過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別-評(píng)價(jià)控制記錄表

第1頁，共3頁銥電新能源科技(東莞)有限公司過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)控制記錄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)度應(yīng)對措施策劃主導(dǎo)部門過程名稱期望輸出結(jié)果發(fā)生什么情況導(dǎo)致什么結(jié)果可能性(L)嚴(yán)重度(S)風(fēng)險(xiǎn)值(R)1銷售部交期達(dá)成插單影響原排單計(jì)劃交期達(dá)不成224根據(jù)插單項(xiàng)目的大小及影響程度，由總經(jīng)理決定是否接此單2客戶不滿意224建立實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的成本核算和統(tǒng)計(jì)分析，滿足經(jīng)營3市場竟?fàn)幜皾M意客戶抱怨，不滿意224實(shí)現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理，科學(xué)進(jìn)行顧客需求和行為分析，提高客戶滿意度和忠誠度4計(jì)劃部訂單風(fēng)險(xiǎn)訂單交期滿足客戶需求訂單不能及時(shí)完成顧客要求得不到224及時(shí)進(jìn)行內(nèi)外溝通，建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制5險(xiǎn)客供物料達(dá)到質(zhì)量要求生產(chǎn)停線待料或生產(chǎn)計(jì)劃變更224與客戶溝通，要求其改善客供物料品質(zhì)6成品完成時(shí)間滿足客成品完成時(shí)間達(dá)不到客戶要求客戶投訴交期延誤224安排物料到料時(shí)間和排產(chǎn)日期。并要求生產(chǎn)部按計(jì)劃數(shù)量生產(chǎn)并按計(jì)劃完成時(shí)間保質(zhì)保量完成。7險(xiǎn)客供物料達(dá)到交期客供物料達(dá)不到交期生產(chǎn)停線待料或生產(chǎn)計(jì)劃變更224與客戶溝通，要求客供物料保證納期8技術(shù)部險(xiǎn)新開發(fā)產(chǎn)品各項(xiàng)性能穩(wěn)定開發(fā)產(chǎn)品性能不穩(wěn)定產(chǎn)品達(dá)不到預(yù)期效果224產(chǎn)品開發(fā)前期做好產(chǎn)品評(píng)估工作9險(xiǎn)成要求設(shè)計(jì)的產(chǎn)品達(dá)不到客戶要求224設(shè)計(jì)缺陷安全隱患，客訴52險(xiǎn)主/次要功能喪失或降級(jí)設(shè)計(jì)達(dá)不到客戶要求不良品，客訴224明確客戶對產(chǎn)品的要求，按照設(shè)計(jì)第2頁，共3頁銥電新能源科技(東莞)有限公司過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)控制記錄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)度應(yīng)對措施策劃主導(dǎo)部門過程名稱期望輸出結(jié)果發(fā)生什么情況導(dǎo)致什么結(jié)果可能性(L)嚴(yán)重度(S)風(fēng)險(xiǎn)值(R)文件資料風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)文件及時(shí)準(zhǔn)確文件錯(cuò)誤產(chǎn)品出錯(cuò)，返工224檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確效224格的測試治具設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)能達(dá)標(biāo)出不良品效224資格證上崗作業(yè)品質(zhì)部直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生異常224明確產(chǎn)品的質(zhì)量要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量信息統(tǒng)一質(zhì)量信息不統(tǒng)一產(chǎn)品加工易出問題224產(chǎn)品質(zhì)量信息實(shí)行專人管控判定，間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確效224資格證上崗作業(yè)間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品在客戶端使用時(shí)保證無質(zhì)量問題產(chǎn)品到客戶端使用時(shí)出現(xiàn)質(zhì)量問題326加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的管控，加嚴(yán)出貨檢驗(yàn)的要求導(dǎo)入的供方滿足我司的能力要求能力欠缺影響供貨質(zhì)量與交期236度現(xiàn)場審核動(dòng)價(jià)格長期穩(wěn)定市場行情不穩(wěn)52格，做好價(jià)格調(diào)整工作采購物料質(zhì)采購物料質(zhì)量達(dá)到品采購物料質(zhì)量達(dá)不到生產(chǎn)無法使用，影響交貨期326不良原因告知供應(yīng)商，對其進(jìn)行定期輔導(dǎo)和巡查工作采購過程的采購過程出現(xiàn)違約、以及生產(chǎn)物料的使用326對已采購的物料及時(shí)明確采購合同的有效性采購物料納期風(fēng)險(xiǎn)貨期采購物料達(dá)不到按時(shí)交貨期生產(chǎn)停線待料或生產(chǎn)計(jì)劃變更224與供應(yīng)商溝通，要求其所供物料按照采購訂單的交貨期進(jìn)行銥電新能源科技(東莞)有限公司過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)控制記錄序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)度應(yīng)對措施策劃主導(dǎo)部門過程名稱期望輸出結(jié)果發(fā)生什么情況導(dǎo)致什么結(jié)果可能性(L)嚴(yán)重度(S)風(fēng)險(xiǎn)值(R)險(xiǎn)格達(dá)到工程設(shè)計(jì)輸出出變更要求而停產(chǎn)224工程技術(shù)其對產(chǎn)品的設(shè)計(jì)輸出和變更生產(chǎn)部人員有資格能力工作疏忽制造出不良品326資格證上崗作業(yè)人員滿足生產(chǎn)不滿足生產(chǎn)需求，影響產(chǎn)能428前招聘異常不能有效的達(dá)成326嚴(yán)格管控各階段檢驗(yàn)工作，向員工宣導(dǎo)/培訓(xùn)質(zhì)量的重要性設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備滿足生產(chǎn)設(shè)備故障、甚至損壞影響生產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)直通率低428管理安全風(fēng)險(xiǎn)生運(yùn)行過程中出現(xiàn)火災(zāi)人身安全、公司財(cái)產(chǎn)損失25成立公司安全責(zé)任小組，層層落實(shí)責(zé)任制行政部公司生產(chǎn)生活滿足環(huán)境評(píng)審生產(chǎn)生活中污水，廢326成立5S小組，定期進(jìn)行巡查公司及時(shí)跟隨國家政策變動(dòng)沒能及時(shí)執(zhí)行國家政策變動(dòng)公司存在不合法，福利不明確326隨時(shí)關(guān)注國家政策，對于明令禁止的要求及時(shí)傳達(dá)到公司內(nèi)部，對于公司資料風(fēng)險(xiǎn)公司機(jī)密無泄露公司機(jī)密泄露風(fēng)險(xiǎn)管理不善，造成公司機(jī)密外泄224加強(qiáng)