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風(fēng)險識別及控制措施記錄表編號識別部門名稱發(fā)生頻度度等級負責(zé)人1市場風(fēng)險貿(mào)易部市場容量25A營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制,提高企業(yè)管2市場競爭力36A實現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理,密切顧客聯(lián)系,科學(xué)進行顧客需求和行為分析,提高355A建立科學(xué)、實時、準(zhǔn)確的成本核算系統(tǒng)和統(tǒng)計分析系統(tǒng),滿足經(jīng)營分析、績效考核4訂單不能及時完成,顧客要求59B及時進行內(nèi)外溝通,建立溝通過程和《產(chǎn)品交付后活動的過程》控制5開發(fā)產(chǎn)品性能不穩(wěn)定,達不到預(yù)期效果56B產(chǎn)品開發(fā)前期做好產(chǎn)品預(yù)評估工作6產(chǎn)品開發(fā)人員34A對部門專業(yè)技術(shù)人員進行定期的培訓(xùn)和溝通7品質(zhì)保生異常68B明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求,對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進8質(zhì)量信息不統(tǒng)一,產(chǎn)品加工不尋常易出問題69B的問題統(tǒng)一查詢路徑,明確統(tǒng)一處理方法9間接質(zhì)量風(fēng)險69B加強檢驗人員的專業(yè)知識培訓(xùn)間接質(zhì)量風(fēng)險產(chǎn)品到客戶手中使用過程中出59B加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管控,加強出貨檢的不合格品輸出過程,客戶供貨價格出現(xiàn)波動47A38A性采購人員人為疏忽36A對采購人員進行專業(yè)性的培訓(xùn)編號門名稱發(fā)生頻度度等級負責(zé)人營風(fēng)險48BIQC按來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗測試報告的有效性,發(fā)現(xiàn)布料受潮導(dǎo)致品質(zhì)不達標(biāo)等情應(yīng)商查找原因改善,對供應(yīng)商定期進行廠商輔導(dǎo)和巡查工作程能力差的人員工作疏忽制造出差的產(chǎn)品56B對員工做好相關(guān)性的培訓(xùn)工作,車間利用各種會議形式和員工宜導(dǎo)45A做好員工的溝通工作,對員工盡最大有利不能有效完成55A嚴(yán)格管控各階段檢驗工作,向員工反復(fù)宣導(dǎo)質(zhì)量的重要性設(shè)備風(fēng)險設(shè)備出現(xiàn)意外故障、甚至損壞56B安全風(fēng)險運行過程中出現(xiàn)火災(zāi),自然災(zāi)害等的各項風(fēng)險38A成立公司安全責(zé)任小組,層層落實責(zé)任制44A做好銷售淡旺季的管理,都需滿足員工和公司員工各地方風(fēng)俗、消費不一樣風(fēng)險34A足員工風(fēng)俗需求國家政策變動風(fēng)險25A隨時關(guān)注國家政策,對于明令禁止的要求當(dāng)申請25A財務(wù)部資金投資風(fēng)險投資的不確定性,投資費用很高25A高層做好投資規(guī)劃和風(fēng)險預(yù)判資金償還風(fēng)險25A資金使用風(fēng)險248A高層做好投資規(guī)劃和風(fēng)險預(yù)判風(fēng)險識別及控制措施記錄表編號門名稱發(fā)生頻度度等級負責(zé)人資金回收風(fēng)險應(yīng)收款無法及時到位,增加了25A收益分配風(fēng)險益分配不當(dāng)產(chǎn)生的風(fēng)險。25A高層做好投資規(guī)劃和風(fēng)險預(yù)判管理體系風(fēng)險管
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