醫(yī)藥公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理規(guī)定

醫(yī)藥公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)管理規(guī)定目的：為使公司計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)運(yùn)行規(guī)范化，強(qiáng)化計(jì)算機(jī)軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)的規(guī)范化管理，確保公司整個(gè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率和管理水平，實(shí)現(xiàn)公司的信息化管理，特制定本管理規(guī)定。范圍：適用于公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)運(yùn)行和計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的管理。定義：無(wú)內(nèi)容：4.1管理職貢4.1.1公司綜合管理部為本公司信息化管理的職能部門。負(fù)責(zé)公司所有計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的調(diào)配；負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、調(diào)試、維護(hù)和檢查工作：負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的軟件、硬件及網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)、升級(jí)和數(shù)據(jù)處理及備份工作。4.1.2公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)主要基礎(chǔ)資料的維護(hù)和控制。負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中商品字典信息的維護(hù)、更新和控制：負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中廠家字典信息的維護(hù)、更新和控制；負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中供應(yīng)商字典信息的維護(hù)、更新和控制；負(fù)責(zé)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中商品庫(kù)位信息的維護(hù)和控制。4.1.3公司市場(chǎng)銷售部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中價(jià)格政策的維護(hù)和控制。4.1.4公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)資料中客戶資信的維護(hù)和控制。4.1.5公司各部門擁有本部門計(jì)算機(jī)的使用權(quán)力，并承擔(dān)本部門計(jì)算機(jī)的保管和日常維護(hù)的義務(wù)。4.1.6具有公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)各級(jí)權(quán)限的人員，負(fù)責(zé)自己所使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)設(shè)備的正常、安全使用，保證正確操作公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)并對(duì)系統(tǒng)信息的保密負(fù)責(zé)。4.2管理原則4.2.1集中管理原則所有計(jì)算機(jī)相關(guān)硬件與軟件由公司綜合管理部集中管控。服務(wù)器放置在指定位置，由專人負(fù)責(zé)管理；各部門相關(guān)崗位的計(jì)算機(jī)均連接內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)，根據(jù)崗位性質(zhì)決定是否需要連接到互聯(lián)網(wǎng)。4.2.2需求申請(qǐng)?jiān)瓌t凡有計(jì)算機(jī)軟硬件需求時(shí)，必須提出申購(gòu)申請(qǐng)。在提出申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，需考慮綜合成本、維護(hù)成本、工作效率、適用性、先進(jìn)性。(軟件申請(qǐng)則必須要考慮其合法性及安全性)：各部門按照計(jì)算機(jī)信息化工作需要，提出購(gòu)置計(jì)算機(jī)設(shè)備的申請(qǐng)，由綜合管理部列出設(shè)備配置、價(jià)格情況，并列入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)。4.2.3責(zé)任落實(shí)到人原則計(jì)算機(jī)設(shè)備或配件購(gòu)進(jìn)安裝后由綜合管理部部登記入冊(cè)落實(shí)使用、保管的責(zé)任人，隨機(jī)設(shè)備資料由綜合管理部存檔。所有計(jì)算機(jī)及周邊設(shè)備都必須指定責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常的維護(hù)利保管。4.3計(jì)算機(jī)使用和管理4.3.1計(jì)算機(jī)開(kāi)機(jī)前必須做好環(huán)境、設(shè)備的清潔衛(wèi)生工作。計(jì)算機(jī)周圍不得放置雜物，注意環(huán)境狀況應(yīng)符合計(jì)算機(jī)運(yùn)行要求，做好開(kāi)機(jī)準(zhǔn)備工作。4.3.2堅(jiān)持“誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)''的管理原則。服務(wù)器的開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)，必須由指定人員負(fù)責(zé)并單獨(dú)進(jìn)行操作，每次做好上機(jī)記錄?？截惖膫浞荼仨毰c汁算機(jī)設(shè)備分開(kāi)保管。4.3.3裝置服務(wù)器的房間無(wú)關(guān)人員不準(zhǔn)入內(nèi)，服務(wù)器必須安放在安全可靠的位置，服務(wù)器周圍的環(huán)境溫度必須符合要求，防火等安全防范措施必須落實(shí)。4.3.4計(jì)算機(jī)設(shè)備不準(zhǔn)隨意拆裝，必須由公司IT專業(yè)人員或外請(qǐng)人員進(jìn)行維護(hù)，定期進(jìn)行檢查。4.3.5任何計(jì)算機(jī)設(shè)備不允許無(wú)關(guān)人員操作，一切硬件設(shè)備不準(zhǔn)帶出公司，因工作需要帶出的必須經(jīng)過(guò)綜合管理部負(fù)責(zé)人或公司領(lǐng)導(dǎo)同意。4.3.6上機(jī)操作過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)計(jì)算機(jī)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題或發(fā)生異常情況時(shí)，必須采取措施及時(shí)處理，做好必要記錄，并及時(shí)通知公司辦公室及相關(guān)人員。計(jì)算機(jī)設(shè)備發(fā)現(xiàn)故障，同時(shí)應(yīng)報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)。如因操作失誤所致，由操作人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。4.3.7各部門計(jì)算機(jī)設(shè)備需要維護(hù)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)維護(hù)申請(qǐng)表報(bào)綜合管理部，維修后應(yīng)在表上作好記錄。4.3.8安裝計(jì)算機(jī)的工作場(chǎng)所，必須按防火要求配備相應(yīng)的消防器具，不準(zhǔn)隨意變動(dòng)電器線路和亂接入其他電器設(shè)備。4.3.9計(jì)算機(jī)日常使用要求，按公司《計(jì)算機(jī)使用管理規(guī)定》執(zhí)行。4.4軟件管理4.4.1公司計(jì)算機(jī)存貯、傳輸?shù)男畔儆谄髽I(yè)機(jī)密，各種信息不得隨意拷貝、打印。如發(fā)生企業(yè)信息泄密及因其造成后果的，由相關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。如因操作發(fā)生失誤所致，其責(zé)任由操作人員承擔(dān)。4.4.2涉密信息的處理應(yīng)通過(guò)單機(jī)獨(dú)立工作，其信息介質(zhì)應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管，并按相應(yīng)密級(jí)文件進(jìn)行管理。4.4.3計(jì)算機(jī)的使用人員不得擅自安裝軟件，如果工作需要須得到部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)經(jīng)綜合管理部審核后由指定人員安裝。所有的軟件，包含系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件均由公司綜合管理部列表登記，各類軟件的文檔資料、盤片等必須指定專人管理。4.4.4計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)必須安裝防、殺病毒軟件。發(fā)現(xiàn)病毒應(yīng)作好記錄，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取殺毒措施，由公司綜合管理部統(tǒng)一進(jìn)行防殺病毒檢查，確保系統(tǒng)安全。4.4.5計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期對(duì)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查，包括對(duì)計(jì)算機(jī)磁盤空間的檢查，檢查應(yīng)有記錄。4.4.6各部門計(jì)算機(jī)因故障需要送外修理，必須由公司綜合管理部協(xié)助辦理，必須有效清除硬盤信息或卸下硬盤，不得泄露信息。4.4.7對(duì)于公司所有登陸計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)操作人員，必須在公司授全允許的權(quán)限下正確操作計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，并且應(yīng)做到人離開(kāi)時(shí)退出系統(tǒng)或鎖定計(jì)算機(jī)，確保系統(tǒng)安全和信息保密。4.4.8計(jì)算機(jī)信息安全管理和使用安全措施，按公司《計(jì)算機(jī)信息安全管理規(guī)定》執(zhí)行。4.5各類人員權(quán)限管理4.5.1公司對(duì)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)各類信息、數(shù)據(jù)庫(kù)的用戶建立身份鑒別、操作、防問(wèn)權(quán)限控制，任何人不得越權(quán)使用。4.5.2對(duì)計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)中的各類人員使用權(quán)限，根據(jù)各有關(guān)部門對(duì)工作人員的崗位需要，由公司統(tǒng)一進(jìn)行崗位權(quán)限設(shè)置，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.53若使用者崗位調(diào)整，計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)對(duì)其原使用權(quán)限進(jìn)行控制并按公司統(tǒng)一設(shè)置的崗位權(quán)限進(jìn)行變更。使用者權(quán)限變更，應(yīng)做好記錄。4.5.4計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)具備責(zé)任性強(qiáng)、作風(fēng)正、技術(shù)硬等基本素質(zhì)。嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全保密規(guī)章制度和操作規(guī)程。4.5.5計(jì)算機(jī)操作人員上機(jī)前應(yīng)經(jīng)過(guò)安全保密培訓(xùn)，并經(jīng)常接受安全保密知識(shí)教育和檢查。4.6基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理4.6.1公司質(zhì)量管理部門為計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼的管理部門，由專人負(fù)責(zé)編碼的編制。4.6.2負(fù)責(zé)編碼工作的人員，必須按照公司《計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)編碼手冊(cè)》規(guī)定的編碼規(guī)則進(jìn)行商品編碼、客戶編碼（包括上下游客戶）、廠家編碼、庫(kù)位編碼等四大類編碼的編制，并保證各類編碼的唯一性和正確性。4.6.3編碼編制完畢后，應(yīng)將編碼及相關(guān)信息準(zhǔn)確錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，任何人不得擅自更改已錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的編碼信息?；A(chǔ)數(shù)據(jù)錄入應(yīng)做好記錄。4.6.4計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)、更新，并定期檢查系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、更新和控制的情況，檢查應(yīng)有