風(fēng)險識別及控制措施記錄表_第1頁
風(fēng)險識別及控制措施記錄表_第2頁
風(fēng)險識別及控制措施記錄表_第3頁
風(fēng)險識別及控制措施記錄表_第4頁
風(fēng)險識別及控制措施記錄表_第5頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

風(fēng)險識別及控制措施記錄表編號識別部門名稱發(fā)生頻度度等級負責(zé)人1市場風(fēng)險貿(mào)易部市場容量25A營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制,提高企業(yè)管2市場競爭力36A實現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理,密切顧客聯(lián)系,科學(xué)進行顧客需求和行為分析,提高355A建立科學(xué)、實時、準(zhǔn)確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計分析系統(tǒng),滿足經(jīng)營分析、績效考核4訂單不能及時完成,顧客要求59B及時進行內(nèi)外溝通,建立溝通過程和《產(chǎn)品交付后活動的過程》控制5開發(fā)產(chǎn)品性能不穩(wěn)定,達不到預(yù)期效果56B產(chǎn)品開發(fā)前期做好產(chǎn)品預(yù)評估工作6產(chǎn)品開發(fā)人員34A對部門專業(yè)技術(shù)人員進行定期的培訓(xùn)和溝通7品質(zhì)保生異常68B明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求,對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進8質(zhì)量信息不統(tǒng)一,產(chǎn)品加工不尋常易出問題69B的問題統(tǒng)一查詢路徑,明確統(tǒng)一處理方法9間接質(zhì)量風(fēng)險69B加強檢驗人員的專業(yè)知識培訓(xùn)間接質(zhì)量風(fēng)險產(chǎn)品到客戶手中使用過程中出59B加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管控,加強出貨檢的不合格品輸出過程,客戶供貨價格出現(xiàn)波動47A38A性采購人員人為疏忽36A對采購人員進行專業(yè)性的培訓(xùn)編號門名稱發(fā)生頻度度等級負責(zé)人營風(fēng)險48BIQC按來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗測試報告的有效性,發(fā)現(xiàn)布料受潮導(dǎo)致品質(zhì)不達標(biāo)等情應(yīng)商查找原因改善,對供應(yīng)商定期進行廠商輔導(dǎo)和巡查工作程能力差的人員工作疏忽制造出差的產(chǎn)品56B對員工做好相關(guān)性的培訓(xùn)工作,車間利用各種會議形式和員工宜導(dǎo)45A做好員工的溝通工作,對員工盡最大有利不能有效完成55A嚴(yán)格管控各階段檢驗工作,向員工反復(fù)宣導(dǎo)質(zhì)量的重要性設(shè)備風(fēng)險設(shè)備出現(xiàn)意外故障、甚至損壞56B安全風(fēng)險運行過程中出現(xiàn)火災(zāi),自然災(zāi)害等的各項風(fēng)險38A成立公司安全責(zé)任小組,層層落實責(zé)任制44A做好銷售淡旺季的管理,都需滿足員工和公司員工各地方風(fēng)俗、消費不一樣風(fēng)險34A足員工風(fēng)俗需求國家政策變動風(fēng)險25A隨時關(guān)注國家政策,對于明令禁止的要求當(dāng)申請25A財務(wù)部資金投資風(fēng)險投資的不確定性,投資費用很高25A高層做好投資規(guī)劃和風(fēng)險預(yù)判資金償還風(fēng)險25A資金使用風(fēng)險248A高層做好投資規(guī)劃和風(fēng)險預(yù)判風(fēng)險識別及控制措施記錄表編號門名稱發(fā)生頻度度等級負責(zé)人資金回收風(fēng)險應(yīng)收款無法及時到位,增加了25A收益分配風(fēng)險益分配不當(dāng)產(chǎn)生的風(fēng)險。25A高層做好投資規(guī)劃和風(fēng)險預(yù)判管理體系風(fēng)險管

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論