驗(yàn)專員應(yīng)及時(shí)在〝進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表〞上簽名，蓋〝檢驗(yàn)不