安全生產(chǎn)目標(biāo)管理程序

上海憶霖食品程序〔標(biāo)準(zhǔn)〕文件平安生產(chǎn)目標(biāo)管理程序SHYLAQCX-01-01受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)編制日期審核日期批準(zhǔn)頁(yè)數(shù)日期A/0版本號(hào)2發(fā)布日期：201實(shí)施日期：2011目的為認(rèn)真貫徹國(guó)家平安生產(chǎn)方針與目標(biāo)、根據(jù)公司自身的實(shí)際情況，為實(shí)現(xiàn)對(duì)公司平安生產(chǎn)方針與目標(biāo)的有效性、可行性和適宜性進(jìn)行監(jiān)督和管理，持續(xù)改良平安標(biāo)準(zhǔn)化體系。2適用范圍適用于公司平安生產(chǎn)方針與目標(biāo)的制定、分解、實(shí)施和績(jī)效考核等。3平安生產(chǎn)目標(biāo)值的制定在本公司中實(shí)行平安生產(chǎn)目標(biāo)管理，首先要將平安生產(chǎn)任務(wù)轉(zhuǎn)化為目標(biāo)，確定目標(biāo)值。主要目標(biāo)要素有:3.1年度工傷事故的次數(shù)和傷亡程度等指標(biāo)的控制指標(biāo)；3.2年度平安投入指標(biāo)；3.3年度平安管理工作的制定；3.4年度平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)；以上四點(diǎn)目標(biāo)要素，應(yīng)于當(dāng)年年度平安工作方案書(shū)中明確表達(dá)。4平安生產(chǎn)目標(biāo)體系的分解4.1平安目標(biāo)體系就是平安目標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)化、細(xì)分化。4.2平安目標(biāo)展開(kāi)要做到橫向到邊，縱向到底，縱橫連鎖形成網(wǎng)絡(luò)。橫向到邊就是把制定的公司總體平安生產(chǎn)目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén);縱向到底就是把公司的總體平安生產(chǎn)目標(biāo)由上而下層層分解，明確落實(shí)到人，表達(dá)“平安生產(chǎn)、人人有責(zé)〞。4.3平安生產(chǎn)目標(biāo)體系分解涉及的部門(mén)有：管理部、生產(chǎn)部、品保部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部。5平安生產(chǎn)目標(biāo)體系的實(shí)施5.1平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組〔以下簡(jiǎn)稱“平安小組〞〕的平安員負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)制定年度平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施方案。5.2方案經(jīng)平安小組評(píng)估后，連同年度平安工作方案書(shū)一起，由公司總經(jīng)理簽發(fā)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)職能部門(mén)。5.3平安小組應(yīng)至少每半年對(duì)年度平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施方案進(jìn)行評(píng)估考核，根據(jù)結(jié)果及時(shí)調(diào)整平安生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施方案，并形成文件印發(fā)和保存。5.4各部門(mén)平安生產(chǎn)責(zé)任人通過(guò)例會(huì)或部門(mén)級(jí)平安培訓(xùn)，向本部門(mén)員工宣傳教育平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)，組織落實(shí)與本部門(mén)相關(guān)平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施方案。6平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)的評(píng)審和考核6.1平安小組每季度第一個(gè)月的15日前統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)各職能部門(mén)上個(gè)季度的平安生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，并由平安員將統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)的結(jié)果填入《平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)測(cè)表》中，向各部門(mén)平安生產(chǎn)責(zé)任人和平安小組匯報(bào)。6.2假設(shè)發(fā)現(xiàn)不符合情況時(shí)，發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》要求相關(guān)部門(mén)分析原因，制定整改措施及時(shí)整改，以防目標(biāo)和指標(biāo)產(chǎn)生過(guò)度偏差。6.3部門(mén)平安生產(chǎn)責(zé)任人在每季度平安生產(chǎn)專題會(huì)上，對(duì)上季度平安生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施方案落實(shí)情況進(jìn)行小結(jié)，及時(shí)指出存在的問(wèn)題，采取相應(yīng)的整改措施。6.4平安小組組織對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)施方案進(jìn)行考核和評(píng)估，并將考核和評(píng)估的結(jié)果填入《部門(mén)平安生產(chǎn)工作季度考核表》和《平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)測(cè)表》中，并按《部門(mén)平安指標(biāo)實(shí)施方案和考核方法》執(zhí)行獎(jiǎng)罰措施。6.5平安小組應(yīng)將《部門(mén)平安生產(chǎn)工作季度考核表》和《平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)測(cè)表》張貼在公司公告欄中向全體員工公示。6.6根據(jù)平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)施方案進(jìn)行考核和評(píng)估的結(jié)果，假設(shè)需要對(duì)平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整或修改，由申請(qǐng)調(diào)整部門(mén)向平安小組提出申請(qǐng),經(jīng)平安小組開(kāi)會(huì)評(píng)估并通過(guò)后組織執(zhí)行。6.7經(jīng)調(diào)整或修改后的平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)施方案，由平安員分發(fā)到相關(guān)部門(mén)，并重新組織宣傳教育和培訓(xùn)，原舊版平安生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)及其實(shí)施方案回收作廢。7相關(guān)文件7.1《2023年度平安工作方案及部署》SHYLSHYLAQJH-01-017.2《部門(mén)平安指標(biāo)實(shí)施方案和考核方法》SHYLAQJH-01-027.3《績(jī)效評(píng)定與持續(xù)改良管理程序》SHYLAQCX-13-017.4《本公司績(jī)效考核制度》SHYLAQZD-13-018相關(guān)記錄8.1《平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)測(cè)表》SHYLAQJL-01-018.2《部門(mén)平安生產(chǎn)工作季度考核表》SHYLAQJL-01-028.3《糾正/預(yù)防措施處理單》SHYLTS-QR8.5-018.4《平安生產(chǎn)目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)表》SHYLAQJL-01-039附那么本程序的解釋權(quán)歸公司平安生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。平安生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施情況監(jiān)測(cè)表受監(jiān)測(cè)部門(mén)：SHYLAQJL-01-01序號(hào)考核內(nèi)容考核結(jié)果到達(dá)未到達(dá)情況記錄備注平安負(fù)責(zé)人：監(jiān)測(cè)員：監(jiān)測(cè)日期：年月日部門(mén)平安生產(chǎn)工作季度考核表受考核部門(mén)：20年，第季度SHYLAQJL-01-02序號(hào)考核內(nèi)容分值自評(píng)考評(píng)備注1控制指標(biāo)無(wú)平安生產(chǎn)死亡事故否決指標(biāo)102無(wú)有責(zé)任交通平安死亡事故3無(wú)直接經(jīng)濟(jì)損失百萬(wàn)元以上事故約束指標(biāo)54無(wú)有責(zé)任平安生產(chǎn)輕微事故5平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)及根底管理平安生產(chǎn)工作會(huì)議情況56每月平安生產(chǎn)工作方案執(zhí)行情況57平安生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況58平安生產(chǎn)投入的實(shí)效性59平安檢查情況510臺(tái)帳記錄情況及信息上報(bào)情況1011履約責(zé)任情況報(bào)告512現(xiàn)場(chǎng)平安管理及隱患排查員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程1013動(dòng)態(tài)反映報(bào)警連鎖裝置完好及投運(yùn)狀況514危險(xiǎn)源監(jiān)控責(zé)任及監(jiān)控記錄情況515日常檢查及排查隱患記錄情況516應(yīng)急救援及事后處理各類不平安事件或事故記錄情況517對(duì)非平安事件通報(bào)及組織學(xué)習(xí)518員工熟悉應(yīng)急報(bào)警程序、應(yīng)急處置方法519演練方案、演練總結(jié)、評(píng)估改良情況5合計(jì)100部門(mén)自評(píng)人：考評(píng)人：審核人：考核日期：年月日糾正、預(yù)防措施處理單編號(hào)：SHYLTS-QR8.5-01發(fā)生部門(mén)糾正預(yù)防不合格事實(shí)描述〔或潛在不合格現(xiàn)象〕發(fā)生部門(mén)簽字：日期：原因分析：發(fā)生部門(mén)簽字：日期：糾正、預(yù)防措施發(fā)生部門(mén)簽字：日期：評(píng)審/批準(zhǔn)意見(jiàn)評(píng)審人：日期：驗(yàn)證記錄驗(yàn)證人：日期：平安生產(chǎn)目標(biāo)調(diào)整申請(qǐng)表編號(hào)：SHYLAQJL-01-03申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)時(shí)間原平安目標(biāo)調(diào)整后目標(biāo)調(diào)整原因生產(chǎn)發(fā)生重大變化經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化技術(shù)