變更管理制度范本

第頁共頁變更管理制度范本一、目的本變更管理制度的目的是為了確保組織中所有的變更都能夠根據(jù)一定的流程和規(guī)范進(jìn)行管理和控制，以減少變更對組織及其業(yè)務(wù)的風(fēng)險和影響。二、適用范圍本變更管理制度適用于組織內(nèi)所有項目、流程、系統(tǒng)和資源的變更管理，包括但不限于：IT系統(tǒng)變更、業(yè)務(wù)流程變更、設(shè)備設(shè)施變更等。三、定義1.變更管理（ChangeManagement）：指在組織中對任何項目、流程、系統(tǒng)或資源進(jìn)行修改的過程。2.變更請求（ChangeRequest）：指對項目、流程、系統(tǒng)或資源進(jìn)行修改的正式請求。3.變更評估（ChangeEvaluation）：指對變更請求進(jìn)行審查和評估的過程，確定其對業(yè)務(wù)和相關(guān)資源的影響。4.變更批準(zhǔn)（ChangeApproval）：指對變更請求進(jìn)行批準(zhǔn)或拒絕的過程，基于變更評估的結(jié)果和相關(guān)決策。5.變更實施（ChangeImplementation）：指根據(jù)批準(zhǔn)的變更請求進(jìn)行實際的變更操作和部署的過程。6.變更記錄（ChangeLog）：指對變更請求、評估、批準(zhǔn)和實施進(jìn)行記錄和跟蹤的信息。四、變更管理流程1.提出變更請求：任何人員或部門在發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行變更時，應(yīng)向變更管理負(fù)責(zé)人提出變更請求，包括變更的目的、內(nèi)容、影響分析和變更計劃等信息。2.變更評估：變更管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對變更請求進(jìn)行評估，包括評估其對業(yè)務(wù)和相關(guān)資源的影響，確定是否需要進(jìn)一步的審批和計劃。3.變更批準(zhǔn)：根據(jù)變更評估的結(jié)果和相關(guān)決策，變更管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行變更批準(zhǔn)或拒絕，并向申請人提供批準(zhǔn)結(jié)果和相關(guān)意見。4.變更實施：在變更批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)變更實施的團隊按照變更計劃進(jìn)行實際的變更操作和部署，并記錄實施過程中的關(guān)鍵信息和問題。5.變更驗證：在變更實施完成后，進(jìn)行變更驗證工作，確保變更達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)和效果，并記錄驗證結(jié)果和結(jié)論。6.變更關(guān)閉：在變更驗證通過后，變更管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行變更關(guān)閉處理，包括對變更記錄的匯總、歸檔和審查，以及向相關(guān)人員通報變更結(jié)果和教訓(xùn)。五、責(zé)任與權(quán)限1.變更管理負(fù)責(zé)人：-負(fù)責(zé)制定和維護(hù)變更管理制度，包括流程、規(guī)范和工具等。-負(fù)責(zé)變更評估和批準(zhǔn)的決策，確保變更管理的合理性和有效性。-監(jiān)督變更實施過程，確保變更操作符合規(guī)范和計劃，及時解決問題和風(fēng)險。-負(fù)責(zé)變更關(guān)閉和變更記錄的管理，包括對變更效果和教訓(xùn)的總結(jié)和反饋。2.變更申請人：-提出變更請求，準(zhǔn)確描述變更目的、內(nèi)容和計劃，提供必要的影響分析和支持信息。-配合變更管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行變更評估和審批的過程，積極配合變更實施和驗證的工作。3.變更實施團隊：-負(fù)責(zé)根據(jù)變更計劃進(jìn)行實際變更操作和部署的工作，確保按照規(guī)范和計劃進(jìn)行。-及時匯報實施過程中的問題和風(fēng)險，配合變更管理負(fù)責(zé)人解決和處理。六、變更管理工具提供適當(dāng)?shù)淖兏芾砉ぞ?，以支持變更管理流程的實施和跟蹤。這些工具應(yīng)提供以下功能：-變更請求的提交和審批流程。-變更評估和批準(zhǔn)的決策支持。-變更實施和驗證的計劃和跟蹤。-變更記錄的記錄和歸檔管理。七、教育和提升組織應(yīng)定期開展變更管理的相關(guān)培訓(xùn)和宣傳活動，提高員工對變更管理制度的理解和應(yīng)用能力，增強變更管理的意識和責(zé)任感。八、變更管理制度的更新變更管理制度應(yīng)根據(jù)組織實際情況和需求進(jìn)行定期的評估和更新，確保其持續(xù)的適應(yīng)性和有效性。九、附則本變