采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分析和控制措施列表_第1頁(yè)
采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分析和控制措施列表_第2頁(yè)
采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分析和控制措施列表_第3頁(yè)
采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分析和控制措施列表_第4頁(yè)
采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分析和控制措施列表_第5頁(yè)
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶(hù)提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

XXX網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司采購(gòu)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及分析和控制措序號(hào)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)等級(jí)要素風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能性后果(嚴(yán)重度)1供應(yīng)商及采購(gòu)管理過(guò)程輸入422報(bào)價(jià)單內(nèi)容不全面213合格供應(yīng)商一覽表登記不齊全214供應(yīng)商提交資料不齊全215用什么方法采購(gòu)員詢(xún)價(jià)，議價(jià)不全面216電話(huà)，網(wǎng)絡(luò)，傳真217資料收集，評(píng)估不完整218透過(guò)什么人倉(cāng)管員審單不細(xì)心429采購(gòu)跟進(jìn)不及時(shí)42輸出訂單資料錯(cuò)誤，客戶(hù)交期延誤42交期異常，客戶(hù)品質(zhì)不達(dá)標(biāo)281采購(gòu)情況記錄表漏記錄281月評(píng)成績(jī)表統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確281關(guān)鍵量測(cè)供應(yīng)商資料及實(shí)地評(píng)審21供應(yīng)商月底交期評(píng)估21供應(yīng)商月底品質(zhì)評(píng)估211供應(yīng)商管理程序1來(lái)料檢驗(yàn)控制程序1現(xiàn)有控制措施對(duì)應(yīng)的內(nèi)部體系文件名稱(chēng)效果評(píng)估(是否有效)可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受可以接受

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論